醫(yī)院年度經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告【8篇】

1、第 醫(yī)院年度經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告【8篇】篇一醫(yī)院年度經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告 為了更好的貫徹落實(shí)黨的十七大精神，積極推動(dòng)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)，我院根據(jù)中央宣傳部、中央文明辦、衛(wèi)生部等十四部委關(guān)于深入開(kāi)展文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”活動(dòng)的通知精神，積極響應(yīng)順義區(qū)文明辦、衛(wèi)生局“深入開(kāi)展衛(wèi)生下鄉(xiāng)活動(dòng)”的號(hào)召，分別于20 xx年4月、5月、6月、10月和11月，為牛欄山鎮(zhèn)、趙全營(yíng)鎮(zhèn)、天竺鎮(zhèn)、后沙峪鎮(zhèn)、馬坡鎮(zhèn)、高麗營(yíng)鎮(zhèn)、北石槽鎮(zhèn)、李橋鎮(zhèn)、仁和鎮(zhèn)九鎮(zhèn)村民進(jìn)行免費(fèi)義診的活動(dòng)。此次活動(dòng)是我院積極響應(yīng)順義區(qū)文明辦、衛(wèi)生局“開(kāi)展送醫(yī)下鄉(xiāng)活動(dòng)”號(hào)召所組織的一次為民舉措，受到了廣大農(nóng)民朋友的熱烈歡迎，贏得了良好的

2、社會(huì)口碑?，F(xiàn)將這二次次衛(wèi)生下鄉(xiāng)活動(dòng)情況作總結(jié)報(bào)告： 一、義診隊(duì)組織構(gòu)成和作用 在100天的“送醫(yī)下鄉(xiāng)”活動(dòng)中我院始終堅(jiān)持每天出動(dòng)醫(yī)療車(chē)二輛，15人組成的義診醫(yī)療隊(duì)，義診隊(duì)醫(yī)師均系我醫(yī)院醫(yī)療骨干，從醫(yī)多年，他們之中有學(xué)科帶頭人及我院各科先進(jìn)醫(yī)務(wù)人員。 這次開(kāi)展的義診活動(dòng)我們主要服務(wù)對(duì)象為順義城區(qū)周邊九個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，其中咨詢(xún)檢查人數(shù)12827人、體檢人數(shù)10323人，此次活動(dòng)費(fèi)用均由我院出資，為病人節(jié)省各種醫(yī)療診療費(fèi)900160元（見(jiàn)附表一）。衛(wèi)生下鄉(xiāng)活動(dòng)深受廣大村民的歡迎，不但解除了村民疾病隱患，減輕了他們的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，同時(shí)也強(qiáng)化了村民衛(wèi)生健康意識(shí)，使廣大村民積極主動(dòng)參與疾病檢查。使他們認(rèn)識(shí)到只

3、有定期進(jìn)行身體檢查，才能預(yù)防疾病，健康的體魄才能全身心的投入到生產(chǎn)建設(shè)中，更好的為社會(huì)主義建設(shè)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)全面小康社會(huì)。 二、20 xx年度義診人數(shù)統(tǒng)計(jì) 三、各科診治情況 在12827個(gè)咨詢(xún)?nèi)藬?shù)和10323個(gè)體檢人數(shù)中：內(nèi)科12322例；外科12242例；婦科8376例；血糖檢測(cè)8280例；心電圖檢查10172例；肝、膽、脾、胰、腎等腹部b超檢查10036例。 四、統(tǒng)計(jì)病例 義診活動(dòng)中，常見(jiàn)疾病比例：高血壓3562例；脂肪肝2976例；糖尿病1982例；婦科疾病2322例；肩周炎頸椎病1237例；腰椎肩盤(pán)突出腰肌勞損1263例；膽腎結(jié)石471例；心肌缺血心肌炎219例；子宮肌瘤136例等。 五、

4、義診活動(dòng)敲響健康檢查警鐘 在這次義診活動(dòng)中，我們感覺(jué)到了人們的健康意識(shí)和以前相比有了很大的提高，很多村民都積極的參加了檢查。但也普遍存在很多問(wèn)題引起了我們的注意： 1、健康意識(shí)差； 我們進(jìn)行檢查，主要目的是為了通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)是否有潛在的疾病，以便及時(shí)采取預(yù)防和治療措施。健康體檢不是指在我們生病之后做的各種檢查，而是應(yīng)該定期的去做全面的身體檢查。在4月30日趙全營(yíng)馬家堡村義診中，81歲的村民李衛(wèi)琴在進(jìn)行婦科檢查時(shí)，醫(yī)生發(fā)現(xiàn)宮頸息肉建議她進(jìn)行治療，通過(guò)醫(yī)生詢(xún)問(wèn)，老人之前沒(méi)有做過(guò)身體檢查，對(duì)自己的病情也一無(wú)所知，而且覺(jué)得自己已經(jīng)這么大歲數(shù)了，有點(diǎn)小病也就每必要去醫(yī)院了，直到現(xiàn)在，老人依然沒(méi)有來(lái)醫(yī)院就診

5、；在5月13日后沙峪回民營(yíng)清嵐花園小區(qū)義診中，村民劉明芹在進(jìn)行婦科檢查時(shí)，醫(yī)生發(fā)現(xiàn)她的腹部按下去非常硬，通過(guò)b超檢查后發(fā)現(xiàn)，里面己被疑似瘤狀的不明實(shí)體物填滿(mǎn)（大13.5cm，初診為子宮肌瘤），醫(yī)生建議到醫(yī)院做全面檢查進(jìn)行確診。經(jīng)過(guò)了解得知她只是感覺(jué)腹部脹滿(mǎn)，沒(méi)有食欲，所以一直沒(méi)有放在心上，如果不是這次義診活動(dòng)可能還不會(huì)認(rèn)識(shí)到病情的嚴(yán)重性。所以，當(dāng)專(zhuān)家告知其病情后，她第二天就去醫(yī)院做了全面檢查被確診為特大子宮肌瘤并進(jìn)行了手術(shù)。 2、亞健康人群較多； 3、婦科檢查怕羞； 活動(dòng)中，有些村的村民不太愿意做婦科檢查，還有些女性認(rèn)為自 己都六十多歲了，沒(méi)有必要在做什么檢查了。其實(shí)這些認(rèn)識(shí)都是存在誤區(qū)的，只

6、有提高健康檢查意識(shí)，才能做到防患于未然。 4、自恃身體好不用再檢查； 很多人將健康體檢視為可有可無(wú)，還有的人自恃身體好對(duì)體檢不以為然，其實(shí)健康體檢是對(duì)身體健康狀況的一次核實(shí)，不僅要按時(shí)做，而且檢查出有問(wèn)題后，要及時(shí)去醫(yī)院治療，不要等到病情嚴(yán)重后才追悔未及。 六、“送醫(yī)下鄉(xiāng)”義診活動(dòng)真誠(chéng)為民，在社會(huì)上贏得了廣泛贊譽(yù) 我院積極響應(yīng)順義區(qū)文明辦、衛(wèi)生局“深入開(kāi)展衛(wèi)生下鄉(xiāng)活動(dòng)”的號(hào)召，組織了此次送醫(yī)下鄉(xiāng)義診活動(dòng)。通過(guò)深入開(kāi)展衛(wèi)生下鄉(xiāng)活動(dòng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)了廣大村民的潛在病情，并向村民普及健康知識(shí)，在一定程度上提高了村民對(duì)健康的重視。 這次義診活動(dòng)是社會(huì)主義和諧新農(nóng)村建設(shè)的生動(dòng)體現(xiàn)，是貫徹落實(shí)黨的十七大精神的具

