ISO表格-質(zhì)量記錄清單

1、質(zhì)量記錄清單記錄名稱記錄編號(hào)保存期（年）設(shè)施檢修計(jì)劃2設(shè)施報(bào)廢單長(zhǎng)期設(shè)施日常檢查登登記卡2產(chǎn)品要求評(píng)審表表3合同評(píng)審表3合同更改通知單單3定單確認(rèn)表3工藝（工藝）技技術(shù)文件長(zhǎng)期產(chǎn)品報(bào)價(jià)單3模夾具調(diào)整記錄錄3項(xiàng)目建議書長(zhǎng)期設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書書長(zhǎng)期零件調(diào)整結(jié)論表表長(zhǎng)期設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清清單長(zhǎng)期工藝設(shè)計(jì)開發(fā)鑒鑒定報(bào)告長(zhǎng)期設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清清單長(zhǎng)期供方評(píng)定記錄表表長(zhǎng)期合格供方名錄長(zhǎng)期供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估表表3月生產(chǎn)物資計(jì)劃劃單2質(zhì)量記錄清單記錄名稱記錄編號(hào)保存期（年） 計(jì)劃單2采購(gòu)合同3檢驗(yàn)通知單2工藝消耗定額表表長(zhǎng)期月生產(chǎn)計(jì)劃2生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表2合格證長(zhǎng)期零（臺(tái)）件檢查查記錄2顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題通通知單3產(chǎn)品質(zhì)量信息反反饋單3糾正

2、和預(yù)防措施施處理單3材料明細(xì)臺(tái)帳3產(chǎn)品出庫(kù)單3產(chǎn)品檢驗(yàn)入庫(kù)通通知單3產(chǎn)品收發(fā)清單3材料標(biāo)識(shí)卡長(zhǎng)期計(jì)量器具抽查記記錄3計(jì)量器具管理臺(tái)臺(tái)帳長(zhǎng)期計(jì)量器具周期校校準(zhǔn)計(jì)劃2計(jì)量器具報(bào)廢單單長(zhǎng)期質(zhì)量記錄清單記錄名稱記錄編號(hào)保存期（年）內(nèi)校記錄表長(zhǎng)期計(jì)量器具借用記記錄3計(jì)量器具校準(zhǔn)合合格證2計(jì)量器具降級(jí)使使用標(biāo)識(shí)長(zhǎng)期顧客滿意程度調(diào)調(diào)查表2產(chǎn)品質(zhì)量意見征征求書2年度內(nèi)審計(jì)劃3審核實(shí)施計(jì)劃3不符合報(bào)告3內(nèi)部質(zhì)量管理體體系審核報(bào)告告3內(nèi)審首（末）次次會(huì)議簽到表表3不符合項(xiàng)分布表表3內(nèi)審檢查表3控制圖2產(chǎn)品質(zhì)量檢查報(bào)報(bào)告單2緊急（例外）放放行申請(qǐng)單3三檢卡1廢品通知單3返修品通知單3不合格品報(bào)告3質(zhì)量記錄清單記錄名

3、稱記錄編號(hào)保存期（年）偏差件回用申請(qǐng)請(qǐng)單3改進(jìn)計(jì)劃長(zhǎng)期改進(jìn)、糾正和預(yù)預(yù)防措施實(shí)施施情況一覽表表2文件發(fā)放登記表表2技術(shù)資料發(fā)放登登記表長(zhǎng)期產(chǎn)品（工藝）更更改通知單3文件更改通知單單3質(zhì)量管理體系文文件清單長(zhǎng)期文件銷毀申請(qǐng)3管理評(píng)審計(jì)劃3管理評(píng)審報(bào)告3改進(jìn)、預(yù)防、糾糾正措施報(bào)告告3年度培訓(xùn)計(jì)劃3培訓(xùn)審批表2培訓(xùn)記錄表3員工培訓(xùn)檔案長(zhǎng)期生產(chǎn)設(shè)施配置申申請(qǐng)單3設(shè)施管理臺(tái)帳長(zhǎng)期設(shè)施驗(yàn)收單長(zhǎng)期生產(chǎn)設(shè)施一覽表表長(zhǎng)期質(zhì)量記錄清單記錄名稱記錄編號(hào)保存期（年）領(lǐng)料單2設(shè)施日常點(diǎn)檢卡卡2不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào)： 序號(hào)：受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)描述述：不合格標(biāo)準(zhǔn)條款款： 審審核員： 部部門負(fù)責(zé)人：不合

4、格類型： 時(shí)間：不合格原因： 部門負(fù)責(zé)人人： 時(shí)間：糾正措施計(jì)劃:預(yù)定完成日期： 部門負(fù)責(zé)責(zé)人： 日期期：糾正措施完成情情況： 部門門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗(yàn)證證： 審核員： 日期期：注：本表一式一一份，由審核核組織給責(zé)任任部門。內(nèi)部質(zhì)量管理體體系審核報(bào)告告（可另附紙紙敘述）編號(hào)： 序號(hào)號(hào)：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：受審核部門：審核組長(zhǎng)：審核過(guò)程綜述：不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與與分析（包括括：數(shù)量、嚴(yán)嚴(yán)重程度、特特定部門優(yōu)缺缺點(diǎn)、特定要要素執(zhí)行情況況，存在的主主要問(wèn)題等）：對(duì)質(zhì)量管理體系系的評(píng)估（包包括：文件化化體系與標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的符合程度度、實(shí)施效果果，發(fā)現(xiàn)和改改進(jìn)體系運(yùn)作作的機(jī)制及措措施等）。結(jié)論：

