KLK-AQ-0301~44安全體系：安全管理制度管理辦法規(guī)定

1、江蘇凱力克鈷業(yè)股份有限公司 文件編號：KLK-AQ-03010324安全標準化管理體系文件安全管理制度 制度類別： 受 控 非受控 制度持有部門：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、營銷部、采購部生產(chǎn)部、安環(huán)科、綜合管理部、人力資源部2011-7-28發(fā)布 江蘇凱力克鈷業(yè)股份有限公司 發(fā)布江蘇凱力克鈷業(yè)股份有限公司文件編號/章節(jié)號/分類安 全 管 理 制 度章節(jié)版本/安全管理體系頁碼/目 錄NO文件編號管理制度主責部門1KLK-AQ-0301安全生產(chǎn)責任制總經(jīng)理/各部門2KLK-AQ-0302安全生產(chǎn)會議管理制度安委會/生產(chǎn)部3KLK-AQ-0303安全生產(chǎn)獎懲制度人力資源部4KLK-AQ-0304安全生產(chǎn)投入

2、保障制度財務部5KLK-AQ-0305隱患排查治理制度生產(chǎn)部/安環(huán)科6KLK-AQ-0306管理制度評審與修訂的規(guī)定安委會7KLK-AQ-0307特種作業(yè)人員管理制度人力資源部8KLK-AQ-0308安全活動管理制度生產(chǎn)部9KLK-AQ-0309三同時管理制度綜合管理部0KLK-AQ-0310特種設備管理制度生產(chǎn)部11KLK-AQ-0311監(jiān)視和測量設備管理制度生產(chǎn)部/安環(huán)科12KLK-AQ-0312關鍵裝置、重點部位管理制度生產(chǎn)部/安環(huán)科13KLK-AQ-0313可燃氣體和有毒氣體檢測報警器安全管理規(guī)定生產(chǎn)部/安環(huán)科14KLK-AQ-0314檢維修安全管理制度生產(chǎn)部15KLK-AQ-0315

3、生產(chǎn)設備設施變更、拆除、閑置、報廢管理規(guī)定生產(chǎn)部16KLK-AQ-0316倉庫、罐區(qū)管理制度生產(chǎn)部17KLK-AQ-0317領導值班制度安委會18KLK-AQ-0318易制毒化學品管理制度生產(chǎn)部19KLK-AQ-0319變更管理制度安委會20KLK-AQ-0320廠內(nèi)交通安全管理制度綜合管理部21KLK-AQ-0321作業(yè)場所防塵、防毒管理制度生產(chǎn)部/安環(huán)科22KLK-AQ-0322勞動防護用品管理制度生產(chǎn)部23KLK-AQ-0323作業(yè)場所防火防爆管理制度生產(chǎn)部24KLK-AQ-0324新項目試車安全管理制度綜合管理部25KLK-AQ-0325防靜電和防雷管理制度生產(chǎn)部26KLK-AQ-03

4、26公用工程管理制度綜合管理部27KLK-AQ-0327建(構)筑物管理制度綜合管理部28KLK-AQ-0328生產(chǎn)工藝管理制度技術部/生產(chǎn)部29KLK-AQ-0329安全技術措施管理制度生產(chǎn)部30KLK-AQ-0330開停車管理制度生產(chǎn)部31KLK-AQ-0331動火作業(yè)管理制度生產(chǎn)部32KLK-AQ-0332進入受限空間作業(yè)管理制度生產(chǎn)部33KLK-AQ-0333破土作業(yè)管理制度生產(chǎn)部34KLK-AQ-0334臨時用電作業(yè)管理制度生產(chǎn)部35KLK-AQ-0335高處作業(yè)管理制度生產(chǎn)部36KLK-AQ-0336斷路作業(yè)管理制度生產(chǎn)部37KLK-AQ-0337吊裝作業(yè)管理制度生產(chǎn)部38KLK-

5、AQ-0338設備檢維修作業(yè)管理制度生產(chǎn)部39KLK-AQ-0339盲板抽堵作業(yè)管理制度生產(chǎn)部40KLK-AQ-0340高溫作業(yè)管理制度生產(chǎn)部41KLK-AQ-0341領導帶班管理制度生產(chǎn)部42KLK-AQ-0342專家檢查管理制度生產(chǎn)部43KLK-AQ-0343安全檢查與自評制度安委會44KLK-AQ-0344重大危險源管理制度生產(chǎn)部頒發(fā)部門：安環(huán)科分發(fā)部門份數(shù)分發(fā)部門份數(shù)分發(fā)部門份數(shù)分發(fā)部門份數(shù)營銷部1采購部1生產(chǎn)部1安環(huán)科1人力資源部1綜合管理部1副總經(jīng)理1總經(jīng)理1起草人/日期： 審核人/日期： 批準人/日期： 江蘇凱力克鈷業(yè)股份有限公司文件編號KLK-AQ-0301版 本A/0分類安全

6、生產(chǎn)責任制頁 碼1/10安全管理體系生效日期2011目的： 為了規(guī)范公司安全生產(chǎn)管理工作，強化公司安全生產(chǎn)責任主體意識，落實公司法定代表人負責制，防止和減少安全生產(chǎn)事故，保障職工在生產(chǎn)過程中的安全與健康，促進經(jīng)濟的發(fā)展2范圍：全公司所有員工3職責：總經(jīng)理是安全生產(chǎn)第一責任人，對安全工作負總責,落實安全生產(chǎn)基礎和基層工作。各部門主要負責人為本部門安全直接責任人，直接管理本部門的安全工作。各班組長是本班組的安全直接責任人，直接管理本班組的安全工作。各崗位員工是本崗位的安全直接責任人，直接管理本崗位的安全工作。4規(guī)程：.基本原則：公司安全生產(chǎn)工作實行總經(jīng)理負責制。公司法定代表人不在公司主持或決策日常

7、生產(chǎn)經(jīng)營活動的，書面委托主持或決策日常生產(chǎn)經(jīng)營活動的總經(jīng)理全權承擔安全生產(chǎn)管理責任。受委托的總經(jīng)理不得再將其接受的安全生產(chǎn)管理責任再委托其他人。 公司的各級管理人員和職能部門，應在各自的工作范圍內(nèi)，對實現(xiàn)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)負責，同時向各自的行政主管負責。安全生產(chǎn)人人有責，公司的每個職工必須認真履行各自的安全職責，做到恪盡職守，各負其責。.各級人員安全職責總經(jīng)理安全生產(chǎn)責任制 總經(jīng)理 公司的安全生產(chǎn)第一責任人，對公司安全生產(chǎn)工作全面負責，必須認真貫徹執(zhí)行各項安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準和制度。組織成立公司安全生產(chǎn)委員會，建立健全安全生產(chǎn)組織和機構，配備和充實安全生產(chǎn)管理人員和專業(yè)人員，提高管理人員和

