風(fēng)險評價管理制度

1、風(fēng)險評價價管理制制度1、目的的為加強(qiáng)公公司風(fēng)險險管理、預(yù)防事事故發(fā)生生，實現(xiàn)現(xiàn)安全技技術(shù)，安安全管理理的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化和科科學(xué)化制制定本制制度2、適用用范圍依據(jù)危危險化學(xué)學(xué)品從業(yè)業(yè)單位安安全標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化通用用規(guī)范及本公公司的實實際情況況，確定定本公司司的風(fēng)險險評價范范圍如下下：（1）規(guī)規(guī)劃、設(shè)設(shè)計和建建設(shè)、投投產(chǎn)、運(yùn)運(yùn)行等階階段（2）常常規(guī)和非非常規(guī)活活動（3）事事故及潛潛在的緊緊急情況況（4）所所有進(jìn)入入作業(yè)場場所的人人員活動動；（5）原原材料、產(chǎn)品的的運(yùn)輸和和使用過過程；（6）作作業(yè)場所所的設(shè)施施、設(shè)備備、車輛輛、安全全防護(hù)用用品；（7）丟丟棄、廢廢棄、拆拆除與處處置；（8）企企業(yè)周圍圍環(huán)境；（9）

2、氣氣候、地地震及其其他自然然災(zāi)害等等。3、職責(zé)責(zé)3.1主主要負(fù)責(zé)責(zé)人直接接負(fù)責(zé)風(fēng)風(fēng)險評價價領(lǐng)導(dǎo)工工作，組組織制定定風(fēng)險評評價和指指導(dǎo)書，明確風(fēng)風(fēng)險評價價的目的的、范圍圍。制定定企業(yè)風(fēng)風(fēng)險評價價計劃并并承擔(dān)審審核批準(zhǔn)準(zhǔn)的責(zé)任任。主持年終終公司風(fēng)風(fēng)險評審審工作。每年不不少于11次。負(fù)負(fù)責(zé)廠級級風(fēng)險控控制“糾正、預(yù)防措措施”的實施施、檢查查和驗收收。3.2安安全員是是風(fēng)險評評價的歸歸口管理理人員，負(fù)責(zé)公公司重大大風(fēng)險分分析記錄錄的審查查與控制制，定期期進(jìn)行風(fēng)風(fēng)險信息息更新。開展全全員風(fēng)險險培訓(xùn)，培訓(xùn)率率955%，每每年不少少于1次次。3.3公公司各級級管理人人員應(yīng)負(fù)負(fù)責(zé)參與與風(fēng)險評評價工作作，提供供

3、相關(guān)資資料，鼓鼓勵從業(yè)業(yè)人員積積極參與與風(fēng)險評評價和風(fēng)風(fēng)險控制制。直接接負(fù)責(zé)本本部門或或相關(guān)項項目的風(fēng)風(fēng)險評價價工作并并承擔(dān)部部門相應(yīng)應(yīng)的責(zé)任任。負(fù)責(zé)責(zé)本部門門或相關(guān)關(guān)項目風(fēng)風(fēng)險控制制“糾正、預(yù)防措措施”的實施施、檢查查和驗收收。負(fù)責(zé)責(zé)本部門門或相關(guān)關(guān)項目風(fēng)風(fēng)險評價價計劃、風(fēng)險控控制措施施和績效效的評審審/適時時。負(fù)責(zé)責(zé)制定部部門或相相關(guān)項目目持續(xù)改改進(jìn)的計計劃。3.4車車間主管管參加車車間級風(fēng)風(fēng)險評價價，負(fù)責(zé)責(zé)車間級風(fēng)風(fēng)險控制制“糾正、預(yù)防措措施”的實施施、檢查查和驗收收。4、風(fēng)險險評價機(jī)機(jī)構(gòu)組長：簡簡武祈副組長：張德盈盈成員：全全體員工工5、風(fēng)險險評價方方法根據(jù)公司司生產(chǎn)的的實際情情況和評

