設(shè)計(jì)院-記錄表式匯編

1、-. z.禹冰水利勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)*記錄表式匯編版 本A編 制工程管理部審 核批 準(zhǔn) 2009年月日發(fā)布 2009年月日實(shí)施禹冰水利勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)* 發(fā)布記錄表式清單記錄名稱編號(hào)職責(zé)部門保存期限1質(zhì)量體系文件有效版本清單工程管理部3年2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有效版本清單工程管理部3年3 計(jì)算機(jī)軟件有效版本清單工程管理部3年4質(zhì)量管理體系文件修訂記錄表工程管理部3年5文件銷毀審批表工程管理部3年6文件發(fā)放記錄表各部門3年7 會(huì)議記錄各部門3年8 簽到表各部門3年9管理評(píng)審方案JL-5.6-1工程管理部3年10管理評(píng)審報(bào)告JL-5.6-2工程管理部3年11年度培訓(xùn)方案人力資源部3年12 培訓(xùn)人員登記表人力資源部3年1

2、3內(nèi)部培訓(xùn)登記表人力資源部3年14設(shè)備清單JL-6.3-1行政部3年15設(shè)備維修單JL-6.3-2行政部3年16合同臺(tái)賬JL-7.2-1工程管理部3年17合同評(píng)審會(huì)簽表JL-7.2-2工程管理部3年18合同變更或解除記錄表JL-7.2-3工程管理部3年19工程任務(wù)通知單JL-7.2-4工程管理部3年20小型工程工程籌劃書JL-7.3-1設(shè)計(jì)工作部長(zhǎng)期21工程方案調(diào)整會(huì)簽單JL-7.3-2設(shè)計(jì)工作部長(zhǎng)期22互提資料單JL-7.3-3設(shè)計(jì)工作部長(zhǎng)期23互提資料變更單JL-7.3-4設(shè)計(jì)工作部長(zhǎng)期24設(shè)計(jì)評(píng)審/驗(yàn)證/確認(rèn)記錄單JL-7.3-5設(shè)計(jì)工作部長(zhǎng)期25 設(shè)計(jì)修改通知單JL-7.3-6設(shè)計(jì)工作

3、部長(zhǎng)期26技術(shù)檔案資料歸檔清單JL-7.3-7設(shè)計(jì)工作部長(zhǎng)期27供方評(píng)定記錄JL-7.4-1工程管理部3年28顧客財(cái)產(chǎn)登記表設(shè)計(jì)工作部長(zhǎng)期29顧客滿意度調(diào)查表工程管理部3年30顧客質(zhì)量信息登記表工程管理部3年31內(nèi)部審核年度方案工程管理部3年32內(nèi)部審核方案工程管理部3年33內(nèi)部審核檢查表工程管理部3年34 內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告工程管理部3年35內(nèi)部審核報(bào)告JL-8.2.2-6技術(shù)質(zhì)量部3年36不合格品報(bào)告單JL-8.3-1各生產(chǎn)室3年37預(yù)防和糾正措施表各部門3年3839404142434445464748質(zhì)量體系文件有效版本控制清單JL-4.2.3-1編號(hào):序號(hào)文件編號(hào)文件名稱備注123456

4、78910111213141516171819202122232425 日期： 審批： 日期技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有效版本清單-2編號(hào):序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱備注12345678910111213141516171819202122232425 日期： 審批： 日期計(jì)算機(jī)軟件有效版本清單JL4.2.3-3編號(hào):序號(hào)軟件編號(hào)軟件名稱備注12345678910111213141516171819202122232425 日期： 審批： 日期質(zhì)量管理體系文件修訂記錄表JL 4.2.3-4編號(hào):章節(jié)編號(hào)及名稱頁(yè)號(hào)更改內(nèi)容簡(jiǎn)述日期批準(zhǔn)人1234567891011121314151617181920文件銷毀審批表-5編號(hào)

