倉(cāng)儲(chǔ)管理程序文件

1、倉(cāng)儲(chǔ)管理程序文件This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.程序文件文件名稱文件編號(hào)倉(cāng)儲(chǔ)管理程序歸口部門版本倉(cāng)庫(kù)頁(yè)碼4會(huì)審部門會(huì)審一覽表會(huì)審人/日期會(huì)審部門會(huì)審人 / 日期修改記錄版本更改人審核人批準(zhǔn)人生效日期更改內(nèi)容擬制：1、目的和價(jià)值審核：批準(zhǔn)：為使公司所有產(chǎn)品在倉(cāng)庫(kù)流通及貯存過(guò)程中的質(zhì)量得到有效保障。2、適用范圍本程序適用于公司所有產(chǎn)品在整個(gè)物流系統(tǒng)中的各個(gè)環(huán)節(jié)。3、職責(zé)生產(chǎn)部物料員：負(fù)責(zé)生產(chǎn)領(lǐng)料、退料、成品入庫(kù)過(guò)程中物料及成品的搬運(yùn)及防護(hù)；PMCPMC的統(tǒng)計(jì)工作；PMC4、術(shù)語(yǔ)和定義無(wú)5、程序主要活動(dòng)原材

2、料的收貨與入庫(kù)成品的收貨與入庫(kù)半成品的收貨與入庫(kù)儲(chǔ)存及防護(hù)要求倉(cāng)儲(chǔ)條件的監(jiān)控貨物出庫(kù)管理貨物搬運(yùn)管理帳務(wù)管理與盤點(diǎn)節(jié)點(diǎn)活動(dòng)工作內(nèi)容詳細(xì)描述供應(yīng)商送貨，倉(cāng)管員需核對(duì)外箱上是否有合格標(biāo)簽或合格章，并確認(rèn)送貨單和來(lái)料標(biāo)簽以及實(shí) 物是否與采購(gòu)訂單上的訂單號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量是否一致。同時(shí)檢查物料的包裝是否符合包裝規(guī) 范，如有不符，倉(cāng)庫(kù)拒收且要求供應(yīng)商改善；結(jié)合來(lái)料標(biāo)簽清點(diǎn)實(shí)物，并對(duì)來(lái)料包裝效果在確認(rèn) 無(wú)誤的情況后方可簽收。然后從系統(tǒng)中開立收料憑單交品管部 IQC 按材料進(jìn)倉(cāng)檢驗(yàn)流程檢測(cè)。對(duì)于需溫控管制的物料，來(lái)料待檢要放在溫控房，并及時(shí)在倉(cāng)庫(kù)收貨明細(xì)表上記錄收貨時(shí)原材料收貨與入庫(kù)間、供應(yīng)商、材料名稱、數(shù)

3、量、送檢單號(hào)。倉(cāng)管員清點(diǎn)實(shí)物如發(fā)現(xiàn)材料實(shí)際數(shù)量與送貨單上數(shù)量不相符，在送貨單上簽實(shí)收數(shù)量。若 燈源上的來(lái)料標(biāo)簽與送貨單上的品名規(guī)格出現(xiàn)不一致，倉(cāng)管員拒收此貨。如有超過(guò)采購(gòu)訂單上 的數(shù)量，倉(cāng)管員應(yīng)與采購(gòu)確認(rèn)清楚原因。如已簽收后 IQC 在檢測(cè)時(shí)才發(fā)現(xiàn)有短數(shù)或短碼，出不良報(bào)表注明短少數(shù)量，由采購(gòu)傳給供應(yīng)商將短少的物料補(bǔ)回。部分異常但可以克服使用，此時(shí)需貼特采標(biāo)簽方可入庫(kù)，無(wú)以上標(biāo)識(shí)的不能入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)收料員將合格物料的進(jìn)料憑單按不同物料類別第一時(shí)間分發(fā)至各倉(cāng)的倉(cāng)管員，倉(cāng)管 員依據(jù)進(jìn)料憑單找到對(duì)應(yīng)的物料，核對(duì)無(wú)誤后轉(zhuǎn)入庫(kù)至各個(gè)不同倉(cāng)區(qū)，并按照倉(cāng)庫(kù)“ 相關(guān)要求進(jìn)行整理，同時(shí)將明細(xì)及數(shù)量登記到物資收發(fā)卡上面