4、評價人員員的水平平，采用用“工作作危害分分析（JJHA) ”；“安全全檢查表表（SCCL）”；“危危險與可可操作性性分析（HAZZOP）”；“預(yù)先危危險分析析法(PPHA)”等進(jìn)行風(fēng)風(fēng)險評價價。6、風(fēng)險險評價準(zhǔn)準(zhǔn)則6.1風(fēng)風(fēng)險評價價應(yīng)遵循循以下準(zhǔn)準(zhǔn)則：（1）產(chǎn)產(chǎn)業(yè)政策策的符合合性準(zhǔn)則則；（2）安安全生產(chǎn)產(chǎn)法規(guī)的的符合性性準(zhǔn)則；（3）設(shè)設(shè)計規(guī)范范、技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的的有效性性準(zhǔn)則；（4）安安全管理理和技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的的可靠性性準(zhǔn)則；（5）實實現(xiàn)安全全生產(chǎn)方方針、目目標(biāo)的可可能性準(zhǔn)準(zhǔn)則；（6）風(fēng)風(fēng)險等級級判定準(zhǔn)準(zhǔn)則。6.2本本單位風(fēng)風(fēng)險評價價準(zhǔn)則：采用風(fēng)險險度R=可能性性L后后果嚴(yán)重重性S的的評價法法，具體

5、體評價準(zhǔn)準(zhǔn)則規(guī)定定為：評估危害害及影響響后果的的嚴(yán)重性性（S）等級法律、法法規(guī)及其其他要求求人財產(chǎn)(萬元）停工環(huán)境污染染、資源源消耗公司形象象5違反法律律、法規(guī)規(guī)發(fā)生死亡亡50部分裝置置(22套)或設(shè)備備停工大規(guī)模、公司外重大國內(nèi)內(nèi)影響4潛在違反反法規(guī)喪失勞動動252套裝置置停工、或設(shè)備備停工公司內(nèi)嚴(yán)嚴(yán)重污染染行業(yè)內(nèi)、集團(tuán)公公司內(nèi)3不符合集集團(tuán)公司司的HSSE方針針、制度度、規(guī)定定截肢、骨骨折、聽聽力喪失失、慢性性病101套裝置置停工或或設(shè)備公司范圍圍內(nèi)中等等污染省內(nèi)影響響2不符合公公司的HHSE操操作程序序、規(guī)定定輕微受傷傷、間歇歇不舒適適10受影響不不大，幾幾乎不停停工裝置范圍圍污染公司及

6、周周邊范圍圍1完全符合合無傷亡無損失沒有停工工沒有污染染形象沒有有受損事件發(fā)生生的可能能性（LL）等級標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒沒有采取取防范、檢測、 保護(hù)護(hù)、控制制措施，或危害害的發(fā)生生不能被被發(fā)現(xiàn)（沒有檢檢測系統(tǒng)統(tǒng)），或或在正常常情況下下經(jīng)常發(fā)發(fā)生此類類事故或或事件。4危害的發(fā)發(fā)生不容容易被發(fā)發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)現(xiàn)場沒有有檢測系系統(tǒng)，也也未做過過任何檢檢測，或或在現(xiàn)場場有控制制措施，但未有有效執(zhí)行行或控制制措施不不當(dāng)，或或危害常常發(fā)生或或在預(yù)期期情況下下發(fā)生。3沒有保護(hù)護(hù)措施（如沒有有保護(hù)防防裝置、沒有個個人防護(hù)護(hù)用品等等），或或未嚴(yán)格格按操作作程序執(zhí)執(zhí)行，或或危害的的發(fā)生容容易被發(fā)發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)現(xiàn)場有檢檢測系統(tǒng)統(tǒng)），

