安全基礎(chǔ)管理檢查表

1、安全基礎(chǔ)管理檢查表檢查時間： 檢查區(qū)域： 檢查人員：序號檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查依據(jù)檢查方法檢查結(jié)果一、安全管理機構(gòu)、安全生產(chǎn)責(zé)任制，安全管理制度的建立危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。配備的專職安全生產(chǎn)管理人員必須能夠滿足安全生產(chǎn)的需要（安全管理人員不少于從業(yè)人員總數(shù)的2%）。安全生產(chǎn)法第21條危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法第12條等核實人數(shù)危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力，由主管的負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格

2、，應(yīng)當(dāng)有注冊安全工程師從事安全生產(chǎn)管理工作（注冊安全工程師不少于安全管理人員的15%）。安全生產(chǎn)法第24條檢查考核合格證書及配置人數(shù)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，包括單位主要負(fù)責(zé)人在內(nèi)的各級人員崗位安全責(zé)任制度。生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)當(dāng)明確各崗位的責(zé)任人員、責(zé)任范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。危險化學(xué)品安全管理條例第4條；安全生產(chǎn)法第19條檢查相關(guān)制度企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會，建立、健全從安委會到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。AQ30132008危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范檢查實際的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立相應(yīng)的機制，加強對安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況的監(jiān)督考核，保證安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實。企業(yè)

3、應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實現(xiàn)情況進行定期考核，予以獎懲。安全生產(chǎn)法第19條AQ30132008危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范檢查考核記錄企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)化工工藝、裝置、設(shè)施等實際情況，制定完善下列主要安全生產(chǎn)規(guī)章制度： 安全生產(chǎn)例會等 HYPERLINK /view/2210441.htm t _blank 安全生產(chǎn)會議制度；安全投入保障制度； HYPERLINK /view/3669580.htm t _blank 安全生產(chǎn)獎懲制度；安全培訓(xùn)教育制度；領(lǐng)導(dǎo)干部輪流現(xiàn)場帶班制度；特種作業(yè)人員 HYPERLINK /v

4、iew/673434.htm t _blank 管理制度；安全檢查和 HYPERLINK /view/4205067.htm t _blank 隱患排查治理制度；重大危險源評估和安全管理制度；變更管理制度；應(yīng)急管理制度；安全事故或者重大事件管理制度；防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；工藝、設(shè)備、電氣儀表、公用工程安全管理制度；動火、進入受限空間、吊裝、高處、盲板抽堵、動土、斷路、設(shè)備檢維修等作業(yè)安全管理制度；危險化學(xué)品安全管理制度；職業(yè)健康相關(guān)管理制度；勞動防護用品使用維護管理制度；承包商管理制度；安全管理制度及操作規(guī)程定期修訂制度。 危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法第14條檢查各種

5、制度，注意各制度及操作規(guī)程是否定期修訂二、企業(yè)安全生產(chǎn)費用的提取、使用以及工傷保險企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費用，建立安全生產(chǎn)費用臺帳。安全生產(chǎn)的費用應(yīng)當(dāng)按照以下范圍使用：完善、改造和維護安全防護設(shè)施設(shè)備支出；配備、維護、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備支出和應(yīng)急演練支出；開展重大危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出；安全生產(chǎn)檢查、評價（不包括新建、改建、擴建項目安全評價）、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出；配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護用品支出；安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出；安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用支出；安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測檢驗支出；其他與安全生產(chǎn)直接相

6、關(guān)的支出。AQ30132008危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法第20條向公司有關(guān)部門查詢安全生產(chǎn)費用的臺賬企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納保險費。安全生產(chǎn)法第48條危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法第18條向公司有關(guān)部門查詢?nèi)?、安全培?xùn)教育管理企業(yè)應(yīng)當(dāng)對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；對有資格要求的崗位，應(yīng)當(dāng)配備依法取得相應(yīng)資格的人員。未經(jīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。建立安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。安全生產(chǎn)法第24條生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定第四條

7、危險化學(xué)品安全管理條例第4條檢查培訓(xùn)記錄和取證情況生產(chǎn)經(jīng)營單位采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備，必須了解、掌握其安全技術(shù)特性，采取有效的安全防護措施，并對從業(yè)人員進行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。安全生產(chǎn)法第26條檢查相關(guān)安全防護措施和培訓(xùn)記錄企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職。主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)時間不得少于48學(xué)時；每年再培訓(xùn)時間不得少于16學(xué)時。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定第二章檢查培訓(xùn)和取證情況企業(yè)必須對新上崗的從業(yè)人員等進行強制性安全培訓(xùn)，保證其具備本崗位安全操

8、作、自救互救以及應(yīng)急處置所需的知識和技能后，方能安排上崗作業(yè)。新上崗的從業(yè)人員安全培訓(xùn)時間不得少于72學(xué)時，每年接受再培訓(xùn)的時間不得少于20學(xué)時。從業(yè)人員在本企業(yè)內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應(yīng)當(dāng)重新接受車間和班組級的安全培訓(xùn)。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定第三章檢查培訓(xùn)記錄生產(chǎn)經(jīng)營單位的特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格，方可上崗作業(yè)。安全生產(chǎn)法第27條特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定檢查培訓(xùn)和取證情況企業(yè)管理部門、班組應(yīng)按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓(xùn)練。班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學(xué)時。班組安全活動應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有計劃、

9、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少參加1次班組安全活動，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動。AQ30132008危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范檢查安全活動記錄四、風(fēng)險評價與隱患控制法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲取方面：1、企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取，并定期進行更新。2、企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時傳達給相關(guān)方。AQ30132008危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范檢查傳達學(xué)習(xí)記錄企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)