4、做好記錄。量、規(guī)格、品種清楚一致，帳、卡、物相符。成品的收貨與入庫(kù)半成品的收貨與入庫(kù)物與單據(jù)一起交接到成品倉(cāng)管員。簽收并轉(zhuǎn)入成品倉(cāng)暫存，并將單據(jù)交給倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)員進(jìn)行ERP管確認(rèn)。品管確認(rèn) OK無(wú)誤后簽收入庫(kù)。倉(cāng)管員核對(duì)無(wú)誤后轉(zhuǎn)入各個(gè)不同倉(cāng)區(qū)，并按照倉(cāng)庫(kù)“ 5S數(shù)量登記到物資收發(fā)卡上面做好記錄。有效類別儲(chǔ)存條件期成品半成品A 場(chǎng)所應(yīng)保持通風(fēng)；B、常溫常濕狀態(tài)下儲(chǔ)存；C、勿受陽(yáng)光照射；D、包裝箱堆放不可超3個(gè)月七層；E、不能與酸、堿性的化學(xué)產(chǎn)品同時(shí)存放；F、不能直接放在地面上，必須放在架子上；G、必須整齊，保持平放，以減小在運(yùn)輸過(guò)程中的產(chǎn)品的碰撞。原材料1年A、場(chǎng)所應(yīng)保持通風(fēng)；B、常溫常濕狀態(tài)下儲(chǔ)存

5、；C、物料堆放不可以超過(guò)警戒線：2M。各類貨物儲(chǔ)存及防護(hù)要求貼布類1年電子原1 年器件類以包裝有溶濟(jì)類效期為準(zhǔn)A、恒溫室中；B、溫濕度應(yīng)保持在（215/50%15%）之內(nèi)；CDE、不能與無(wú)機(jī)類F、貼布堆放具體方法見(jiàn)工程部貼布堆放管理規(guī)定文件。A、場(chǎng)所應(yīng)保持通風(fēng)；B、溫濕度應(yīng)保持在（215/50%15%）之內(nèi)，CDE、不能直接放在地FG、注意防靜電措施。ABCD、不能有漏水情況；E、不可將火源或熱源帶入有溶濟(jì)的地方；F、不許在有溶濟(jì)的地方嬉戲；G溶濟(jì)的場(chǎng)所必須進(jìn)行排風(fēng)處理，安裝排風(fēng)系統(tǒng)。以包A、場(chǎng)所應(yīng)保持通風(fēng)；B、常溫常濕狀態(tài)下儲(chǔ)存；C、嚴(yán)禁曝曬及高溫存儲(chǔ)，必須存放于陰裝有效期干燥處；D、膠水應(yīng)

6、豎立放置；E、膠水用后要擰緊為準(zhǔn)錫膏類6個(gè)A、溫度應(yīng)保持在（210）之間（放置在冰箱冷藏區(qū)）；B、錫膏從冰箱中取出，放置在室溫下解凍（30）；C24（密封放置在冰箱急凍區(qū)內(nèi)儲(chǔ)存；若超過(guò) 24 小時(shí)，必須進(jìn)行試驗(yàn)檢驗(yàn)方可使用）；D、勿受陽(yáng)光照射；E、裝錫膏的容器用后必須擰緊。料3年A、場(chǎng)所應(yīng)保持通風(fēng)；B、溫濕度應(yīng)保持在（2510/55%15%）之內(nèi)；C、存儲(chǔ)在陰通風(fēng)處，勿受陽(yáng)光照射；D、不能直接放在地面上，必須放在墊板、貨架上。卷材類1A、恒溫室中；B、溫濕度應(yīng)保持在（215/50%15%）之內(nèi)；CD、不能與無(wú)機(jī)類溶濟(jì)、腐蝕性氣體存放在一起；E、物料堆放：來(lái)料有紙箱的平放，疊放高度3（2）；卷卷