7、體實(shí)踐，是積極響應(yīng)順義區(qū)政府為民舉措的實(shí)際表現(xiàn)，充分發(fā)揮了醫(yī)療衛(wèi)生單位聯(lián)系黨和人民群眾的紐帶作用，使廣大人民群眾真正感到了黨的關(guān)懷。 這次活動(dòng)既收集了農(nóng)民群眾健康信息基本的情況，又切實(shí)為農(nóng)民群眾，特別是中老年群眾提供了優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療保健服務(wù)，促進(jìn)了農(nóng)民群眾對(duì)疾病的重視。這次活動(dòng)充分體現(xiàn)了順義區(qū)精神文明辦公室和衛(wèi)生局對(duì)農(nóng)民的關(guān)心，加深了相關(guān)部門(mén)與農(nóng)民的關(guān)系，同時(shí)也為順義農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。當(dāng)然活動(dòng)中也有一些不足之處，也有一定局限性，如由于時(shí)間限制不能每個(gè)鎮(zhèn)（村）都去，有的鎮(zhèn)（村）會(huì)有看法；由于每天工作量的限制，去的村也不能把村上所有村民都檢查，有些村民會(huì)有不滿(mǎn)的情緒等，所以

8、這就要求我們與各村委會(huì)、村民之間多溝通與交流，并爭(zhēng)取在09年繼續(xù)開(kāi)展“送醫(yī)下鄉(xiāng)”活動(dòng)，到其它鎮(zhèn)（村）進(jìn)行義診為更多村民體檢。 總之，這次“送醫(yī)下鄉(xiāng)”義診活動(dòng)受到了廣大農(nóng)民群眾的歡迎和贊賞，得到了農(nóng)民群眾的認(rèn)可，為保障人民群眾健康、創(chuàng)建和諧社會(huì)、建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村，做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。篇二醫(yī)院年度經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告 一、單位情況簡(jiǎn)介 我院是全民所有制非營(yíng)利性公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)，創(chuàng)建于1958年6月，是一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)為一體的綜合衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)。我院占地面積8079.44多平方米，現(xiàn)有衛(wèi)生技術(shù)人員76人（其中，主治醫(yī)師6人，主管護(hù)師2人，臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)師1人）。開(kāi)設(shè)有內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、

9、公共衛(wèi)生科、預(yù)防保健科等12個(gè)科室，開(kāi)放病床51張。配備有DR機(jī)，彩色B超機(jī)、數(shù)字式心電圖、全自動(dòng)洗胃機(jī)、呼吸機(jī)、新生兒輻射搶救臺(tái)、多功能頸腰椎牽引床、全自動(dòng)煎藥包裝一體機(jī)、電解質(zhì)分析儀、全自動(dòng)生化分析儀、幽門(mén)螺旋桿菌檢測(cè)儀、微量元素分析儀、全自動(dòng)血液細(xì)胞分析儀、全自動(dòng)血流變分析儀、尿液尿有形成分分析系統(tǒng)等現(xiàn)代化輔助檢測(cè)設(shè)備。 （一）、收入支出情況 1、收入支出與預(yù)算對(duì)比分析 （1）、2018年1-5月總收入823.47萬(wàn)元，其中醫(yī)療收入421.51萬(wàn)元，財(cái)政撥款398.56萬(wàn)元，其他收入3.38萬(wàn)元；2018年1-5月全年支出674.07萬(wàn)元，其中上年財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金結(jié)余0萬(wàn)元、醫(yī)療支出52

10、2.74萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出，藥品支出、衛(wèi)生材料支出、日常公用費(fèi)支出等；財(cái)政撥款支出151.33萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出，基本藥物藥品支出，公共衛(wèi)生服務(wù)支出。 2、收入支出結(jié)構(gòu)分析 （1）醫(yī)療收入421.51萬(wàn)元，占總收入的51%；財(cái)政撥款收入398.56萬(wàn)元，占總收入的49%。醫(yī)療支出522.74萬(wàn)元，占總支出的77%，財(cái)政撥款支出151.33萬(wàn)元，占總支出的23%。 3、重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出執(zhí)行情況 （1）、“三公經(jīng)費(fèi)支出情況：2018年1-5月差旅費(fèi)支出0.85萬(wàn)元，2017年1-5月差旅費(fèi)支出1.16萬(wàn)元，同比增加了減少36%；2018年1-5月公務(wù)招待費(fèi)0萬(wàn)元，2017年1-5月

11、業(yè)務(wù)招待費(fèi)0萬(wàn)元，與去年相同；2018年1-5月公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.46萬(wàn)元，2017年1-5月公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.8萬(wàn)元，同比增加了45%，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加原因主要是2018年上級(jí)配送了一輛新的救護(hù)車(chē)，且排量較大，比較耗油；無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。 （2）、無(wú)會(huì)議費(fèi)支出 二、資產(chǎn)負(fù)債情況分析 （一）、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況 1、2018年1-5月總資產(chǎn)1243.19萬(wàn)元，比2017年總資產(chǎn)1366.21萬(wàn)元減少了9%。 2、2018年1-5月負(fù)債277.49萬(wàn)元，比2017年負(fù)債308.23萬(wàn)元減少了11%。 （二）、資產(chǎn)負(fù)債對(duì)比分析 1、2018年1-5月負(fù)債率為22.32%，2017年

12、1-5月負(fù)債率為22.56%，2018年1-5月同比減少了0.24%。 三、本年度部門(mén)決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況 （一）、本單位財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。 本單位在財(cái)務(wù)管理上做好會(huì)計(jì)核算，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，控制預(yù)算定額；負(fù)責(zé)各項(xiàng)會(huì)計(jì)事務(wù)處理，做到科目準(zhǔn)確，數(shù)字真實(shí)，憑證完整。裝訂整齊，記載清晰，日清月結(jié)，報(bào)賬及時(shí)。及時(shí)、正確地編制會(huì)計(jì)報(bào)表，做到帳表對(duì)口，并認(rèn)真分析說(shuō)明，經(jīng)院長(zhǎng)核準(zhǔn)按時(shí)上報(bào)。經(jīng)常檢查收支情況，分析費(fèi)用增減原因，提出改進(jìn)意見(jiàn)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映情況。嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律，及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)。收集整理，裝訂會(huì)計(jì)檔案，歸檔備查。認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律。篇三醫(yī)院年度經(jīng)

13、濟(jì)運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告 20 xx年度，我院堅(jiān)持“以人為本”，以比較低廉的價(jià)格，為群眾提供比較優(yōu)質(zhì)的服務(wù)為宗旨，嚴(yán)格落實(shí)市衛(wèi)生局“總量控制，結(jié)構(gòu)調(diào)整”要求，逐步推行成本核算，醫(yī)院的整體收入增幅雖然比2004年增幅有所下降，但內(nèi)涵增高，收入結(jié)構(gòu)合理，為新醫(yī)院的良性發(fā)展打下了比較好的基礎(chǔ)。 一、收入分析 1、本年度總收入2555.24萬(wàn)元（其中業(yè)務(wù)收入2479.74萬(wàn)元，補(bǔ)助收入75.5萬(wàn)元），與去年同期2328.2萬(wàn)元相比增長(zhǎng)9.75%，增幅較去年同期下降了10多個(gè)百分點(diǎn)?？紤]到本年度增加了敬老院部分收入47.5萬(wàn)元，補(bǔ)助收入增多了60萬(wàn)元，實(shí)際業(yè)務(wù)收入只有2432.24萬(wàn)元，由于去年多算了6天，所以0

14、4、05年真正業(yè)務(wù)收入基本持平。原因是多方面的，主要包括有：門(mén)診人次下降，住院人次增長(zhǎng)緩慢（其中人均費(fèi)用高的外科下降），收費(fèi)價(jià)格下調(diào)，個(gè)別收費(fèi)項(xiàng)目取消，服務(wù)項(xiàng)目沒(méi)有增多等等。 2、收入內(nèi)涵下降，主要表現(xiàn)在藥品收入增幅高于醫(yī)療收入增幅，其它收入增長(zhǎng)緩慢。 具體科室： 1門(mén)急診：業(yè)務(wù)收入822.5萬(wàn)元，比去年同期增1.19，增長(zhǎng)幅度低，指標(biāo)任務(wù)未能完成。特點(diǎn)：一是實(shí)際人次減少，實(shí)際人次只有128388人次，與去年同期136507人次下降5.95；二是人均費(fèi)用明顯增長(zhǎng)，實(shí)際人均費(fèi)用64.06元比同期59.74元增長(zhǎng)了4.32元；三是藥品收入基本持平，增幅全部來(lái)自醫(yī)療收入；四是外院檢查增幅較高，尤其是