5、顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題通通知單編號(hào)： 序號(hào)：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量顧客指定的用途途負(fù)責(zé)部門發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：簽名： 日日期：驗(yàn)證記錄：簽名： 日日期：顧客處理意見：簽名： 日期：產(chǎn)品質(zhì)量信息反反饋單編號(hào)： 序號(hào)：圖號(hào)驗(yàn)收依據(jù)到貨數(shù)檢查日期年 月 日產(chǎn)品名稱抽檢數(shù)反饋質(zhì)量情況技術(shù)要求檢查員處理意見經(jīng)辦人：處理結(jié)果經(jīng)辦人：組長(zhǎng)注：本表一式四四聯(lián)內(nèi)部質(zhì)量損失統(tǒng)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳年產(chǎn)品名稱生產(chǎn)廢料工序計(jì)算單位質(zhì)量情況簡(jiǎn)述廢品損失次品損失返修損失停工損失累計(jì)損失金額月日數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額收文處理情況登登記表日期行文單位標(biāo) 題題主送單位收回時(shí)間處理結(jié)果檢 驗(yàn) 原 始始 記 錄年安裝人檢驗(yàn)員檢驗(yàn)情況不合格原

6、因應(yīng)收數(shù)實(shí)檢數(shù)合計(jì)備注月日口 頭 訂 單單 登 記 臺(tái) 帳序號(hào)訂貨單位訂貨日期聯(lián)系人聯(lián)系方式訂貨產(chǎn)品名稱數(shù)量付款方式承辦人備注設(shè)施（工、模、卡卡具）管理臺(tái)臺(tái)帳序號(hào)名稱編號(hào)單位數(shù)量購(gòu)制時(shí)間購(gòu)制單價(jià)購(gòu)制單位使用部門存放位置備注質(zhì)量信息反饋統(tǒng)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳年反饋單位產(chǎn)品名稱及圖號(hào)計(jì)量單位數(shù)量反饋信息記錄處理時(shí)間處理方法處理結(jié)果處理人月日原材料、外協(xié)外外購(gòu)件入庫(kù)驗(yàn)驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳帳年物資名稱及規(guī)格計(jì)量單位入庫(kù)檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)與抽驗(yàn)數(shù)檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量記錄不合格品處理結(jié)結(jié)果檢驗(yàn)員月日合格品不合格品挑選返修退貨產(chǎn) 品 質(zhì) 量量 統(tǒng) 計(jì) 臺(tái) 帳單位：年產(chǎn)品（零件）名名稱及圖號(hào)計(jì)量單位本月生產(chǎn)數(shù)交檢數(shù)合格數(shù)返修數(shù)工廢數(shù)料廢數(shù)回用

7、數(shù)合格率%返修率%廢品率%回用率%備注月日產(chǎn) 品 售 后后 服 務(wù) 登 記 表表年被服務(wù)單位服務(wù)方式服務(wù)情況記錄用戶需求服務(wù)處理結(jié)果服務(wù)人員月日文 件 回 收收 情 況 登 記 表表部 門文件名稱（或文文號(hào)）回收原因份數(shù)（或頁(yè)數(shù)）回收時(shí)間處理結(jié)果計(jì) 量 周 期期 校 準(zhǔn) 計(jì) 劃編 號(hào)：序號(hào)設(shè)施（臺(tái)件）編編號(hào)設(shè)施（臺(tái)件）名名稱使用部門計(jì)劃校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注編制批 準(zhǔn)日 期注：本表一式三三份，計(jì)量室室、技術(shù)質(zhì)檢檢科及被通知知部門各一份份。計(jì)量器具報(bào)廢申申請(qǐng)單編號(hào)：序號(hào)計(jì)量器具名稱計(jì)量器具編號(hào)使用部門（人）報(bào)廢原因報(bào)廢日期負(fù)責(zé)人簽字會(huì)簽： 審核核：零（臺(tái)）件質(zhì)量量抽查記錄十堰 有限限公司 車間間：

8、 零件件名稱； 零件件號(hào)：項(xiàng)目序號(hào)檢查項(xiàng)目及要求求實(shí) 測(cè) 結(jié) 果12345678910重要項(xiàng)目123456一般項(xiàng)目78910111213測(cè)驗(yàn)項(xiàng)目合格項(xiàng)數(shù)薦次合格率不能檢測(cè)的項(xiàng)目目數(shù)測(cè)量件數(shù)合格件數(shù)件數(shù)合格率過(guò)渡標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目目數(shù)經(jīng)濟(jì)合同簽訂履履行臺(tái)帳、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)、分析一一覽表單位： 年 月 日合同類別簽 訂訂 情 況標(biāo)的名稱標(biāo)的金額（萬(wàn)元元）簽約時(shí)間鑒證時(shí)間約定履行時(shí) 間簽約地約定履行地對(duì)方單位名 稱對(duì)方簽約人姓 名我方簽約人姓 名履 行 情 況逾 期 未未 履 行處 理 措 施施履行時(shí)間已履行全部履行部分履行轉(zhuǎn)下期份數(shù)金額（萬(wàn)元）責(zé)任方違約解除自行調(diào)解申請(qǐng)仲裁向法院申訴份數(shù)金額（萬(wàn)元）份數(shù)金額（萬(wàn)元

