風險矩陣生產管理綜合版

1、中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 把握目標和把握活動 子流程控 子流程 把握目 把握目標詳細描述 把握 把握活動 標準） 企業(yè)實際的把握活動描述 制目標編 標編號 活動 號 PR-1 PR-1 及簡稱 確保生產方案與銷售方案 編號 確保生產方案與銷售方案 1,客戶服務部排產員制作的排產表只排集團市場部確認的訂單（訂單確認方式以郵件形式） PR- 制定生 ,最低倉儲量和選購方案 ,最低倉儲量和選購方案 ； 等相和諧,防止盲目生 等相和諧,防止盲目生 2,客戶服務部排產員收到集團市場部訂單信息后,將訂單信息以電子郵件方式發(fā)送給資源采 產方案 產,鋪張企業(yè)資源； 產,鋪張企業(yè)資源； 購部經理和

2、資源選購部主任,制造工程部經理和制造工程部副經理進行訂單評審 , 明白工裝設 備和材料方面是否能夠中意訂單要求,然后排產員依據上述兩部門的評審看法（即技術,物料 的中意狀況）,并綜合現有排產情形后,將評審結果以郵件形式反饋市場部,評審結果最終以 “預排表”的形式表達,由箱廠制造工程部,資源選購部的部門經理和主任評審確認后提交市 場部總經理和部門助理審批； 3,如有選購周期長或特殊材料需在訂單確認前購買,否就滿意不了交貨期,資源選購部需提 出書面（郵件）說明,由客戶服務部排產員傳達給市場部,市場部預備是否提前購料； 確保生產方案得到 準時調 PR- 確保生產方案得到準時調 如發(fā)生訂單的數量,箱型

3、,交貨期等的更換或是緊急訂單的插單,客戶服務部排產員需會同制 整審批 以 中意緊急訂單的 整審批以中意緊急訂單的 造工程部和資源選購部支配緊急訂單評審,將設計要求,材料,工藝等預備期列入評審內容, 要求 要求 并由排產員將評審結果以郵件形式準時反饋集團市場部,以便市場部準時與客戶溝通協商后, 賜予箱廠確認支配相關生產方案； 確保生產方案排產表經適 PR- 確保生產方案排產表經適 1,一般情形下,客戶服務部排產員依據箱廠制造工程部,資源選購部的評審結果,再結合產 當 審核 當審核 能情形,生成預排表,之后發(fā)給市場部,箱廠制造工程部,選購部進行確認；如無異議,就在 有效期限內（訂單正式生產前 10

4、 至 14 天）,下達排產表； 2,導致生產方案未能中意訂單要的主要緣由有材料交貨期不能中意,或者產能差異,遇到這種情形,排產員都會向箱廠制造工 求 程部,選購部,市場部甚至總經理進行反復和諧和確認；如遇重大問題,例如產能不夠,訂單 過多,或訂單過少,就會請示客服部經理,生產部經理,主管生產的總助,甚至直接請示總經 理,并與市場部確認； 確保生產方案排產表準時 PR- 確保生產方案排產表準時 3,排產員與上述多方進行和諧,確認,最終生成預排表的過程 . ； 4,排產表是直接截取預排表而生成的； 客戶服務部排產員在正式生產前 10 至 14 天,在 OA 系統共享文件夾中上傳生產方案排產, 發(fā)送

5、 錄入 ERP系統 錄入 ERP系統 給資源選購部經理及其授權人員,制造工程部經理及其授權人員,產品制造部經理及其授權人 表 員,品質保證部經理及其授權人員,物流配送部經理及其授權人員及總經理和負責生產的總經 理助理；排產表下發(fā)后,排產員將生產方案排產表（主要包括箱型,箱種,數量,客戶名稱, 工作令號）在有效時間 （無明確時間,人為把握） 內錄入排產系統,而且在 MAS系統 ERP系統 （TMS集裝箱運輸系統） 第 1 頁,共 5 頁中導入和下達 , 并準時將下達的訂單錄入 TMS系 統； 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 把握目標和把握活動 子流程控 子流程 把握目 把握目標詳細描述

6、把握 把握活動 標準） 企業(yè)實際的把握活動描述 制目標編 標編號 活動 號 PR-2 PR-2 及簡稱 確保車間領料員仔細填寫 編號 確保車間領料員仔細填寫 箱用材料發(fā)放： PR- 物料申請表并經審批,以 1,領料申請：產品制造部 方案員 依據訂單數量,生產進度,日生產方案,在 MAS系統提前下達領料申 用料管 物料申請表并經審批,以 免導致物料被冒領； 車PR- 免導致物料被冒領； 車請單； 有審批嗎？ 理 2,配料：倉管員依據 生產訂單領料單 領料申請單并參考單班產量進行配料,個別原材料可按包裝進 間領料員應仔細收料并 間領料員應仔細收料并 于領料單上簽字確認,避 行適當調整,并配套放置到