8、專業(yè)人員的素質(zhì)，穩(wěn)定完善管理人員和專業(yè)隊伍，定期組織召開安全生產(chǎn)委員會會議。江蘇凱力克鈷業(yè)股份有限公司文件編號KLK-AQ-0301版 本A/0分類安全生產(chǎn)責任制程序頁 碼2/10安全管理體系生效日期201組織制定、批準、發(fā)布公司的各項安全生產(chǎn)管理制度、安全生產(chǎn)技術規(guī)程、安全生產(chǎn)技術措施計劃和長遠規(guī)劃，實行安全生產(chǎn)標準化管理。建立健全全員安全生產(chǎn)責任制，簽訂安全生產(chǎn)目標責任書，實行安全生產(chǎn)目標管理。堅持“五同時”原則，即：在計劃、布置、檢查、總結、評比生產(chǎn)的同時，計劃、布置、檢查、總結、評比安全生產(chǎn)工作，總結交流安全生產(chǎn)經(jīng)驗，表彰獎勵安全生產(chǎn)先進集體和先進個人加強對職工的安全生產(chǎn)宣傳教育，組織

9、全公司性安全教育與考核工作，帶頭積極參加安全生產(chǎn)培訓考核。切實保證對安全生產(chǎn)的投入，將安全投入納入公司成本管理，嚴格安全措施經(jīng)費的提取，落實措施經(jīng)費的使用，確保安全設施完好，做好勞動防護用品的發(fā)放使用和管理，不斷改善職工的勞動條件和公司的安全、工業(yè)衛(wèi)生狀況，重視女工的勞動保護工作。每月帶隊深入現(xiàn)場（特別是重大危險源、劇毒品儲存使用場所等）了解掌握安全生產(chǎn)情況不少于1次，及時發(fā)現(xiàn)和糾正“三違”現(xiàn)象，嚴格落實隱患整改措施，責任到人。建立健全公司干部值班制度，做到24小時有人管生產(chǎn)、管安全。組織成立應急救援領導小組，組織制定并及時完善事故應急救援預案，定期進行演練。按事故發(fā)生的等級和時間要求向上級部

10、門報告事故發(fā)生情況，積極做好對事故的調(diào)查處理工作，按“四不放過”的原則做好事故的善后處理工作。定期召開安全生產(chǎn)專題會議，分析公司安全生產(chǎn)現(xiàn)狀、總結安全生產(chǎn)工作的經(jīng)驗、教訓，及時研究和解決有關安全生產(chǎn)的重大問題，組織開展安全生產(chǎn)技術研究工作，推廣先進的安全生產(chǎn)技術和管理方法，審核引進技術（設備）和開發(fā)新產(chǎn)品中的重要安全技術問題，審定重大災害事故的預防和處理方案。在公司各項生產(chǎn)經(jīng)營活動的合同中，都必須有安全生產(chǎn)技術指標、安全生產(chǎn)管理要求和安全生產(chǎn)責任等的相應條款，并認真履行。負責一級動火的審批。自覺接受上級安全生產(chǎn)主管部門的監(jiān)督檢查，及時完成部署的各項安全生產(chǎn)任務。安環(huán)科科長安全生產(chǎn)責任制全面貫徹

11、上級有關安全生產(chǎn)的方針、政策,認真貫徹執(zhí)行各項安全生產(chǎn)法規(guī)、制度和標準。如總經(jīng)理外出，安全工作由其代理負責。負責公司生產(chǎn)安全管理。協(xié)助總經(jīng)理定期召開安全生產(chǎn)專題會議，及時研究和解決有關安全的重大問題，確江蘇凱力克鈷業(yè)股份有限公司文件編號KLK-AQ-0301版 本A/0分類安全生產(chǎn)責任制程序頁 碼3/10安全管理體系生效日期201定安全工作重點和目標。對本部門的安全工作負責。特別要搞好檔案的安全工作，做好企業(yè)各項的保密事宜。對公司實現(xiàn)文明生產(chǎn)負監(jiān)督檢查考核責任。自覺接受上級安全生產(chǎn)主管部門的監(jiān)督檢查，及時完成部署的各項安全生產(chǎn)任務。生產(chǎn)部科長安全生產(chǎn)責任制協(xié)助總經(jīng)理抓好安全生產(chǎn)管理工作，對公司

12、的安全生產(chǎn)負主要責任。直接領導公司安全生產(chǎn)安全部門和車間等開展安全生產(chǎn)工作，堅持生產(chǎn)與安全“五同時”。協(xié)助總經(jīng)理制訂安全生產(chǎn)工作計劃，安全生產(chǎn)管理制度、安全生產(chǎn)技術規(guī)程，并組織實施。積極參加安全生產(chǎn)培訓考核，負責公司安全生產(chǎn)宣傳教育培訓和考核工作，保證特種作業(yè)人員持證上崗率達到100。每月組織安全生產(chǎn)檢查不少于一次，及時糾正生產(chǎn)中的失職和違章行為，負責落實事故隱患整改措施，責任到人。定期組織安全設施檢查，保證特種設備、防雷防靜電設施等定期檢測，并處于受控狀態(tài)。負責落實大檢修及臨時搶修施工時的安全措施，制訂安全施工方案，審批廠級特殊動火證，安排監(jiān)護人員。按照相關規(guī)定，負責有關安全生產(chǎn)經(jīng)費的使用管

13、理，落實隱患整改、配備應急救援器材等專項資金，制定職工勞保用品、保健食品和防暑降溫的發(fā)放標準。定期組織召開安全生產(chǎn)工作會議，分析公司安全生產(chǎn)動態(tài)，及時解決安全生產(chǎn)工作中存在的問題。協(xié)助總經(jīng)理組織安全救援領導小組，組織制定完善事故應急救援預案，并定期進行演練。對發(fā)生的事故立即上報并及時組織公司自救，積極做好對事故的調(diào)查處理工作，按“四不放過”的原則做好事故的善后處理工作。承辦上級安全生產(chǎn)監(jiān)管部門交辦的各項工作。供銷部科長安全生產(chǎn)責任制本部門安全管理的第一責任人。本部門危險因素的識別、評價。部門內(nèi)安全教育的組織與實施。江蘇凱力克鈷業(yè)股份有限公司文件編號KLK-AQ-0301版 本A/0分類安全生產(chǎn)

14、責任制程序頁 碼4/10安全管理體系生效日期201車間主管崗位安全生產(chǎn)責任制車間主管對本車間安全生產(chǎn)全面負責，建立、健全車間安全生產(chǎn)管理組織網(wǎng)絡。嚴格“五同時”原則，把職業(yè)安全衛(wèi)生列入車間工作議事日程。組織制定并實施車間安全生產(chǎn)管理規(guī)定、安全生產(chǎn)操作規(guī)程和安全措施計劃。組織對新工人（包括實習、代培人員）進行車間安全教育和班組安全教育；對職工進行經(jīng)常性的安全思想、安全知識和安全技術教育；開展崗位技術練兵；定期組織安全技術考核；組織并參加安全活動。定期、不定期對運轉設備、工作現(xiàn)場和所轄區(qū)域進行安全檢查，落實隱患整改，保證生產(chǎn)設備、安全裝備、消防設施、防護器材和應急救援器具等處于完好狀態(tài)，并教育職工

15、加強維護，正確使用，發(fā)現(xiàn)隱患及時組織整改，車間無力整改的要采取臨時安全措施，并及時向公司書面報告。組織開展各項安全生產(chǎn)活動，總結交流安全生產(chǎn)經(jīng)驗，表彰并獎勵安全生產(chǎn)先進班組和個人。對車間發(fā)生的事故堅持“四不放過”原則，及時報告和處理，并負責保護現(xiàn)場，查明原因，分清責任，采取防范措施，對事故責任人提出處理意見，及時上報上級領導。負責一級動火和固定動火點的申請，組織并落實好動火的安全措施。嚴格執(zhí)行好安全值班制度。完成領導交辦的其他工作。車間安全員崗位安全生產(chǎn)責任制車間安全員在業(yè)務上受安全部門領導，并在車間主管的直接領導下開展工作。貫徹有關安全生產(chǎn)法規(guī)、制度和標準，并檢查執(zhí)行情況，參與擬訂、修訂車間