10、備設(shè)施進行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價，并滿足以下要求：1、企業(yè)各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。2、企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。3、企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。AQ30132008危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范檢查危險、有害因素識別和風(fēng)險評價的記錄在隱患治理方面，應(yīng)滿足：1、企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險評價出的隱患項目,下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理

11、措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺賬。2、企業(yè)應(yīng)對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：1）評價報告與技術(shù)結(jié)論；2）評審意見；3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；4）治理時間表和責(zé)任人；5）竣工驗收報告；6）備案文件。3、企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧蟾嫱?，?yīng)采取有效防范措施。4、企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。AQ30132008危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范檢查隱患排查記錄和隱患治理臺賬，五、事故管理、變更管理與承包商管理生產(chǎn)經(jīng)營單位與從業(yè)人員訂立的勞動合同，應(yīng)當(dāng)

12、載明有關(guān)保障從業(yè)人員勞動安全、防止職業(yè)危害的事項，以及依法為從業(yè)人員辦理工傷保險的事項。生產(chǎn)經(jīng)營單位不得以任何形式與從業(yè)人員訂立協(xié)議，免除或者減輕其對從業(yè)人員因生產(chǎn)安全事故傷亡依法應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。安全生產(chǎn)法第49條檢查員工的勞動合同企業(yè)應(yīng)落實事故整改和預(yù)防措施，防止事故再次發(fā)生。整改和預(yù)防措施應(yīng)包括：1）工程技術(shù)措施；2）培訓(xùn)教育措施；3）管理措施。企業(yè)應(yīng)建立事故檔案和事故管理臺帳。AQ30132008危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范檢查事故檔案、事故管理臺賬以及整改記錄企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理，并滿足：1、建立變更管理制度，履行下列變更程序：1) 變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管

13、理；2) 變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導(dǎo)審批；3) 變更實施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實施。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限；4) 變更驗收：變更實施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。2、企業(yè)應(yīng)對變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險進行分析和控制。AQ30132008危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范檢查變更管理制度及實施情況在承包商管理方面，企業(yè)應(yīng)滿足：1、企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進行管理，建立合格承包商名錄

14、和檔案。企業(yè)應(yīng)與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書。2、企業(yè)應(yīng)對承包商的作業(yè)人員進行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓(xùn)教育記錄。進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應(yīng)對施工單位的作業(yè)人員進行進入現(xiàn)場前安全培訓(xùn)教育，保存安全培訓(xùn)教育記錄。AQ30132008危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范檢查承包商管理制度和對相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核記錄六、作業(yè)管理生產(chǎn)經(jīng)營單位必須為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用，未按規(guī)定佩戴和使用勞動防護用品的，不得上崗作業(yè)。安全生產(chǎn)法第42條勞動防護用品監(jiān)督管理規(guī)定第16、19條檢查配備標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)放記錄

15、和使用情況企業(yè)作業(yè)人員在進行作業(yè)活動時，應(yīng)持相應(yīng)的作業(yè)許可證作業(yè)。AQ30132008危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范現(xiàn)場檢查許可情況，抽問監(jiān)護人技能相關(guān)問題企業(yè)作業(yè)活動監(jiān)護人員應(yīng)具備基本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)急處理能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進行監(jiān)護作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護崗位。對動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)實施作業(yè)許可管理，嚴(yán)格履行審批手續(xù)，并嚴(yán)格按照相關(guān)作業(yè)安全規(guī)程的要求執(zhí)行。GB30871-2014 化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范檢查作業(yè)許可制度和現(xiàn)場執(zhí)行情況七、應(yīng)急管理危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位應(yīng)建立

16、應(yīng)急救援組織；生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模較小，可以不建立應(yīng)急救援組織的，應(yīng)當(dāng)指定兼職的應(yīng)急救援人員。企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，實行廠級、車間級分級管理，建立應(yīng)急救援隊伍；明確各級應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊的職責(zé)。安全生產(chǎn)法第69條AQ30132008危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范檢查中心有關(guān)應(yīng)急救援的組織架構(gòu)的文件、人員配置和設(shè)備裝備。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)制定本單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，是否按照國家有關(guān)要求，針對不同情況，制定了綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案；與所在地縣級以上地方人民政府組織制定的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案相銜接，并定期組織演練。安全生產(chǎn)法第78條生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法（安監(jiān)總局

17、令第17號）GB/T29639-2013生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則檢查中心綜合應(yīng)急預(yù)案和專項應(yīng)急預(yù)案企業(yè)綜合應(yīng)急預(yù)案和專項應(yīng)急預(yù)案是否按照規(guī)定報政府有關(guān)部門備案；是否組織專家對本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進行了評審，應(yīng)急預(yù)案經(jīng)評審后，是否由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽署，并及時發(fā)放到本單位有關(guān)部門、崗位和相關(guān)應(yīng)急救援隊伍。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法（安監(jiān)總局令第88號）檢查中心綜合應(yīng)急預(yù)案和專項應(yīng)急預(yù)案危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位應(yīng)配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，并進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)并記錄，保證其處于完好狀態(tài)。安全生產(chǎn)法第79條AQ30132008危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范現(xiàn)場檢查應(yīng)急救援器材、設(shè)備，以及相關(guān)臺賬企業(yè)應(yīng)對從業(yè)人員進行應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)；企業(yè)是否制定了本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計劃，并且每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)束后，應(yīng)急預(yù)案演練組織單位是否對應(yīng)急預(yù)案演練效果進行評估，并撰寫應(yīng)急預(yù)案演練評估報告。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法（安監(jiān)總局令第88