9、）份數(shù)金額（萬(wàn)元）份數(shù)金額（萬(wàn)元）對(duì)方違約我方違約份數(shù)金額（萬(wàn)元）份數(shù)金額（萬(wàn)元）逾期未發(fā)行原因因應(yīng)注明（不不可抗拒力、顯顯失公平、無(wú)無(wú)發(fā)行能力、國(guó)國(guó)家政策調(diào)整整、違紀(jì)違法法、無(wú)效合同同等）某種具具體原因：十堰市 有限限公司設(shè)備日日常點(diǎn)檢卡機(jī)床編號(hào)： 型號(hào)： 年 月月 操操作者： 機(jī)機(jī) 電序號(hào)點(diǎn)檢內(nèi)容日期類別方法聽、看、試、摸摸、喚、聞符號(hào)每天將點(diǎn)檢情況況按符號(hào)劃入入欄內(nèi)，完好好“”、異常?！啊?、待修修“”、修好好“”注：本表一式一一份，由機(jī)動(dòng)動(dòng)工具科每月月發(fā)給生產(chǎn)車車間。技 術(shù) 文 件件 發(fā) 放 登 記 表表編 號(hào)：發(fā)放日期文件名稱文件圖號(hào)套/張有效版本標(biāo)識(shí)收件人簽字（日日期）部門回收記錄（

10、日期期）備注注：本表只限 發(fā)放放技術(shù)文件使使用。產(chǎn)品（工藝）更更改通知單零件名稱文件編號(hào)零件編號(hào)原設(shè)計(jì)圖：更改后圖：更改原因：發(fā)送單位：設(shè)計(jì)校對(duì)審核執(zhí)行注：本單份數(shù)根根據(jù)更改內(nèi)容容，由 確定發(fā)放放范圍。年 月生產(chǎn)物物資計(jì)劃單年 月 日日 編編號(hào)：序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)及材質(zhì)質(zhì)計(jì)量單位本月需用數(shù)量現(xiàn)庫(kù)存數(shù)量相差數(shù)量計(jì)劃單價(jià)（元）需用資金（萬(wàn)元元）實(shí)際購(gòu)回?cái)?shù)量計(jì)劃購(gòu)回時(shí)間實(shí)際購(gòu)回時(shí)間備注審批： 審核： 編制： 年 月 日日注：本表隨生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃同時(shí)下下發(fā)，份數(shù)同同生產(chǎn)計(jì)劃。采 購(gòu) 計(jì) 劃劃單位： 年 月 日 編號(hào)：序號(hào)品名規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量供貨單位交貨時(shí)間實(shí)際交貨時(shí)間主管： 計(jì)劃員：外協(xié)、外購(gòu)件檢檢驗(yàn)通

11、知單墻報(bào)單位： 編號(hào)： 年 月月 日供貨單位：通知單號(hào)：序號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號(hào)單位數(shù)量備注注：本表一式兩兩份，供銷科科及技術(shù)質(zhì)檢檢科各一份。生 產(chǎn) 計(jì) 劃年 月 編號(hào)：零件號(hào)產(chǎn)量審批： 編制： 日日期：年 月份銷銷售產(chǎn)值、銷銷售產(chǎn)品產(chǎn)量量指標(biāo)計(jì)劃表表編制單位：序號(hào)指標(biāo)名稱計(jì)量單位單價(jià)本月計(jì)劃其中市內(nèi)銷售計(jì)計(jì)劃外銷發(fā)貨時(shí)間實(shí)際銷售量合計(jì)現(xiàn)庫(kù)存量備注其他上旬中旬下旬主管領(lǐng)導(dǎo)： 審核： 制表人： 年 月 日 十堰市市 有限公司產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量征求求意見書親愛的用戶：為了使我公司的的產(chǎn)品質(zhì)量不不斷提高，更更好地發(fā)揮它它在汽車工業(yè)業(yè)生產(chǎn)中的作作用，滿足用用戶需要和要要求，特請(qǐng)您您將該產(chǎn)品在在實(shí)際使用中中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)