5、：文件名稱受控編號(hào)份數(shù)銷毀原因留存處理備注12345678910111213141617181920審批： 日期：計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件引進(jìn)申請(qǐng)表-6 編號(hào)：軟件名稱版本號(hào)鑒定單位單位編制單位環(huán)境條件軟件功能簡(jiǎn) 介轉(zhuǎn)讓價(jià)申 請(qǐng)理 由申請(qǐng)單位意見經(jīng)辦人： 年 月 日工程管理部意見經(jīng)辦人： 年 月 日公司領(lǐng)導(dǎo)意見引進(jìn)計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件驗(yàn)證報(bào)告-7 編號(hào)：軟件名稱合同編號(hào)編制單位試用運(yùn)行情況引進(jìn)單位意見 操作人： 年 月 日工程管理部意見 簽署人： 年 月 日評(píng)審意見 簽署人： 年 月 日主任意見 簽署人： 年 月 日計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件評(píng)審表-8 編號(hào)：軟件名稱版本號(hào)申請(qǐng)部門軟件功能及特點(diǎn)軟件測(cè)試及運(yùn)行情況評(píng)審意見

6、評(píng)審結(jié)果文件發(fā)放記錄表JL-4.2.4-1 編號(hào)部門文件名稱受控號(hào)日期簽收人備注( )簽到表JL-4.2.4-2 編號(hào)：會(huì)議議題：時(shí) 間地 點(diǎn)單位/部門*職務(wù)/職稱聯(lián)系( )會(huì)議記錄JL-4.2.4-3 編號(hào)：會(huì)議議題時(shí) 間地 點(diǎn)會(huì)議內(nèi)容：執(zhí)筆： 日期 簽發(fā)： 日期：注：本頁(yè)不夠，可另附頁(yè)。管理評(píng)審方案JL-5.6-1編號(hào)：評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)評(píng)審目的評(píng)審*圍評(píng)審依據(jù)主持人評(píng)審內(nèi)容編制: 審批: 日期:管理評(píng)審報(bào)告JL-5.6-2編號(hào)：評(píng)審內(nèi)容：評(píng)審結(jié)論：編制: 審批: 日期:年度培訓(xùn)方案表-1編號(hào)：時(shí)間內(nèi)容一季度二季度三季度四季度技術(shù)培訓(xùn)崗位培訓(xùn)專業(yè)培訓(xùn)上崗前培訓(xùn)其他培訓(xùn)編制人：日期：審批人：日

7、期：培訓(xùn)人員登記表-2編號(hào)：*性別出生年月職稱職務(wù)文化程度工作部門從事專業(yè)培訓(xùn)班名稱培訓(xùn)單位及地點(diǎn)培訓(xùn)起止時(shí)間培訓(xùn)類別、方式培訓(xùn)總學(xué)時(shí)培訓(xùn)費(fèi)用部門審查意見：本院審批意見：證書情況發(fā)證單位編號(hào)適用*圍培訓(xùn)成績(jī)課程名稱分?jǐn)?shù)/證書備注：本表用于參加外部培訓(xùn)活動(dòng)之審批與登記。內(nèi)部培訓(xùn)登記表-3 編號(hào)：序號(hào)培訓(xùn)班名稱培訓(xùn)內(nèi)容主講人培訓(xùn)人數(shù)學(xué)時(shí)培訓(xùn)日期考核方式及成績(jī)1234567891011121314151617181920備注登記：日期：制表：日期：設(shè)備清單JL-6.3-1編號(hào)：序號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)購(gòu)置日期分類或用途備注12345678910111213141516171819202122232425

8、設(shè)備維修單JL-6.3-2 編號(hào)：設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)使用部門使用人員維修原因：報(bào)修人： 日期：部門審批意見：部門負(fù)責(zé)人： 日期：使用部門維修要求：使用要求：時(shí)間要求：其他要求：維修前設(shè)備狀況/損壞程度：維修單位名稱經(jīng)辦人維修單位意見和承諾：辦公室意見：簽字 日期分管院長(zhǎng)審批意見： 簽字 日期合同臺(tái)賬JL-7.2-1編號(hào)：序號(hào)簽定日期合同編號(hào)工程名稱性質(zhì)備注123456789101112131415合同評(píng)審記錄表JL-7.2-2編號(hào)：工程名稱：業(yè)主：業(yè)主對(duì)工程的使用要求：業(yè)主對(duì)設(shè)計(jì)成果的使用要求：上階段批復(fù)意見：工程建立要求任務(wù)、規(guī)模、等別、分級(jí)、投資、工期等：部 門會(huì) 簽 意 見簽署人會(huì)簽日期要

