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1、 HYPERLINK 進(jìn)口增值稅聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)核查系統(tǒng)企企業(yè)操作手冊(cè)冊(cè)一經(jīng)營(yíng)單位操操作規(guī)范進(jìn)口報(bào)關(guān)單的經(jīng)經(jīng)營(yíng)單位登錄錄中國(guó)電子口口岸“增值稅管理理”子系統(tǒng),可以以對(duì)進(jìn)口增值值稅稅單抵扣單位位的納稅人識(shí)識(shí)別號(hào)進(jìn)行確確認(rèn),并對(duì)稅稅單進(jìn)行下載載和查詢。業(yè)務(wù)操作步驟如如下:(一)經(jīng)營(yíng)單位位抵扣1經(jīng)營(yíng)單位持持企業(yè)操作員員IC卡登錄錄中國(guó)電子口口岸,選擇進(jìn)進(jìn)入“增值稅管理理”系統(tǒng),如圖圖1:圖1 增值稅管管理子系統(tǒng)界界面2點(diǎn)擊 稅單單確認(rèn) 、 經(jīng)營(yíng)單位抵抵扣 ,進(jìn)入經(jīng)營(yíng)單單位抵扣的稅單查詢界面面,如圖2:圖23經(jīng)營(yíng)單位選選擇查詢屬性性、查詢條件件后,錄入查查詢數(shù)值,點(diǎn)點(diǎn)擊 條件設(shè)設(shè)定 、開(kāi)始查找 按按鈕,可調(diào)出需

2、要進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)的稅稅單數(shù)據(jù)。查查詢屬性包括括:數(shù)據(jù)中心心統(tǒng)一編號(hào)、稅稅單號(hào)、稅單單對(duì)應(yīng)的報(bào)關(guān)關(guān)單編號(hào)、稅稅單填發(fā)日期期。 【注:在在查詢界面中中查詢條件設(shè)設(shè)定為稅單填填發(fā)日期、在在.之間間時(shí),企業(yè)應(yīng)應(yīng)以“值1(yyyyymmddd),值22(yyyyymmdd)”的格式填入入,比如“20060101,20060202”?!拷?jīng)營(yíng)單位也可以以不選擇查詢?cè)儗傩浴⒉樵冊(cè)儣l件,也不不需錄入查詢?cè)償?shù)值,而直直接點(diǎn)擊 開(kāi)開(kāi)始查找 按按鈕,即可調(diào)調(diào)出經(jīng)營(yíng)單位位當(dāng)前所有未確認(rèn)認(rèn)的稅單數(shù)據(jù)據(jù)。4如果符合查查詢條件的稅稅單不止一票票時(shí),系統(tǒng)提提供列表顯示示查詢結(jié)果,列表中中所有稅單的的確認(rèn)狀態(tài)均均為“經(jīng)營(yíng)單位未確確認(rèn)

3、”。如圖3:圖3 稅單列表表5在此列表中中,經(jīng)營(yíng)單位位可以選擇多多票稅單,點(diǎn)點(diǎn)擊 批量確確認(rèn) 進(jìn)行批量確認(rèn)認(rèn),也可以對(duì)對(duì)某票稅單單單獨(dú)確認(rèn)。如如果發(fā)現(xiàn)有不不屬于本企業(yè)業(yè)抵扣的稅單單,可以在列列表頁(yè)上選擇擇多票稅單,點(diǎn)點(diǎn)擊 批量撤撤銷 進(jìn)行撤銷操操作。 批量確認(rèn)認(rèn)的操作步驟驟如圖4、55、6:圖4 選中欲批批量確認(rèn)的稅稅單圖5 系統(tǒng)提示示是否批量確確認(rèn)圖6 系統(tǒng)提示示批量確認(rèn)成成功 批量撤銷銷的操作步驟驟如圖7、88、9:圖7選中欲批量量撤銷的稅單單圖8 系統(tǒng)提示示是否批量撤撤銷圖9 系統(tǒng)提示示批量撤銷成成功經(jīng)營(yíng)單位也可以以點(diǎn)擊其中某某票稅單的“稅單號(hào)”,進(jìn)入該票票稅單的繳款款書(shū)數(shù)據(jù)詳情情界面,