15、CT檢查大幅增長(zhǎng)70.79。建議：一是繼續(xù)大力控制大處方，降低人均收費(fèi)水平；二是合理用藥方面取得初步成效，繼續(xù)做好監(jiān)控；三是生化、B超、放射等收費(fèi)水平大幅度下降，有利于進(jìn)一步提高設(shè)備使用率，提高診斷準(zhǔn)確率，各臨床科室應(yīng)合理掌握，輔助科室要加大宣傳力度；四是外院檢查收費(fèi)價(jià)格高，本院實(shí)際利潤(rùn)小，同時(shí)造成病人“港口醫(yī)院收費(fèi)高”的錯(cuò)覺(jué)，建議合理控制。 2防?？疲簶I(yè)務(wù)收入170.25萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng)11.75萬(wàn)元，但未能完成172.17萬(wàn)元的指標(biāo)任務(wù)。原因主要有：一是6月1日起取消兒童入保收費(fèi)項(xiàng)目90元/人；二是健康體檢收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下降，從每人90多元降到70多元；三是辦證審查項(xiàng)目收費(fèi)自4月份左右取消，

16、每證80-100元。以上項(xiàng)目造成防?？剖杖霚p少近20萬(wàn)元。 3二門(mén)診：業(yè)務(wù)收入94.55萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)20.46，完成指標(biāo)任務(wù)，原因主要是5、6、7月大幅度增長(zhǎng)近50。雖然二門(mén)診完成指標(biāo)任務(wù)，但情況并不是很樂(lè)觀，主要有：一是收入的內(nèi)涵不高，藥品比例高達(dá)71.32，即使我院本季度派出了檢驗(yàn)人員，仍無(wú)變化，建議要不適當(dāng)添置檢查治療設(shè)備，要不撤回檢驗(yàn)人員，防止資源浪費(fèi)；二是8月份搬遷新址后，月產(chǎn)值回復(fù)到6-7萬(wàn)元水平，來(lái)年增幅前景暗淡。 4住院內(nèi)科：業(yè)務(wù)收入231.84萬(wàn)元，比去年同期230.23萬(wàn)元基本持平。說(shuō)明：出院1851人次，增長(zhǎng)13.98；人均費(fèi)用1246.04元下降11.22。占用

17、床日8600日增長(zhǎng)7.19，但按天收費(fèi)的項(xiàng)目，床位費(fèi)、護(hù)理費(fèi)卻是不升反降，護(hù)理費(fèi)更是下降了6.93，是危重病人減少？住大房不住小房？還是其它原因，須進(jìn)一步查明。 5住院外科：業(yè)務(wù)收入369.28萬(wàn)元，與去年同期基本持平。說(shuō)明：出院1024人次同比下降6.14；人均費(fèi)用3592.05元增長(zhǎng)7.5；實(shí)際占用床8020增長(zhǎng)1.84，配套按天收費(fèi)的項(xiàng)目床位費(fèi)、護(hù)理費(fèi)均略有上升，沒(méi)有出現(xiàn)內(nèi)科的“異?！鼻闆r。 6手術(shù)室：業(yè)務(wù)收入66.81萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)13.89，完成指標(biāo)任務(wù)。說(shuō)明：下半年將部分材料項(xiàng)目劃入手術(shù)室，估計(jì)約4萬(wàn)元；其中手術(shù)費(fèi)外科34.86萬(wàn)元，占56.74；婦產(chǎn)科26.43萬(wàn)元，占43

18、.02。 7婦產(chǎn)科門(mén)診：業(yè)務(wù)收入256.78萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)19.53，完成指標(biāo)任務(wù)。說(shuō)明：門(mén)診人次38599人次增長(zhǎng)10.6；人均費(fèi)用63.17元增長(zhǎng)8.67；檢查是否合理，包括陰道鏡收入下降28.81，黑白B超收入占全院的65.61，靜態(tài)心電圖收入占全院的45.67，檢驗(yàn)費(fèi)收入占全院的35.49。 8婦產(chǎn)科住院：業(yè)務(wù)收入251.58萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)1.81，未能完成指標(biāo)任務(wù)。說(shuō)明：出院病人1299人次大幅增長(zhǎng)30.95；由于主動(dòng)下調(diào)，實(shí)行廉價(jià)病房等原因，人均費(fèi)用1277.68元下降近20。 9檢驗(yàn)科：業(yè)務(wù)收入245.24萬(wàn)元，比去年同期基本持平。原因：6月1日對(duì)收費(fèi)價(jià)格作了調(diào)整，有

19、關(guān)生化項(xiàng)目的價(jià)格下調(diào)在30%左右；門(mén)診部分略有下降，住院部分增幅不明顯。 10放射科：業(yè)務(wù)收入92.75萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)8.81，接近完成指標(biāo)任務(wù)。原因：6月1日調(diào)整價(jià)格，但放射科隨之改用感綠片作為應(yīng)對(duì)，拍片價(jià)格不將反升；下半年透視價(jià)格下降50，對(duì)其收入造成較大影響；機(jī)器老化，經(jīng)常需要維修。 11B超室：業(yè)務(wù)收入146.04萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)15.88，完成指標(biāo)任務(wù)。說(shuō)明：雖然6月1日起黑白B超價(jià)格下調(diào)近10，但由于檢查人次的大幅度增長(zhǎng)，仍能完成任務(wù)，難能可貴；動(dòng)態(tài)心電圖門(mén)診全年產(chǎn)值僅有3090元，因206元/例，也就是說(shuō)全年只做了15例，與門(mén)診人次完全不成比例。 12口腔科：業(yè)務(wù)收入3

20、0.42萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)24.32，完成指標(biāo)任務(wù)。原因主要是去年基數(shù)比較低，下達(dá)任務(wù)也不高，實(shí)際上本年度的產(chǎn)值也并不怎么高。 13.五官科：業(yè)務(wù)收入58.24萬(wàn)元，比去年同期67.69萬(wàn)元下降13.96。原因主要有二個(gè)：一是本年度嚴(yán)格要求了專(zhuān)科專(zhuān)治，五官科的跨科室診治減少；二是業(yè)務(wù)未能拓展，實(shí)際上很多內(nèi)容沒(méi)有開(kāi)展。 14中醫(yī)科：業(yè)務(wù)收入42.21萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)35.25，但指標(biāo)任務(wù)未能完成，說(shuō)明仍未達(dá)到醫(yī)院預(yù)期的目標(biāo)，但中醫(yī)科是本年度同比增幅最高的科室。 15體檢小組：業(yè)務(wù)收入90.38萬(wàn)元，比去年同期大幅度下降30.89，需要說(shuō)明的是體檢人次并沒(méi)有明顯下降，產(chǎn)值下降的主要原因是收費(fèi)

21、價(jià)格的調(diào)整，部分工廠從去年每人次50-60元下降到只有20-30元，降幅近50，造成產(chǎn)值的大幅度下降。 二、支出方面： 本年度全院絕對(duì)可控支出約為204萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)約15。年度指標(biāo)任務(wù)只有防?？?、婦產(chǎn)科住院部、B超室、檢驗(yàn)科、口腔科、手術(shù)室、體檢小組能完成，其余科室均超標(biāo)。一方面是核算原因，去年部分?jǐn)?shù)字是估算的，不能說(shuō)絕對(duì)準(zhǔn)確，但從不管是超標(biāo)也好，完成也好，與指標(biāo)的浮動(dòng)幅度不是很多，所以說(shuō)核算相對(duì)也是比較準(zhǔn)確的；另一方面是科室成本控制做的不夠好，例如內(nèi)科產(chǎn)值基本不變，但支出增長(zhǎng)了18.05，因此要進(jìn)一步做好成本控制工作。 三、“總量控制，結(jié)構(gòu)調(diào)整”指標(biāo)分析 1業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)指標(biāo)（20）：本院業(yè)

