技術(shù)質(zhì)量管理檢查標(biāo)準(zhǔn)

1、第12頁(yè) 共12頁(yè) 工程質(zhì)量治理兩年行動(dòng)檢查評(píng)分表（技術(shù)質(zhì)量）項(xiàng)目名稱(chēng)： 施工單位： 檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容應(yīng)得實(shí)得檢查情況及說(shuō)明1、組織機(jī)構(gòu)、制度建設(shè)及制度落實(shí)情況兩年行動(dòng)工作小組是否建立3人員配備、人員職責(zé)與分工是否明確4責(zé)任追究制度是否建立、適用4項(xiàng)目經(jīng)理帶班檢查制度是否建立3制度是否落實(shí)3履職記錄是否完善42、持證上崗及兩書(shū)一牌四大員是否與承諾（備案）相一致4管理人員資質(zhì)是否滿足要求，證件是否齊全3項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量終身承諾書(shū)是否簽訂2項(xiàng)目經(jīng)理是否取得授權(quán)委托書(shū)3五方責(zé)任主體標(biāo)示牌是否有溝通記錄1特種作業(yè)持證上崗43、文件宣貫、學(xué)習(xí)及教育培訓(xùn)兩年行動(dòng)系列文件是否收集齊全2是否按住建部時(shí)間組織學(xué)習(xí)宣

2、貫3學(xué)習(xí)內(nèi)容記錄是否具有實(shí)質(zhì)性2學(xué)習(xí)效果檢驗(yàn)評(píng)價(jià)2工程質(zhì)量治理兩年行動(dòng)檢查評(píng)分表（技術(shù)質(zhì)量）項(xiàng)目名稱(chēng)： 施工單位： 檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容應(yīng)得實(shí)得檢查情況及說(shuō)明4、工程建設(shè)程序兩規(guī)劃一許可2圖紙審查2中標(biāo)通知書(shū)、施工合同2圖紙會(huì)審紀(jì)要3分部工程驗(yàn)收記錄3地基與基礎(chǔ)試驗(yàn)報(bào)告3定位放線、地基驗(yàn)槽、沉降觀測(cè)記錄45、兩年行動(dòng)方案及落實(shí)兩年行動(dòng)方案是否編制、是否適用3檢查記錄、自查自糾記錄5存在問(wèn)題臺(tái)賬是否建立，是否有整改、預(yù)控措施，存在問(wèn)題是否關(guān)閉5是否有階段性總結(jié)26、“危大工程”“危大工程”專(zhuān)項(xiàng)方案3“危大工程”專(zhuān)家論證意見(jiàn)是否執(zhí)行3“危大工程”驗(yàn)收3深基坑第三方監(jiān)測(cè)與施工監(jiān)測(cè)27、工程質(zhì)量典型性問(wèn)題

3、工程質(zhì)量典型性問(wèn)題治理58、兩年治理達(dá)標(biāo)管理項(xiàng)目?jī)赡曛卫磉_(dá)標(biāo)管理計(jì)劃、實(shí)施、跟蹤及驗(yàn)證3應(yīng)檢33項(xiàng)，實(shí)際檢查 項(xiàng)，未檢查原因 。標(biāo)準(zhǔn)分值100分，檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分 分，實(shí)得分 分，得分率 %。檢查人員： 項(xiàng)目經(jīng)理： 檢查日期： 年 月 日項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量檢查評(píng)分表項(xiàng)目名稱(chēng)： 施工單位： 檢查項(xiàng)目及條款檢 查 內(nèi) 容保證項(xiàng)目應(yīng)得分實(shí)得分檢查情況及說(shuō)明1組織機(jī)構(gòu) 【Q:5.5.1（C:4.3.2 ,4.3.3, 10.2.1 )1) 項(xiàng)目部質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置是否建立、健全。22）人員配置是否到位并滿足質(zhì)量管理的需要23）部門(mén)和崗位職責(zé)和權(quán)限是否明確14）項(xiàng)目部成立文件、項(xiàng)目經(jīng)理及主要崗位人員任命文件、