4、如圖圖10:圖10 稅單詳詳情6經(jīng)營(yíng)單位可可在該界面對(duì)對(duì)稅單進(jìn)行 提交確認(rèn) 操操作。如經(jīng)營(yíng)營(yíng)單位認(rèn)為該該稅單不是用用于本企業(yè)抵抵扣的,也可可在該界面進(jìn)進(jìn)行 撤銷 處理,但是是不能對(duì)納稅稅人識(shí)別號(hào)進(jìn)進(jìn)行修改。 提交確認(rèn)認(rèn)的操作步驟驟如圖11、112:圖11 系統(tǒng)提提示是否進(jìn)行行稅單確認(rèn)圖12 系統(tǒng)提提示確認(rèn)成功功撤銷的操作步驟驟如圖13、114:圖13 系統(tǒng)提提示是否進(jìn)行行撤銷圖14 系統(tǒng)提提示撤銷成功功7經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)后可可以進(jìn)行稅單單數(shù)據(jù)清單的的下載、打印印等后續(xù)操作。 注:1此模塊中經(jīng)經(jīng)營(yíng)單位能夠夠查詢到的稅稅單,均為系系統(tǒng)自動(dòng)確認(rèn)認(rèn)由經(jīng)營(yíng)單位位進(jìn)行抵扣,此此時(shí)執(zhí)行一次次確認(rèn)即可將將稅

5、單數(shù)據(jù)發(fā)發(fā)送至國(guó)稅部部門(mén),故請(qǐng)經(jīng)經(jīng)營(yíng)單位操作作人員認(rèn)真核核對(duì)稅單是否否由本企業(yè)抵抵扣,避免出出現(xiàn)誤操作;2由于企業(yè)在在申報(bào)報(bào)關(guān)單單時(shí)填寫(xiě)“納稅人識(shí)別別號(hào)”時(shí)可能出錯(cuò)錯(cuò)(或沒(méi)有填填寫(xiě)),由此此會(huì)造成一些些經(jīng)營(yíng)單位自自己抵扣的稅稅單在此模塊塊中查找不到到,此時(shí)經(jīng)營(yíng)營(yíng)單位可以轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到“經(jīng)營(yíng)單位指定抵扣扣單位”模塊中查找找稅單,并將將本單位指定定為抵扣單位位,然后到“抵扣單位確認(rèn)認(rèn)”模塊中進(jìn)行二次確確認(rèn)即可;3若經(jīng)營(yíng)單位位認(rèn)為此模塊塊中查詢出的的稅單數(shù)據(jù)不不應(yīng)由本企業(yè)業(yè)進(jìn)行抵扣,則則可在本模塊塊中對(duì)稅單進(jìn)進(jìn)行“撤銷”操作,再轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到“經(jīng)營(yíng)單位指指定抵扣單位位”模塊中查找找稅單,并指指定實(shí)際抵扣扣單位,然后

6、后通知抵扣單單位到“抵扣單位確確認(rèn)”模塊中進(jìn)行行二次確認(rèn)即即可。(二)經(jīng)營(yíng)單位位指定抵扣單單位在以下三種情況況下,需要經(jīng)經(jīng)營(yíng)單位在此此模塊中進(jìn)行行確認(rèn):1稅單的抵扣扣單位不是經(jīng)經(jīng)營(yíng)單位自己己,而是另一一單位抵扣,則則需經(jīng)營(yíng)單位位對(duì)抵扣單位位進(jìn)行指定;2當(dāng)系統(tǒng)無(wú)法法自動(dòng)確認(rèn)稅稅單抵扣單位位的情況下,經(jīng)經(jīng)營(yíng)單位也需需要在該模塊塊下進(jìn)行確認(rèn)認(rèn),包括確認(rèn)認(rèn)為經(jīng)營(yíng)單位位自行抵扣和和由委托單位進(jìn)行行抵扣;3抵扣單位指指定錯(cuò)誤,需需要進(jìn)行修改改,重新指定定抵扣單位的的(抵扣單位位確認(rèn)之前)。具體操作流程如如下:1經(jīng)營(yíng)單位登登錄電子口岸岸,進(jìn)入“增值稅管理理”子系統(tǒng),點(diǎn)點(diǎn)擊 經(jīng)營(yíng)單位指定定抵扣單位 菜單,設(shè)定

7、查查詢屬性、查查詢條件,查查詢出增值稅稅電子稅單,如如圖15、16:圖15 稅單查查詢界面圖16 查詢結(jié)結(jié)果列表2在此列表中中,用戶可以以選擇對(duì)多票票稅單進(jìn)行批批量確認(rèn),也也可對(duì)某票稅稅單進(jìn)行單獨(dú)確認(rèn)認(rèn)。批量確認(rèn)認(rèn)時(shí),在輸入框框中輸入抵扣扣單位的納稅稅人識(shí)別號(hào),然然后點(diǎn)擊 批批量確認(rèn) ,完成對(duì)抵扣單單位的指定;經(jīng)營(yíng)單位也可以以點(diǎn)擊其中某某票稅單的“稅單號(hào)”,進(jìn)入該票票稅單的繳款款書(shū)數(shù)據(jù)詳情情界面,在該該界面進(jìn)行抵抵扣單位的指指定。批量確認(rèn)操作步步驟如圖177、18、119:圖17 選中欲欲批量確認(rèn)的的稅單圖18 系統(tǒng)提提示是否批量量確認(rèn)圖19 系統(tǒng)提提示批量確認(rèn)認(rèn)成功單票稅單指定抵抵扣單位操作