22、務(wù)收入增長(zhǎng)9.75%，如減去敬老院部分和撥款部分，實(shí)際收入與去年基本持平，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于預(yù)期目標(biāo)。 2門(mén)診人均費(fèi)用指標(biāo)（50元/人）：院本部人均費(fèi)用達(dá)62.12元（含小部分沖賬處方），大大超過(guò)市衛(wèi)生局下達(dá)的指標(biāo)，經(jīng)過(guò)二門(mén)診、老人院、體檢人次等沖減調(diào)整后，上報(bào)數(shù)字為50.22元，符合指標(biāo)。 3出院病人人均費(fèi)用（1815元/人）：本季度實(shí)際完成數(shù)為2049.78元，超標(biāo)12.94，但由于藥流、BB的沖賬，實(shí)際上報(bào)數(shù)字為1802.3元，符合指標(biāo)。 4人均住院天數(shù)（5.5天）：本季度上報(bào)數(shù)為5.51天，符合指標(biāo)。 5.每床日費(fèi)用（330元）：本季度實(shí)際完成數(shù)為327.31元，符合指標(biāo)。 6.藥品收入比例（4

23、0）：本季度實(shí)際完成數(shù)約為36.69，符合指標(biāo)。篇四醫(yī)院年度經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告 20-年上半年我院積極貫徹新醫(yī)改關(guān)于控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長(zhǎng)的各項(xiàng)政策，通過(guò)有效降低醫(yī)療收入藥占比、耗占比，積極提高醫(yī)療服務(wù)類(lèi)收入、檢查收入比例，依靠病人數(shù)量的增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)了醫(yī)療收入的適度增長(zhǎng)。在醫(yī)療收入增幅變窄、積極優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)以效益的有機(jī)統(tǒng)一。醫(yī)院規(guī)模和服務(wù)能力實(shí)現(xiàn)了了平穩(wěn)提升，醫(yī)院工作效率、經(jīng)濟(jì)實(shí)力有所增強(qiáng)，醫(yī)院運(yùn)行成本有所下降，經(jīng)費(fèi)自給能力有所增強(qiáng)，但由于人員經(jīng)費(fèi)和其他費(fèi)用較快增長(zhǎng)的拉動(dòng)，醫(yī)院運(yùn)行成本仍未得到有效降低，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)仍居高不下。 一、總體情況 截至20-年6月末我院在職職工人

24、數(shù)1330人，同比增加115人，其中：在編職工642人，同比減少25人；合同制職工688人，同比增加140人，合同職工占全體職工人數(shù)51.73%，編制床位1079張，實(shí)際開(kāi)放床位1067張。 醫(yī)療收入完成情況：20-上半年完成醫(yī)療收入29284.77萬(wàn)元，同比增收7751.09萬(wàn)元，增幅36%，其中：實(shí)現(xiàn)住院收入20339.22萬(wàn)元，占醫(yī)療收入69.45%，同比增加5988.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.73%，完成門(mén)診收入8945.54萬(wàn)元，增收1762.88萬(wàn)元，同比增幅24.54%。上半年每職工人均創(chuàng)收22.14萬(wàn)元，同比增加4.46萬(wàn)元，增幅達(dá)到25.24%。 工作量完成情況：1-6月完成門(mén)診診

25、療332259人次，日均達(dá)到1846人次，同比增加63190人次，增幅23.48%；出院病人16022人次，日均出院89人次，同比增加2213人次，增長(zhǎng)16.03%，日均在院病人874人次，同比增加152人次；床位使用率82.50%，同比提高2.79個(gè)百分點(diǎn)；住院病人人均住院日9.87天，同比延長(zhǎng)0.41天；上半年床位周轉(zhuǎn)15.13次，同比大體持平；完成手術(shù)例數(shù)6703人次，同比增加979人次，增長(zhǎng)17.10%。 均次費(fèi)用情況：上半年每門(mén)診人次費(fèi)用269.23元，同比增加2.29元，每門(mén)診人次藥品費(fèi)用97.70元，同比增加3元；住院病人人均醫(yī)療費(fèi)用12694.56元，同比增加2302.05元，

26、增長(zhǎng)22.15%，每住院人次藥品費(fèi)用3582.63元，同比增加654.94元，耗材費(fèi)用2572.47元，同比增加587.89元，增幅分別為22.37%、29.62%。 醫(yī)療收入結(jié)構(gòu)情況：20-年1-6月完成醫(yī)療服務(wù)類(lèi)收入7012.24萬(wàn)元，同比增加1824.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.17%，占醫(yī)療收入比例23.94%，同比降低0.15個(gè)百分點(diǎn)；完成檢查收入8884.49萬(wàn)元，同比增幅37.27%，占醫(yī)療收入比例30.34%，同比提高0.28個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)藥品收入8986.13萬(wàn)元，同比增加2395.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.34%，上半年藥占比30.69%，同比上浮0.08個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)材料收入4403.

27、86萬(wàn)元，同比增加1121.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.16%，耗占比達(dá)到15.04%，同比降低0.2個(gè)百分點(diǎn)。 綜合來(lái)看上半年醫(yī)療收入結(jié)構(gòu)與去年同期相比起伏不大，基本持平。 醫(yī)改重點(diǎn)監(jiān)控指標(biāo)完成情況：2019年上半年醫(yī)療收入總體增幅36%，雖高于醫(yī)改10%的控制標(biāo)準(zhǔn)，但體現(xiàn)出了醫(yī)院做大做強(qiáng)的規(guī)模效應(yīng)。醫(yī)改監(jiān)控藥占比28.38%，完成醫(yī)改要求醫(yī)療收入藥占比30%左右的控制目標(biāo)。住院均次費(fèi)用同比增長(zhǎng)22.15%，門(mén)診均次費(fèi)用同比增長(zhǎng)0.88%，未完成醫(yī)改要求不增長(zhǎng)的控制要求。上半年每百元醫(yī)療收入（不含藥品）衛(wèi)生材料支出26.23元，雖然未完成醫(yī)改20元的控制要求，但同比下降3.66元，降幅為12.26%

28、。 二、財(cái)務(wù)報(bào)表分析及財(cái)務(wù)狀況評(píng)價(jià) （一）、收入費(fèi)用表分析 20-年1-6月全院實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入29425.85萬(wàn)元，其中：醫(yī)療收入29284.77萬(wàn)元，同比增收7751.09萬(wàn)元，其他收入141.08萬(wàn)元。完成財(cái)政基本補(bǔ)助收入973.54萬(wàn)元。發(fā)生醫(yī)療業(yè)務(wù)成本27962.47萬(wàn)元，同比增加7125.62萬(wàn)元，增幅34.20%，低于醫(yī)療收入增幅1.8個(gè)百分點(diǎn)；發(fā)生管理費(fèi)用1816.99萬(wàn)元，同比增加34.86萬(wàn)元，發(fā)生其他支出94.27萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)本期盈余616.07萬(wàn)元。 醫(yī)療成本按性質(zhì)分類(lèi)情況：1-6月發(fā)生人員經(jīng)費(fèi)支出10313.93萬(wàn)元，同比增加2029.26萬(wàn)元，增幅24.49%，人員經(jīng)費(fèi)支

29、出比率34.53%，同比降低2.1個(gè)百分點(diǎn)。發(fā)生藥品費(fèi)用8974.58萬(wàn)元，同比增加2316.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.80%，藥品費(fèi)用支出率30.04%，同比上升0.61個(gè)百分點(diǎn)；發(fā)生衛(wèi)生材料支出5323.99萬(wàn)元，同比增加857.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.20%；固定資產(chǎn)折舊費(fèi)同比增加50.28萬(wàn)元 成本控制情況：上半年百元醫(yī)療收入醫(yī)療成本101.69元，同比下降3.35元；百元業(yè)務(wù)收入藥品消耗30.65元，同比降低0.27元，衛(wèi)生材料消耗18.18元，同比降低2.56元，百元業(yè)務(wù)收入人員經(jīng)費(fèi)支出35.22元，同比減少3.25元。成本費(fèi)用利潤(rùn)率1.76%。 以上數(shù)據(jù)顯示：通過(guò)實(shí)施衛(wèi)生材料、藥品費(fèi)用的各

