風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理兩個(gè)體系管理制度;根據(jù)通則版

1、（根據(jù)通則風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理兩個(gè)體系管理制度 修訂版）（根據(jù)通則導(dǎo)讀：就愛(ài)閱讀網(wǎng)友為您分享以下“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理兩個(gè)體系管理制度（根據(jù)通則修訂版）”資訊，希望對(duì)您有所幫助，感謝您對(duì)的支持！風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系管理制度編制：審核：批準(zhǔn)：二O 一七年七月1目錄一、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度2二、事故隱患排查治理制度18（一）事故隱患排查制度18（二）事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度173（三）事故隱患監(jiān)控制度74（四）事故隱患檔案管理制度762一、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度.總則為了有效指導(dǎo)公司落實(shí)開(kāi)展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控工作，達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)、消除風(fēng)險(xiǎn)，杜絕和減少各種隱患和生產(chǎn)安全事故的發(fā)

2、生，編制本制度。本制度制定了公司實(shí)施危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)有害因素辨識(shí) (以下統(tǒng)稱危害因素)、風(fēng)險(xiǎn) 分析、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)管控的相關(guān)術(shù)語(yǔ)、定義、常用方法、風(fēng)險(xiǎn)管控、工作要求、 工作程序等。.范圍本制度適用于公司的危害因素識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)、分級(jí)、管控等全過(guò)程的 管理工作。.編制依據(jù)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則(DB37/T2882-2016)。.主要職責(zé)安全環(huán)保處負(fù)責(zé)組織公司的危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)排查、分級(jí)工作，負(fù)責(zé)確定公司巨 大、重大風(fēng)險(xiǎn)，組織落實(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)以上的控制措施和隱患治理措施。技術(shù)處、設(shè)備處、調(diào)度處、綜合管理處負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)對(duì)口單位進(jìn)行危害識(shí)別 和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。基層單位負(fù)責(zé)本單位設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)危

3、害因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)工作。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組由兩體系領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)擔(dān)任，廠長(zhǎng)任風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，組織風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià)的全過(guò)程，評(píng)價(jià)小組成員應(yīng)具備一定的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的知識(shí)和能力， 包括生產(chǎn)、安全、技術(shù)、設(shè)備和業(yè)務(wù)主要管理人員。公司鼓勵(lì)全員參與危害識(shí)別與 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。.工作要求組織有力、制度保障公司建立由廠長(zhǎng)為組長(zhǎng)的兩體系建設(shè)組織機(jī)構(gòu)，建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度, 從機(jī)構(gòu)和制度上保障風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的順利的進(jìn)行。全員參與、分級(jí)負(fù)責(zé)公司從車(chē)間操作工到廠長(zhǎng)，全部參與到風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分析、評(píng)價(jià)和管控的過(guò)程當(dāng)中;公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，確定落實(shí)管控措施責(zé)任單位的層級(jí) ；風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控以確保風(fēng) 險(xiǎn)管控措施切合實(shí)際、持

4、續(xù)有效為工作目標(biāo)。自主建設(shè)、持續(xù)改進(jìn)公司依據(jù)本行業(yè)領(lǐng)域同類(lèi)型企業(yè)實(shí)施指南、體系通則，建3設(shè)符合公司實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系。系統(tǒng)規(guī)范、融合深化公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系與公司安全標(biāo)準(zhǔn)化、職業(yè)健康安全管理體系緊密結(jié)合， 進(jìn)一步深化風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，形成一體化的安全管理體系，使風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控切實(shí)貫徹 于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過(guò)程。注重實(shí)際、強(qiáng)化過(guò)程4公司根據(jù)自身實(shí)際，強(qiáng)化過(guò)程管理，自頂完善的制度，保證體系建設(shè)的時(shí)效 性和實(shí)用性。激勵(lì)約束、重在落實(shí)建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管控目標(biāo)責(zé)任考核制度，激勵(lì)先進(jìn)、約束落后。按照“全員、 全過(guò)程、全方位”的原則，明確每一個(gè)崗位辨識(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的責(zé) 任，并通過(guò)評(píng)審更新，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)

