項(xiàng)目綜合管理檢查考核表質(zhì)量管理（房屋建筑工程）

1、 項(xiàng)目綜合管理檢查考核表 (2017版房屋建筑工程)-質(zhì)量管理PAGE 2PAGE 5云南四建 “五位一體”項(xiàng)目綜合管理檢查考核表 表-7YNJG （成本管理）項(xiàng)目名稱： 施工單位： 質(zhì)量目標(biāo)： 建筑面積： 合同價(jià)（萬(wàn)元）： 序號(hào)檢查項(xiàng)目扣分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)1質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)未建立質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)、保證體系（領(lǐng)導(dǎo)小組）、管理人員清單，扣1分。項(xiàng)目部未配置滿足工程質(zhì)量監(jiān)管的質(zhì)量總監(jiān)或質(zhì)量員的，扣2分。未按規(guī)定配備持證專職質(zhì)量員、試驗(yàn)員、材料員、測(cè)量員的每差一人扣2分。52質(zhì)量目標(biāo)管理未確定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì)量目標(biāo)不滿足合同要求扣3分。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未簽訂工程質(zhì)量終身責(zé)任承諾書，無(wú)法定代表人授權(quán)

2、書，扣2分/項(xiàng)。未與專業(yè)分包、勞務(wù)分包班組簽訂項(xiàng)目質(zhì)量管理目標(biāo)責(zé)任書（或責(zé)任狀）或責(zé)任書內(nèi)無(wú)質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量要求，扣2分。53施工過(guò)程質(zhì)量控制工程開(kāi)工前未進(jìn)行檢驗(yàn)批劃分，評(píng)優(yōu)項(xiàng)目未明確各自的優(yōu)良項(xiàng)，扣2分。與質(zhì)量有關(guān)的特殊工種操作人員未持有效證件并建立清單，扣1分/人。未按施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)計(jì)圖紙、施工規(guī)范、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)施工的扣5分。現(xiàn)場(chǎng)成品保護(hù)效果差的扣12分。對(duì)專業(yè)分包方的施工過(guò)程未實(shí)施監(jiān)控扣2分。施工前未識(shí)別關(guān)鍵工序、特殊過(guò)程扣2分；特殊過(guò)程、關(guān)鍵工序施工時(shí)無(wú)技術(shù)人員值班旁站的扣2分；生產(chǎn)副經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人未在“首件”制作時(shí)進(jìn)行旁站并形成記錄扣5分。經(jīng)常出現(xiàn)、重復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題未采取

3、糾正措施扣5分。104施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收未制定質(zhì)量檢查制度，未明確質(zhì)量檢查要求、獎(jiǎng)懲辦法，扣2分；未按規(guī)定執(zhí)行制度或達(dá)到獎(jiǎng)懲條件未獎(jiǎng)罰的扣1分；公司、直管部（分公司）、指揮部、監(jiān)理公司、主管部門檢查留下檢查記錄，項(xiàng)目部未建立臺(tái)賬妥善保存，扣1分，無(wú)記錄扣5分，各單位記錄差一份扣1分。發(fā)出的整改通知未按要求整改回復(fù)，扣2分，整改不符合要求扣12分。施工過(guò)程未執(zhí)行自檢、互檢、交接檢，扣5分；項(xiàng)目部未每周組織質(zhì)量檢查扣5分，檢查記錄差一次扣1分；質(zhì)量員日常質(zhì)量檢查無(wú)記錄扣5分，記錄無(wú)質(zhì)量常見(jiàn)問(wèn)題治理內(nèi)容扣23分；存在質(zhì)量隱患未下發(fā)質(zhì)量隱患整改通知單每次扣2分 ，未驗(yàn)證封閉的每次扣1；原材料、半成品（

4、成品）、構(gòu)配件未經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格使用的扣25分。無(wú)地基驗(yàn)槽記錄、樁位偏差和樁頂標(biāo)高驗(yàn)收記錄的扣25分。檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程、分部（子分部）工程、隱蔽工程完成后未按規(guī)定驗(yàn)收的扣5分，填寫內(nèi)容不真實(shí)扣1分。105工程質(zhì)量實(shí)測(cè)實(shí)量項(xiàng)目部未成立實(shí)測(cè)實(shí)量小組或質(zhì)量改進(jìn)小組扣1分，職責(zé)分工不明確，扣2分；項(xiàng)目部未制定工程實(shí)測(cè)實(shí)量方案扣分1，未審批扣1分，未明確實(shí)測(cè)內(nèi)容扣2分；項(xiàng)目部無(wú)實(shí)測(cè)實(shí)量數(shù)據(jù)記錄，扣2分；記錄數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，扣5分；未進(jìn)行數(shù)據(jù)整理、原因分析、提出改進(jìn)意見(jiàn)、制定控制措施的，扣1分/項(xiàng)；未對(duì)實(shí)測(cè)實(shí)量不合格點(diǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)扣1分，未及時(shí)處理扣2分；106焊接工藝質(zhì)量無(wú)焊接作業(yè)指導(dǎo)書、工藝評(píng)定報(bào)告，