7、或或曾經(jīng)做做過檢測測，或過過去曾經(jīng)經(jīng)發(fā)生類類似事故故或事件件，或在在異常情情況下發(fā)發(fā)生類似似事故或或事件。2危害一旦旦發(fā)生能能及時發(fā)發(fā)現(xiàn)。并并定期進(jìn)進(jìn)行檢測測，或現(xiàn)現(xiàn)場有防防范控制制措施，并能有有效執(zhí)行行，或過過去偶爾爾發(fā)生危危險事故故或事件件。1有充分、有效的的防范、控制、檢測、保護(hù)措措施，或或員工安安全衛(wèi)生生意識相相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行操作作規(guī)程。極不可可能發(fā)生生事故或或事件。風(fēng)險控制制措施及及實施期期限風(fēng)險度等級應(yīng)采取的的行動/控制措措施實施期限限20225巨大風(fēng)險險在采取措措施降低低危害前前,不能能繼續(xù)作作業(yè),對對改進(jìn)措措施進(jìn)行行評估立刻15116重大風(fēng)險險采取緊急急措施降降低風(fēng)險險，建立

8、立運(yùn)行控控制程序序，定期期檢查、測量及及評估。立即或近近期整改改9122中等可考慮建建立目標(biāo)標(biāo)、建立立操作規(guī)規(guī)程，加加強(qiáng)培訓(xùn)訓(xùn)及溝通通2年內(nèi)治治理48可容忍可考慮建建立操作作規(guī)程、作業(yè)指指導(dǎo)書但但需定期期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)費(fèi)時治理理4輕微或可可忽略的的風(fēng)險無需采用用控制措措施，但但需保存存記錄3、外部部評價由由有關(guān)資資質(zhì)的機(jī)機(jī)構(gòu)自行行選用評評價準(zhǔn)則則。7、風(fēng)險險評價、分析的的范圍及及職責(zé)（1）新新改擴(kuò)建建項目規(guī)規(guī)劃、設(shè)設(shè)計前應(yīng)應(yīng)由有資資質(zhì)的安安全評價價機(jī)構(gòu)做做安全預(yù)預(yù)（設(shè)立立）評價價；（2）新新改擴(kuò)建建項目的的建設(shè)階階段應(yīng)由由安全員員、廠務(wù)務(wù)部進(jìn)行行風(fēng)險分分析，做做好風(fēng)險險控制記記錄；（3）公

9、公司投產(chǎn)產(chǎn)、運(yùn)行行過程中中的常規(guī)規(guī)和非常常規(guī)以及及丟棄、廢棄、拆除與與處置活活動應(yīng)由由各部門門進(jìn)行分分析并做做好風(fēng)險險控制記記錄；（4）所所有進(jìn)入入作業(yè)場場所的人人員活動動、作業(yè)業(yè)場所的的設(shè)施、設(shè)備風(fēng)風(fēng)險、危危險因素素，包括括：違反反安全操操作規(guī)程程和安全全生產(chǎn)規(guī)規(guī)章制度度的風(fēng)險險，由所所在部門門進(jìn)行分分析，并并做好控控制記錄錄；（5）原原材料、產(chǎn)品的的運(yùn)輸和和使用過過程以及及作業(yè)場場所的設(shè)設(shè)施、設(shè)設(shè)備、車車輛、安安全防護(hù)護(hù)用品的的風(fēng)險由由廠務(wù)部部、業(yè)務(wù)務(wù)部進(jìn)行行分析，并做好好控制記記錄；（6）氣氣候、地地震及其其他自然然災(zāi)害等等應(yīng)由評評價資質(zhì)質(zhì)機(jī)構(gòu)進(jìn)進(jìn)行風(fēng)險險評價；（7）事事故及潛潛在的緊緊

10、急情況況。企業(yè)業(yè)周邊環(huán)環(huán)境由安安全管理理員進(jìn)行行分析，并做好好控制記記錄。8、風(fēng)險險評價周周期8.1常常規(guī)活動動每年一一次，非非常規(guī)活活動開始始之前，開展風(fēng)風(fēng)險評價價。8.2在在下列情情形發(fā)生生時及時時進(jìn)行風(fēng)風(fēng)險評價價：（1）新新的或變變更的法法律法規(guī)規(guī)或其他他要求（2）操操作條件件變化或或工藝改改變（3）技技術(shù)改造造項目（4）有有對事件件、事故故或其他他信息的的新認(rèn)識識（5）組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)發(fā)生大大的調(diào)整整。9、風(fēng)險險評價活活動實施施步驟9.1主主要負(fù)責(zé)責(zé)人主持持風(fēng)險評評價活動動，成立立評價小小組。9.2各各相關(guān)部部門收集集整理評評價所需需材料，提交評評價組織織9.3危危險源辨辨識：實實施現(xiàn)場場