7、指定發(fā)料區(qū)； 于領料單上簽字確認,避 3,標識：倉管員對配好的材料標識好客戶名稱,箱型,生產線； 免當顯現材料數量等問題 免當顯現材料數量等問題 4,發(fā)料： A.外購件,輔料,型材發(fā)料：倉管員將 配料 標識好的材料交材料員,以南方中集箱用材料發(fā) 時,簡潔造成責任推卸； 時,簡潔造成責任推卸； 料單 作為 交接 依據 ；材料員接收物料后與生產線指定的班組進步行簽字交接,以南方中集箱用材料 發(fā)料單作為交接依據；當一個工作令中同種材料使用 2 個以上供應商時,應先成套使用完第一個供應 的材料后再發(fā)其次個供應商的材料； B,卷鋼發(fā)料：卷鋼庫倉管員依據開卷方案備料；產品制造部嚴格按 照開卷套料方案開料,

8、上卷工掃描所開卷鋼的條形碼,同時登記所開卷鋼的規(guī)格,材質,重量,條碼編 號等信息；開卷機長登記所開鋼板的規(guī)格,材質,數量,完成開卷報表,同時在“條碼系統”愛惜 開卷核銷信息；卷鋼庫倉管員依據開卷報表核對“條碼系統”內的開卷卷鋼核銷信息；確認無誤后 進行卷鋼核銷處理,完成卷鋼發(fā)料； C, 鋼板發(fā)料：產品制造部鋼材治理員依據按方案發(fā)料情形簽署按 南方中集箱用材料發(fā)料單交物流配送部進行帳務處理； 方案外發(fā)料：由產品制造部鋼材治理員依據鋼 材南方中集材料報廢單簽署鋼板補料申請單 有審批嗎？ 交物流配送部卷鋼倉管員,由卷鋼倉管 員做方案外發(fā)料帳務處理； D,油漆,木地板發(fā)料：倉管員將配好的油漆,木地板放

9、到指定區(qū)域,由倉管 員與材料員依據領料申請單核對當天的送料記錄,并按南方中集箱用材料發(fā)料單交接進行材料 確保生產線退料得到正確 PR- 確保生產線退料得到正確 交接簽收； 退料： A.余料退庫：每批箱完工后當天產品制造部應將該批箱生產余料辦理退庫手續(xù)；發(fā)料時正數, 地記錄,存貨系統得到及 地記錄,存貨系統得到及 退料負數； 下批箱通用材料,倉管員核算產品制造部 當 批工作令超發(fā)量？ 并和材料員對假退材料共 時地更新 時地更新 同確認后辦理物料假退手續(xù)； 全部余料退庫,須經 QC檢驗后方可入庫； B.不合格材料的退庫：生產過發(fā)覺須返工的材料,由 QC開出質量跟蹤單作為返工材料退庫的依據；材料返工

10、合格后,通QC知 定,合格的用回原工作令；產品制造部應確保當班發(fā)生需要返工的材料于當班退回倉庫,并且有質量跟 鑒 蹤單,要轉產的返工材料更要準時退回,以便順當返工和轉產； C.卷鋼退庫 : 因尺寸,質量,箱東特殊 要求造成的自動線退卷,自動線需完成收卷,標識規(guī)格,產地,材質,重量,粘貼條形碼,卷鋼倉管員 檢查相關標識,確認信息正確完整后接收； 確定對產品制定標準材料 PR- 確定對產品制定標準材料 1, 制造工程部 依據規(guī)范變更及現場工藝進步,動態(tài)制定標準材料定額； 有沒有定額？ 耗損率并定期進行批閱回 耗損率并定期進行批閱回 2, 制造工程部 按工作令審查規(guī)范變更情形,動態(tài)制定外購件定額及工

11、藝定額,確定工藝耗損 顧,以把握生產耗損 顧,以把握生產耗損 率； 有沒有定額？ OK 3, 制造工程部 發(fā)放紙質文件時, .需 加蓋工作令及受控章； 第 2 頁,共 5 頁中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 把握目標和把握活動 子流程控 子流程 把握目 把握目標詳細描述 把握 把握活動 標準） 企業(yè)實際的把握活動描述 制目標編 標編號 活動 號 及簡稱 確保 BOM表得到授權人員編號 確保 BOM表得到授權人員的1, 制造工程部 負責 MAS 中 6 FEBO模 M 塊 ZJMDM21維1護（在集團沒有運作該項功能前）；對訂PR- 的正確完整愛惜,全部 正確完整愛惜,全部 BOMBOM定