16、安全技術規(guī)程和有關安全生產(chǎn)管理制度，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。協(xié)助車間主管編制安全技術措施、計劃和方案，并督促實施。制定車間安全活動計劃，并檢查執(zhí)行情況。對班組安全員進行業(yè)務指導，協(xié)助車間正搞好職工安全思想、安全技術教育和考核工作。參與車間新建、改建、擴建工程設計和設備改造以及工藝條件變動方案的審查工作。深入現(xiàn)場進行安全檢查，制止違章指揮和違章作業(yè)，對不聽勸阻者，有權停止其工作，并報請領導處理。負責車間安全裝置、防護器具、消防器材的管理工作。負責傷亡事故的統(tǒng)計上報，參與事故調(diào)查和分析。江蘇凱力克鈷業(yè)股份有限公司文件編號KLK-AQ-0301版 本A/0分類安全生產(chǎn)責任制程序頁 碼5/10安全管理體系

17、生效日期201車間工藝員崗位安全生產(chǎn)責任制認真貫徹執(zhí)行各項安全生產(chǎn)法規(guī)、制度和標準。在做好本業(yè)務范圍內(nèi)技術管理工作的同時，做好安全技術管理工作。負責編寫、修訂本部門操作規(guī)定、安全技術規(guī)程。督促檢查工藝指標的執(zhí)行情況，負責制訂或修訂工藝指標具體細則，經(jīng)批準后負責貫徹執(zhí)行。經(jīng)常對操作工進行生產(chǎn)技術與安全技術教育，把糾正違章和反違章教育作為經(jīng)常教育的重要內(nèi)容之一。組織消除生產(chǎn)中的不安全因素，制定防范措施。編制本部門的開停車方案，確保開停車安全。參加有關事故調(diào)查，按四不放過原則提出處理意見，認真做好分析及資料存檔工作。班組長崗位安全生產(chǎn)責任制對本班組安全工作全面負責。組織開展班組的各種安全活動，負責安

18、全活動記錄，提出改進安全工作意見和建議，堅持班前安全講話，班后安全總結。對新工人進行班組、崗位安全教育。組織崗位技術練兵和開展事故救援預案演練。嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)的各項規(guī)章制度，對違章作業(yè)有權制止，并及時報告。檢查監(jiān)督本班組、崗位人員正確使用和管理好勞動保護用品、各種防護用具及滅火器材。發(fā)生事故時，及時了解情況，維護好現(xiàn)場，救護傷員，并向上級報告。操作及從業(yè)人員崗位安全生產(chǎn)責任制自覺接受安全生產(chǎn)教育和培訓，掌握本崗位所需的安全生產(chǎn)知識，提高安全生產(chǎn)技能，增強事故預防和應急處理的能力。嚴格遵守安全管理制度和操作規(guī)程，精心操作，嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程，遵守紀律，記錄清晰、真實、整潔。認真執(zhí)行交接班制度，接

19、班前必須認真檢查本崗位的設備和安全設施是否齊全完好。認真維護保養(yǎng)調(diào)和，發(fā)現(xiàn)缺陷及時消除，并做好記錄，保持作業(yè)場所清潔。按時巡回檢查、準確分析、判斷和處理生產(chǎn)過程中的異常情況，發(fā)現(xiàn)事故隱患或其它不安全因素，應當立即向現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理人員或者本單位負責人報告。正確使用、妥善保管各種勞動防護用品、器具和防護器材、應急救援器材等。拒絕強令冒險作業(yè)和其他違章指揮，并及時向領導報告。發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時，應停止作業(yè)或者在采取可能的應急措施后，江蘇凱力克鈷業(yè)股份有限公司文件編號KLK-AQ-0301版 本A/0分類安全生產(chǎn)責任制程序頁 碼6/10安全管理體系生效日期201迅速撤離作業(yè)現(xiàn)場。積極做

20、好事故應急救援工作，配合事故調(diào)查。完成領導交辦的其他工作。. 各級職能部門安全職責 安全生產(chǎn)委員會安全職責認真貫徹執(zhí)行各項安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準和制度，研究部署、指導協(xié)調(diào)公司安全生產(chǎn)工作。檢查安全生產(chǎn)組織機構和人員對安全生產(chǎn)法規(guī)、政策、標準和公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況。定期召開安全生產(chǎn)專題會議，聽取各職能部門關于安全生產(chǎn)問題、工作計劃安排及貫徹公司作出的決定、決議等情況的匯報，提出解決問題的建議和措施。根據(jù)工作需要，組織公司的安全生產(chǎn)經(jīng)驗交流會、安全生產(chǎn)檢查活動。組織制定并及時完善事故應急救援預案，定期進行演練。檢查監(jiān)督公司年度安全費用支出情況，包括各類事故處理費、安全宣傳教育費、安

21、全檢查檢測費，確保安全設施完好，不斷改善職工的勞動條件和公司的安全、工業(yè)衛(wèi)生狀況。完成上級安全生產(chǎn)監(jiān)管部門和公司交辦的其他安全生產(chǎn)工作。生產(chǎn)部部門安全職責組織編制或修訂生產(chǎn)工藝規(guī)程、操作規(guī)程、崗位操作法和安全技術規(guī)程、職工勞動防護用品標準，并監(jiān)督檢查。在進行生產(chǎn)技術的革新和挖潛改造時，要同時解決隱患，保證安全。遇到生產(chǎn)中的異常情況，應及時處理，危險緊急情況，先處理后報告，嚴禁違章指揮。負責生產(chǎn)（工藝）事故的調(diào)查、統(tǒng)計、上報，制定事故防范措施。參加全廠性安全大檢查，監(jiān)督、檢查隱患的整改工作。做好職業(yè)病防治等工業(yè)衛(wèi)生工作。經(jīng)常進行現(xiàn)場檢查，指導基層安全工作，發(fā)現(xiàn)違章有權制止，不聽勸阻者，可令其停止

22、工作，并立即通知有關領導。參加編制、完善事故應急救援預案，積極組織所轄單位參加應急演練作。綜合分析研究安全生產(chǎn)中的突出問題，及時向領導或有關部門提出改進意見。安環(huán)科部門安全職責在安全生產(chǎn)委員會和安全生產(chǎn)分管負責人的領導下具體負責公司的安全管理日常工作，協(xié)調(diào)內(nèi)外部安全生產(chǎn)工作。江蘇凱力克鈷業(yè)股份有限公司文件編號KLK-AQ-0301版 本A/0分類安全生產(chǎn)責任制程序頁 碼7/10安全管理體系生效日期201建立健全公司安全管理網(wǎng)絡，負責公司安全生產(chǎn)基礎臺帳建設。負責對職工進行安全教育培訓和新入廠職工的廠級安全教育；歸口管理特種作業(yè)人員的安全技術培訓和考核，在業(yè)務上指導安全生產(chǎn)專業(yè)人員。組織制定、修