5、扣2分/項(xiàng)。焊接前焊工未進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)焊接工藝試驗(yàn)或者試驗(yàn)結(jié)果不合格就進(jìn)行操作扣2分。焊材的使用、保管、烘烤未按規(guī)范執(zhí)行扣1分/項(xiàng)。焊縫長(zhǎng)度、厚度、寬度不足扣2分/項(xiàng)，出現(xiàn)夾渣、咬邊、軸線偏移超標(biāo)、彎折超標(biāo)，焊接前、焊接后未清渣檢查等，扣2分/項(xiàng)。未配備和正確使用焊條烘箱、保溫桶、角向磨光機(jī)、鋼絲刷、清渣錘、面罩、電焊手套等焊接輔助設(shè)備和用具扣2分。57施工常見(jiàn)質(zhì)量問(wèn)題治理與處理未結(jié)合工程實(shí)際情況識(shí)別建立質(zhì)量常見(jiàn)問(wèn)題清單扣2分；未制定施工常見(jiàn)問(wèn)題治理措施，扣3分；未編制月專項(xiàng)治理計(jì)劃扣2分；施工常見(jiàn)質(zhì)量問(wèn)題實(shí)施效果差的扣15分。58NC系統(tǒng)錄入質(zhì)量管理信息不錄入NC系統(tǒng)扣5分。集團(tuán)公司、公司定期或不

6、定期檢查、直管部/分公司月檢、項(xiàng)目部周檢、第三方檢查未錄入每次扣3分。日常檢查記錄未錄入每次扣1分。檢查記錄中存在質(zhì)量隱患未上傳附件，無(wú)整改前、整改后對(duì)比照片，扣1分/次。單據(jù)內(nèi)填寫不全，未添加用戶、未添加接收單位、未發(fā)送消息等每次扣1分。59工程實(shí)體施工質(zhì)量地基與基礎(chǔ)工程樁身檢測(cè)存在嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題無(wú)處理措施或未按規(guī)定處理扣5分；樁位、樁頂標(biāo)高偏差超過(guò)規(guī)范規(guī)定扣2分?；靥钔潦┕の窗词┕し桨阜謱踊靥睢⒑粚?shí)的扣5分；回填土未按規(guī)定做壓實(shí)度取樣檢驗(yàn)扣2分。條形基礎(chǔ)、獨(dú)立基礎(chǔ)的軸線、標(biāo)高偏差超過(guò)規(guī)范規(guī)定扣2分。地下室后澆帶模板及其支撐系統(tǒng)未單獨(dú)搭設(shè)或違反集團(tuán)質(zhì)量管理禁令提前拆除的扣5分。地下室外墻、水池

7、池壁水平施工縫不平整、不密實(shí)、標(biāo)高不一致扣2分/處；當(dāng)基礎(chǔ)工程為顧客提供時(shí)，未進(jìn)行交接驗(yàn)收或無(wú)交接驗(yàn)收記錄扣5分；交接驗(yàn)收記錄不符合規(guī)定扣25分。地下室后澆帶未經(jīng)公司驗(yàn)收就澆筑混凝土，扣10分；地下室滲漏水超過(guò)設(shè)計(jì)防水等級(jí)要求，扣10分。45混凝土結(jié)構(gòu)工程模板工程未按施工規(guī)范、施工方案施工扣5分；模板工程拼縫不嚴(yán)、幾何尺寸不準(zhǔn)確每處扣1分；模板強(qiáng)度、剛度、穩(wěn)定性不滿足要求扣35分。施工縫、后澆帶設(shè)置不符合規(guī)定扣10分；后澆帶模板安拆不符合規(guī)定扣5分。鋼筋工程未按施工規(guī)范、施工方案施工扣5分；鋼筋品種、級(jí)別、規(guī)格和數(shù)量對(duì)照施工圖檢查，不滿足要求每處扣1分；鋼筋加工、綁扎質(zhì)量不滿足要求每處扣1分；