5、分級(jí)管控體系。.工作程序和內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則結(jié)合公司可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度取 值標(biāo)準(zhǔn)，明確風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則，以便準(zhǔn)確判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定按照從嚴(yán)從高 的原則。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)劃分原則設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域4應(yīng)遵循大小適中、便于分類(lèi)、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則。例如儲(chǔ)存罐區(qū)、裝卸站臺(tái)、生產(chǎn)裝置、作業(yè)場(chǎng)所、人員密集場(chǎng)所等。操作及作業(yè)活動(dòng)應(yīng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)，如動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)等特殊作業(yè)活動(dòng)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的內(nèi)容對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)，形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、所在位置、可能導(dǎo)致事故類(lèi)型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等內(nèi)容的基本信息

6、。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的方法按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場(chǎng)所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方式的結(jié) 合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查。危險(xiǎn)源辨識(shí)危險(xiǎn)源辨識(shí)的內(nèi)容采用適用的辨識(shí)方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，辨識(shí)的內(nèi)容包括1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；2）常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；3）事故及潛在的緊急情況；4）所有進(jìn)人作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；56）作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品；7）丟棄、廢棄、拆除與處置；8）企業(yè)周?chē)h(huán)境；9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。確定評(píng)價(jià)對(duì)象，充分了解相關(guān)信息，以便進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，主要包括：1）可能用到的機(jī)械、設(shè)備、工具；2）用到或遇到物質(zhì)的物理、化

7、學(xué)性質(zhì)；63）工作人員的能力和已接受任務(wù)的培訓(xùn)；4）生產(chǎn)工藝過(guò)程和作業(yè)程序；5）發(fā)生過(guò)有關(guān)的事故經(jīng)歷、作業(yè)環(huán)境檢測(cè)結(jié)果等。危害源辨識(shí)的方法本制度制定兩種常用方法實(shí)施危害因素辨識(shí)并進(jìn)行定性風(fēng)險(xiǎn)分析：一是工作危 害分析法（簡(jiǎn)稱JHA）,主要用于對(duì)作業(yè)活動(dòng)的危害因素進(jìn)行辨識(shí)；二是安全檢查表 法（簡(jiǎn)稱SCL）,主要對(duì)靜態(tài)設(shè)備設(shè)施的危害因素進(jìn)行辨識(shí)。工作危害分析法該方法是通過(guò)對(duì)工作過(guò)程的逐步分析，找出具有危險(xiǎn)的工作步驟，進(jìn)行控制和 預(yù)防，是辨識(shí)危害因素及其風(fēng)險(xiǎn)的方法之一，適合于對(duì)作業(yè)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行 分析識(shí)別。安全檢查表分析法該方法是依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對(duì)工程、系統(tǒng)中已知的危險(xiǎn)類(lèi)別、設(shè)計(jì)缺陷以及與

8、一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)性和有 害性進(jìn)行判別檢查。工作危害分析法實(shí)施步驟該方法針對(duì)的分析對(duì)象是動(dòng)態(tài)活動(dòng)，其步驟包括作業(yè)活動(dòng)劃分、選定、危害因 素識(shí)別。作業(yè)活動(dòng)的劃分按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段，服務(wù)階段或部門(mén)劃分，也可結(jié)合起來(lái)進(jìn)行劃分。如：71）日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場(chǎng)巡檢。2）異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備故障 處理。3）開(kāi)停車(chē):開(kāi)車(chē)、停車(chē)及交付前的安全條件確認(rèn)。4）作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火、受限空間、高處、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路、吊裝、盲板抽 堵等特殊作業(yè)；采樣分析、檢尺、測(cè)溫、設(shè)備檢測(cè)（測(cè)厚、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)）、脫水排凝、