23、訂公司職工安全衛(wèi)生管理制度和安全技術規(guī)程，編制安全技術措施計劃，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。具體負責公司新建、擴建、改建項目的安全生產(chǎn)行政許可的材料準備和報送工作，加強建設項目“三同時”監(jiān)督，使其符合安全衛(wèi)生技術要求。組織公司安全生產(chǎn)檢查，檢查各項安全管理制度的執(zhí)行情況，協(xié)助和督促有關部門對查出的隱患制定防范措施，檢查監(jiān)督隱患整改工作的完成情況。深入現(xiàn)場監(jiān)督，督促并協(xié)助解決有關安全問題，糾正違章作業(yè)。遇有危及安全生產(chǎn)的緊急情況，有權令其停止作業(yè)，并立即報告相關領導。會同相關部門搞好公司職工安全衛(wèi)生和勞動保護工作，不斷改善勞動條件，制定職工勞保用品的發(fā)放標準，并督促檢查有關部門按規(guī)定及時發(fā)放和合理使用。

24、負責各類事故匯總、統(tǒng)計和上報工作，參加各類事故的調(diào)查、處理和工傷鑒定，按“四不放過”的原則做好事故的善后處理工作。負責對公司安全生產(chǎn)工作進行考核評比，對在安全生產(chǎn)中有貢獻者或事故責任者，提出獎懲意見。會同工會等部門認真開展安全生產(chǎn)競賽活動，總結交流安全生產(chǎn)先進經(jīng)驗，開展安全技術研究，推廣安全生產(chǎn)部研成果、先進技術及安全質(zhì)量標準化建設。 生產(chǎn)部設備管理的安全職責認真貫徹執(zhí)行各項安全生產(chǎn)法規(guī)、制度和標準。在做好本職工作的同時，做好安全技術管理工作。負責對設備動力裝置及工業(yè)建筑物、構建物的安全管理，使其處于完好狀態(tài)。負責制定設備機械、電氣儀表等安全操作規(guī)程；制定和審查新增、制造、改造、維護檢修設備管

25、理制度，并督促有關部門執(zhí)行。負責對特種設備、壓力容器的安全監(jiān)察工作，參加安全裝置的校驗監(jiān)督，建立好臺帳。負責組織對工業(yè)建筑物、構建物、超重機械、鍋爐、壓力容器、高壓原件、氣瓶、熱力管網(wǎng)和安全裝置的定期檢測、檢驗、校驗工作。制訂或審定有關設備制造、改造方案和組織編制大、中修理項目的安全措施計劃或檢修方案，經(jīng)批準后，組織實施。在計劃和布置檢修任務時，同時計劃和布置安全措施。組織按時實現(xiàn)安全技術措施計劃和隱患整改措施。江蘇凱力克鈷業(yè)股份有限公司文件編號KLK-AQ-0301版 本A/0分類安全生產(chǎn)責任制程序頁 碼8/10安全管理體系生效日期201參加全公司范圍內(nèi)安全大檢查，對動力裝置上存在的隱患，提

26、出改進措施，并做到設備不帶病運行。組織消除設備跑、冒、滴、漏，改善作業(yè)環(huán)境。經(jīng)常深入現(xiàn)場，檢查設備的運行情況，發(fā)現(xiàn)隱患，及時組織消除，或采取可靠的防范措施。負責設備事故管理，參加有關事故調(diào)查，認真做好設備事故的分析和資料存檔工作。品管部安全職責組織制訂（修訂）并監(jiān)督執(zhí)行分析（化驗）系統(tǒng)的安全技術規(guī)程和專業(yè)操作規(guī)程。負責各種化工原料、生產(chǎn)中間體和產(chǎn)品的質(zhì)量分析，提供準確的分析數(shù)據(jù)，把好質(zhì)量關。負責質(zhì)量事故的調(diào)查處理，參加其它事故有關數(shù)據(jù)的分析和測定。倉庫安全職責對公司危險化學品儲存等安全生產(chǎn)工作具體負責，建立、健全倉儲科安全生產(chǎn)管理組織網(wǎng)絡。組織制定并實施危險化學品、劇毒品、易制毒品等倉儲安全管

27、理規(guī)定、安全操作規(guī)程和安全措施計劃。組織對新工人（包括實習、代培人員）進行倉儲安全教育；對職工進行經(jīng)常性的安全思想、安全知識和安全技術教育；開展崗位技術練兵；定期組織安全技術考核；組織并參加安全活動。對采購的危險化學品（含劇毒品、易制毒品等）、安全設施、消防設施、防護用品、應急救援器材等，必須有符合要求的驗收入庫記錄，并對上述產(chǎn)品的質(zhì)量負責。對生產(chǎn)（含試驗、研究）所需的新化學物品入庫時，必須了解其物理化學性能，以及安全使用和儲運要求，并索取書面資料。使用單位領用危險化學品（含劇毒品、易制毒品等）、安全設施、消防設施、防護用品、應急救援器材等，必須有符合要求的出庫領用審批手續(xù)，發(fā)貨記錄和簽字。銷

28、售危險化學品時，還必須檢查運輸單位的化學危險物品經(jīng)營、運輸許可證，有證方可發(fā)貨。嚴格危險化學品倉儲管理，經(jīng)常巡回檢查，發(fā)現(xiàn)破損、泄漏等意外情況，及時采取措施處置。嚴格執(zhí)行危險化學品等的倉儲管理規(guī)定，搞好倉庫防火、防盜、危險化學品、氣瓶和貯運設施的管理工作，參與制定倉儲事故應急救援預案并組織演練，經(jīng)常檢查并保證勞動防護用品、應急救援器材的完好。對倉儲發(fā)生的事故堅持“四不放過”原則，及時報告和處理，并負責保護現(xiàn)場，查明原因，分清責任，采取防范措施，對事故責任人提出處理意見，及時上報上級領導。江蘇凱力克鈷業(yè)股份有限公司文件編號KLK-AQ-0301版 本A/0分類安全生產(chǎn)責任制程序頁 碼9/10安全

29、管理體系生效日期201組織開展各項安全生產(chǎn)活動，總結交流安全生產(chǎn)經(jīng)驗，表彰并獎勵安全生產(chǎn)先進。供銷部采購的安全職責對采購的器材、設備、防護用品、器具必須有驗收記錄制度。在采購時要檢查其是否符合安全技術規(guī)范要求和此種設施器材的經(jīng)營資質(zhì)，并對上述產(chǎn)品的質(zhì)量負責。對生產(chǎn)、試驗、研究所需的新化學物品，采購時必須了解其物理化學性能，以及安全使用和儲運要求，并索取書面資料。制定或修訂本部門的各項安全管理制度。嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，對采購人員進行安全教育，以防由于采購物品質(zhì)量差而引發(fā)事故。參加由采購不當引發(fā)的各類事故的調(diào)查和分析及上報工作。 供銷部業(yè)務的安全職責銷售運輸化學危險物品時，必須檢查運輸單位的危險