30、項(xiàng)管控措施，我院運(yùn)行成本得以有效控制，但在人員經(jīng)費(fèi)、其他費(fèi)用的快速增長(zhǎng)拉動(dòng)下，我院運(yùn)行成本仍未得到有效降低。 獲利能力分析：1-6月我院實(shí)現(xiàn)本期結(jié)余525.66萬(wàn)元，業(yè)務(wù)收支結(jié)余率（毛利率）1.73%，同比上升2.18個(gè)百分點(diǎn)，醫(yī)院投入產(chǎn)出率為（經(jīng)費(fèi)自給率）98.50%，同比提高3.25個(gè)百分點(diǎn)。醫(yī)院盈利能力、經(jīng)費(fèi)自給能力有所增強(qiáng)。 （二）、資產(chǎn)負(fù)債表分析 截止6月末我院總資產(chǎn)達(dá)到56813.22萬(wàn)元，與17年同期相比，絕對(duì)金額增加2636.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.87%，其中：流動(dòng)資產(chǎn)18430.31萬(wàn)元，增加1832.46萬(wàn)元。6月底固定資產(chǎn)總值達(dá)到47384.73萬(wàn)元，在建工程同比增加1316

31、.46萬(wàn)元，主要為舊病房樓改造累計(jì)投入金額。6月末我院非流動(dòng)資產(chǎn)同比增加804.07萬(wàn)元，增幅2.14%。負(fù)債合計(jì)39802.63萬(wàn)元，同比減少278.96萬(wàn)元。非流動(dòng)負(fù)債3595.20萬(wàn)元，同比減少164.88萬(wàn)元，其中：長(zhǎng)期借款減少1324萬(wàn)元，長(zhǎng)期應(yīng)付款減少324.80萬(wàn)元，為融資租賃購(gòu)買(mǎi)CT欠款。6月末醫(yī)院凈資產(chǎn)17010.60萬(wàn)元，同比增加2915.49萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、償債能力分析：6月末流動(dòng)比率為0.51，同比上升0.03，流動(dòng)性略有好轉(zhuǎn)。資產(chǎn)負(fù)債率70.06%，同比降低3.92個(gè)百分點(diǎn)，雖有所下降，但資產(chǎn)負(fù)債率仍然處在70%紅線以上，應(yīng)注意醫(yī)院短期財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)仍然較高，償債能力依舊

32、低下。 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)能力分析：1-6月我院總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)0.62次，同比加快0.22次，應(yīng)收醫(yī)療款周轉(zhuǎn)天數(shù)同比縮短8.96天，存貨周轉(zhuǎn)13.01次，同比加快4.34次，以上數(shù)據(jù)表明我院資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)能力同比有所增強(qiáng)，應(yīng)積極關(guān)注存貨類(lèi)資產(chǎn)的合理庫(kù)存。 發(fā)展能力分析：6月末醫(yī)院總資產(chǎn)同比增長(zhǎng)4.56%，絕對(duì)金額增加2636.53萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值率69.54%，同比下降4.71個(gè)百分點(diǎn)，凈資產(chǎn)增長(zhǎng)0.64%，醫(yī)院總資產(chǎn)規(guī)模同比略有增長(zhǎng)，醫(yī)院發(fā)展能力保持穩(wěn)定。 三、醫(yī)療收入增長(zhǎng)因素分析 （一）、工作量、人均醫(yī)療費(fèi)用對(duì)收入增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)分析 門(mén)診收入增長(zhǎng)因素分析：門(mén)診醫(yī)療收入增加1764.82萬(wàn)元，增幅24.57%，由

33、于門(mén)診量增加63190人次，增收1686.83萬(wàn)元，對(duì)門(mén)診醫(yī)療收入增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)度為95.58%，由于每門(mén)診人次醫(yī)療費(fèi)用增加2.34元，增收77.99萬(wàn)元，對(duì)門(mén)診醫(yī)療收入增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)度為4.42%，表明門(mén)診病人數(shù)量增加與人均門(mén)診醫(yī)療費(fèi)用增長(zhǎng)共同驅(qū)動(dòng)了門(mén)診收入的增長(zhǎng)，但門(mén)診病人數(shù)量的增長(zhǎng)是門(mén)診收入增加的主要驅(qū)動(dòng)因素。 住院收入增長(zhǎng)因素分析：住院醫(yī)療收入同比增加5988.21萬(wàn)元，由于住院人數(shù)增加2213人次，增收5988.21萬(wàn)元，由于每住院人次醫(yī)療費(fèi)用增加2302.05元，增收3688.35萬(wàn)元，表明住院病人數(shù)量增加與人均住院醫(yī)療費(fèi)用增長(zhǎng)共同驅(qū)動(dòng)了門(mén)診收入的增長(zhǎng)。 （二）、醫(yī)療收入結(jié)構(gòu)對(duì)收入增長(zhǎng)的貢

34、獻(xiàn)分析 1-6月全院醫(yī)療服務(wù)類(lèi)收入同比增加1824.46萬(wàn)元，增幅35.17%，檢查收入同比增收2411.99萬(wàn)元，增幅高達(dá)37.27%，檢查收入增長(zhǎng)絕對(duì)金額、增長(zhǎng)幅度以及對(duì)醫(yī)療收入增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度均居各類(lèi)別收入之首；藥品收入同比增加2395.26萬(wàn)元，衛(wèi)生材料收入同比增加1121.32萬(wàn)元，醫(yī)療收入增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。 四、存在問(wèn)題與建議 1、加強(qiáng)門(mén)診醫(yī)生力量，通過(guò)績(jī)效管理提高醫(yī)生看門(mén)診的積極性； 2、論證成立萬(wàn)象新天、恒大城社區(qū)醫(yī)療服務(wù)中心，鞏固和爭(zhēng)取周邊優(yōu)質(zhì)病源。 3、提高醫(yī)院全體職工成本意識(shí)，完善績(jī)效考核成本管控，實(shí)行各科室可控成本收支定額管理，結(jié)余部分納入獎(jiǎng)金獎(jiǎng)懲，建立起醫(yī)院完整的成本核算與

35、成本管控績(jī)效考核控制網(wǎng)絡(luò)； 4、人員經(jīng)費(fèi)支出是長(zhǎng)期且逐漸增長(zhǎng)的成本支出。應(yīng)充分合理利用醫(yī)院現(xiàn)有人力資源，調(diào)動(dòng)全體工作人員工作積極性，提高工作效率，嚴(yán)格控制新增職工數(shù)量，合理管控人員經(jīng)費(fèi)成本； 5、加快落實(shí)實(shí)行衛(wèi)生材料二級(jí)庫(kù)等降低藥品成本、衛(wèi)生材料成本管控的各項(xiàng)措施； 6、嚴(yán)格控制各類(lèi)維修維護(hù)成本，切實(shí)加強(qiáng)各類(lèi)零星工程的全過(guò)程監(jiān)督審計(jì)，嚴(yán)格控制各類(lèi)外包服務(wù)的種類(lèi)與規(guī)模； 7、加強(qiáng)監(jiān)督監(jiān)察，健全內(nèi)部控制制度，并切實(shí)執(zhí)行，起到梳理關(guān)鍵崗位職責(zé)，降低運(yùn)營(yíng)成本，預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪的作用。篇五醫(yī)院年度經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告 XX醫(yī)院20 xx年是比較平穩(wěn)的一年，在面對(duì)醫(yī)療市場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，本院門(mén)診樓改建搬遷，道路施工交

36、通不便等諸多因素下，全院領(lǐng)導(dǎo)員工上下一心，共同努力,始終堅(jiān)持以過(guò)硬的醫(yī)療技術(shù)，先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備，低廉的醫(yī)療價(jià)格，溫馨的醫(yī)療服務(wù)為“XX”創(chuàng)下了良好的口碑?，F(xiàn)將20 xx年度財(cái)務(wù)狀況報(bào)告如下： 一、本年度收入分析 本年度實(shí)現(xiàn)賬面收入X.27萬(wàn)元，比上年度的X.09萬(wàn)元減少了10%。其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入X.27萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)收入X萬(wàn)元，分別比去年減少了10%和20 xx在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中，門(mén)診收入X.3萬(wàn)元，比去年增加了8%，其中XX門(mén)診收入8.42萬(wàn)元，比去年的X.75萬(wàn)元增加了25%;住院收入X.94萬(wàn)元，比去年下降了19%，較去年相比，主要是本年減少了手外住院收入。本年度其他收入總額為X萬(wàn)元，其中：