12、題題和改進(jìn)意見見，詳細(xì)地填填寫在意見書書上，寄交我我公司，供我我公司今后在在生產(chǎn)制造中中改進(jìn)，我們們表示由衷的的感謝！使用單位 通信地地點(diǎn)及電話號(hào)號(hào)碼 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品出廠編號(hào)出廠日期產(chǎn)品型號(hào)使用時(shí)間對(duì)產(chǎn)品使用后發(fā)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題對(duì)今后產(chǎn)品質(zhì)量量和其他方面面的建議對(duì)該產(chǎn)品質(zhì)量總總的評(píng)價(jià)備注注：本表一式一一份，收回后后由 保存年 月份原材材料購(gòu)銷存月月報(bào)表材料名稱及規(guī)格格型號(hào)計(jì)量單位上月結(jié)存購(gòu)進(jìn)消耗庫(kù)存?zhèn)渥?shù)量金額本月累計(jì)本月累計(jì)數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量平均單價(jià)金額數(shù)量金額數(shù)量平均單價(jià)金額墻報(bào)人： 墻報(bào)報(bào)日期： 年 月 日文文 件 發(fā) 放 登 記記 表編號(hào)：日 期單 位文 號(hào)文 件 標(biāo)標(biāo) 題文件發(fā)放號(hào)份

13、 數(shù)收文人簽名注：本表只限 發(fā)發(fā)放文件使用用。 產(chǎn) 品 報(bào)報(bào) 價(jià) 單發(fā)表日期： 編號(hào)：圖 號(hào)名 稱凈 重成 本銷售利潤(rùn)利 率稅 金稅 率申 報(bào) 價(jià)核定價(jià)成本項(xiàng)目明細(xì)資資料序號(hào)材料名稱單耗重量單價(jià)金額序號(hào)零件名稱用量單價(jià)金額序號(hào)工序名稱耗用工時(shí)工時(shí)單價(jià)金額項(xiàng)目金額申報(bào)單位（公章章）： 審核： 制表表： 報(bào)送日日期： 年 月 日注：本單一式兩兩份。設(shè) 備 檢檢 修 計(jì) 劃執(zhí)行部門： 編號(hào)： 序號(hào)：序號(hào)設(shè)施編號(hào)設(shè)施名稱檢 修 內(nèi) 容檢修時(shí)間檢修人編制： 日日期： 批準(zhǔn)： 日日期：設(shè) 施 報(bào)報(bào) 廢 單使用部門： 編號(hào)： 序號(hào)號(hào)：設(shè)施名稱設(shè)施編號(hào)起用時(shí)間型號(hào)規(guī)格原價(jià)格報(bào)廢申請(qǐng)人報(bào)廢原因：審批意見： 批準(zhǔn)

14、人人： 日日期：備注：?？ň呒夹g(shù)狀態(tài)態(tài)記錄編號(hào)： 序號(hào)：?？Q模卡編號(hào)制造時(shí)間產(chǎn)品圖號(hào)產(chǎn)品名稱工序號(hào)使用設(shè)備制造價(jià)制造人領(lǐng)用時(shí)間歸庫(kù)時(shí)間加工累計(jì)數(shù)量使用人?？┘夹g(shù)狀狀態(tài)?？ň攥F(xiàn)技術(shù)狀狀態(tài)培 訓(xùn) 審 批批 單編號(hào)：申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期培訓(xùn)方式期 限培訓(xùn)對(duì)象共 人 申請(qǐng)?jiān)颍号嘤?xùn)內(nèi)容：管理者代表審核核意見： 簽名名： 日期期：總經(jīng)理意見：簽名： 日期期：注：本表一式一一份培 訓(xùn) 記 錄錄 表編號(hào)： 序號(hào)號(hào)：時(shí)間：培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師：地點(diǎn)：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員名名單（共 人）：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績(jī)績(jī)：考核合格率：備注：注：本表只限期期人事部使用用管 理 評(píng) 審審 通 知 單編號(hào)：

15、序序號(hào)：評(píng)審會(huì)議時(shí)間評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：參加人員：評(píng)審內(nèi)容及要點(diǎn)點(diǎn)：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日日期：注：本表由技術(shù)術(shù)質(zhì)量部發(fā)放放給與質(zhì)量體體系有關(guān)的所所有部門管 理 評(píng)評(píng) 審 報(bào) 告編號(hào)： 序序號(hào)：評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地地點(diǎn)：評(píng)審目的：參加評(píng)審人員：參加評(píng)審摘要：評(píng)審結(jié)論：改進(jìn)、糾正和預(yù)預(yù)防措施摘要要及責(zé)任部門門：編制： 審審核： 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 日期：注：本表由最高高管理者確定定發(fā)放范圍定單確認(rèn)表編號(hào)：顧客名稱：定貨日期交付日期顧客對(duì)產(chǎn)品型號(hào)號(hào)規(guī)格、技術(shù)術(shù)要求、質(zhì)量量要求、數(shù)量量及其它要求求：評(píng)審結(jié)論（對(duì)書書面評(píng)審的產(chǎn)產(chǎn)品要求，應(yīng)應(yīng)注明評(píng)審表表編號(hào)： ）：承辦人簽名：日期：顧客確認(rèn)：聯(lián)系人： 地址：電話： 傳

16、真： 郵編： 日期：備注：本表僅用于對(duì)口口頭定單的記記錄、確認(rèn)，對(duì)對(duì)常規(guī)產(chǎn)品的的老客戶可視視同合同執(zhí)行行；對(duì)于有特殊產(chǎn)品品要求的顧客客，必須對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品要求進(jìn)行行評(píng)審、填寫寫“產(chǎn)品要求評(píng)評(píng)審表”，并正式簽簽定合同；顧客確認(rèn)可采取取多種方式，如如對(duì)方加蓋公公章的回函、傳傳真，或?qū)τ杏卸嗄陿I(yè)務(wù)往往來(lái)的老客戶戶記錄其定貨貨人姓名等方方式。注：本表只限 使用用。合同更改通知單單編號(hào)： 序號(hào)：?jiǎn)挝幻Q合同簽訂時(shí)間合同編號(hào)合同更改前內(nèi)容容：合同更改原因：合同更改內(nèi)容：供方意見： 簽章： 年 月月 日需方意見： 簽章： 年 月月 日業(yè)務(wù)員備注設(shè)施驗(yàn)收單編號(hào)： 序號(hào)：設(shè)施名稱出廠編號(hào)型號(hào)（規(guī)格）價(jià)格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日

17、期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量量：隨機(jī)資料：設(shè)施安裝調(diào)試情情況：設(shè)施驗(yàn)收結(jié)論：參加驗(yàn)收人員：備注：使用部門簽名： 日期： 技技術(shù)生產(chǎn)部簽簽名： 日日期：本表一式三份，設(shè)設(shè)施設(shè)計(jì)部門門、制造部門門及歸口管理理部門各一份份。設(shè)施管理臺(tái)帳編號(hào)： 序號(hào)號(hào)：設(shè)施名稱本廠編號(hào)型號(hào)生產(chǎn)廠家主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及資料料：檢修歷史記錄：備注：填寫人：設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清清單編號(hào)： 項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清清單（附相關(guān)關(guān)資料 份）：備注：編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：注：本表一式一一份，由 留存存。工藝設(shè)計(jì)開發(fā)鑒鑒定報(bào)告編號(hào)：產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號(hào)規(guī)格試產(chǎn)日期試產(chǎn)人員分工：總負(fù)責(zé)人生產(chǎn)設(shè)備負(fù)責(zé)人人

18、材料供應(yīng)負(fù)責(zé)人人技術(shù)指導(dǎo)工序質(zhì)量負(fù)責(zé)人人工藝負(fù)責(zé)人質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人人工藝路線內(nèi)容：現(xiàn)在過(guò)程能力的的評(píng)估及需增增加或調(diào)配的的資源：結(jié)論：評(píng)審參加人員單位職務(wù)或職稱評(píng)審參加人員單位職務(wù)或職稱編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：廢品通知單車間： 年 月月 日責(zé)任者產(chǎn)生廢品工序廢品種類數(shù)量廢品價(jià)值單位具體負(fù)責(zé)人半成品單價(jià)工時(shí)總金額單價(jià)總額單價(jià)總額廢品情況說(shuō)明： 檢查員： 責(zé)任者： 會(huì)簽者： 審審核者：注：本表一式三三份。返修品通知單車間： 年年 月 日責(zé)任者名稱及規(guī)格返修工序數(shù)量返修期限工 時(shí)單價(jià)總額返修品情況說(shuō)明明 檢查員： 責(zé)任人： 會(huì)簽者： 審審核者：注：本表一式四四份。年度培培訓(xùn)計(jì)劃編 號(hào)：日期

19、受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注編制： 審核： 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 日期：注：本表由 根據(jù)據(jù)培訓(xùn)所涉及及的部門確定定發(fā)放范圍。改進(jìn)、預(yù)防、糾糾正措施報(bào)告告編號(hào)： 存在（潛在）不不符合事實(shí)陳陳述及責(zé)任部部門： 填表人：原因分析： 責(zé)任部門門負(fù)責(zé)人：擬采取的糾正預(yù)預(yù)防措施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人人： 管理者者代表：效果驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證人： 管理者代代表：職工培訓(xùn)檔案卡卡編號(hào)：姓名性別出生年月學(xué)歷工作崗位從事時(shí)間何時(shí)、何地、參參加何種培訓(xùn)訓(xùn)培訓(xùn)結(jié)果證號(hào)注：本表只限 使用用。生產(chǎn)設(shè)施配置申申請(qǐng)單編號(hào)： 序號(hào)：設(shè)施名稱購(gòu)置數(shù)量型號(hào)（規(guī)格）單價(jià)預(yù)算使用部門到廠時(shí)間主要技術(shù)參數(shù)：用途說(shuō)明：預(yù)定的訂購(gòu)廠家家及時(shí)

20、對(duì)廠質(zhì)質(zhì)量控制能力力評(píng)價(jià)（必要要時(shí)附各種證證明資料）：申請(qǐng)人：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：注：本表一式兩兩份，設(shè)施配配置部門及設(shè)設(shè)施歸口管理理部門各一份份。合格供方名錄編號(hào)： 編制： 批準(zhǔn)： 日期：序號(hào)供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱稱及類別（AA、B、C）首次列入時(shí)間評(píng)定表序號(hào)年度復(fù)評(píng)結(jié)果供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表表編號(hào)： 序序號(hào)：供方名稱：地址：電話、傳真：聯(lián)系人：供方產(chǎn)品及類別別（A、B、CC）：進(jìn)貨物資質(zhì)量控控制方式（在在下欄（）內(nèi)內(nèi)標(biāo)注打“”）；進(jìn)貨檢驗(yàn)（ ）；進(jìn)貨外外觀檢驗(yàn)（ ）；本公公司到供方現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（ ）；顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)驗(yàn)證（ ）；顧客到到本公司現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)驗(yàn)證（ ）。質(zhì)量得分（占660%）；（合合

21、格批次/到到貨總批次）60質(zhì)量評(píng)分：按期交貨得分（占占20%）；（按時(shí)到貨貨批次/到貨貨總批次）20 交貨期期評(píng)分：其他情況（占220%）；如如包裝質(zhì)量、售售后服務(wù)、配配合度等 其他評(píng)評(píng)分：總評(píng)分及處理建建議： 簽簽名： 日期期：管理者代表意見見（總分1000分，低于于60分或質(zhì)質(zhì)量得分低于于48分時(shí)填填此欄） 簽簽名： 日期：內(nèi)審首（末）次次會(huì)議簽到表表時(shí)間： 編編號(hào)： 序號(hào)：姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)注：本表一式一一份不合格項(xiàng)分布表表編號(hào)： 序號(hào)號(hào)：部門標(biāo)準(zhǔn)要求編制： 日日期： 審核： 日期：注：本表一式一一份。內(nèi)審檢檢查表編號(hào)：審核員： 共 頁(yè)第 頁(yè) 受審部門時(shí)間節(jié) 年 月 日 時(shí)至至 時(shí)

22、標(biāo)準(zhǔn)條款文件條款審核內(nèi)容、方法法記錄評(píng)價(jià)注：本表一式一一份特殊工種（工序序）培訓(xùn)臺(tái)帳帳編號(hào)：序號(hào)姓名性別工種培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)發(fā)證單位證號(hào)技術(shù)資料（蘭、底底圖）存檔登登記日 期資料名稱資料圖號(hào)套/張備注培訓(xùn)人員簽到表表時(shí)間：地點(diǎn)：培訓(xùn)內(nèi)容：參加培訓(xùn)人員范范圍：姓名單位職務(wù)簽到時(shí)間姓名單位職務(wù)簽到時(shí)間產(chǎn)品出入庫(kù)日?qǐng)?bào)報(bào)表單位：序號(hào)產(chǎn)品名稱及規(guī)格單位本日入庫(kù)本日止累計(jì)本日出庫(kù)本日止累計(jì)庫(kù)存數(shù)合計(jì)紙箱木箱集裝箱進(jìn) 貨 統(tǒng) 計(jì)計(jì) 臺(tái) 帳供方名稱：年產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)到貨數(shù)量質(zhì)檢檢驗(yàn)情 況備注月日設(shè) 計(jì) 開 發(fā)發(fā) 計(jì) 劃 書項(xiàng)目名稱起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用職 責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)人員職 責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)人員資源配置（包括括人員、

23、生產(chǎn)產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備備、設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)費(fèi)預(yù)算分配及及信息交流手手段等）要求求：設(shè)計(jì)開發(fā)階段的的劃分主要內(nèi)內(nèi)容設(shè)計(jì)開發(fā)人員負(fù)責(zé)人配合部門完成期限備注編制： 日期： 審核： 日期期： 批準(zhǔn)： 日日期：生產(chǎn)設(shè)施一覽表表編號(hào)： 序號(hào)號(hào)：序號(hào)本廠編號(hào)設(shè)施名稱及型號(hào)號(hào)規(guī)格價(jià)格起用日期使用部門放置地點(diǎn)備注編制人： 日期：廠 領(lǐng) 料 單單領(lǐng)料單位： 領(lǐng)料期： 年 月 日日 編號(hào)：材料單位數(shù)量單價(jià)金額用途類別名稱及規(guī)格請(qǐng)領(lǐng)實(shí)發(fā)萬(wàn)千百十元角分領(lǐng)料人： 發(fā)料人人： 材材料會(huì)計(jì)：注：本表一式四四聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)保保管、材料會(huì)會(huì)計(jì)、成本核核算及領(lǐng)料車車間各一份。緊急（例外）放放行產(chǎn)品申請(qǐng)請(qǐng)單編號(hào)： 序號(hào)號(hào)：申請(qǐng)放行部門申請(qǐng)放行產(chǎn)品型號(hào)規(guī)

24、格進(jìn)廠日期放行數(shù)量申請(qǐng)放行原因：備注申請(qǐng)人： 日期： 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 日期：注：本表一式五五聯(lián)。產(chǎn)品質(zhì)量檢查報(bào)報(bào)告單送檢單位： 編號(hào)：產(chǎn)品名稱型號(hào)圖號(hào)本批數(shù)量序號(hào)檢查項(xiàng)次名稱技術(shù)要求實(shí)測(cè)結(jié)果12345總檢 項(xiàng)項(xiàng)數(shù)合格項(xiàng)次 項(xiàng) 合格率率 %不合格項(xiàng)次 項(xiàng) 不合格格率 %質(zhì)量判定：檢驗(yàn)人： 審核人人： 年 月 日日注：本表一式三三份。收 發(fā) 清 單單十堰 有限公公司 編號(hào)： 收 發(fā)發(fā) 清 單 NNO。 合同號(hào) 年 月 日日 編號(hào)： 零件號(hào)單位發(fā)出數(shù)量實(shí)收數(shù)量結(jié)算價(jià)格出廠價(jià)格價(jià)格差異代用鋼號(hào)單價(jià)總價(jià)單價(jià)總價(jià)合計(jì)發(fā)貨單檢查員發(fā)貨人收貨單位收貨人備注注：一、收貨憑憑證 二、發(fā)貨結(jié)結(jié)算憑證 三、財(cái)財(cái)會(huì)核對(duì) 四、

25、發(fā)發(fā)貨記帳 五、發(fā)貨貨憑證三 檢 卡生產(chǎn)班組： 編號(hào)號(hào)：零件名稱工序質(zhì)量要求：零件號(hào)工序號(hào)時(shí)期時(shí)間自檢結(jié)果操作者時(shí)間專檢結(jié)果檢查員備注注：在備注欄中中填寫首檢狀狀態(tài)及每班或或每批加工量量，首檢狀態(tài)態(tài)包括開始加加工、換刀、調(diào)調(diào)整、設(shè)備修修理后重新加加工等。文 件 銷 毀毀 申 請(qǐng)編號(hào)： 序號(hào)號(hào)：文件名稱編號(hào)版本份數(shù)銷毀原因：申請(qǐng)人： 日日期：所在部門意見：簽名： 日期：文件保管部門意意見：簽名： 日期：管理者代表意見見：簽名： 日期：注：本表一式三三聯(lián)，文件所所在部門、文文件保管部門門及管理者代代表各一份。管 理 評(píng) 審審 計(jì) 劃編號(hào)： 序序號(hào)：評(píng)審目的：評(píng)審參加部門人人員：評(píng)審內(nèi)容：各部門評(píng)審

26、準(zhǔn)備備工作要求：計(jì)劃評(píng)審時(shí)間：編制： 審審核： 批準(zhǔn)： 日期：注： 本表由 發(fā)發(fā)給與質(zhì)量管管理體系有關(guān)關(guān)的所有職能能部門。設(shè) 備 事 故故 報(bào) 告 單填報(bào)單位：設(shè)備編號(hào)事故類型設(shè)備名稱發(fā)生時(shí)間停止時(shí)間損失價(jià)值事故責(zé)任者使用單位事故詳細(xì)經(jīng)過(guò)設(shè)備損壞程度采取預(yù)防措施現(xiàn)場(chǎng)分析處理建議意見填報(bào)人： 填寫報(bào)報(bào)日期 年 月 日日說(shuō)明：本表一式式三份，在事事故的24小小時(shí)內(nèi)上報(bào)。產(chǎn) 品 要 求求 評(píng) 審 表初次評(píng)審 修訂（原圖圖號(hào)： ） 編號(hào)： 序號(hào)：顧客名稱定貨日期交付日期定貨數(shù)量信息來(lái)源電話記錄 附招標(biāo)書或或合同草案等等共 頁(yè)顧客對(duì)產(chǎn)品明示示與潛在有要要求（技術(shù)要要求、質(zhì)量要要求、支持服服務(wù)、價(jià)格等等）

27、填寫人： 日期：公司為滿足顧客客要求作出的的承諾 填寫人： 日期期：國(guó)家行業(yè)法律、法法規(guī)要求 填寫人人： 日日期：供銷科（評(píng)審物物資供應(yīng)能力力） 填寫寫人： 日期：技術(shù)開發(fā)科（評(píng)評(píng)審設(shè)計(jì)能力力） 填寫寫人： 日期：技術(shù)生產(chǎn)部（評(píng)評(píng)審生產(chǎn)能力力及交貨期） 填寫寫人： 日期：技術(shù)質(zhì)檢科（評(píng)評(píng)審檢測(cè)能力力） 填寫寫人： 日期：經(jīng)營(yíng)部（評(píng)審標(biāo)標(biāo)書或合同的的合法性、完完整性、明確確性） 填寫寫人： 日期：評(píng)審結(jié)論 填寫寫人： 日期：備注：1、本表表只用于對(duì)沒沒有現(xiàn)貨的常常規(guī)產(chǎn)品或有有特殊要求的的特殊合同產(chǎn)產(chǎn)品評(píng)審；2、沒有現(xiàn)貨的的常規(guī)產(chǎn)品評(píng)評(píng)審部門：技技術(shù)生產(chǎn)部、經(jīng)經(jīng)營(yíng)部、供銷銷科；3、特殊合同產(chǎn)產(chǎn)品要