9、求是否清楚 是 否；有能力完成 是 否要求是否清楚 是 否；有能力完成 是 否要求是否清楚 是 否；有能力完成 是 否評(píng)審結(jié)論： 經(jīng)辦人： 日期：審批意見：批準(zhǔn)人：日期：合同變更或解除記錄表JL-7.2-3編號(hào)：工程名稱合同名稱合同編號(hào)填表人填表日期變更或解除原因：變更內(nèi)容：處理與評(píng)審意見：評(píng)審人：日期：審批意見：批準(zhǔn)人：日期：工程任務(wù)通知單JL-7.2-4編號(hào)：工程名稱委托單位及聯(lián)系人、設(shè)計(jì)階段合同編號(hào)工程概要及工作要點(diǎn)：控制性進(jìn)度：工程管理部安排意見：簽字： 日期： 設(shè)計(jì)工作部反應(yīng)意見：簽字： 日期：公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)意見：簽字： 日期：JL-7.3-1封面小型工程工程籌劃書工程名稱：合同編號(hào)：

10、審查：校核：禹冰水利勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)*年 月 日小型工程工程籌劃書JL-7.3-1 編號(hào)工程名稱設(shè)計(jì)階段工程概況地理位置：工程規(guī)模：投資預(yù)算：其他：顧客要求合同要求：其他：工程實(shí)施要點(diǎn)、理論方法與措施、采用的主要技術(shù)規(guī)*：人員配置簽署級(jí)別專業(yè)設(shè)計(jì)校核備注及說明水工機(jī)電1/2進(jìn)度安排時(shí) 間工作內(nèi)容人員月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日工程質(zhì)量目標(biāo)：保證措施：2/2工程方案調(diào)整會(huì)簽單JL-7.3-2編號(hào)：工程名稱勘設(shè)階段工程負(fù)責(zé)人申請(qǐng)日期調(diào)整內(nèi)容：調(diào)整原因：批準(zhǔn)意見：簽字： 日期：備注：禹冰水利勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)*工程設(shè)計(jì)大綱工程名稱：設(shè)計(jì)階段：工程負(fù)責(zé)人：編 寫

11、：校 核：審 查：核 定：一、工程工程概況 a)簡(jiǎn)述任務(wù)來源、設(shè)計(jì)階段及工作*圍； b)簡(jiǎn)述工程概況包括功能性指標(biāo)。二、設(shè)計(jì)依據(jù) a)設(shè)計(jì)任務(wù)書、招標(biāo)文件、合同文件； b)國(guó)家及建立工程所在地適用的主要法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)*、規(guī)程； c)顧客的要求及與產(chǎn)品有關(guān)的評(píng)審結(jié)論； d)上一階段設(shè)計(jì)成果及其確認(rèn)或評(píng)估的主要結(jié)論意見以及遺留的主要問題。三、根本資料現(xiàn)有社會(huì)經(jīng)濟(jì)、水文氣象、測(cè)量及地質(zhì)勘察資料情況。四、任務(wù)要求和質(zhì)量特性根據(jù)上階段審查評(píng)估意見及顧客的要求，明確本階段各專業(yè)設(shè)計(jì)任務(wù)具體技術(shù)要求和適當(dāng)時(shí)確定的設(shè)計(jì)文件質(zhì)量特性(如：功能性、平安性、經(jīng)濟(jì)性、可實(shí)施性等) 要求。設(shè)計(jì)原則與根本假定