30、化學品經(jīng)營、運輸許可證，有證方可發(fā)貨。督促下屬生產(chǎn)企業(yè)將安全技術說明書放入箱內(nèi)，包裝箱要明顯位置要有安全標簽。為確保經(jīng)營安全，嚴格執(zhí)行“憑證采購、驗證銷售”的方針。制訂或修訂本部門的各項安全管理制度。嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，對營銷人員進行安全教育及對經(jīng)營產(chǎn)品性質(zhì)的必要了解，以防對所營銷產(chǎn)品認識不足和安全意識差而引發(fā)事故。參加由營銷不當而引發(fā)的各類事故的調(diào)查和分析上報工作。財務安全職責按照規(guī)定標準提取安全生產(chǎn)費用，按時足額繳納安全生產(chǎn)風險抵押金。在編制基本建設和工程費用計劃的同時，編制安全技術措施費用計劃，確保資金到位，監(jiān)督安全生產(chǎn)資金?？顚Ｓ?。保證事故隱患治理費用、安全教育費用的資金到位。負責審

31、核各類事故處理費用支出，并將納入公司經(jīng)濟活動分析內(nèi)容。保證勞動保護用品、保健食品和防暑降溫飲料的開支費用。辦公室人事安全職責對新進員工應及時與安環(huán)科聯(lián)系,進行安全三級教育。部門及崗位調(diào)動的員工應與有關部門聯(lián)系進行相應的安全教育和崗位培訓。執(zhí)行化工有毒有害工種工時制度的規(guī)定和女工勞動保護的規(guī)定，并根據(jù)職業(yè)禁忌要求，做好新工人招收（包括臨時工錄用）和職工調(diào)配工作。執(zhí)行勞逸結合的原則，控制加班加點。江蘇凱力克鈷業(yè)股份有限公司文件編號KLK-AQ-0301版 本A/0分類安全生產(chǎn)責任制程序頁 碼10/10安全管理體系生效日期201在進行各種獎懲時要把安全生產(chǎn)作為重要考核指標。參加有關事故的調(diào)查和工傷鑒

32、定工作。會同有關部門按照有關政策做好因工傷致殘和傷亡職工的善后處理工作。參加重大事故的調(diào)查,對事故責任者提出處理意見。搞好職工體檢、職業(yè)病防治和健康監(jiān)護工作。辦公室門衛(wèi)安全職責健全安全保衛(wèi)制度，負責進廠人員的證件檢查、臨時入廠人員的檢查和登記。負責公司內(nèi)有毒物品的管理，關鍵要害部門安全生產(chǎn)保衛(wèi)和廠內(nèi)交通、消防的管理工作。編制或修訂門衛(wèi)防火制度，并監(jiān)督貫徹、執(zhí)行。5相關文件：附件1：安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡圖附件2：安全生產(chǎn)目標責任書KLK-AQ-0302安全生產(chǎn)會議管理制度KLK-AQ-0303安全生產(chǎn)獎懲制度KLK-AQ-0304安全生產(chǎn)投入保障制度6相關記錄：KLK-AQ-0301/01企業(yè)基本情

33、況登記表江蘇凱力克鈷業(yè)股份有限公司文件編號KLK-AQ-0302版 本A/0分類安全生產(chǎn)會議管理制度頁 碼1/1安全管理體系生效日期2011目的： 為了及時了解、掌握各時期的安全生產(chǎn)情況，加強安全生產(chǎn)管理，積極知道、主動地做好預防措施，確保安全生產(chǎn)，特制定本制度。2范圍：班組以上各部門安全生產(chǎn)會議3職責：各部門具體實施4規(guī)程：安全生產(chǎn)委員會例會制度公司每季度至少召開一次安全生產(chǎn)委員會全體成員參加的工作會議。會議由公司安委會主任主持,安委會成員應準時出席；因特殊情況不能出席,需書面向主持人請假。會議應: a.聽取本季度有關公司各部門安全生產(chǎn)管理情況的匯報,分析當前公司安全生產(chǎn)面臨的形勢和存在問題

34、，研究、部署安全生產(chǎn)的對策措施和下季度安全生產(chǎn)工作重點，落實責任人。b.討論制定公司安全生產(chǎn)工作的相關對策措施。c.討論決定應提交公司董事會決策解決的相關安全生產(chǎn)工作事項。d.討論決定安全生產(chǎn)上其它認為有必要決定的相關事項。會議必須書面記錄，記錄應妥善保存、存檔。.安全生產(chǎn)管理工作例會制度公司每月至少召開一次安環(huán)科全體人員和各部門（車間）安技人員參加的安全生產(chǎn)工作例會。會議由公司總經(jīng)理主持。會議應:a.各部門（車間）匯報本月安全生產(chǎn)情況，交流下月在安全生產(chǎn)方面的計劃部署。b.傳達上級安全生產(chǎn)監(jiān)督安全部門布置的任務，部署下月公司安全生產(chǎn)工作重點。c.對公司各部門（車間）安全生產(chǎn)進行檢查評價,督促

35、整改安全生產(chǎn)事故隱患。d.討論決定應提交公司董事會決策解決的相關安全生產(chǎn)工作事項。各與會單位應認真做好書面記錄，記錄應各自妥善保存，公司安環(huán)科應存檔。5相關文件：6相關記錄： KLK-AQ-0302/01安全生產(chǎn)會議簽到表 KLK-AQ-0302/02安全生產(chǎn)會議記錄江蘇凱力克鈷業(yè)股份有限公司文件編號KLK-AQ-0303版 本A/0分類安全生產(chǎn)考核獎懲制度頁 碼1/4安全管理體系生效日期2011目的： 保障職工在生產(chǎn)過程中的安全與健康，實現(xiàn)全年安全生產(chǎn)事故為零的責任目標。提高管理水平，降低生產(chǎn)成本，增加經(jīng)濟效益，使公司能夠穩(wěn)定、協(xié)調(diào)、快速發(fā)展。2范圍：全公司所有部門及人員3職責：安環(huán)科負責獎

36、懲細則的起草和執(zhí)行。在公司安全生產(chǎn)委員會的領導下，安環(huán)科負責公司各車間、部門的安全責任考核。4規(guī)程：考核原則責、權、利對等的原則，單位管理難度與難度系數(shù)相適應。效益優(yōu)先、兼顧公平的原則，在考慮貢獻的基礎上兼顧公平。量化考核與管理考核相結合的原則，量化考核重點指標，同時考慮專業(yè)的管理效果。簡單、優(yōu)化、科學、適用的原則，考核過程簡單規(guī)范，便于操作。部門績效與專業(yè)管理效果掛鉤的原則，部門績效分別與生產(chǎn)裝置的主要技術經(jīng)濟指標和專業(yè)管理的結果掛鉤；考核結果反饋定量、定時、規(guī)范的原則。因忽視安全生產(chǎn)、違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律、玩忽職守或者發(fā)現(xiàn)事故隱患、危險情況不采取有效措施，不積極處理以致造成事故

37、的，對相關責任領導進行責任追究。安環(huán)科每月對安全考核結果進行匯總。考核方法每月考核一次；安環(huán)科對各部門進行定期和不定期的安全績效和安全生產(chǎn)責任制考核，考核結果記錄于安全生產(chǎn)考核記錄表。公司根據(jù)各部門的考核結果結合下面的獎罰規(guī)定實施獎罰。. 獎罰規(guī)定符合下列條件之一的可給予一次性獎勵：a全面落實安全生產(chǎn)責任制目標，單位事故指標得到有效控制，經(jīng)考核取得優(yōu)異成績的。江蘇凱力克鈷業(yè)股份有限公司文件編號KLK-AQ-0303版 本A/0分類安全生產(chǎn)考核獎懲制度頁 碼2/4安全管理體系生效日期201b.在安全生產(chǎn)競賽等專項活動中取得突出成績的。c.嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度。在制止和糾正違章作業(yè)、違章指揮上

38、堅持原則，對安全生產(chǎn)作出特殊貢獻者。d.精心操作，保持生產(chǎn)穩(wěn)定，認真執(zhí)行巡檢制度，及時發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患成績顯著者。e.在實現(xiàn)安全生產(chǎn)和改善勞動條件中，推行現(xiàn)代化安全管理方法，進行技術改進，有發(fā)明創(chuàng)造，為安全生產(chǎn)作出特殊貢獻者。f.避免重大事故或在事故搶救中處理果斷奮勇?lián)尵热藛T和企業(yè)財產(chǎn)，防止事故擴大、減少事故損失貢獻突出者。g.在重大事故隱患項目整改治理工作中盡職盡責，措施得力，成績突出者。h.在實現(xiàn)安全生產(chǎn)中有其他突出貢獻者。對違反安全管理規(guī)章制度的職工有下列情形之一給予經(jīng)濟處罰或行政處分。a.對違反公司安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度、勞動紀律或工藝技術操作規(guī)程的員工，給予書面勸告，并給予50-10

39、0元罰款。b.對違反工藝技術操作規(guī)程給公司造成損失的員工，給予警告處分，并給予200-1000元罰款。造成成嚴重后果的或經(jīng)濟損失達1萬元以上的開除。c.違反公司生產(chǎn)區(qū)域禁煙制度的員工，公司應一次性處罰500元。.星級員工考核細則有下列情形之一該員工不可評選為月度星級員工：a.工作時間閑談，看與工作無關的書刊。b.在崗干私活，做私事。c.當班不按規(guī)定巡查、填寫記錄、履行交接班制度。d.自行車不按指定區(qū)域停放。e.不持證上崗。f.違反企業(yè)著裝規(guī)定。g.與他人爭吵，不聽勸阻、影響工作。h.發(fā)生輕微事故。i.單位安全檢查、安全教育、安全活動不落實。有下列情形之一員工不可評選為年度星級員工：a.隱瞞違章

40、違紀行為或私自代崗。b.在班打架斗毆或帶未成年人進入生產(chǎn)崗位。c.班前喝酒、當班脫崗、竄崗、睡崗或離崗。d.廠區(qū)內(nèi)吸煙或非生產(chǎn)需要違章動火。江蘇凱力克鈷業(yè)股份有限公司文件編號KLK-AQ-0303版 本A/0分類安全生產(chǎn)考核獎懲制度頁 碼3/4安全管理體系生效日期201e.違章而釀成一般事故。有下列情形之一員工3個月內(nèi)不可評選為月度星級員工：a當班脫崗參加任何形式的賭博。b.違章操作發(fā)生廠級以上事故。.外來施工單位、人員處罰規(guī)定有下列情形之一給予500-5000元罰款。a.未辦理“動火證”違章動火。b.違章作業(yè)釀成停產(chǎn)事故。c.違章作業(yè)釀成火警事故。d.違章吸煙。有下列情形之一給予200500

41、元罰款。a.違章施工造成嚴重環(huán)境污染。b.危險作業(yè)未辦理審批票證作業(yè)。c.擅自動用生產(chǎn)設備。有下列情形之一給予30100元罰款。a.施工人員未接受安全教育(簽字備案)施工。b.特殊工種人員無證作業(yè)。c.未按規(guī)定穿戴勞保用品。d.擅自動用消防器材設施。e.施工時亂扔物品。f.擅自將施工器材阻塞消防通道。g.使用不合格設備。h.在防爆區(qū)域內(nèi)使用通訊設備。i.將未成年人帶入生產(chǎn)、施工現(xiàn)場。j.違反作業(yè)規(guī)程作業(yè)者。k.其它違章施工者。.違章車輛處罰細則有下列情形之一給予50200元罰款a.未佩帶好阻火器進入生產(chǎn)區(qū)。b.車輛未辦證駛入禁區(qū)。c.車輛逆向行駛。d.車輛違章?？?，阻塞交通。江蘇凱力克鈷業(yè)股份

42、有限公司文件編號KLK-AQ-0303版 本A/0分類安全生產(chǎn)考核獎懲制度頁 碼4/4安全管理體系生效日期201e.車輛證照不全，車況差。f.危險品車輛安全設施不完好(消防器材、靜電接地線等)。g.在防爆區(qū)域使用非防爆設備。h.在防爆區(qū)域修理車輛。i.車輛超速行駛(限5公里/小時)。j.辦公區(qū)域按喇叭。k.滴漏危險化學品影響環(huán)境衛(wèi)生。l.其他違章者。有下列情形之一給予1001000元罰款。a.有以上情形累犯者。b.違章情形造成一定影響或后果。c.不服從門衛(wèi)人員指揮，無理取鬧者。d.裝載物料造成嚴重污染。e.車輛撞壞設施除賠償損失外。.實施公司安環(huán)科應根據(jù)公司安全生產(chǎn)檢查記錄和臺帳，提出獎懲意見

43、，報請分管負責人核準，由主要負責人核發(fā)。若公司各級責任人不執(zhí)行本制度，包弊縱容各種違反安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度的，由上級責任人給予同等處罰。5相關文件：6相關記錄： KLK-AQ-0303/01安全生產(chǎn)考核獎懲情況匯總表KLK-AQ-0303/02安全生產(chǎn)考核獎懲情況登記表KLK-AQ-0303/03安全環(huán)保處罰通知單KLK-AQ-0303/04安全生產(chǎn)考核記錄表江蘇凱力克鈷業(yè)股份有限公司文件編號KLK-AQ-0304版 本A/0分類安全生產(chǎn)投入保障制度頁 碼1/2安全管理體系生效日期2011目的： 為了建立本公司安全生產(chǎn)投入長效機制，加強企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務管理，維護企業(yè)、員工及社會公共利益，根

44、據(jù)國家財政部、安監(jiān)總局高危行業(yè)安全生產(chǎn)費用財務管理辦法的規(guī)定，結合本公司安全生產(chǎn)費用實際需要，制定安全生產(chǎn)投入保障制度。2范圍：適用于本公司安全生產(chǎn)投入保障。3職責：財務科負責安全生產(chǎn)資金的提取，并完成記錄。4規(guī)程：基本原則：安全生產(chǎn)投入是保障公司具備安全生產(chǎn)條件的必要物質(zhì)基礎，安全生產(chǎn)資金保障管理是公司管理的重要組成部分。安全生產(chǎn)資金的提取財務科根據(jù)公司生產(chǎn)指標及在建工程的情況及時編制資金計劃，計劃中應包括：安全培訓教育所需費用、符合國家標準的個體防護用品及保健品的經(jīng)費、安全設施費用、保證重大隱患治理所需費用、安全風險抵押金、安全檢查工作所需費用、保證安全生產(chǎn)部學技術研究和安全生產(chǎn)先進技術推

45、廣應用及其他有關經(jīng)費、建立應急救援隊伍和開展應急救援演練所需的費用、為從業(yè)人員繳納保險費用等。制定計劃時應切實考慮重大危險因素及重大環(huán)境因素預防控制所采取的必要的措施。對重大專項安全技術措施基金的制定，應進行可行性評價、論證、會審，確保資金的有效使用，充分發(fā)揮其科學、合理、有效的原則。財務科應按國家有關規(guī)定及計劃提取安全生產(chǎn)資金，納入年度財務預決算，并確保有效落實，實行?？顚Ｓ?。計劃應送公司主要負責人審批。.安全生產(chǎn)資金的使用公司安全生產(chǎn)委員全應監(jiān)督安全資金投入的有效實施，督促相關部門按制度貫徹執(zhí)行。車間在使用安全生產(chǎn)資金時，應編制計劃，及時報公司分管負責人或主要負責人進行審批，審批權限及資金

46、限額按有關財務制度執(zhí)行。財務科應對安全生產(chǎn)資金使用進行統(tǒng)計、匯總，安全生產(chǎn)委員全應了解資金是否有效實施，安環(huán)科應督促相關車間（部門）按計劃實施，倉儲科應掌握采購的安全設施、設備、物資是否合格有效。江蘇凱力克鈷業(yè)股份有限公司文件編號KLK-AQ-0304版 本A/0分類安全生產(chǎn)投入保障制度頁 碼2/2安全管理體系生效日期201各車間（部門）應參照公司年度安全生產(chǎn)資金計劃編制合理有效的安全生產(chǎn)資金使用計劃，年底做出統(tǒng)計、匯總。各車間（部門）在安全生產(chǎn)資金使用上應做到“三到位”，即：責任到位、措施到位、資金到位。在具體實施項目上應做到“四定”，即：定項目、定措施、定責任人、定期限。5相關文件： 附件

47、1：風險抵押金交納證明6相關記錄： KLK-AQ-0304/01安全費用提取、使用、結余表KLK-AQ-0304/02安全費用使用情況登記表KLK-AQ-0304/03工傷社會保險參保名冊參考文獻：高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務管理暫行辦法江蘇凱力克鈷業(yè)股份有限公司文件編號KLK-AQ-0305版 本A/0分類隱患排查治理制度頁 碼1/2安全管理體系生效日期2011目的： 加強事故隱患整改的管理工作，提高公司安全生產(chǎn)和健康衛(wèi)生水平，增強抵御重大惡性事故和自然災害的能力。2范圍：危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險情?？赡軐е率鹿拾l(fā)生和危害擴大的設計缺陷、工藝缺陷、設備缺陷等。建設、施工、檢修過程中可

48、能發(fā)生的各種能量傷害。停工、生產(chǎn)、開工階段可能發(fā)生的泄漏、火災、爆炸、中毒?？赡茉斐陕殬I(yè)病、職業(yè)中毒的勞動環(huán)境和作業(yè)條件。在敏感地區(qū)進行作業(yè)活動可能導致的重大污染。丟棄、廢棄、拆除與處理活動（包括停用報廢裝置設備的拆除，廢棄危險化學品的處理等）?？赡茉斐森h(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務。以往生產(chǎn)活動遺留下來的潛在危害和影響。3職責：全公司所有人員4規(guī)程：排查及報告程序每月由公司安全生產(chǎn)委員會組織有關單位及部門技術人員，對安全隱患排查一次。對所排查的安全隱患，由安環(huán)科負責編制整改措施，由各車間（部門）負責人負責落實整改。公司難以立即整改的事故隱患，應組織中介機構進行評估，制定整改方案、

49、監(jiān)控措施和編制專項應急救援預案，限期解決或停產(chǎn)。公司應將重大事故隱患整改計劃和結果及時報告給當?shù)匕踩a(chǎn)綜合安全部門。.整改責任堅持“誰存在事故隱患，誰負責監(jiān)控整改”的原則，由存在事故隱患的車間（部門）組織整改，整改責任人為各車間（部門）主要負責人。各級組織和相關人員，對查出的隱患都要逐項分析研究，并提出整改措施，定措施、定負責人、定資金來源、定完成期限。按凡班組能整改的不推給車間（部門），凡車間（部門）能整改的不推給公司的原則按期完成整改任務。.整改要求江蘇凱力克鈷業(yè)股份有限公司文件編號KLK-AQ-0305版 本A/0分類隱患排查治理制度頁 碼2/2安全管理體系生效日期201整改責任單位應

50、按要求，對事故隱患認真整改，并于規(guī)定的時限內(nèi)，向安環(huán)科報告整改情況。整改期限內(nèi)，要采取有效的防范措施，進行專人監(jiān)控，明確責任，堅決杜絕各類事故的發(fā)生。整改工作結束后，整改單位要按要求寫出驗收申請報告，由安環(huán)科組織檢查驗收。檢查驗收合格的，整改單位向安環(huán)科報告全部整改資料。整改措施不到位，檢查驗收不合格，事故隱患未消除的停止其運行和操作使用，由公司主要負責人下達停止運行通知。整改合格后向安環(huán)科申請驗收，檢查驗收合格的方可恢復運行。.整改資金事故隱患整改資金應從安全生產(chǎn)費用中列支，專款專用。.檔案管理整改責任單位要建立健全事故隱患檔案，完善管理制度，做到專人負責，專人管理，及時準確，完整成套，長期

51、保存。5相關文件無6相關記錄： KLK-AQ-0305/01安全生產(chǎn)事故隱患排查治理臺帳KLK-AQ-0305/02安全生產(chǎn)事故隱患治理通知書KLK-AQ-0305/03安全生產(chǎn)重大事故隱患治理檔案參考文獻：江蘇凱力克鈷業(yè)股份有限公司文件編號KLK-AQ-0306版 本A/0分類管理制度評審與修訂的規(guī)定頁 碼1/2安全管理體系生效日期2011目的： 為了加強對安全生產(chǎn)制度的管理，及時評審和修訂安全生產(chǎn)制度，確保安全生產(chǎn)制度的適宜性和有效性。2范圍：公司范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)規(guī)章、制度、標準評審和修訂。3職責：公司各部門4規(guī)程：41.安全生產(chǎn)管理制度的制訂總經(jīng)理組織有關的專業(yè)部門制訂公司級的安全生產(chǎn)制

52、度，并送達相關部門、單位進行會簽，征求修改意見。安環(huán)科根據(jù)會簽提出的修改意見，對初稿進行修改，形成審批稿。審批稿經(jīng)總經(jīng)理審批，發(fā)布實施。.評審與修訂安全生產(chǎn)制度的評審評審的頻次：正常情況下，每年組織評審一次；當出現(xiàn)以下情況時，可隨時組織評審。a）安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)發(fā)生變化；b）生產(chǎn)裝置和工藝技術發(fā)生重大變化；c）安全生產(chǎn)相關的組織機構發(fā)生重大變化；d）管理機構的管理職責發(fā)生重大變化時；評審組織：安全生產(chǎn)制度評審，本著制訂部門組織相評審的原則。評審內(nèi)容a）與法律、法規(guī)符合性；b）與企業(yè)發(fā)展總體水平的相適應性；c）與工藝流程和裝置變化的相適應性；d）安全管理制度之間的相容性和匹配性；評審輸出.1

53、評審結果作為安全生產(chǎn)制度修訂的主要依據(jù)之一。.2 評審結果要形成書面材料，反饋給參加評審的人員和審批人。安全生產(chǎn)制度修訂江蘇凱力克鈷業(yè)股份有限公司文件編號KLK-AQ-0306版 本A/0分類管理制度評審與修訂的規(guī)定頁 碼2/2安全管理體系生效日期201修訂頻次：正常情況下，每年組織修訂一次。當出現(xiàn)以下情況，可隨時組織修訂。a）安全生產(chǎn)法律、法規(guī)發(fā)生變化，現(xiàn)行安全規(guī)章制度與之出現(xiàn)沖突，或不能充分滿足法律、法規(guī)要求；b）生產(chǎn)裝置和工藝技術發(fā)生重大變化；c）新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)，現(xiàn)行管理制度不能覆蓋其安全管理；d）組織機構發(fā)生重大變化，需重新分配安全生產(chǎn)職責；e）各級人員素質(zhì)發(fā)生較大變化，規(guī)章制度的

54、要求已經(jīng)充分轉變員工的自覺行動；修訂組織：安全生產(chǎn)制度修訂，本著制訂部門組織修訂的原則，當制訂部門發(fā)生職能變化時，由該職能的后續(xù)承接部門組織。必要時，需了解該制度的制訂的原始背景。修訂依據(jù)：a)國家行業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、條例。b)安全生產(chǎn)制度評審結果。c)制度執(zhí)行過程中，員工提出其它合理建議。d)修訂后的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，要履行會簽手續(xù)，最后由總經(jīng)理審批后，修訂版發(fā)布實施。 安全生產(chǎn)制度終止執(zhí)行因特殊原因，終止執(zhí)行的安全生產(chǎn)制度，按原審批程序申請批準終止執(zhí)行。5相關文件：6相關記錄： 文件更改申請江蘇凱力克鈷業(yè)股份有限公司文件編號KLK-AQ-0307版 本A/0分類特種作業(yè)人員管理制度頁

55、 碼1/2安全管理體系生效日期2011目的： 為落實企業(yè)安全生產(chǎn)責任制，加強對特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員的管理，規(guī)范特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員安全作業(yè)，保障安全生產(chǎn)，特制定本規(guī)定。2范圍：全公司的特種作業(yè)人員管理3職責：生產(chǎn)部負責特種作業(yè)人員日常監(jiān)管。各部門負責實施。4規(guī)程：.特種作業(yè)人員在獨立上崗作業(yè)前，必須按照國家關于特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理辦法、特種設備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法及其他有關規(guī)定進行與本工種相適應的、專門的安全技術理論學習和實際操作訓練。經(jīng)有資質(zhì)的專業(yè)培訓機構培訓與考核合格后，持有相關行政管理機構核發(fā)的有效操作證件方能上崗作業(yè)。.特種作業(yè)人員應熟知本崗位及工種的安

56、全技術操作規(guī)程，嚴格按照相關規(guī)程進行操作。.特種作業(yè)人員作業(yè)前須對設備及周圍環(huán)境進行檢查，清除周圍影響安全作業(yè)的物品，嚴禁設備沒有停穩(wěn)進行維護、檢修、焊接、清掃等違章行為。焊工作業(yè)（含明火作業(yè)）時必須對周圍的設備、設施、物品進行安全保護或隔離，嚴格遵守廠內(nèi)用電、動火審批程序。.特種作業(yè)人員必須正確使用個人防護用品用具，嚴禁使用有缺陷的防護用品用具。.安裝、檢修、維護等作業(yè)時必須嚴格遵守安全作業(yè)技術規(guī)程，作業(yè)結束后必須清理現(xiàn)場殘留物，防止遺留事故隱患，因作業(yè)疏忽或違章操作而造成安全事故的，視情節(jié)按照有關規(guī)章制度追究責任人責任，或移交司法機關處理。.特種作業(yè)人員在操作期間，發(fā)覺視力障礙，反應遲緩，

57、體力不支，血壓上升等身體不適等有危及安全作業(yè)的情況時，應立即停止作業(yè)，任何人不得強行命令或指揮其進行作業(yè)。.特種作業(yè)人員在工具缺陷、作業(yè)環(huán)境不良的生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境，且無可靠防護用品和無可靠防范措施情況下，有權拒絕作業(yè)。.各車間應加強規(guī)范化管理，對特種作業(yè)人員生產(chǎn)作業(yè)過程中出現(xiàn)的違章行為，及時進行糾正和教育。.安全管理人員、安全員有權對違章從事特種作業(yè)工作的行為進行制止和處理。.特種作業(yè)人員的培訓、發(fā)證和復審：需要增加使用特種作業(yè)人員時，以書面報告經(jīng)總經(jīng)理批準后，由辦公室組織實施。江蘇凱力克鈷業(yè)股份有限公司文件編號KLK-AQ-0307版 本A/0分類特種作業(yè)人員管理制度頁 碼2/2安全管理體系生效

58、日期201特種作業(yè)人員在培訓期間安排其參加脫產(chǎn)培訓，受培訓人員必須按時參加學習，參加考核。.健全特種作業(yè)人員管理檔案，不得隨意變動特種作業(yè)人員的崗位。如遇作業(yè)者本人不適合該工作崗位或本單位因生產(chǎn)實際需要變動，必須事先報告安環(huán)科同意，方可變動。.特種作業(yè)人員到期復審和新增特種作業(yè)人員的初審，由辦公室負責組織實施。.特種作業(yè)人員操作證件到期需要繼續(xù)復審的，應當至少提前二個月提出。.安環(huán)科對我廠特種作業(yè)人員的生產(chǎn)作業(yè)活動進行安全監(jiān)督和指導，對特種作業(yè)人員資料檔案進行備份。.外來人員在我廠從事特種作業(yè)的，特種作業(yè)人員應當遵守本規(guī)定，生產(chǎn)部應將本規(guī)定落實到外來作業(yè)人員或單位，確保安全作業(yè)。相關文件：相關

59、記錄： KLK-AQ-0307/01特種設備作業(yè)人員臺帳參考文獻：江蘇凱力克鈷業(yè)股份有限公司文件編號KLK-AQ-0308版 本A/0分類安全活動管理制度頁 碼1/2安全管理體系生效日期2011目的： 為規(guī)范企業(yè)職工職業(yè)安全衛(wèi)生教育（以下簡稱安全教育）工作，提高職工安全素質(zhì)，防止各類事故，減少職業(yè)危害，根據(jù)國家勞動法和原勞動部企業(yè)職工職業(yè)安全衛(wèi)生教育管理規(guī)定的有關規(guī)定，制定本制度。2范圍：本規(guī)定適用于公司所屬各單位。3職責：各部門負責實施。4規(guī)程：.實行倒班的班組每輪班組織開展一次安全日活動，實行常白班的班組每周組織開展一次安全日活動，時間不少于1小時。.各部門、車間每月組織開展一次安全活動，

60、活動時間和內(nèi)容可根據(jù)本單位實際情況自行安排，每次不少于1小時。.班組安全活動是班組的一項重要活動，班組長要認真組織好，嚴格考勤制度，保證出勤率，不得無故缺勤，有事須向單位領導請假。.車間管理人員必須參加班組安全活動，每月不少于3次，對班組安全日活動開展情況進行檢查和指導，并做到有記錄、有考核。.總經(jīng)理按照干部聯(lián)系點單位每季度參加一次班組安全活動，按關鍵裝置重點部位管理制度執(zhí)行。各部門領導及管理人員每月參加一次班組安全日活動，指導和幫助基層單位開展班組安全活動。各單位對此要做出具體安排，做到有記錄有考核。.各單位要根據(jù)公司下達的月度安全活動計劃，結合本單位安全生產(chǎn)工作實際，制定本單位月度安全活動