37、防疫站收入為X.47萬(wàn)元，比去年X.73萬(wàn)元增加了16%，房租及利息收入X.8萬(wàn)元。 二、本年度主要成本費(fèi)用分析 本年度共發(fā)生成本費(fèi)用X.51萬(wàn)元，比上年度X.10萬(wàn)元減少了7%，主要表現(xiàn)在：1、本年度藥品消耗X.88萬(wàn)元，衛(wèi)生材料消耗X.69萬(wàn)元，分別比去年的X.86萬(wàn)元和X.6萬(wàn)元下降了12%和20 xx主要是受收入減少的影響。本年度藥品收入達(dá)到X.71萬(wàn)元，與去年持平。醫(yī)療收入達(dá)到X.56萬(wàn)元，比去年減少了15%。2、本年度工資獎(jiǎng)金及社會(huì)保障費(fèi)X.18萬(wàn)元,比上年度X.44萬(wàn)元增加支出X.74萬(wàn)元,增加了1%。3、本年度發(fā)生能源費(fèi)支出36萬(wàn)元。其中:耗電22.8萬(wàn)度21.4萬(wàn)元，用汽96

38、2.3噸12.5萬(wàn)元，支付水費(fèi)2.1萬(wàn)元。本年能源費(fèi)比上年度增加了9.5萬(wàn)元。4、本年度計(jì)提房屋設(shè)備折舊X.3萬(wàn)元，與上年基本持平。5、全年還發(fā)生電話(huà)費(fèi)1.3萬(wàn)元，差旅及交通費(fèi)2.5萬(wàn)元，印刷及復(fù)印費(fèi)5.5萬(wàn)元，購(gòu)辦公用品及消耗用物資7.2萬(wàn)元，招待費(fèi)支出X.9萬(wàn)元，計(jì)量強(qiáng)檢醫(yī)療廢水監(jiān)測(cè)證件年審等1.4萬(wàn)元，寬帶網(wǎng)及醫(yī)?？ㄊ褂觅M(fèi),軟件服務(wù)費(fèi)4.85萬(wàn)元，門(mén)診及住院票據(jù)費(fèi)1.48萬(wàn)元，刷卡手續(xù)費(fèi)1.38萬(wàn)元，汽車(chē)加油保養(yǎng)保險(xiǎn)養(yǎng)路費(fèi)5萬(wàn)元，垃圾清運(yùn)費(fèi)0.38萬(wàn)元，購(gòu)工裝及醫(yī)用圖書(shū)報(bào)刊費(fèi)1.2萬(wàn)元等。6、本年計(jì)提董事長(zhǎng)基金X.89萬(wàn)元，推銷(xiāo)上年待攤費(fèi)用X萬(wàn)元。 三、本年度發(fā)生的其他重大資金支出項(xiàng)目

39、1、CT后續(xù)維護(hù)費(fèi)，移機(jī)費(fèi)X.78萬(wàn)元。2、廣告宣傳及招牌制作費(fèi)X.4萬(wàn)元。3、設(shè)備維修及汽管安裝.維修.保養(yǎng).改造費(fèi)X.5萬(wàn)元。4、醫(yī)療賠償支出X.83萬(wàn)元。5、支付碎石及手外科上年度提成X.76萬(wàn)元。6、門(mén)診房屋改造裝修支出X.5萬(wàn)元。7、防水處理改造工程X.04萬(wàn)元。8、本年度新增設(shè)備投資X.1萬(wàn)元。主要購(gòu)置了高頻利浦刀，嬰兒高壓氧艙，胎心多普勒，痔瘡吻合器及刺激儀，心電監(jiān)護(hù)儀等。 四、本年度結(jié)余情況 本年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額X.76萬(wàn)元，加年初的分配結(jié)余X.64萬(wàn)元，期末賬面未分配利潤(rùn)為X.4萬(wàn)元。 五、現(xiàn)金流量分析 本年度賬面現(xiàn)金及銀行存款余額X.42萬(wàn)元，除定期存款戶(hù)X萬(wàn)元外，實(shí)際可用貨

40、幣資金X.42萬(wàn)元。本年共發(fā)生現(xiàn)金及銀行存款流入X.45萬(wàn)元。其中經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總流入為X.34萬(wàn)元，占71%，收到銀行存款利息流入X.75萬(wàn)元。在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總流入中,銷(xiāo)售藥品及醫(yī)療服務(wù)收入X.2萬(wàn)元，占經(jīng)營(yíng)流入的X.5%，其他流入為1.5%.主要為財(cái)局0607年防疫活動(dòng)經(jīng)費(fèi)X.02萬(wàn)元。本年度發(fā)生現(xiàn)金流入X.29萬(wàn)元。其中:經(jīng)營(yíng)活動(dòng)流出X.25萬(wàn)元，占87.6%;固定資產(chǎn)購(gòu)置投資支出X.1萬(wàn)元，占3.1%;房屋改造支出X.5萬(wàn)元，占10.2%;污水處理工程投入12.04萬(wàn)元，占2.2%;在經(jīng)營(yíng)流出中用于購(gòu)買(mǎi)藥品及材料支出X.65萬(wàn)元,占經(jīng)營(yíng)流出的42%;用于職工方面支出X萬(wàn)元,占經(jīng)營(yíng)流出的53.5%

41、;CT維護(hù)以及移機(jī)支出X.78萬(wàn)元。 六、20 xx年醫(yī)務(wù)財(cái)務(wù)管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)和控制的方面 1、加強(qiáng)物資管理,進(jìn)一步做好物資的計(jì)劃,采購(gòu),銷(xiāo)售和庫(kù)存工作。2、加強(qiáng)醫(yī)療專(zhuān)用設(shè)備的安全使用和維護(hù)管理。3、進(jìn)一步建立健全財(cái)務(wù)管理管理,將財(cái)務(wù)核算進(jìn)一步的細(xì)分化,精確化,努力降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。4、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督及控制職能,進(jìn)一步協(xié)調(diào)科室與財(cái)務(wù)關(guān)系,做好住院結(jié)算和門(mén)診收費(fèi)工作的管理。5、加強(qiáng)往來(lái)賬目的管理,及時(shí)清欠回收資金,以加速資金周轉(zhuǎn),提高資金的利用率。6、繼續(xù)發(fā)揚(yáng)我院勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，節(jié)能降耗，努力降低成本，調(diào)動(dòng)員工積極性，為在新的一年再創(chuàng)輝煌作出努力。篇六醫(yī)院年度經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告 我院堅(jiān)持“以人為本

42、”，以比較低廉的價(jià)格，為群眾提供比較優(yōu)質(zhì)的服務(wù)為宗旨，嚴(yán)格落實(shí)市衛(wèi)生局“總量控制，結(jié)構(gòu)調(diào)整”要求，逐步推行成本核算，醫(yī)院的整體收入增幅雖然比2004年增幅有所下降，但內(nèi)涵增高，收入結(jié)構(gòu)合理，為新醫(yī)院的良性發(fā)展打下了比較好的基礎(chǔ)。 一、收入分析 1、本年度總收入2555.24萬(wàn)元（其中業(yè)務(wù)收入2479.74萬(wàn)元，補(bǔ)助收入75.5萬(wàn)元），與去年同期2328.2萬(wàn)元相比增長(zhǎng)9.75%，增幅較去年同期下降了10多個(gè)百分點(diǎn)?？紤]到本年度增加了敬老院部分收入47.5萬(wàn)元，補(bǔ)助收入增多了60萬(wàn)元，實(shí)際業(yè)務(wù)收入只有2432.24萬(wàn)元，由于去年多算了6天，所以04、05年真正業(yè)務(wù)收入基本持平。原因是多方面的，主