12、，必須事先明確的所采用的主要設(shè)計(jì)參數(shù)及計(jì)算公式。本專業(yè)對(duì)上序?qū)I(yè)提供資料的要求。適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息。設(shè)計(jì)所必需的其他要求。五、提交的成果及時(shí)間互提資料單JL-7.3-3編號(hào)：工程名稱設(shè)計(jì)階段提出要求部門或人員提供資料部門或人員要求提供的資料：需用資料人：日期： 審查人： 日期：工程負(fù)責(zé)人意見：簽字： 日期：提供資料的內(nèi)容：提供資料人：日期： 審查人： 日期：互提資料變更單JL-7.3-4 編號(hào)：工程名稱申請(qǐng)變更人變更日期變更原因：變更內(nèi)容：承受變更方意見：簽字： 日期：工程負(fù)責(zé)人意見：簽字： 日期：備注：設(shè)計(jì)評(píng)審/驗(yàn)證/確認(rèn)記錄表JL-7.3-5 編 號(hào)：工程工程名稱設(shè)計(jì)階段評(píng)審驗(yàn)

13、證確認(rèn)人員時(shí) 間評(píng)審驗(yàn)證確認(rèn)方式會(huì)議 校核 審查 核定 變換方法計(jì)算 類比 模型試驗(yàn)設(shè)計(jì)驗(yàn)證內(nèi)容：設(shè)計(jì)成果是否滿足設(shè)計(jì)大綱及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求；設(shè)計(jì)評(píng)審內(nèi)容：設(shè)計(jì)結(jié)果是否滿足工程建立要求經(jīng)合同評(píng)審規(guī)定的要求；設(shè)計(jì)確認(rèn)內(nèi)容：工程能否滿足業(yè)主使用及運(yùn)行管理要求。設(shè)計(jì)評(píng)審驗(yàn)證確認(rèn)結(jié)論后續(xù)措施的實(shí)施情況(本欄可附頁(yè))填寫人簽字：主持人簽字：年 月 日驗(yàn)證人簽字： 年 月 日 注：1.后續(xù)措施實(shí)施情況欄由問題提出人進(jìn)展驗(yàn)證；禹冰水利勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)*設(shè)計(jì)修改通知單JL-7.3-7編號(hào)：工程名稱修改部位修改理由和內(nèi)容：修改確認(rèn)修改評(píng)審結(jié)果對(duì)相關(guān)專業(yè)的影響對(duì)已交付施工的影響會(huì)簽編寫校核審查簽發(fā)注：該通知須業(yè)主、監(jiān)

14、理簽署意見方有效。 日期：技術(shù)檔案資料歸檔清單JL-7.3-7 編號(hào)：工程名稱工程負(fù)責(zé)人專業(yè)審查意見：簽名： 年 月 日收件人：交件人：交接日期：歸檔資料明細(xì)表序號(hào)資料名稱圖號(hào)單位數(shù)量光盤保存期備注永久長(zhǎng)期短期12345678910注：此表隨工程技術(shù)文件歸檔，歸檔期與技術(shù)文件一樣。供方評(píng)價(jià)記錄表JL-7.4-1編號(hào)供方全稱提供產(chǎn)品或效勞規(guī)格或要求供方根本情況：資信證明有效性： 有 否產(chǎn)品質(zhì)量或效勞質(zhì)量狀況： 質(zhì)量?jī)?yōu)良 可滿足設(shè)計(jì)要求業(yè)績(jī)： 做過類似規(guī)模工程 市場(chǎng)信譽(yù)度： 較高 一般售后效勞： 良好 一般 沒有售后效勞其它產(chǎn)品質(zhì)量狀況：使用驗(yàn)證性能良好，使用方便較好，滿足要求錯(cuò)誤較多，使用不便供