8、鋼筋連接方式和連接質(zhì)量不滿足要求每處扣1分；受力鋼筋、構(gòu)造鋼筋位置、間距和混凝土保護(hù)層厚度不滿足要求的每處扣1分；柱、墻主筋位置嚴(yán)重偏移影響模板安裝的每處扣5分。 擅自在混凝土中加水，扣10分；自拌混凝土無(wú)稱量措施、施工配合比的扣10分；混凝土地坪、樓板、水平施工縫標(biāo)高、平整度控制不嚴(yán)，偏差大每處扣1分；柱墻板平整度、垂直度偏差值超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值50%的每處扣5分?；炷脸霈F(xiàn)漏漿、蜂窩、麻面、孔洞、露筋、爛根、錯(cuò)位、夾渣、爆模、外觀不方正、幾何尺寸偏差超過(guò)規(guī)范的每處扣1分。預(yù)制承重構(gòu)件安裝、鋼結(jié)構(gòu)安裝、施工荷載控制（觀察檢查樓層及堆載情況）不符合設(shè)計(jì)、規(guī)范的，扣23分。混凝土結(jié)構(gòu)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格品扣

9、10分；發(fā)生一般質(zhì)量事故扣20分；發(fā)生嚴(yán)重及以上質(zhì)量事故扣40分。砌體結(jié)構(gòu)工程砌塊質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)、規(guī)范的扣10分；人工自拌砌筑砂漿扣10分；砂漿超時(shí)使用或隨意加水扣5分；砌筑砂漿質(zhì)量控制不嚴(yán)扣2分；砌體施工未每皮拉水平通線砌筑的每處扣2分；干磚上墻的每處扣1分。砌體轉(zhuǎn)角處和其他交接部位應(yīng)同時(shí)砌筑，無(wú)法同時(shí)砌筑時(shí)應(yīng)按規(guī)定留斜槎，不符合規(guī)定的每處扣5分。馬牙槎進(jìn)退方式不符合規(guī)范規(guī)定扣1分，槎口高度不一致、尺寸不準(zhǔn)確、槎口不垂直扣1分。管道進(jìn)、通風(fēng)井等狹窄空間未隨砌隨粉的每處扣1分；門過(guò)梁擱置長(zhǎng)度不夠的每處扣5分；鋼筋磚過(guò)梁設(shè)置不符合規(guī)范規(guī)定的每處扣1分。門過(guò)梁、拉墻筋錨固長(zhǎng)度不符合設(shè)計(jì)、規(guī)范規(guī)定的

10、每處扣2分；砌體拉墻筋設(shè)置不符合規(guī)范規(guī)定的每處扣1分。構(gòu)造柱鋼筋籠主筋與預(yù)埋鋼筋未有效連接的每處扣5分；構(gòu)造柱加密區(qū)不加密的扣5分；箍筋數(shù)量不夠、不端正的每處扣1分。墻頂滾轉(zhuǎn)砌筑不符合規(guī)定的每處扣1分；墻體灰縫厚度、水平度、垂直度、平整度、砂漿飽滿度偏差超標(biāo)的每處扣1分，平整度、垂直度偏差值超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值50%的每處扣5分。構(gòu)造柱、過(guò)梁混凝土施工質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)、規(guī)范要求每處扣1分。裝飾工程人工自拌抹灰砂漿扣10分；砂漿超時(shí)使用或隨意加水扣5分。抹灰前未對(duì)混凝土等光滑基層進(jìn)行清理、濕潤(rùn)、拉毛等處理的扣13分。抹灰層出現(xiàn)表面不平整、不垂直、裂縫、空鼓、陰陽(yáng)角不順直、不方正、線條不平直等常見(jiàn)質(zhì)量問(wèn)題的

11、每處扣1分。平整度、垂直度偏差值超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值50%的每處扣5分。抹灰層未分層施工一次成型的每處扣5分；抹灰層厚度35mm或線管開(kāi)槽等部位未采取加強(qiáng)措施的每處扣1分。窗眉、雨棚、陽(yáng)臺(tái)、突出墻面的腰線等未設(shè)滴水線（槽）或線條不直、寬窄不一致的每處扣1分。明龍骨吊頂主次龍骨不順直、板塊布局不合理、吊頂不平的每處扣1分。墻磚、地磚表面不平整、灰縫不直、寬窄不一致的每處扣1分。外墻窗臺(tái)出現(xiàn)外高內(nèi)低、坡向不正確每處扣1分，有滴水要求部位未做滴水線（槽）的每處扣1分。外立面棱角及裝飾線條不平直、不通順、寬窄不一致的每處扣1分。有排水要求的地面排水坡向不正確、坡度不適宜的每處扣1分。屋面工程剛性屋面、找平層未設(shè)分格縫扣10分；空鼓、開(kāi)裂的扣5分。分格縫分隔面積不符合規(guī)范規(guī)定的扣2分；縫格寬度不一致、不順直每處扣1分。卷材屋面的卷材空鼓、翹邊、女兒墻泛水收口處未做壓槽或滴水線、泛水高度不符合規(guī)范規(guī)定的每處扣1分。卷材屋面找平層與女兒墻交接處未做成圓弧型鈍角的每處扣1分。卷材屋面