12、義模塊 ZJMDM21進2行錄入和愛惜；箱號及工廠制造號錄TMS運箱治理系錄入和愛惜 BOM表的更換均得到妥表的更換均得到妥當審批 入 統； 當 審批 員是經過授權的嗎？ 2,BOM錄入和愛惜是指將外購件明細表,輔料表及鋼材套料工藝定額表,沖壓零件明細表中的定額愛惜進 MAS 中 6,錄入的定額是單箱定額； ok 3,錄入文件依據是工藝把握程序； 4,錄入時間原就上訂單 BOM及箱號要求在轉產前 7天輸入,在排產發(fā)生暫時變化或緊急訂單的 情形下,要求在訂單確認后 2天內完成 BOM及箱號的輸入；5,訂單 BOM資料輸入后,需交相關工程師或部門指定人員審核；審核方式可以是紙質的也可以PR-3 P

13、R-3 確保準時完整就支配作業(yè) PR- 確保準時完整就支配作業(yè) 是 MAS 系 6統上進是輸入后才審核確認嗎？審核方式為何不是唯獨的？ 1,產品制造部 統計員 次日 9：00 前完成生產進度統計（記錄進度完成情進度控 ,測定差距,處理差距, ,測定差距,處理差距, 形）； 2, 生產方案員 負責對生產進度完成情形進行監(jiān)控及反常分析； 制 報告產出進行連續(xù)監(jiān)控 報告產出進行連續(xù)監(jiān)控 PR- 1,該模塊在 MAS 生 6產月報查詢自動實現,綜合分析當月產量完成情形,工作令工序工時完仔細編制生產月報表并經 仔細編制生產月報表并經 PR-4 批閱并審批,以免導致數 批閱并審批,以免導致數 成 情形（含

14、單箱工時,直接工時,幫忙工時等）； 2, 生產方案員 次月初通過生產月報查詢,校核數據報表,經 部門經理 審批后,上報公司治理 PR-4 據錯誤,不利于治理層利 據錯誤,不利于治理層利 用分析； 用分析； 企劃部,由 治理企劃部審核 報集團； PR- 1,箱用料按成本中心,工作令進行領料； 確保材料的領用成本準時 確保材料的領用成本準時 ,正確地匯入相應的車 ,正確地匯入相應的車 2,非箱用材料,領用 班組 填寫可控物料領用申請單, 部門主管及授權人 審批； 生產成 本治理 間,以免導致車間核算不 PR- 間,以免導致車間核算不 3,物流配送部 倉管員 依據審批簽字的可控物料領用申請單,進行物

15、料發(fā)放以及將出庫記 精確； 確保生產車間所精確； 確保生產車間所錄及錄入 MAS 系 6統； 發(fā)生之生 產費用得到適發(fā)生之生 產費用得到適4,部門 成本分析員 按周,月進行班組領用費用查詢,費用節(jié)超情形納入班組績效考核體系； 當的審批, 以免導致虛當的審批, 以免導致虛財務治理部： 1,箱用材料（除氣體和鋼砂外）領用都按工作令（生產訂單）領料,氣體,鋼假費用的發(fā)生 PR- 假費用的發(fā)生 砂在月底時也 會分攤到工作令； ； ； 確保生產車間所發(fā)生2,工作令下線 5 個工作日內,財務部會關閉工作令,并核對工作令領料BOM是否存在差異,確保生產車間所發(fā)生之生 之生 產費用準時,正確產費用準時,正確地

16、匯入 地匯入 相應的車間,以與 免導致車 間核算不精并將差異反饋給相關部門,并跟蹤差異產生緣由和帳務調整； 2,制造費用占產品的比例較小,制造費用由三部分組成,一是生產部門的備品備件,低值易 相應的車間,以免導致車 間核算不精確； 確； 耗品的領用,領用手續(xù)按相關物料治理規(guī)定辦理,二是報銷的費用,報銷費用按費用性質由財 務治理部記入制造費用,三是月底預提的費用,對于當月實際發(fā)生的但未報銷的費用,財務部 按月進行預提,并在次月核對實際與預提差異并進行調整,制造費用每月按產品的生產工時分 攤計入產品成本； 第 3 頁,共 5 頁中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 把握目標和把握活動 子流程控