7、材，放置于物料架上，疊放高度不可超過(guò)每層架高。鐵物倉(cāng)庫(kù)物料堆放標(biāo)準(zhǔn)限高為 2M，對(duì)于放在鐵物料架最頂層的貨物不受此限，但最多只能平放無(wú)一層。檢查。倉(cāng)儲(chǔ)條件的監(jiān)控貨物出庫(kù)管理地面造當(dāng)加濕的簡(jiǎn)單處理，如還是達(dá)不到要求則提報(bào)到行政部門處理。倉(cāng)管員在對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料日常管理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)已過(guò)有效期的物料,及時(shí)提報(bào)給到 PMC 物控及品管， 物控員根據(jù)訂單生產(chǎn)的需求日期提前通知倉(cāng)庫(kù)安排庫(kù)存重檢和品管確認(rèn)，檢驗(yàn)合格方可使用。情節(jié)的嚴(yán)重性進(jìn)行培訓(xùn)與處罰。1.物料出庫(kù)各倉(cāng)庫(kù)需見(jiàn)單作業(yè),各種不同單據(jù)需經(jīng)相關(guān)要求人員簽名后方可發(fā)料。急料未入庫(kù)需領(lǐng)用的需要用料方給倉(cāng)庫(kù)開借條后方可發(fā)料其它沒(méi)有單據(jù)憑證的一律可拒絕發(fā)料。具體貨物

8、出 庫(kù)存管理規(guī)定見(jiàn)物料控制程序文件。貨物搬運(yùn)管理部壓傷、壓壞產(chǎn)品。產(chǎn)品放在下層，輕的產(chǎn)品放在上層，以避免上箱重量壓傷、壓壞下箱產(chǎn)品A、應(yīng)考慮搬運(yùn)物品的重量負(fù)荷，當(dāng)負(fù)荷超出時(shí)應(yīng)考慮使用工具； B、在搬運(yùn)化學(xué)藥品、有毒、腐蝕性物品時(shí)，應(yīng)使用防護(hù)勞保工具。A、必須堆置平衡，重的物品應(yīng)放置于下方，以避免物品掉落； B品重量不可超過(guò)手推車、手壓車額定重量； C、產(chǎn)品堆置高度不可妨礙推車人的視線，寬度不可、應(yīng)以安全速度勻速推車，以避免速度過(guò)快而將其翻倒。貨物電梯使用規(guī)定： A、貨物電梯嚴(yán)禁超載； B、貨物電梯的操作，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行。搬運(yùn)過(guò)程中異常狀況處理：若產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中有損壞（包括外包裝）部門進(jìn)行原因調(diào)查并追究相關(guān)人員的責(zé)任。行作業(yè)和處理。目必需在當(dāng)天完成。月底盤點(diǎn)當(dāng)天禁止領(lǐng)料，如果有特殊情況需領(lǐng)料，則需PMC 部長(zhǎng)簽名的借料單倉(cāng)庫(kù)才給予發(fā)料，盤點(diǎn)時(shí)借料單為盤點(diǎn)依據(jù)。倉(cāng)管員每星期將供應(yīng)商的送貨單，與其對(duì)應(yīng)的進(jìn)貨憑單、進(jìn)貨退出、退貨憑 需對(duì)單據(jù)的簽收確認(rèn)。每月材料進(jìn)倉(cāng)日期截止到盤點(diǎn)的前一天，倉(cāng)庫(kù)在1帳務(wù) 貨單、不良材料退料單給采購(gòu)對(duì)帳，采購(gòu)部在3管理與盤點(diǎn)相符。3單、廠內(nèi)領(lǐng)料單、廠內(nèi)超領(lǐng)單、產(chǎn)品返修/重檢記錄表、材料試作單、報(bào)廢申請(qǐng)單、成品送貨單和原材料進(jìn)出存匯總表、成品進(jìn)出存匯總表、交財(cái)務(wù)月結(jié)。出