8、作步驟如圖220、21、222:圖20 稅單詳詳情圖21 系統(tǒng)提提示是否進(jìn)行行圖22 系統(tǒng)提提示稅單確認(rèn)認(rèn)成功注:若在“經(jīng)營(yíng)營(yíng)單位指定抵抵扣單位”時(shí),輸入了本本企業(yè)的納稅稅人識(shí)別號(hào),并并確認(rèn)成功后后,則本企業(yè)也就就變成了該票票稅單的抵扣扣單位,需要要進(jìn)入“抵扣單位確認(rèn)認(rèn)”模塊中進(jìn)行稅單二次次確認(rèn)操作。二抵扣單位操操作規(guī)范 在進(jìn)口報(bào)報(bào)關(guān)單的經(jīng)營(yíng)營(yíng)單位對(duì)稅單單進(jìn)行抵扣單單位納稅人識(shí)識(shí)別號(hào)確認(rèn)后后,抵扣單位位可以對(duì)稅單單數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確確性和完整性性進(jìn)行確認(rèn),并并對(duì)海關(guān)完完稅憑證抵扣扣清單電子子數(shù)據(jù)進(jìn)行下下載、打印清單紙面單證證。業(yè)務(wù)操作步驟如如下:1抵扣單位持持企業(yè)操作員員IC卡登錄錄中國(guó)電子口口岸,選

9、擇進(jìn)進(jìn)入“進(jìn)口增值稅稅”系統(tǒng),如圖圖23:圖23 稅單查查詢界面2點(diǎn)擊 抵扣扣單位抵扣 ,進(jìn)入查詢?cè)兘缑妫挚蹎挝晃贿x擇查詢屬屬性、查詢條條件后,錄入入查詢數(shù)值,點(diǎn)點(diǎn)擊 條件設(shè)設(shè)定 、 開(kāi)始查找 按按鈕,調(diào)出已由經(jīng)營(yíng)單位位確認(rèn),需要抵扣單單位進(jìn)行二次次確認(rèn)的稅單單數(shù)據(jù)。查詢?cè)儗傩园ǎ簲?shù)據(jù)中心統(tǒng)一一編號(hào)、稅單單號(hào)、稅單對(duì)對(duì)應(yīng)的報(bào)關(guān)單單編號(hào),稅單單填發(fā)日期,如如圖24:圖24 查詢條條件設(shè)定界面面注意:如果經(jīng)營(yíng)營(yíng)單位沒(méi)有對(duì)對(duì)該票稅單進(jìn)進(jìn)行確認(rèn),則則抵扣單位也也是不能調(diào)出出稅單數(shù)據(jù)的的。此時(shí),需需要抵扣單位位與經(jīng)營(yíng)單位位進(jìn)行聯(lián)系,請(qǐng)請(qǐng)經(jīng)營(yíng)單位對(duì)對(duì)抵扣單位的的納稅人識(shí)別別號(hào)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)。抵扣單位也可以

10、以不選擇查詢?cè)儗傩?、查詢?cè)儣l件,也不不需錄入查詢?cè)償?shù)值,而直直接點(diǎn)擊 開(kāi)開(kāi)始查找 按按鈕,即可調(diào)調(diào)出當(dāng)前經(jīng)營(yíng)營(yíng)單位已經(jīng)確確認(rèn)而抵扣單單位未確認(rèn)的的所有稅單數(shù)數(shù)據(jù)。圖25 查詢結(jié)結(jié)果列表 3抵扣單位可可以點(diǎn)擊其中中某票稅單的“稅單號(hào)”,進(jìn)入該票票稅單的繳款款書(shū)數(shù)據(jù)詳情情界面,抵扣單單位可以持海海關(guān)出具的紙紙面完稅憑證證,與繳款書(shū)書(shū)電子數(shù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行比對(duì)。如如果確認(rèn)電子子數(shù)據(jù)完整而而且準(zhǔn)確,可可以點(diǎn)擊 提交確認(rèn) ,對(duì)稅單數(shù)據(jù)進(jìn)行行確認(rèn),如圖26、27:圖26 系統(tǒng)提提示是否進(jìn)行行稅單確認(rèn)圖27 系統(tǒng)提提示稅單確認(rèn)認(rèn)成功注意:抵扣單位位確認(rèn)界面的的“納稅人識(shí)別別號(hào)”是不能夠修修改和錄入的的。4若抵扣單位