4、項(xiàng)目部人員分工及管理體系職責(zé)分配表42 管理制度的制定和落實(shí)（C:3.2.4; 3.5.1; 3.5.3; 5.1.1; 5.2.3; 6.1.1; 7.1.1; 8.1.1; 9.1.1; 10.1.1; 11.1.1; 11.3.1; 11.4.1; 12.1.1; 13.1.2 )1）(GB/T50430-2007)規(guī)范所要求建立的16項(xiàng)管理制度及技術(shù)管理制度是否建立，是否具有可操作性，是否以文件的形式下發(fā)到項(xiàng)目部。2公司及工程公司的管理制度是否進(jìn)行了落實(shí)（如施工質(zhì)量檢查制度、獎(jiǎng)罰制度及工程資料管理考核辦法等）3上級(jí)單位檢查記錄及整改落實(shí)情況4項(xiàng)目部周檢查（檢查記錄，整改通知單，回復(fù)落實(shí)

5、情況）33、技術(shù)質(zhì)量人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)Q:6.2(C:5.2.2;5.3.1;5.3.2;5.3.3)1）培訓(xùn)計(jì)劃是否制定，是否有針對(duì)性22）培訓(xùn)教材是否為有效版本，是否按計(jì)劃組織了實(shí)施23）培訓(xùn)記錄及簽到表是否為有效版本，且培訓(xùn)記錄內(nèi)容是否具有實(shí)質(zhì)性（影像資料驗(yàn)證）。24）培訓(xùn)考試、考核及培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)24、計(jì)量管理Q:7.6（C:11.1.2；11.5.1）1）項(xiàng)目部的計(jì)量?jī)x器是否建立了臺(tái)帳，臺(tái)帳內(nèi)容是否齊全，計(jì)量設(shè)備是否在有效期內(nèi)。32）質(zhì)量檢測(cè)工具的配備能否滿足工程需要。23）鑒定合格證書(shū)是否齊全25、法律法規(guī)文件、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程Q:4.2.31）建立有效文件目錄清單，編制內(nèi)容齊全，審批手續(xù)

6、符合要求。32）法律法規(guī)文件、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程配備齊全，滿足管理和工作需要。13) 新規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)配備是否及時(shí)更新，有效文件目錄每半年進(jìn)行更新存檔。26、方案的審批及執(zhí)行情況Q:7.1（C: 10.2.2；10.2.3；10.2.4；10.2.5）1）目前正在施工的項(xiàng)目是否進(jìn)行了策劃，按規(guī)定編制了施工組織設(shè)計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)方案，并按程序進(jìn)行了評(píng)審、審批。4 2）各方對(duì)方案審核、審批意見(jiàn)明確具體2 3）是否按審批意見(jiàn)進(jìn)行了修改，并在施工中嚴(yán)格執(zhí)行（查現(xiàn)場(chǎng)對(duì)應(yīng)）2項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量檢查評(píng)分表項(xiàng)目名稱(chēng)： 施工單位： 檢查項(xiàng)目及條款檢 查 內(nèi) 容保證項(xiàng)目應(yīng)得分實(shí)得分檢查情況及說(shuō)明7、總體質(zhì)量目標(biāo)及階段性質(zhì)量目標(biāo)【Q:5