43、要包括有：門(mén)診人次下降，住院人次增長(zhǎng)緩慢（其中人均費(fèi)用高的外科下降），收費(fèi)價(jià)格下調(diào)，個(gè)別收費(fèi)項(xiàng)目取消，服務(wù)項(xiàng)目沒(méi)有增多等等。 圖表1同期收入對(duì)比表（不含撥款）（單位：萬(wàn)元） 從圖表1可以看出：04、05年我院業(yè)務(wù)收入基本在200萬(wàn)元/月上下浮動(dòng)，04年浮動(dòng)幅度較少，而且總體呈上升趨勢(shì)，05年上半年浮動(dòng)較大，最低的2月份只有136.81萬(wàn)元，為2年來(lái)最低，最高4月份為242.65萬(wàn)元，也是2年來(lái)最高，下半年則基本沒(méi)有變化。3月份開(kāi)始，產(chǎn)值明顯增多，建議新醫(yī)院盡可能在2月份搬遷，以免對(duì)產(chǎn)值造成進(jìn)一步影響。建議6月份開(kāi)始，適當(dāng)增長(zhǎng)宣傳，確保產(chǎn)值不下降。 圖表2收入組成圖 從圖表2可以看出：住院收入變

44、化不大。門(mén)診收入占總收入的一半以上，達(dá)54.32，是全院收入主要組成部分，變化較大，而全院收入也基本隨著門(mén)診收入的變化而變化。其它收入我院就像是國(guó)家經(jīng)濟(jì)中中民營(yíng)經(jīng)濟(jì)，已成為“不可缺少的組成部分”，建議06年以其它收入為突破口，拉動(dòng)全院的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。 2、收入內(nèi)涵下降，主要表現(xiàn)在藥品收入增幅高于醫(yī)療收入增幅，其它收入增長(zhǎng)緩慢。 具體科室： 1門(mén)急診：業(yè)務(wù)收入822.5萬(wàn)元，比去年同期增1.19，增長(zhǎng)幅度低，指標(biāo)任務(wù)未能完成。特點(diǎn)：一是實(shí)際人次減少，實(shí)際人次只有128388人次，與去年同期136507人次下降5.95；二是人均費(fèi)用明顯增長(zhǎng)，實(shí)際人均費(fèi)用64.06元比同期59.74元增長(zhǎng)了4.32元；

45、三是藥品收入基本持平，增幅全部來(lái)自醫(yī)療收入；四是外院檢查增幅較高，尤其是CT檢查大幅增長(zhǎng)70.79。建議：一是繼續(xù)大力控制大處方，降低人均收費(fèi)水平；二是合理用藥方面取得初步成效，繼續(xù)做好監(jiān)控；三是生化、B超、放射等收費(fèi)水平大幅度下降，有利于進(jìn)一步提高設(shè)備使用率，提高診斷準(zhǔn)確率，各臨床科室應(yīng)合理掌握，輔助科室要加大宣傳力度；四是外院檢查收費(fèi)價(jià)格高，本院實(shí)際利潤(rùn)小，同時(shí)造成病人“港口醫(yī)院收費(fèi)高”的錯(cuò)覺(jué)，建議合理控制。 2防?？疲簶I(yè)務(wù)收入170.25萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng)11.75萬(wàn)元，但未能完成172.17萬(wàn)元的指標(biāo)任務(wù)。原因主要有：一是6月1日起取消兒童入保收費(fèi)項(xiàng)目90元/人；二是健康體檢收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

46、下降，從每人90多元降到70多元；三是辦證審查項(xiàng)目收費(fèi)自4月份左右取消，每證80-100元。以上項(xiàng)目造成防保科收入減少近20萬(wàn)元。 3二門(mén)診：業(yè)務(wù)收入94.55萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)20.46，完成指標(biāo)任務(wù)，原因主要是5、6、7月大幅度增長(zhǎng)近50。雖然二門(mén)診完成指標(biāo)任務(wù)，但情況并不是很樂(lè)觀，主要有：一是收入的內(nèi)涵不高，藥品比例高達(dá)71.32，即使我院本季度派出了檢驗(yàn)人員，仍無(wú)變化，建議要不適當(dāng)添置檢查治療設(shè)備，要不撤回檢驗(yàn)人員，防止資源浪費(fèi)；二是8月份搬遷新址后，月產(chǎn)值回復(fù)到6-7萬(wàn)元水平，來(lái)年增幅前景暗淡。 4住院內(nèi)科：業(yè)務(wù)收入231.84萬(wàn)元，比去年同期230.23萬(wàn)元基本持平。說(shuō)明：出院1

47、851人次，增長(zhǎng)13.98；人均費(fèi)用1246.04元下降11.22。占用床日8600日增長(zhǎng)7.19，但按天收費(fèi)的項(xiàng)目，床位費(fèi)、護(hù)理費(fèi)卻是不升反降，護(hù)理費(fèi)更是下降了6.93，是危重病人減少？住大房不住小房？還是其它原因，須進(jìn)一步查明。 5住院外科：業(yè)務(wù)收入369.28萬(wàn)元，與去年同期基本持平。說(shuō)明：出院1024人次同比下降6.14；人均費(fèi)用3592.05元增長(zhǎng)7.5；實(shí)際占用床8020增長(zhǎng)1.84，配套按天收費(fèi)的項(xiàng)目床位費(fèi)、護(hù)理費(fèi)均略有上升，沒(méi)有出現(xiàn)內(nèi)科的“異?！鼻闆r。 6手術(shù)室：業(yè)務(wù)收入66.81萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)13.89，完成指標(biāo)任務(wù)。說(shuō)明：下半年將部分材料項(xiàng)目劃入手術(shù)室，估計(jì)約4萬(wàn)元；

48、其中手術(shù)費(fèi)外科34.86萬(wàn)元，占56.74；婦產(chǎn)科26.43萬(wàn)元，占43.02。 7婦產(chǎn)科門(mén)診：業(yè)務(wù)收入256.78萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)19.53，完成指標(biāo)任務(wù)。說(shuō)明：門(mén)診人次38599人次增長(zhǎng)10.6；人均費(fèi)用63.17元增長(zhǎng)8.67；檢查是否合理，包括陰道鏡收入下降28.81，黑白B超收入占全院的65.61，靜態(tài)心電圖收入占全院的45.67，檢驗(yàn)費(fèi)收入占全院的35.49。 8婦產(chǎn)科住院：業(yè)務(wù)收入251.58萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)1.81，未能完成指標(biāo)任務(wù)。說(shuō)明：出院病人1299人次大幅增長(zhǎng)30.95；由于主動(dòng)下調(diào)，實(shí)行廉價(jià)病房等原因，人均費(fèi)用1277.68元下降近20。 9檢驗(yàn)科：業(yè)務(wù)收入2

49、45.24萬(wàn)元，比去年同期基本持平。原因：6月1日對(duì)收費(fèi)價(jià)格作了調(diào)整，有關(guān)生化項(xiàng)目的價(jià)格下調(diào)在30%左右；門(mén)診部分略有下降，住院部分增幅不明顯。 10放射科：業(yè)務(wù)收入92.75萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)8.81，接近完成指標(biāo)任務(wù)。原因：6月1日調(diào)整價(jià)格，但放射科隨之改用感綠片作為應(yīng)對(duì)，拍片價(jià)格不將反升；下半年透視價(jià)格下降50，對(duì)其收入造成較大影響；機(jī)器老化，經(jīng)常需要維修。 11B超室：業(yè)務(wù)收入146.04萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)15.88，完成指標(biāo)任務(wù)。說(shuō)明：雖然6月1日起黑白B超價(jià)格下調(diào)近10，但由于檢查人次的大幅度增長(zhǎng)，仍能完成任務(wù)，難能可貴；動(dòng)態(tài)心電圖門(mén)診全年產(chǎn)值僅有3090元，因206元/例，也