9、 人工加料（劑）、汽車(chē)裝卸車(chē)、庫(kù)房叉車(chē)轉(zhuǎn)運(yùn)、加熱爐點(diǎn)火、機(jī)泵機(jī)組盤(pán)車(chē)、輸煤機(jī) 檢查、清膠清聚合物、泊罐內(nèi)污油等危險(xiǎn)作業(yè)；場(chǎng)地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外 保溫防腐、機(jī)泵機(jī)組維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線開(kāi)啟等其他作業(yè)。5）管理活動(dòng)：變更管理、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練等。分析并選定作業(yè)活動(dòng)1）將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟（注：應(yīng)按實(shí)際作業(yè)劃分，要讓別人明白這項(xiàng)作業(yè)是如何進(jìn)行的，對(duì)操作人員能起到指導(dǎo)作 用為宜。如果作業(yè)流程長(zhǎng)、步驟多，可先將該作業(yè)活動(dòng)分為幾大塊，每塊為一個(gè)大 步驟，再將大步驟分為幾個(gè)小步驟）。2）分別對(duì)所有作業(yè)活動(dòng)分析結(jié)束后，經(jīng)過(guò)評(píng)審篩選，選定存在危害因素并具有 一定風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活

10、動(dòng)填入作業(yè)活動(dòng)清單。安全檢查表分析法實(shí)施步驟該方法適合于對(duì)靜態(tài)設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析識(shí)別。其步驟包括編制安全 檢查表、列出設(shè)備設(shè)施清單、進(jìn)行危害因素識(shí)別。安全檢查表編制的依據(jù)應(yīng)包含以下內(nèi)容81）有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；2）國(guó)內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；3）系統(tǒng)分析確定的危險(xiǎn)部位及防范措施；4）分析人員的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料；5）有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類(lèi)似行業(yè)檢查表等。安全檢查表編制步驟1）確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如技術(shù)員、設(shè)備員、安全員 等。2）熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安 全衛(wèi)生設(shè)施。83）收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、

11、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過(guò)去發(fā)生 的事故事件資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)。安全檢查表分析要求1）既要分析設(shè)備設(shè)施表面看得見(jiàn)的危害，又要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱藏的內(nèi)部構(gòu) 件和工藝的危害。2）對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)，應(yīng)遵循一定的順序。3）分析對(duì)象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所和工藝流程等，檢查項(xiàng)目是靜態(tài)的物，而非 活動(dòng)。所列檢查項(xiàng)目不應(yīng)有人的活動(dòng)，即不應(yīng)有動(dòng)作。4）檢查項(xiàng)目列出后，還要列出與之對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。5）檢查項(xiàng)目應(yīng)該全面，檢查內(nèi)容應(yīng)該細(xì)致，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)就是一種潛在危害。6）列出設(shè)備設(shè)施清單97）依據(jù)設(shè)備設(shè)施清單，按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，對(duì)照 安全檢查表逐個(gè)分析潛在的危害因素。8）識(shí)別設(shè)備設(shè)施

12、的現(xiàn)有安全控制措施是否有效可行。9）填寫(xiě)安全檢查分析（SCL）評(píng)價(jià)表。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)公司在組織完成對(duì)危害因素及其風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)以后，要對(duì)潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析評(píng) 價(jià)，并制定和依據(jù)相關(guān)準(zhǔn)則對(duì)風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行分析判斷，進(jìn)而確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，實(shí)施分 級(jí)管控。9評(píng)價(jià)方法本制度對(duì)已經(jīng)辨識(shí)定性的危害因素進(jìn)行定量風(fēng)險(xiǎn)分析方法為風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（簡(jiǎn)稱LS法），通過(guò)對(duì)R值的計(jì)算確定風(fēng)險(xiǎn)度的大小和等級(jí)。公司采用JHA法對(duì)作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行分析，采用 SCL法對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行分析，各 部門(mén)應(yīng)準(zhǔn)確的進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)矩陣法認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。重大風(fēng)險(xiǎn)確定原則以下情形為重大風(fēng)險(xiǎn)：(1)違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；(2)發(fā)生過(guò)死亡、重傷、職業(yè)