17、子流程 把握目 把握目標詳細描述 把握 把握活動 標準） 企業(yè)實際的把握活動描述 制目標編 標編號 活動 號 及簡稱 應合理定出每個部件,工 編號 應合理定出每個部件,工 PR- 序所需的標準工時,并定 PR- 序所需的標準工時,并定 人力資源部 治理 期統一修改,反映真實情 期統一修改,反映真實情 況,以免導致成本核算不 況,以免導致成本核算不 財務治理部：公司費用分攤按實際工時分攤； 精確； 精確； 人力資源部 每小時的人工費用應定期 每小時的人工費用應定期 修改,與市場情形掛鉤, 修改,與市場情形掛鉤, 財務治理部： 每月按實際人工費用和實際生產工時運算每小時人工費用,每月人工費用中月充

18、分調動員工的積極性； 充分調動員工的積極性； 獎計提以當月生 產工效 TEU 為依據,實際運算需詢問人力資源部； PR- 確保各生產單位當月工時 確保各生產單位當月工時 完成情形及完成數量得到 完成情形及完成數量得到 1, 生產統計員 負責分日,分工作令,分中心進行作業(yè)人數和作業(yè)時間愛惜；即統計員每日在 適當,準時的審批及授 適當,準時的審批及授 10:00 前按工作令,分中心進行作業(yè)錄入集團 MAS系統,做到日常統計及工時歸集；錄入前,統 權,以免導致人工費用計 權,以免導致人工費用計 計員對各項數據進行核對,錄入后,對反常情形再次核對,以便精確無誤； 算錯誤； 算錯誤； 2, 生產方案員

19、月底負責生產完工事務生成,校核當月完成數量；統計員次月 2 日前將全部相工時數據錄入完成后,進度月度匯總,校核與統計； 關 3, 生產方案員 次月初通過生產月報查詢,校核當月完工工作令中心工時情形,在 MAS中進行完 成事務生成,在系統完成此項工作后,據此數據生成工時報表,上報公司治理企劃部,經 企劃部 審核上報集團； 確保生產車間所發(fā)生之人 PR- 確保生產車間所發(fā)生之人 1,作業(yè)中心 班長 下班后提交生產日報并簽名（供應工作令完成量,作業(yè)人數,作業(yè)時間以及 工費用準時,正確地匯入 工費用準時,正確地匯入 反常作業(yè)時間）, 線調度 簽字確認后報部門統計員處； 相應的車間,以免導致車 相應的車

20、間,以免導致車 2,次日 10：00 前, 統計員 負責將相關數據,按工作令及中心錄入 MAS 系間核算不精確； 間核算不精確； 3,人工費由財務治理部負責處理核算； 統； 財務治理部： 人工費用不區(qū)分生產車間,即全公司接受統一分攤標準； 保證生產車間每月完工數 PR- 保證生產車間每月完工數 生產方案員 次月（ 2號前）負責核對并進行 MAS 生 6產完工事務生成處理,以及在制品統計量和在產數量正確記錄, 量和在產數量正確記錄, （校 以免導致生產成本不能在 以免導致生產成本不能在 核當月完成數量及在產數量）； 它們之間正確分攤； 它們之間正確分攤； 財務治理部： 1,核對產品制造部生產進度

21、統計表與 MAS系統完工產品入庫數量是否一樣； 2,只月在有某一工作令期末未全部下線時才存在成本在完工產品與在產品之間進行支配,因 產品的生產周期較短,一般月末在制工作令都較少； 第 4 頁,共 5 頁中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 把握目標和把握活動 子流程控 子流程 把握目 把握目標詳細描述 把握 把握活動 標準） 企業(yè)實際的把握活動描述 制目標編 標編號 活動 號 及簡稱 生產車間應有合理的分攤 編號 生產車間應有合理的分攤 1,生產線部裝在產品按重量折算（沖壓件及焊接組件重量,部件重量折算箱數）； PR- 標準（如按重量等）來對 標準（如按重量等）來對 2,氣體按工作令焊絲用量分攤； 生產成本進行分攤,以免 生產成本進行分攤,以免 3,沖壓,開卷,預處理工時按沖壓月進度分攤； 導致完工和在產之間的成 導致完工和在產之間的成 4,幫忙工時（其它幫忙工時）,參照當月產量 TEU工作令分本不精確； 本不精確； 財務治理部： 攤； 材料成本按材料約當產量進行分攤,費用按費用約當產量進行分攤； PR- 在產品單位成本核算錯 PR- 在產品單位成本核算錯 財務治理部： 誤,導致因領用的在產品 誤,導致因領用的在產品 4.10. PR- 的成本不精確,影響產成 1的成本不精確,影響產成 1,材料從投入到產品完工,嚴格區(qū)分工作令； 品的核算； 品的核算； 2,費用