11、檢查，識別危危險有害害因素9.4通通過定性性和定量量評價，確定評評價目標(biāo)標(biāo)的風(fēng)險險等級9.4.1作業(yè)業(yè)風(fēng)險：巨大風(fēng)風(fēng)險作業(yè)業(yè)由所在在部門負(fù)負(fù)責(zé)人初初審簽字字，經(jīng)安安全員復(fù)復(fù)檢簽字字后報公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)終審批批準(zhǔn)；重重大風(fēng)險險作業(yè)由由所在部部門負(fù)責(zé)責(zé)人初審審簽字，報安全全員終審審批準(zhǔn)；9.4.2崗位位（裝置置、部位位等）風(fēng)風(fēng)險：巨巨大風(fēng)險險和重大大風(fēng)險所所在崗位位（裝置置、部位位等）由由所在部部門作為為重大部部位和關(guān)關(guān)鍵裝置置按照關(guān)鍵裝裝置、重重點(diǎn)部位位安全管管理制度度進(jìn)行行管理；中等風(fēng)風(fēng)險、可可接受風(fēng)風(fēng)險和輕輕微或可可忽略風(fēng)風(fēng)險所在在的崗位位（裝置置、部位位等）應(yīng)應(yīng)由所在部部門采取取隔離、防護(hù)、制

12、度操操作規(guī)程程等措施施降低風(fēng)風(fēng)險。10、風(fēng)風(fēng)險控制制的內(nèi)容容10.11選擇風(fēng)風(fēng)險控制制措施時時應(yīng)考慮慮：10.11.1控控制措施施的可行行性、可可靠性、先進(jìn)性性、安全全性和經(jīng)經(jīng)濟(jì)合理理性及廠廠的經(jīng)營營運(yùn)行情情況10.11.2可可靠的技技術(shù)保證證和服務(wù)務(wù)10.22控制措措施應(yīng)包包括：10.22.1工工程技術(shù)術(shù)措施，實現(xiàn)本本質(zhì)安全全10.22.2管管理措施施，規(guī)范范安全管管理10.22.3教教育措施施，提高高從業(yè)人人員的操操作技能能和安全全意識10.22.4人人體防護(hù)護(hù)措施，減少職職業(yè)危害害11、風(fēng)風(fēng)險信息息更新11.11不間斷斷的組織織風(fēng)險評評價工作作，識別別與生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營活活動有關(guān)關(guān)的危險險、有

13、害害因素。11.22企業(yè)對對于常規(guī)規(guī)活動，每年組組織一次次評審或或檢查，檢查危危險、有有害因素素識別的的充分性性，即危危險、有有害因素素是否得得到了全全面識別別；看控控制措施施是否充充分、有有效，是是否需要要補(bǔ)充完完善控制制措施，根據(jù)國國內(nèi)外技技術(shù)的發(fā)發(fā)展，是是否需要要選擇、更新控控制措施施；看風(fēng)風(fēng)險控制制效果是是否達(dá)到到要求，是否控控制在可可接受范范圍內(nèi)。11.33企業(yè)對對于非常常規(guī)性（如拆除除、新改改擴(kuò)建項項目、檢檢維修項項目、開開停車、較中道道的隱患患治理項項目和工工藝變更更、設(shè)備備變更項項目等）的危險險性較大大的活動動，在活活動開始始之前進(jìn)進(jìn)行危險險、有害害因素識識別和風(fēng)風(fēng)險評價價，在此此基礎(chǔ)上上編寫實實施方案案，并經(jīng)經(jīng)有關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格格審批。11.44公司發(fā)發(fā)生下列列情況時時進(jìn)行風(fēng)風(fēng)險評價價：新的或或變更的的法律法法規(guī)或其其他要求求操作條條件變化化或工藝藝改變技術(shù)改改造項目目有對事事件、事