50、就是說(shuō)全年只做了15例，與門(mén)診人次完全不成比例。 12口腔科：業(yè)務(wù)收入30.42萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)24.32，完成指標(biāo)任務(wù)。原因主要是去年基數(shù)比較低，下達(dá)任務(wù)也不高，實(shí)際上本年度的產(chǎn)值也并不怎么高。 13.五官科：業(yè)務(wù)收入58.24萬(wàn)元，比去年同期67.69萬(wàn)元下降13.96。原因主要有二個(gè)：一是本年度嚴(yán)格要求了專(zhuān)科專(zhuān)治，五官科的跨科室診治減少；二是業(yè)務(wù)未能拓展，實(shí)際上很多內(nèi)容沒(méi)有開(kāi)展。 14中醫(yī)科：業(yè)務(wù)收入42.21萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)35.25，但指標(biāo)任務(wù)未能完成，說(shuō)明仍未達(dá)到醫(yī)院預(yù)期的目標(biāo)，但中醫(yī)科是本年度同比增幅最高的科室。 15體檢小組：業(yè)務(wù)收入90.38萬(wàn)元，比去年同期大幅度下降

51、30.89，需要說(shuō)明的是體檢人次并沒(méi)有明顯下降，產(chǎn)值下降的主要原因是收費(fèi)價(jià)格的調(diào)整，部分工廠從去年每人次50-60元下降到只有20-30元，降幅近50，造成產(chǎn)值的大幅度下降。 二、支出方面： 本年度全院絕對(duì)可控支出約為204萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)約15。年度指標(biāo)任務(wù)只有防?？?、婦產(chǎn)科住院部、B超室、檢驗(yàn)科、口腔科、手術(shù)室、體檢小組能完成，其余科室均超標(biāo)。一方面是核算原因，去年部分?jǐn)?shù)字是估算的，不能說(shuō)絕對(duì)準(zhǔn)確，但從不管是超標(biāo)也好，完成也好，與指標(biāo)的浮動(dòng)幅度不是很多，所以說(shuō)核算相對(duì)也是比較準(zhǔn)確的；另一方面是科室成本控制做的不夠好，例如內(nèi)科產(chǎn)值基本不變，但支出增長(zhǎng)了18.05，因此要進(jìn)一步做好成本控制工作。

52、 三、“總量控制，結(jié)構(gòu)調(diào)整”指標(biāo)分析 1業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)指標(biāo)（20）：本院業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)9.75%，如減去敬老院部分和撥款部分，實(shí)際收入與去年基本持平，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于預(yù)期目標(biāo)。 2門(mén)診人均費(fèi)用指標(biāo)（50元/人）：院本部人均費(fèi)用達(dá)62.12元（含小部分沖賬處方），大大超過(guò)市衛(wèi)生局下達(dá)的指標(biāo)，經(jīng)過(guò)二門(mén)診、老人院、體檢人次等沖減調(diào)整后，上報(bào)數(shù)字為50.22元，符合指標(biāo)。 3出院病人人均費(fèi)用（1815元/人）：本季度實(shí)際完成數(shù)為2049.78元，超標(biāo)12.94，但由于藥流、BB的沖賬，實(shí)際上報(bào)數(shù)字為1802.3元，符合指標(biāo)。 4人均住院天數(shù)（5.5天）：本季度上報(bào)數(shù)為5.51天，符合指標(biāo)。 5.每床日費(fèi)用（330

53、元）：本季度實(shí)際完成數(shù)為327.31元，符合指標(biāo)。 6.藥品收入比例（40）：本季度實(shí)際完成數(shù)約為36.69，符合指標(biāo)。 經(jīng)管辦篇七醫(yī)院年度經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告 20 xx年x醫(yī)院財(cái)務(wù)工作注重學(xué)習(xí)和提升財(cái)務(wù)服務(wù)能力，積極探索和推進(jìn)醫(yī)院財(cái)務(wù)管理由規(guī)范走向科學(xué)的整體改革，堅(jiān)持“服務(wù)、效率、和諧、廉潔”的管理理念，緊緊圍繞醫(yī)院20 xx年事業(yè)發(fā)展需要，合理安排財(cái)力，加強(qiáng)預(yù)算管理，理順業(yè)務(wù)流程，強(qiáng)化基礎(chǔ)工作，努力增收節(jié)支，為醫(yī)院事業(yè)發(fā)展提供了較好的財(cái)力保障。 一、進(jìn)一步明確了加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)與業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí) 對(duì)統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)、提高財(cái)務(wù)管理水平和保障財(cái)務(wù)工作順利進(jìn)行的重要意義。增強(qiáng)了財(cái)務(wù)人員的凝聚力、戰(zhàn)斗力和奉

54、獻(xiàn)精神。盡管同其他醫(yī)院相比，我院財(cái)務(wù)人員數(shù)量少，工作量大，但是科里的每一位同志都能夠做到以醫(yī)院利益為重，積極為做好財(cái)務(wù)工作獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，工作中不講條件、不談個(gè)人困難，經(jīng)常加班加點(diǎn)，有力保障了醫(yī)院財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行。 二、明確了醫(yī)院財(cái)務(wù)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任 三、在有效執(zhí)行預(yù)算的過(guò)程中堅(jiān)持節(jié)儉意識(shí)、廉潔意識(shí)，注重借款風(fēng)險(xiǎn)，提高了醫(yī)院資金營(yíng)運(yùn)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力 進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，理順業(yè)務(wù)流程，為提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量提供了制度保障20 xx年財(cái)務(wù)科按以往積累的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，支出一起；統(tǒng)計(jì)，核算，收帳，調(diào)撥放到一起減少了不必要的環(huán)節(jié)，給醫(yī)院財(cái)務(wù)工作打開(kāi)了一項(xiàng)新局面。 四、20 xx年財(cái)務(wù)收

55、支狀況的綜合反映良好，同時(shí)也是下一年度財(cái)力安排的重要依據(jù) 止于x月底，醫(yī)院醫(yī)療收入高達(dá)x元；藥品收入高達(dá)x元；（其中西藥收入為x；中草藥收入為x元；疫苗收入為x元；）。財(cái)政補(bǔ)助收入達(dá)x元；其它收入達(dá)x元。合計(jì)為x元。醫(yī)療支出為x元，（其中：工資福利支出為x元；商品和服務(wù)支出為x元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出為x元；其他資本性支出為x元）。藥品支出為x元，（其中工資福利支出為x元；商品和服務(wù)支出為x元；其他資本性支出為x元）。其他支出為x元。合計(jì)為x元。20 xx年收支結(jié)余為x元，20 xx年x月至x月底收支結(jié)余為x元，為20 xx年的資金運(yùn)轉(zhuǎn)體現(xiàn)了有力的保證。 五、積極調(diào)研論證、多方協(xié)調(diào)，做好醫(yī)院

56、專(zhuān)項(xiàng)資金管理工作 在積極調(diào)研論證、多方協(xié)調(diào)的基礎(chǔ)上，醫(yī)院進(jìn)一步明確了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)是解決發(fā)展問(wèn)題的主要經(jīng)費(fèi)來(lái)源，是項(xiàng)目實(shí)施單位為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外通過(guò)編報(bào)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算申請(qǐng)的財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金，其來(lái)源主要有市財(cái)政局、市衛(wèi)生局下達(dá)的醫(yī)療救助專(zhuān)項(xiàng)資金，財(cái)政部下達(dá)的中央與地方共建鄉(xiāng)村基層醫(yī)院共建專(zhuān)項(xiàng)資金，其他部委下達(dá)的醫(yī)療專(zhuān)項(xiàng)資金和醫(yī)院根據(jù)發(fā)展進(jìn)行服務(wù)收支的運(yùn)轉(zhuǎn)資金。為了加強(qiáng)醫(yī)院項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理，保證專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目順利實(shí)施并使專(zhuān)項(xiàng)資金發(fā)揮最大效益，醫(yī)院提高了服務(wù)質(zhì)量，技術(shù)水平，進(jìn)行醫(yī)院人才的技術(shù)培訓(xùn)，吸引廣大參合農(nóng)民來(lái)我院就診，止于20 xx年x月x日住院總費(fèi)用為x元；自費(fèi)費(fèi)用為x元；自費(fèi)率為x%；合理費(fèi)用為x元；實(shí)際補(bǔ)償額為x元；補(bǔ)償率為x%；出院人數(shù)為x人；人均費(fèi)用為x元；人均補(bǔ)償費(fèi)用為x元；藥