機(jī)電倉(cāng)庫(kù)管理制度倉(cāng)庫(kù)日常運(yùn)營(yíng)管理工作規(guī)范與操作細(xì)則

1、7/7Xx機(jī)電倉(cāng)庫(kù)管理制度為了保障公司庫(kù)存商品的平安與完整、降低倉(cāng)庫(kù)管理成本、以免造成商品積壓與資金鋪張，特制定本制度，要求有關(guān)部門遵照?qǐng)?zhí)行。一、選購(gòu)（配套）入庫(kù)管理：1、需嚴(yán)格依據(jù) “收貨入庫(kù)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。2、物資選購(gòu)主要分為日常零星選購(gòu)和產(chǎn)品配套選購(gòu)兩類。日常零星選購(gòu)指生產(chǎn)輔料、生產(chǎn)工具、低值消耗物品、辦公用品等；產(chǎn)品配套選購(gòu)是指產(chǎn)品裝配所需的配套零件，一般是配套廠家配送。3、物資選購(gòu)無(wú)論是零星或是配套選購(gòu)，必需由需求部門填寫選購(gòu)單，然后由選購(gòu)主管負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核簽字后，交總經(jīng)理（副總）簽字批準(zhǔn)。4、選購(gòu)員或客戶將“客戶送貨單”給到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)需將此物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施

2、。5、倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)需要求選購(gòu)人員或客戶給到“客戶送貨單”，沒(méi)有時(shí)需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉(cāng)庫(kù)人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。6、倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)的原材料必需有物料部門供應(yīng)的選購(gòu)訂單，否則拒絕收貨。7、倉(cāng)庫(kù)人員與采或客戶共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由選購(gòu)人員聯(lián)系供貨商處理，并由選購(gòu)人員或客戶在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。8、倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)已送往倉(cāng)庫(kù)的原材料準(zhǔn)時(shí)通知進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗(yàn)。9、對(duì)檢驗(yàn)的合格原材料進(jìn)行開(kāi)“物料入庫(kù)單”并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉(cāng)，對(duì)不合格原材料進(jìn)行退貨。10、倉(cāng)庫(kù)原則上當(dāng)天送來(lái)的原材料當(dāng)天處理完畢（含賬務(wù)），如有特殊最遲不得超過(guò)一個(gè)星期。11、倉(cāng)庫(kù)對(duì)已入庫(kù)的原材料注明標(biāo)識(shí)、分區(qū)分類擺放，

3、不得隨便堆放，如有特殊狀況需在兩天內(nèi)完成。12、倉(cāng)庫(kù)對(duì)不合格或三包退廠商的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉(cāng)庫(kù)主管、選購(gòu)共同確定退貨。二、銷售出庫(kù)管理1、銷售發(fā)貨員在發(fā)貨前必需辦理銷售送貨單、出庫(kù)單。倉(cāng)庫(kù)按出庫(kù)單提前備貨，銷售發(fā)貨員應(yīng)依據(jù)銷售送貨單對(duì)發(fā)貨產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)（品名、規(guī)格、狀態(tài)、數(shù)量），綜合辦統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛，保證貨物準(zhǔn)時(shí)送達(dá)客戶。2、銷售發(fā)貨員必需完好保管全部銷售送貨單，以便與財(cái)務(wù)和客戶結(jié)算、備查，否則后果自負(fù)。3、倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)審核無(wú)誤的出庫(kù)單，才可辦理物資出庫(kù)手續(xù)，并在銷售送貨單上加蓋“貨已發(fā)”章。產(chǎn)品出庫(kù)時(shí)要關(guān)注產(chǎn)品的價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)與銷售送貨單是否全都，審批程序是否符合規(guī)定，貨物名稱

4、及編號(hào)是否統(tǒng)一，如有異樣，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫(kù)，出庫(kù)時(shí)應(yīng)特殊關(guān)注低于最低售價(jià)的商品。4、業(yè)務(wù)員必需在十天內(nèi)處理所下的訂單，假如處理不準(zhǔn)時(shí)，公司將依據(jù)訂單金額每天加收1管理費(fèi)，統(tǒng)計(jì)樣表見(jiàn)附件：過(guò)期銷售訂單管理費(fèi)統(tǒng)計(jì)表。5、出庫(kù)單上的商品編號(hào)、名稱、規(guī)格、型號(hào)必需與實(shí)物全都，如有異樣，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫(kù)。6、如因銷售急需放行的商品，可實(shí)行緊急放行措施，但事后必需準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)辦各項(xiàng)手續(xù)。7、產(chǎn)品出庫(kù)要遵循“先進(jìn)先出”原則，以免造成呆滯、積壓、過(guò)期、貶值等經(jīng)濟(jì)損失。8、倉(cāng)庫(kù)每日準(zhǔn)時(shí)配對(duì)發(fā)貨單、銷售送貨單，核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。9、編制、打印、報(bào)送發(fā)貨日、周、月報(bào)表。三

