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1、2016 年度內(nèi)部審核報告編寫：審核：批準(zhǔn)：201512262016 年度內(nèi)部審核報告根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營工作需要，20161212201612 232015QHSE一、制定內(nèi)部審核計劃，安排審核日程127QHSE）主任、內(nèi)審員為組員，組織開展此次內(nèi)部審核檢查活動。128各部門、各項目部下發(fā)內(nèi)部審核通知，確定審核日程安排。二、編制內(nèi)部審核實施方案和內(nèi)部審核檢查表ISO9001、ISO14001OHSAS18001 和公司QHSE12111三、開展內(nèi)部審核工作案進行了內(nèi)審檢查。通過與受審核部門負責(zé)人及有關(guān)人員交談提問四、此次內(nèi)部審核檢查發(fā)現(xiàn)問題匯總此次檢查三個項目部和三個機關(guān)部門，與項目部經(jīng)理、書記

2、、副25187（詳見附表。公司需加強制度建設(shè)、教育培訓(xùn)、工程技術(shù)資料歸檔、文件管理等方面的工作。五、內(nèi)部審核評價1、對體系文件的評價：體系文件基本上符合ISO9001ISO14001OHSAS18001國家法律法規(guī)的要求；整套體系文件基本適應(yīng)本公司產(chǎn)品、過程特點和本公司實際， 行研究，以有較強的可操作性。2、對體系運行的評價：本公司領(lǐng)導(dǎo)均具有強烈的質(zhì)量意識、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全2ISO9001ISO14001OHSAS18001QHSE護和以人為本的理念已深入人心，本公司各項管理目標(biāo)基本達成。20141123改善措施，為體系有效實施打下了良好的基礎(chǔ)。2、體系符合性、有效性評價性得到有效保證。201412映出體系的實施較為有效。六、審核

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