13、病、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；(3)涉及重大危險(xiǎn)源的；(4)具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人以上的；10(5)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定按風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。風(fēng)險(xiǎn)控制措施風(fēng)險(xiǎn)控制措施類(lèi)別10風(fēng)險(xiǎn)控制措施類(lèi)別包括：工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù) 措施和應(yīng)急處置措施。風(fēng)險(xiǎn)控制措施確定的要求基本原則公司在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮：可行性、安全性、可靠性和重點(diǎn)突出人的 因素。評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)控制措施在實(shí)施前，針對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審：(1)措施的可行性和有效性；(2)是

14、否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受風(fēng)險(xiǎn)；(3)是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)有害因素；(4)是否已選定最佳的解決方案。重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施需要通過(guò)工程技術(shù)措施和（或）技術(shù)改造才能控制的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定控制該類(lèi)風(fēng)險(xiǎn) 的目標(biāo)，并為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)制定方案。屬于經(jīng)常性或周期性工作中的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，不需要通過(guò)工程技術(shù)措施，但需要制定新的文件（程序或作業(yè)文件）或修訂原來(lái)的11文件，文件中應(yīng)明確規(guī)定對(duì)該種風(fēng)險(xiǎn)的有效控制措施，并11在實(shí)踐中落實(shí)這些措施。對(duì)于某些重大風(fēng)險(xiǎn)，可同時(shí)采取和規(guī)定的措施。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)本制度把風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為5級(jí)。見(jiàn)下表：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定各部門(mén)按照上述方法，在組織完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，應(yīng)當(dāng)將分析內(nèi)容或數(shù)據(jù) （取值） 分別在工作

15、危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表和安全檢查分析（SCL）評(píng)價(jià)表相應(yīng)的欄目 中補(bǔ)充描述，依據(jù)R=LXS公式，完成R值的計(jì)算，將計(jì)算取值分別填入記錄。再根據(jù)計(jì)算結(jié)果判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，填入記錄“風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)”欄目。以下情形應(yīng)直接確定為重大（D級(jí)2級(jí) 橙色）風(fēng)險(xiǎn)：（1）開(kāi)停車(chē)作業(yè)、非正常工況的操作。（2）同一爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)，現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員 10人以上的。（3）10人以上的檢維修 作業(yè)及特殊作業(yè)。12（4）涉及重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝的主要裝置。（5）構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的罐區(qū)。（6）廠區(qū)外公共區(qū)域的危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則可忽略風(fēng)險(xiǎn)（A級(jí)5級(jí)）：稍有危險(xiǎn)，需要注意（或可忽略的）。員工應(yīng)引起注 意，崗位人員負(fù)責(zé)本級(jí)危害因素

16、12的控制管理，可根據(jù)是否在生產(chǎn)場(chǎng)所或?qū)嶋H需要來(lái)確定是否制定控制措施及保 存記錄。需要控制措施的納入可接受風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控?？山邮茱L(fēng)險(xiǎn)（B級(jí)4級(jí)）：藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn) 輕度（一般）危險(xiǎn)，可以接受（或可容許的）。 由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本級(jí)危害因素的控制管理，所屬班組具體落實(shí)；不需要另外的控制措 施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來(lái)確 ?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。中等風(fēng)險(xiǎn)（C級(jí)3級(jí)）：黃色風(fēng)險(xiǎn) 中度（顯著）危險(xiǎn)，需要控制整改。車(chē)間負(fù)責(zé) C 級(jí)危害因素的控制管理；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)仔細(xì) 測(cè)定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)

17、 合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。重大風(fēng)險(xiǎn)（D級(jí)2級(jí)）：橙色風(fēng)險(xiǎn) 高度危險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)），必須制定措施進(jìn)行控制 管理。廠長(zhǎng)助理、總工程師、各職能處室對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)監(jiān)督管理，根 據(jù)職責(zé)分工具體落實(shí)，但具體管控措施以車(chē)間執(zhí)行為主。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的 工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)13急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限 期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開(kāi)始工作。巨大風(fēng)險(xiǎn)（E級(jí)1級(jí)）：紅色風(fēng)險(xiǎn) 不可容許的（巨13大風(fēng)險(xiǎn)），極其危險(xiǎn)，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)對(duì)巨大風(fēng) 險(xiǎn)重點(diǎn)監(jiān)督管理，具體管控措施仍以車(chē)間執(zhí)行為主。只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)

18、，才能開(kāi)始或繼續(xù)工作。如果無(wú)限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止工作，立即采取 隱患治理措施。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則，對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量 高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。上一級(jí)負(fù)責(zé)管控 的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單公司在每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分 級(jí)管控清單，并及時(shí)更新。.文件管理公司及相關(guān)單位完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控過(guò)程的記錄資料，并分類(lèi)建檔管理。至 少包括以下資料：(1)風(fēng)險(xiǎn)管控制度；(2)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)賬；(3)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表；(4)風(fēng)險(xiǎn)分

19、級(jí)管控清單；14(5)涉及重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過(guò)程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改 進(jìn)記錄等，單獨(dú)建檔管理；14(6)其他需要保存的資料。.分級(jí)管控的效果通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，公司應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：(1)每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過(guò)增加新 的管控措施提高安全可靠性；重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位的警示標(biāo)識(shí)得到保持和改善；(3)涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度(4)員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn) 步提高；(5)保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；(6)保證改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

20、，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有 針對(duì)性。.持續(xù)改進(jìn)評(píng)審公司每年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審或更新。公司根據(jù)非常規(guī)作 業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時(shí)開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。更新15公司根據(jù)以下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，主動(dòng)、及時(shí)15針對(duì)變化范圍開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分析，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)信息：(1)法律、法規(guī)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變 ；(2)發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng) 價(jià)；(3)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；(4)補(bǔ)充新辨識(shí)出的危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)；(5)風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整。溝通公司通過(guò)安全活動(dòng)（培訓(xùn)、安全例會(huì)、應(yīng)急演練、風(fēng)險(xiǎn)公

21、示等）建立不同職能和 層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息， 樹(shù)立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控信心，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后，及時(shí) 組織相關(guān)人員培訓(xùn)。.其他工作要求重大（D級(jí)2級(jí) 橙色）及以上風(fēng)險(xiǎn)必須報(bào)公司批準(zhǔn)。各單位要根據(jù)最終分析評(píng)價(jià)記錄結(jié)果，建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，由車(chē)間主任和分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后發(fā)布。各級(jí)單位要依據(jù)辨識(shí)評(píng)價(jià)結(jié)果，建立本單位的風(fēng)險(xiǎn)管控登記臺(tái)賬，臺(tái)賬應(yīng)結(jié)合實(shí)際每年更新一次。16附件：風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）判斷準(zhǔn)則16表1事故發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情

22、況下經(jīng)常發(fā)生此類(lèi)事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序 執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng) 發(fā)生類(lèi)似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高， 嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。表2事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則等級(jí)17法律、法規(guī)

23、及其他要求人員財(cái)產(chǎn)損失/萬(wàn)元停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡50部分裝置（2套）或設(shè)備重大國(guó)際影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力252套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢101套裝置停工或設(shè)備18地區(qū)影響17等性病2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍 1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工形象沒(méi)有受損表3安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施 R風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限管控層級(jí)20-25巨大在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)1

24、5-162級(jí)重大采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)19行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改總工程師、廠長(zhǎng)助理、各職能處室 9-123級(jí)中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理車(chē)間主任4-84 級(jí)可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理班組長(zhǎng)45級(jí)可忽略無(wú)需采用控制措施需保存記錄崗位員工18二、事故隱患排查治理制度(一)事故隱患排查制度目的對(duì)公司生產(chǎn)過(guò)程及安全管理中可能存在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)或管理缺陷等進(jìn)行辨識(shí)，以確定隱患、20危險(xiǎn)有害因素或缺陷的存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以便制訂整改 措施，消除或控制隱患和危險(xiǎn)有害因素，

25、保證公司的生產(chǎn)安全。范圍本制度適用于我公司的生產(chǎn)、使用和儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品及生產(chǎn)裝置的事故隱患排 查治理工作。編制依據(jù)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則(DB37/2883-2016)。基本要求組織有力、制度保障公司建立由廠長(zhǎng)為組長(zhǎng)的兩體系建設(shè)組織機(jī)構(gòu)，建立事故隱患排查治理管理制度，從機(jī)構(gòu)和制度上保障隱患排查治理工作的順利的進(jìn)行。全員參與、重在治理公司從車(chē)間操作工到廠長(zhǎng)，全部參與到隱患排查治理工作當(dāng)中 ；公司根據(jù)隱患 級(jí)別，確定相應(yīng)的治理責(zé)任單位和人員；隱患排查治理以確保隱患得到治理為工作 目標(biāo)。系統(tǒng)規(guī)范、融合深化19公司隱患排查治理體系與公司安全標(biāo)準(zhǔn)化、職業(yè)健康安全管理體系緊密結(jié) 合，進(jìn)一步深化隱

26、患排查治理工作，形成一體化的安全管理體系，使隱患排查治理 切實(shí)貫徹于生產(chǎn)經(jīng)21營(yíng)活動(dòng)全過(guò)程。激勵(lì)約束、重在落實(shí)建立完善的隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核制度，激勵(lì)先進(jìn)、約束落后。按照“全 員、全過(guò)程、全方位”的原則，每一個(gè)崗位都有排查隱患、落實(shí)治理措施的責(zé)任， 并根據(jù)公司獎(jiǎng)懲制度進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。隱患分級(jí)與分類(lèi)分級(jí)基本要求根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一 般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患危害和整改難度較大，無(wú)法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng) 過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響

27、致使公司自身難以排除 的隱患。以下情形為重大事故隱患：(1)違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長(zhǎng)或可能造成較嚴(yán)重危害的；(2)涉及重大危險(xiǎn)源的；(3)具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在2210人以上的；(4)危害程度和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的(5)因外部因素影響致使公司自身難以排除的；(6)市級(jí)以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)部門(mén)認(rèn)定的。分類(lèi)基本要求事故隱患分為基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患包括以下方面存在的問(wèn)題或缺陷：(1)設(shè)備設(shè)施；場(chǎng)所環(huán)境；從業(yè)人員操作行為；消防及應(yīng)急設(shè)施；(5)供配電設(shè)施；(6)職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施；(7)輔助動(dòng)力系統(tǒng)；(8)現(xiàn)場(chǎng)其他方面。

28、基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患包括以下方面存在的問(wèn)題或缺陷：(1)資質(zhì)證照；(2)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；安全生產(chǎn)責(zé)任制；23(4)安全生產(chǎn)管理制度；(5)教育培訓(xùn)；(6)安全生產(chǎn)管理檔案；(7)安全生產(chǎn)投入；(8)應(yīng)急管理；(9)職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理；(10)相關(guān)方安全管理；(11)基礎(chǔ)管理其他方面。職責(zé)公司是事故隱患排查、治理、報(bào)告和防控的責(zé)任主體，完善事故隱患自查、自 改、自報(bào)的管理機(jī)制，落實(shí)主要負(fù)責(zé)人(系指公司董事長(zhǎng)、廠長(zhǎng)、法定代表人，下 同)及每位公司員工的事故排查治理和防控責(zé)任，落實(shí)情況的監(jiān)督考核，保證隱患 排查治理的落實(shí)。公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)本公司事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，處長(zhǎng)、各車(chē)間

29、主任 對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。公司主要負(fù)責(zé)人保證隱患治理資金投入，及時(shí)掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前督促有關(guān)部門(mén)制定有效的防范措施。處長(zhǎng)、各車(chē)間主任負(fù)責(zé)督促、檢查公司隱患排查治理制度落實(shí)情況，定期召開(kāi) 會(huì)議研究解決隱患排查治理工作中24出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)向公司主要負(fù)責(zé)人報(bào)告重大情況，對(duì)本單位無(wú)力解決的重大 隱患，及時(shí)向上級(jí)有關(guān)部門(mén)提出報(bào)告公司安全環(huán)保處在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向各部門(mén)、各車(chē)間發(fā)出預(yù)警通知。發(fā)生自然災(zāi)害可能危及生產(chǎn)裝置運(yùn)行和人員安全的情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采 取撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)等安全措施。公司安全環(huán)保處負(fù)責(zé)公司級(jí)安全檢查的組織、實(shí)施、驗(yàn)證，