5、、樣機(jī)贈(zèng)送管理1、樣機(jī)贈(zèng)送指本公司開(kāi)發(fā)人員或業(yè)務(wù)員給客戶時(shí)贈(zèng)送樣機(jī)給客戶。2、開(kāi)發(fā)人員或業(yè)務(wù)員在贈(zèng)送樣機(jī)給客戶，必需辦理銷售送貨單、出庫(kù)單，并注明用途，客戶單位、聯(lián)系方式等信息，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)；3、倉(cāng)庫(kù)每月應(yīng)統(tǒng)計(jì)贈(zèng)送產(chǎn)品報(bào)表，報(bào)表中注明各開(kāi)發(fā)人員或業(yè)務(wù)員本月贈(zèng)送名稱、數(shù)量等；4、贈(zèng)送商品必需在銷售送貨單、出庫(kù)單出庫(kù)單自定義欄內(nèi)注明“贈(zèng)送”字樣，出庫(kù)單上必需輸入商品數(shù)量、單價(jià)、金額。四、生產(chǎn)領(lǐng)用管理1、需嚴(yán)格依據(jù) “物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)方案單”的流程進(jìn)行操作。2、倉(cāng)庫(kù)的生產(chǎn)原材料出庫(kù)依據(jù)是物料部門供應(yīng)的BOM（即單件用量通知單），生產(chǎn)方案單中生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進(jìn)行核料。3、倉(cāng)庫(kù)把

6、所出庫(kù)之原材料配好，并填好或打印“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進(jìn)庫(kù)領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫(kù)。4、倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。5、超用物料的出庫(kù)必需依據(jù)由生產(chǎn)組長(zhǎng)簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”，且超用人注明白超用緣由，以及得到生產(chǎn)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)的“領(lǐng)用超用單”，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料。6、開(kāi)發(fā)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由開(kāi)發(fā)部門填寫“領(lǐng)用單”，并由開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，并經(jīng)物料部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，倉(cāng)庫(kù)才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。7、倉(cāng)庫(kù)任何人員都無(wú)權(quán)給沒(méi)有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫(kù)。五、修理、退貨、更換、返修（三包）管理業(yè)務(wù)員或客戶通知售后修理部人員對(duì)銷售商品初步診

7、斷，依據(jù)診斷，售后修理部填寫三包售后返修表做不同處理，如配件損壞，可換發(fā)相應(yīng)配件；如退回工廠，交倉(cāng)庫(kù)登記修理臺(tái)帳并入庫(kù)；售后修理部從倉(cāng)庫(kù)將退回三包產(chǎn)品隨三包售后返修表領(lǐng)出，進(jìn)行修理和質(zhì)量鑒定。下面可分為四種狀況：1.修理后返回客戶a)經(jīng)售后修理部修理后，商品可正常用法，修理部負(fù)責(zé)通知客戶，并通知綜合辦出庫(kù)、發(fā)貨；銷售送貨單注明返修品。b)售后修理部需要更換的配件，必需辦理領(lǐng)料手續(xù)領(lǐng)料單。2.更換產(chǎn)品管理a)經(jīng)售后修理部修理鑒定后，無(wú)法修理復(fù)原正常用法的產(chǎn)品，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，通知綜合辦填寫銷售送貨單發(fā)貨。b)倉(cāng)庫(kù)核對(duì)并清點(diǎn)退貨商品，銷售訂單核對(duì)無(wú)誤后關(guān)聯(lián)生成退貨單，并辦理退貨手續(xù)，將退回商品入不良

8、品庫(kù)。同時(shí)生成更換出庫(kù)商品出庫(kù)單，與商品一同交發(fā)貨員。c)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)將發(fā)貨單、出庫(kù)單配對(duì)核銷、入賬。3.產(chǎn)品拆機(jī)管理a)產(chǎn)品返修包括一般返修和拆機(jī)。售后修理部推斷無(wú)法返修時(shí)，即可拆機(jī)，依據(jù)三包售后返修表的配件拆機(jī)，統(tǒng)計(jì)數(shù)量，明確推斷是否再次用法或者退回供應(yīng)廠商。b)再次用法，勾劃利用，分類整理，清潔后開(kāi)具入庫(kù)單交送到倉(cāng)庫(kù)。c)退回廠商，分類整理后，開(kāi)具入庫(kù)單交送到倉(cāng)庫(kù)。六、庫(kù)存商品盤點(diǎn)管理1、每日下班前倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)主要原材料等進(jìn)行盤點(diǎn)，并與庫(kù)存帳面余額進(jìn)行核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析緣由，明確責(zé)任，提請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處理。2、月末由倉(cāng)庫(kù)主管組織人員對(duì)全部庫(kù)存商品進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析緣由，明確責(zé)任，提請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處理3、年終倉(cāng)庫(kù)應(yīng)協(xié)同財(cái)務(wù)部和其他有關(guān)部門對(duì)公司庫(kù)存商品進(jìn)行全面盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析緣由，明確責(zé)任，提請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處理。1.盤點(diǎn)過(guò)程中應(yīng)對(duì)殘次呆滯庫(kù)存商品做標(biāo)簽，并隔離擺放。2.對(duì)盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報(bào)表，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，做帳務(wù)處理。七、現(xiàn)場(chǎng)管理1、倉(cāng)庫(kù)必需做到現(xiàn)場(chǎng)潔凈有序，按先進(jìn)先出制度定置擺放（可依據(jù)發(fā)貨要求）按客戶或商品類別做好明顯標(biāo)識(shí)（可接受標(biāo)牌）。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱、