風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理制度

1、- .風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和把握治理制度1 目的 為對(duì)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中可能存在的危險(xiǎn)有害因素進(jìn)展識(shí) 別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判, 確保各項(xiàng)活動(dòng)和效勞平安進(jìn)展,有效預(yù)防和把握 各類事故,特制訂本制度；2 職責(zé) 安委會(huì)：負(fù)責(zé)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與把握治理工作；安委辦：具體組織各部門、 各單位開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和把握治理,負(fù)責(zé)匯總風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與把握信息,編寫風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和把握年度報(bào)告；各平安專業(yè)組： 負(fù)責(zé)指導(dǎo)各自領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和把握治理,并 組織各自領(lǐng)域集團(tuán)層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估組；各部門各單位： 負(fù)責(zé)本單位的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與把握治理,填報(bào)風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)估與把握信息,編寫本單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組 3.1 各基層單位成立平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組,成員包括本單位分管

2、領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)科室主任班組長(zhǎng)、平安員、相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和具有豐富崗位工作經(jīng)受的作業(yè)人員；3.2 集團(tuán)成立不同平安領(lǐng)域的平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組,成員包括集團(tuán)分管領(lǐng)域平安的領(lǐng)導(dǎo)、總/副總工程師、相關(guān)職能部門分管領(lǐng)導(dǎo)、平安治理員、 相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和具有豐富崗位工作經(jīng)受 的作業(yè)人員組成,必要時(shí)邀請(qǐng)外部專家參加；3.3 全部評(píng)判小組人員需經(jīng)過特地培訓(xùn)并有才能開展危害識(shí)- .word.zl.- .別和風(fēng)險(xiǎn) 隱患 評(píng)判工作；4 評(píng)判圍、對(duì)象及次序 4.1 評(píng)判圍包括治理領(lǐng)域全部生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和效勞,包括 生產(chǎn)操作、儲(chǔ)運(yùn)、設(shè)備設(shè)施、效勞、檢修理、消防、承包商的效勞和設(shè)備, 以及行政和后勤等活動(dòng)的全過程,常規(guī)生產(chǎn)活動(dòng)每

3、年進(jìn)展一次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判； 全部可能導(dǎo)致重大危害和影響的活動(dòng),包括特殊規(guī)活動(dòng)、檢修理等應(yīng)充分識(shí)別和評(píng)判；4.2 評(píng)判對(duì)象：平面布局：功能分區(qū)、危險(xiǎn)設(shè)施布置、平安 距離等；建構(gòu)筑物；生產(chǎn)工藝流程；生產(chǎn)設(shè)備、裝置；平安 設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施、消防設(shè)施等；工時(shí)制度、女工愛惜、體力勞動(dòng) 強(qiáng)度等； 生產(chǎn)操作、 作業(yè)任務(wù)等； 易燃易爆、 有毒、高溫等作業(yè)；4.3 對(duì)所確定的評(píng)判對(duì)象,可按作業(yè)活動(dòng)進(jìn)一步細(xì)分,以便對(duì)危害和環(huán)境影響進(jìn)展全面識(shí)別和評(píng)判；同時(shí)應(yīng)對(duì)工作活動(dòng)的相關(guān)信息有所明白,包括：所執(zhí)行的任務(wù)的期限、人員及頻率；可 能用到的機(jī)械、設(shè)備、工具；用到或遇到的物質(zhì)及其物理、化學(xué)性質(zhì)；工作人員的才能和已承擔(dān)的培訓(xùn)；作業(yè)

4、指導(dǎo)書或作業(yè)程序；曾發(fā)生過的各類事故記錄、作業(yè)環(huán)境檢測(cè)結(jié)果等；4.4 可能導(dǎo)致重大危害和影響的活動(dòng)應(yīng)優(yōu)先進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；5 評(píng)判方法5.1 集團(tuán)危害識(shí)別方法選用工作危害分析JHA和平安檢查表SCL,評(píng)判人員應(yīng)依據(jù)所確定的評(píng)判對(duì)象的作業(yè)性質(zhì)和危害 復(fù)雜程度選擇評(píng)判方法；6 識(shí)別危害的根源和性質(zhì) 6.1 評(píng)判人員應(yīng)通過現(xiàn)場(chǎng)觀看及所收集的資料,對(duì)所確定的- .word.zl.- .評(píng)判對(duì)象,識(shí)別盡可能多的現(xiàn)狀和潛在的危害,包括：1、物設(shè)施的不平安狀態(tài),包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危 害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、愛惜措施和平安裝置 的缺陷；2、人的不平安行為,包括不實(shí)行平安措施、誤動(dòng)作、不按 規(guī)定的

5、方法操作,某些不平安行為制造危險(xiǎn)狀態(tài)；3、可能造成職業(yè)病、中毒的勞動(dòng)環(huán)境和條件,包括物理的噪聲、振動(dòng)、濕度、輻射、高溫、低溫、生產(chǎn)性粉塵等,化 學(xué)的易燃易爆、有毒、危險(xiǎn)氣體、氧化物等以及生物因素；4、治理缺陷,包括平安監(jiān)視、檢查、事故防、應(yīng)急治理、作業(yè)人員支配、 防護(hù)用品缺少及穿戴不正確、法等的治理；工藝過程和操作方6.2 在進(jìn)展危害識(shí)別時(shí),充分考慮發(fā)生危害的根源及性質(zhì)：火災(zāi)和爆炸；沖擊與撞擊；中毒、窒息、觸電及輻射；暴露于化學(xué)性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境；人機(jī)工程因素 比方工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作等；設(shè)備、設(shè)施 的腐蝕；有毒有害物料、氣體的泄漏；可能造成環(huán)境和生態(tài)破壞

6、的活動(dòng)、過程、產(chǎn)品和效勞,包括：人身?yè)p害、死亡；疾病如 頭痛、呼吸困難、失明、皮膚病、肢體不能正常動(dòng)作等；財(cái)產(chǎn) 缺失；工作環(huán)境破壞；6.3 危害識(shí)別應(yīng)考慮由于目前或?qū)淼倪\(yùn)作、產(chǎn)品或效勞可能造成職業(yè)平安安康危害,同時(shí)也應(yīng)考慮反常 包括啟動(dòng)、 關(guān)閉、修理、工程開場(chǎng) /完畢及其他非預(yù)期運(yùn)行的情形以及事故和潛在的緊急情形比方火災(zāi)、爆炸、泄漏、地震及其他自然災(zāi)難而- .word.zl.- .造成的緊急疏散、人員傷亡 ；7 評(píng)判風(fēng)險(xiǎn)和影響 評(píng)判小組應(yīng)對(duì)所識(shí)別的危害加以科學(xué)評(píng)判,確定最大危害程 度和可能影響的最大圍,以便實(shí)行有效或適當(dāng)?shù)陌盐沾胧?從而 把風(fēng)險(xiǎn)降低或把握在可以容忍的程度,具體步驟包括：7.1

7、 準(zhǔn)備所識(shí)別的危害發(fā)生后的后果及影響的嚴(yán)肅性,重點(diǎn) 考慮法律法規(guī)要求、傷亡程度、經(jīng)濟(jì)缺失的大小、連續(xù)時(shí)間以及 對(duì)本單位形象的影響；7.2 評(píng)判發(fā)生危害事故大事的可能性,重點(diǎn)考慮危害發(fā)生的 條件比方正常、 反?；蚓o急狀態(tài)發(fā)生 、現(xiàn)場(chǎng)有否把握措施 包 括個(gè)人防護(hù)品、應(yīng)急措施、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、作業(yè)指導(dǎo)書、員工培訓(xùn)、大事或事故一旦發(fā)生, 是否能發(fā)覺或發(fā)覺, 同類事故以前是否發(fā) 生過,以及人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；7.3 評(píng)判風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)度 RLS；結(jié)合所識(shí)別的危害大事發(fā)生 的可能性 L及后果的嚴(yán)肅性 S,準(zhǔn)備其風(fēng)險(xiǎn)的大??；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判的結(jié)果可分為以下幾種：略微的或可忽視的 RLS=13; 可容忍的 RL

8、S=48; 中等的 RLS=912; 重大的 RLS=1516; 不行容忍的 RLS=20258 風(fēng)險(xiǎn)把握 8.1 各單位應(yīng)對(duì)所識(shí)別的需實(shí)行把握改良措施的中等的風(fēng) 險(xiǎn)、重大及不行容忍的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展匯總,并填寫本單位的 .風(fēng)險(xiǎn)及 把握改良措施單 .,匯總后交集團(tuán)安委辦備案；8.2 重大及不行容忍的風(fēng)險(xiǎn)、涉及復(fù)雜技術(shù)的風(fēng)驗(yàn)事項(xiàng),由 安委會(huì)各平安專業(yè)組組織評(píng)估小組接受隱患識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的- .word.zl.- .方法對(duì)隱患進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估, 依據(jù)隱患的危害程度, 確定治理方案；8.3 各單位依據(jù)隱患排查治理治理制度規(guī)定,對(duì)重大及不行 容忍的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施把握改良,并做好現(xiàn)場(chǎng)的把握措施和應(yīng)急預(yù)案,安委辦定期通報(bào)重

9、大及不行容忍風(fēng)險(xiǎn)把握情形；8.4 各單位要將具有中等的需實(shí)行把握改良措施的風(fēng)險(xiǎn),納 入各單位閉環(huán)治理, 依據(jù)平安檢查和隱患整改治理制度規(guī)定,逐項(xiàng)實(shí)施把握改良,并做好防措施；8.5 風(fēng)險(xiǎn)把握措施的容 8.5.1 風(fēng)險(xiǎn)把握的技術(shù)措施：排除風(fēng)險(xiǎn)的措施；降低風(fēng)險(xiǎn)的 措施；把握風(fēng)險(xiǎn)的措施；8.5.2 風(fēng)險(xiǎn)把握的治理措施：制定、完善治理程序和操作規(guī) 程；制定、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控治理措施；制定、落實(shí)應(yīng)急預(yù)案；加強(qiáng) 員工的 HSE安康、平安、環(huán)境 訓(xùn)練培訓(xùn)；建立檢查監(jiān)視和獎(jiǎng)懲 機(jī)制；8.6 風(fēng)險(xiǎn)把握措施的確定應(yīng)依據(jù)以下條件,選擇適用的風(fēng)險(xiǎn) 把握措施：可行性、牢靠性；先進(jìn)性、平安性；經(jīng)濟(jì)合理性；技 術(shù)保證和效勞；9

10、危害及風(fēng)險(xiǎn)信息更新 9.1 事故發(fā)生后,應(yīng)準(zhǔn)時(shí)更新危害及風(fēng)險(xiǎn)信息；9.2 有新的或變更的法律法規(guī)或其他要求,應(yīng)準(zhǔn)時(shí)更新危害 及風(fēng)險(xiǎn)信息；9.3 危險(xiǎn)化學(xué)品治理涉及的平安評(píng)判,依據(jù)有關(guān)法規(guī)要求進(jìn) 展；10 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判報(bào)告- .word.zl.- .10.1 每年年底前各單位完本錢單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判報(bào)告,報(bào)安委 辦；安委辦牽頭編寫集團(tuán)年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判報(bào)告；10.2 評(píng)判報(bào)告應(yīng)包括以下容：評(píng)判的目的、人員及依據(jù)；各類設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、工藝過程識(shí)別的數(shù)量及選用的評(píng)判方法；列舉存在的主要人身、 火災(zāi)、爆炸、環(huán)境、生產(chǎn)、設(shè)備及交通事故危害因素；重大及不行容忍風(fēng)險(xiǎn)如評(píng)判分值不存在大于15 分,應(yīng)選取三項(xiàng)較大的中等風(fēng)險(xiǎn)作為本單位的重大風(fēng)險(xiǎn)及整改情形； 重大事故隱患及整改情況；結(jié)論；11 附那么 11.1 本制度由集團(tuán)安委辦負(fù)責(zé)制訂與說明；11.2 本制度自發(fā)布之日起施行；12 支持性文件 1、.隱患排查治理治理規(guī)定 . 13 記錄表格- 13.1.危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判表. .word.zl.13.2.重大