30、同時(shí)應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄 事故隱患治理情況，并向從業(yè)人員通報(bào)；負(fù)責(zé)公司各類(lèi)事故隱患排查、評(píng)估、整改 的評(píng)審評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)各部門(mén)、車(chē)間上報(bào)事故隱患的統(tǒng)計(jì)、匯報(bào)工作 ；負(fù)責(zé)定期組織 各專業(yè)職能管理部門(mén)和各專業(yè)技術(shù)部門(mén)或人員評(píng)審、修安全檢查（隱患排查治理）制 度和安全檢查表，不斷提高安全檢查深度和廣度。公司各處室處長(zhǎng)、各車(chē)間主任負(fù)責(zé)組織本單位日常安全生產(chǎn)檢查，落實(shí)安全生 產(chǎn)事故隱患的整改。負(fù)責(zé)本單位安全生產(chǎn)檢查及事故隱患的排查、評(píng)估、整改的評(píng) 審評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)事故隱患的原因分析、倒查和統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。同時(shí)應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄 事故隱患治理情況，并22向員工通報(bào)。公司各專業(yè)職能和行政管理部門(mén)負(fù)責(zé)本專業(yè) （部門(mén)）系統(tǒng)內(nèi)安

31、全檢查及事故隱患 的排查、評(píng)估、整改的評(píng)審評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)事故隱患的原因分析、倒查和統(tǒng)計(jì)上報(bào) 工作；同時(shí)25應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄事故隱患治理情況，并向從業(yè)人員通報(bào)。綜合檢查、節(jié)假日檢查由安全環(huán)保處組織實(shí)施，其他部門(mén)、車(chē)間配合進(jìn)行檢 查。專業(yè)性檢查分別由專業(yè)職能管理部門(mén)的負(fù)責(zé)人組織本單位、本專業(yè)人員實(shí)施。技術(shù)處負(fù)責(zé)組織工藝技術(shù)方面的專業(yè)性檢查，設(shè)備處負(fù)責(zé)組織設(shè)備設(shè)施方面的 專業(yè)性檢查，電維車(chē)間負(fù)責(zé)組織電氣方面的專業(yè)性檢查，儀表車(chē)間負(fù)責(zé)組織儀表等 監(jiān)視測(cè)量方面的專業(yè)性檢查。綜管處負(fù)責(zé)組織文件、記錄、管理方面的專業(yè)性檢查 ；保管中心負(fù)責(zé)物資收發(fā)、倉(cāng)庫(kù)管理等方面的專業(yè)性檢查 ；安全環(huán)保處、消防隊(duì)、保衛(wèi)科負(fù)責(zé)消防、應(yīng)急器材、勞動(dòng)防護(hù)用品、治安防控 方面的專業(yè)性檢查。辦公室、人資科、財(cái)務(wù)科等部門(mén)負(fù)責(zé)本單位范圍內(nèi)的安全檢查和事故隱患排查 治理工作。季節(jié)性檢查由安全環(huán)保處、各生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)人，根據(jù)不同季節(jié)氣候特點(diǎn)組織本 單位或?qū)I(yè)人員，進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查。日常檢查由各級(jí)管理人員和崗位員工巡回檢查，各級(jí)管理人員應(yīng)在各自的職責(zé) 范圍內(nèi)進(jìn)行檢查；崗位員工按照各自的崗位職責(zé)，進(jìn)行交接班檢查和班中定期巡回 檢查。26事故類(lèi)比隱患檢查由安全環(huán)保處組織相關(guān)單位進(jìn)行。車(chē)間的主要負(fù)責(zé)人，