特采管制程序表格

1、特采管制程序目的:當(dāng)原資料、半成品或成品檢驗(yàn)不合格時(shí),在不影響產(chǎn)品性能的情況下,須經(jīng)過本程序辦理后方可能使用或出貨.范圍:凡進(jìn)料、制程及成品入庫檢驗(yàn)等階段均適用.權(quán)責(zé):3.1進(jìn)料(原資料、委外加工品):采買/生管.3.2半成品、成品特采申請:生產(chǎn)課/生管/業(yè)務(wù)課.3.3特采審查,判斷:品保課主管/工程課主管.3.4特采同意:品保主管(含)以上.定義:無作業(yè)內(nèi)容:5.1.進(jìn)料(原資料、委外加工品)品保課檢驗(yàn)不合格時(shí),生管依”生產(chǎn)計(jì)劃”及資料不影響產(chǎn)品性能的情況下申請?zhí)夭?并填寫”特采申請單”經(jīng)品保主管(含)以上人員同意.備注:如其檢驗(yàn)之不合格報(bào)告上有品保課組長(含)以上人員批閱”異常事項(xiàng)可接受”

2、則可免開特采申請單,將其檢驗(yàn)報(bào)告呈主管(含)以上人員同意.特采判斷:品保主管(含)以上同意特采時(shí),需于”特采申請單”上注明無條件允收,條件允收或全檢.a.無條件允收:由生管將“特采申請單”送至品保課,由IQC于特采之物料上貼示特采標(biāo)示.b.條件允收:由生管將“特采申請單”送至采買,由采買和物料供貨商聯(lián)系辦理方式(如扣款等),對方如無法接受時(shí)則以批退辦理,若對方接受則由IQC于特采之物料上貼示特采標(biāo)簽.c.全檢:由生管將“特采申請單”送品保課及采買,由采買通知供貨商確定辦理方式,全檢后再經(jīng)IQC檢驗(yàn)合格辦理入庫.5.2制程特采制程檢驗(yàn)發(fā)生不合格需特采時(shí),由生產(chǎn)課提出申請,由品保課審查,品保主管(

3、含)以上同意.備注:如其檢驗(yàn)之不合格報(bào)告上有品保課組長(含)以上人員批閱”異常事項(xiàng)可接受”則可免開特采申請單,將其報(bào)告呈主管(含)以上人員同意.5.3成品特采:成品檢驗(yàn)不合格時(shí),若客戶急需本批產(chǎn)品,且該不合格種類不影響產(chǎn)品之使用性能條件下,可對此批產(chǎn)品提出特采申請,由總經(jīng)理裁決或以傳真方式或電話和客戶聯(lián)系,征得客戶贊成后并將“特采申請單”,呈經(jīng)理(含)以上主管同意方可發(fā)貨給客戶.備注:如其檢驗(yàn)之不合格報(bào)告上有品保課組長(含)以上人員批閱”異常事項(xiàng)可接受”則可免開特采申請單,將其報(bào)告呈主管(含)以上人員同意.相關(guān)文件6.1不合格品管制程序6.2進(jìn)料檢驗(yàn)程序6.3成品檢驗(yàn)程序使用窗體7.1特采申請單特采申請單日期:窗體編號(hào):WZ-2-022-01a訂單號(hào)品名規(guī)格數(shù)量進(jìn)料檢