11、位發(fā)現(xiàn)該票稅稅單不應(yīng)由本本企業(yè)進(jìn)行抵抵扣時(shí)(可能能是由于經(jīng)營(yíng)營(yíng)單位操作錯(cuò)錯(cuò)誤,指定了了錯(cuò)誤的抵扣扣單位造成的的),可點(diǎn)擊擊 退單 按鈕,將該該票稅單電子子數(shù)據(jù)進(jìn)行退退單,交由經(jīng)經(jīng)營(yíng)單位重新新指定抵扣單單位,如圖28、29:圖28 系統(tǒng)提提示是否進(jìn)行行退單操作圖29 系統(tǒng)提提示退單成功功5抵扣單位也也可在稅單列列表界面進(jìn)行行稅單的批量量確認(rèn)或批量量退單,具體體操作方法參參見(jiàn) “(一)5 經(jīng)營(yíng)單位批批量操作”,如下圖:抵扣單位批量確確認(rèn):圖30 系統(tǒng)提提示是否進(jìn)行行批量確認(rèn)圖31 系統(tǒng)提提示批量確認(rèn)認(rèn)成功 抵扣單位位批量退單:圖32 系統(tǒng)提提示是否批量量退單圖33 系統(tǒng)提提示批量退單單成功三清單下

12、載操操作規(guī)范抵扣單位(包括括經(jīng)營(yíng)單位和和委托進(jìn)口的的抵扣單位)對(duì)對(duì)稅單進(jìn)行確確認(rèn)后,可以以對(duì)海關(guān)完稅稅憑證抵扣清清單電子數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行下載載、紙面單證證進(jìn)行打印;業(yè)務(wù)操作步驟如如下:1點(diǎn)擊 清單單下載 菜單單,進(jìn)入清單單下載的查詢?cè)兘缑?,如圖圖34:圖34 清單下下載查詢界面面2抵扣單位可可錄入稅單填填發(fā)日期所屬屬年月的區(qū)間間進(jìn)行抵扣清清單的下載,例例如:抵扣單單位可以填寫(xiě)寫(xiě)“200603,2006004”,點(diǎn)擊 條件件設(shè)定 、 開(kāi)始查找 按按鈕,調(diào)出抵抵扣單位已經(jīng)經(jīng)確認(rèn)但尚未未進(jìn)行抵扣的的2006年年3月和4月填發(fā)發(fā)的稅單數(shù)據(jù)據(jù);抵扣單位也可以以不需錄入查查詢數(shù)值,而而直接點(diǎn)擊 開(kāi)始查找 按按鈕

13、,即可調(diào)調(diào)出當(dāng)前抵扣扣單位已經(jīng)確確認(rèn)但尚未進(jìn)進(jìn)行抵扣的所所有稅單數(shù)據(jù)據(jù),如下圖:圖35 設(shè)定查查詢條件3如果符合查查詢條件的稅稅單不止一票票時(shí),系統(tǒng)提提供列表顯示示查詢結(jié)果列列表。如圖336:圖36 稅單列列表4抵扣單位可可以在每票稅稅單前的選擇擇框中勾選需需要下載的稅稅單,也可以以點(diǎn)擊 全選選 按鈕,選中中當(dāng)前列表中中的所有稅單單。選中以后后,點(diǎn)擊 下下載打印 按按鈕,進(jìn)入清清單下載打印印界面,如圖圖37:圖37 清單詳詳情5抵扣單位在在清單下載和和打印前,需需要補(bǔ)充錄入入一些數(shù)據(jù):稅款所屬期期(4位年份份2位月份份,其中稅款款所屬期的年年月必須與企企業(yè)到國(guó)稅部部門(mén)進(jìn)行抵扣扣的稅單所屬屬區(qū)間

14、一致)、納稅人名稱、主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼、主管稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱。此外,企業(yè)也可根據(jù)需要對(duì)每票稅單的“備注”進(jìn)行填寫(xiě)。抵扣單位補(bǔ)充錄入完畢后,可以點(diǎn)擊 清單下載 按鈕,對(duì)清單電子數(shù)據(jù)進(jìn)行下載。下載完畢后,系統(tǒng)彈出提示框提示下載成功。如圖:圖38 錄入補(bǔ)補(bǔ)充數(shù)據(jù)圖39 系統(tǒng)提提示清單下載載成功圖40 系統(tǒng)提提示清單文件件下載路徑圖41系統(tǒng)提示示校驗(yàn)文件下下載路徑6清單下載成成功后,抵扣扣單位可以進(jìn)進(jìn)行海關(guān)完完稅憑證抵扣扣清單紙面面單證的打印印,在打印之之前,系統(tǒng)自自動(dòng)彈出打印印預(yù)覽界面,注意打印時(shí)需要橫向打印,如圖:圖42 打印預(yù)預(yù)覽界面圖43 系統(tǒng)提提示需橫向打打印7抵扣單位完完成清單的下下載和打印后后,可以作為為國(guó)稅

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