15、方供貨情況：供方效勞情況：評(píng)價(jià)意見： 制表：日期：采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證記錄JL-7.4-2編號(hào)供方全稱提供的產(chǎn)品或效勞產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證內(nèi)容：驗(yàn)證結(jié)論：參加驗(yàn)證人員簽署：驗(yàn)證主持人簽署/時(shí)間：測(cè) 繪 任 務(wù) 書JL-7.5.1-1 編號(hào)：工程名稱備注下達(dá)任務(wù)日期年 月 日提交成果日期年 月 日：工作內(nèi)容主要測(cè)量技術(shù)方案技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量控制提交資料工程負(fù)責(zé)人： 顧客財(cái)產(chǎn)登記表JL-7.5.4-1 編號(hào)：工程名稱設(shè)計(jì)階段顧客財(cái)產(chǎn)名稱數(shù)量驗(yàn)收人喪失損壞情況 與顧客溝通記錄評(píng)審驗(yàn)證情況：工程負(fù)責(zé)人意見：資料是否歸還： 年 月 日歸還備注：登記人： 日期：設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單JL-6.3-1編號(hào)：申請(qǐng)人部門購(gòu)置設(shè)備名稱設(shè)備的主

16、要性能指標(biāo)及特殊要求行政部意見簽字：年月日批準(zhǔn)意見簽字：年月日禹冰水利勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)*顧客滿意度調(diào)查表JL-1 編號(hào)：顧客名稱(蓋章)工程名稱填表日期評(píng)估工程滿意程度評(píng)估小項(xiàng)很滿意10090滿意89706950不滿意4925投訴25以下不滿意原因項(xiàng)目質(zhì)量情況設(shè)計(jì)效果使用性能工程質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量情況效勞的態(tài)度其它補(bǔ)充事項(xiàng)(如改良建議等)-. z.顧客質(zhì)量信息登記表JL-8.2.1-2 編號(hào)：工程名稱設(shè)計(jì)階段顧客名稱信息來源回訪 調(diào)查表 顧客主動(dòng)反映 其他渠道收集信息內(nèi)容:填表人簽字： 日期：工程管理部處理意見：簽字： 日期：審查意見：簽字： 日期：年度內(nèi)部審核方案JL-8.2.2-1 編號(hào)：時(shí)間部門一

17、季二季三季四季領(lǐng)導(dǎo)層行政部人力資源部工程管理部設(shè)計(jì)工作部?jī)?nèi)審頻次：時(shí)機(jī)選擇：審核重點(diǎn)：方式：管理者代表審批意見編制人： 日期：審核實(shí)施方案JL-8.2.2-2編號(hào)：審核目的檢查質(zhì)量管理體系的符合性、有效性.。審核性質(zhì)內(nèi)審審核*圍覆蓋公司的水利工程設(shè)計(jì)效勞涉及的所有過程和活動(dòng)。審核依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系 要求；公司QMS文件；合同和規(guī)*。審核組組長(zhǎng)組員日程安排表日期時(shí)間第一組第二組首次會(huì)議審核組內(nèi)部會(huì)議，整理審核結(jié)果審核組內(nèi)部會(huì)議，整理審核結(jié)果與部門負(fù)責(zé)人交換意見末次會(huì)議編制人：日期：批準(zhǔn)人：日期：內(nèi)部審核檢查表JL-8.2.2-3編號(hào)：部門負(fù)責(zé)人審核員條 款審核思路及內(nèi)容檢 查 記 錄評(píng)定日期： 頁(yè)號(hào)：第 共內(nèi)部審核不符合項(xiàng)報(bào)告JL-8.2.2-4編號(hào)：受審核部門： 審核員： 日期：不符合事實(shí)的描述：不符合 條款之規(guī)定。審核員 日期不合格性質(zhì)：嚴(yán)重不符合一般不符合觀察受審核部門確實(shí)認(rèn)意見： 不合格原因分析：部門負(fù)責(zé)人：日期：關(guān)閉不合格期限： 審核員： 日期：糾正措施完成方案：部門負(fù)責(zé)人簽名：日期：糾正措施驗(yàn)證情況：糾正措施有效 糾正措施可以承受，下次審核中驗(yàn)證糾正措施可以承受，需進(jìn)一步提交見證材料 簽發(fā)新的不合格項(xiàng)報(bào)告其他： 審核員簽名：日期：