28、求評(píng)審審部門：全體體部門；4、特殊合同評(píng)評(píng)審結(jié)論一樣樣由總經(jīng)理簽簽名批準(zhǔn)，其其他由經(jīng)營(yíng)部部經(jīng)理批準(zhǔn)。偏 差 件 回回 用 申 請(qǐng) 單編 號(hào)：申請(qǐng)單位責(zé)任者申請(qǐng)日期零件圖號(hào)零件名稱數(shù)量或期限缺陷形態(tài)及產(chǎn)生原因情況是否屬實(shí)？檢查員會(huì)簽：年 月 日日改進(jìn)措施及解決期限審批審核會(huì)簽審批使用廠會(huì)簽有效截止期： 年年 月 日各用欄文 件 更 改改 通 知 單編號(hào)： 序序號(hào)：提出單位提出人會(huì)簽審核批準(zhǔn)不符合文件號(hào)、條條款：不符合內(nèi)容：簽字： 日期：更改后文號(hào)、條條款：更改后內(nèi)容：更改單位人簽字字： 日期期：注：本單由 根據(jù)據(jù)文件更改內(nèi)內(nèi)容確定發(fā)放放份數(shù)。審 核 日日 程 安 排日期時(shí)間第 一 組組第 二 組

29、組首 次 會(huì) 議編制： 批準(zhǔn)準(zhǔn)：供 方 評(píng) 定定 記 錄 表序號(hào)：供方名稱詳細(xì)通訊地址電話（傳真）聯(lián)系部門（人）本公司主要采購(gòu)購(gòu)供方產(chǎn)品：供方簡(jiǎn)介及質(zhì)量量能力評(píng)價(jià)（附附對(duì)其質(zhì)量管管理能力調(diào)查查報(bào)告或體系系認(rèn)證證書及及供方或其顧顧客提供的其其他證明資料料共 頁(yè)）簽名： 日期：首件供貨樣品檢檢測(cè)結(jié)果及結(jié)結(jié)論（是否小小批供貨）檢測(cè)報(bào)告編號(hào)： 簽字字： 日期期：小批量試用加工工適用性結(jié)果果及結(jié)論：簽字： 日期：小批量試用檢測(cè)測(cè)結(jié)果及結(jié)論論：檢測(cè)報(bào)告編號(hào)： 簽字： 日期期：評(píng)定結(jié)論（是否否列入合格供供方名錄）管理者代表： 日日期：年度復(fù)評(píng)記錄：年度是否列入合格供供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否列入合格供供方名錄

30、批準(zhǔn)時(shí)間年度是否列入合格供供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年 度 內(nèi)內(nèi) 審 計(jì) 劃編號(hào)：審核目的：被審核部門：審核依據(jù)：審核方法：審核時(shí)間、將續(xù)續(xù)時(shí)間：編制： 時(shí)間： 審核： 批批準(zhǔn)： 時(shí)間：審 核 實(shí)實(shí) 施 計(jì) 劃編號(hào)：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核方式：審核組：組長(zhǎng)：組員：審核時(shí)間：注：本表發(fā)放給給與質(zhì)量管理理體系有關(guān)的的所有職能部部門。內(nèi) 校 記記 錄 表編號(hào)： 序號(hào)號(hào)：設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格測(cè)量范圍設(shè)備編號(hào)使用部門精度要求校準(zhǔn)依據(jù)如果用于生產(chǎn)線線上監(jiān)控、其其他使用部位位校準(zhǔn)所用設(shè)備、精精度等級(jí)及編編號(hào)：校準(zhǔn)環(huán)境條件（注注：溫度）：校準(zhǔn)記錄：校準(zhǔn)結(jié)論及有效效期：備注：校準(zhǔn)人： 校校準(zhǔn)日期： 校檢： 日期：

31、注：本表只限計(jì)計(jì)量室用。 產(chǎn) 品 出 庫(kù) 單單購(gòu)貨單位 出庫(kù)日期期 年 月 日日產(chǎn)品名稱及規(guī)格格單位數(shù)量銷價(jià)金額使用說(shuō)明產(chǎn)品保管員及銷銷售科按本單單序時(shí)逐筆登登記產(chǎn)品明細(xì)細(xì)帳，以銷價(jià)價(jià)記帳金額僅僅作反映庫(kù)存存售價(jià)。本單當(dāng)月必須全全部開出銷售售發(fā)票；財(cái)務(wù)、月終將開開出的發(fā)票（包包括上月發(fā)出出的商品）、分分已結(jié)、未結(jié)結(jié)兩類；已結(jié)結(jié)的分品名型型號(hào)匯總數(shù)量量、填制“產(chǎn)品銷售成成本計(jì)算單”，以成本價(jià)價(jià)計(jì)算銷售成成本一次下帳帳，不結(jié)的記記入發(fā)出商品品登記簿。倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人： 業(yè)務(wù)經(jīng)經(jīng)手人： 開票人： 提貨貨人：產(chǎn)品檢驗(yàn)入庫(kù)通通知單單位： 年 月 日產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號(hào)工藝計(jì)量單位檢驗(yàn)數(shù)量合格數(shù)量備注檢驗(yàn)員： 入庫(kù)人 改 進(jìn) 計(jì)計(jì) 劃編號(hào)： 序序號(hào)：部 門負(fù)責(zé)人時(shí) 間需改進(jìn)的事項(xiàng)名名稱完成日期改進(jìn)內(nèi)容（可另另附頁(yè)）：管理者代表審核