7、.4.1（C:3.2.3,3.2.4)共計(jì)2個(gè)條款】1）項(xiàng)目部制定的總體質(zhì)量目標(biāo)是否滿足合同及集團(tuán)公司確定的質(zhì)量目標(biāo)的要求。22）是否對(duì)總體質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化、分解和落實(shí)，各階段實(shí)體質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到要求，23）細(xì)化目標(biāo)是否進(jìn)行了量化，是否可測(cè)量。24）細(xì)化目標(biāo)的實(shí)施措施是否制定，是否具有可操作性28、樣板引路工程、創(chuàng)優(yōu)工程【Q:7.5.1（C: 10.5.1)共計(jì)1個(gè)條款】1）樣板引路的策劃是否到位，且有樣板工程（間）。42）樣板引路管理程序是否落實(shí)，驗(yàn)收評(píng)價(jià)資料是否齊全(包括收集影像資料)33）所建項(xiàng)目為創(chuàng)優(yōu)工程時(shí)，是否有創(chuàng)優(yōu)策劃。34）創(chuàng)優(yōu)工程的前期資料和過(guò)程資料按計(jì)劃及時(shí)收集并整理，是否

8、分階段進(jìn)行了評(píng)價(jià)。29、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或技術(shù)交底【Q:7.5.1（C: 10.4.3)共計(jì)1個(gè)條款】1）關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程是否有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)(或?qū)ｍ?xiàng)施工方案)及技術(shù)交底，是否有需要事先確認(rèn)的過(guò)程能力鑒定表（過(guò)程檢查記錄每缺一項(xiàng)扣1分） 52）一般產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程有技術(shù)交底，且技術(shù)交底表格為有效版本，可操作性強(qiáng)，簽認(rèn)手續(xù)齊全，且技術(shù)交底應(yīng)與工程進(jìn)度同步。410、施工圖設(shè)計(jì)文件、圖紙會(huì)審及變更通知處理【Q:7.5.1（C: 10.2.2)共計(jì)1個(gè)條款】1）施工圖設(shè)計(jì)文件審查合格證明文件12）圖紙會(huì)審紀(jì)要和設(shè)計(jì)變更單，簽字蓋章手續(xù)是否齊全13）設(shè)計(jì)變更單是否經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人簽注處理意見(jiàn)，且發(fā)放到各相關(guān)部

9、門(mén)或人員，并有收發(fā)記錄及臺(tái)帳1項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量檢查評(píng)分表項(xiàng)目名稱(chēng)： 施工單位： 檢查項(xiàng)目及條款檢 查 內(nèi) 容保證項(xiàng)目應(yīng)得分實(shí)得分檢查情況及說(shuō)明11、質(zhì)保資料Q:7.5.1（C:10.4.1；10.4.2；10.4.3；10.5.1； 10.5.3；10.5.4；10.5.5；10.6.1施工過(guò)程回訪）Q:7.4（9.2.2;9.3.1;9.3.2）1）鋼材合格證、復(fù)試報(bào)告單匯總記錄；鋼材試驗(yàn)報(bào)告、鋼材（筋）出廠合格證。32）鋼筋接頭（焊接、機(jī)械連接）試驗(yàn)報(bào)告，鋼筋（材）、連接試件報(bào)告匯總記錄，鋼筋（材）及連接試件見(jiàn)證取樣送檢匯總記錄；焊條（劑）合格證、焊接工藝檢驗(yàn)報(bào)告，直螺紋套筒合格證及機(jī)械連接型

10、式檢驗(yàn)報(bào)告，操作人上崗證及技術(shù)等級(jí)證。83）墻體拉結(jié)筋拉拔試驗(yàn)報(bào)告（取樣批量是否滿足要求）24）（砌體、抹灰）水泥合格證、復(fù)試報(bào)告單匯總記錄；水泥試驗(yàn)報(bào)告、水泥出廠合格證；水泥見(jiàn)證取樣送檢匯總記錄。35）砂、石試驗(yàn)報(bào)告單匯總記錄；砂、石試驗(yàn)報(bào)告；磚（砌塊）合格證、復(fù)試報(bào)告單匯總記錄；磚、砌塊或其他見(jiàn)證取樣送檢匯總記錄。56）防水材料合格證、復(fù)試報(bào)告單匯總記錄；防水、保溫材料出廠合格證及試驗(yàn)報(bào)告；防水材料見(jiàn)證取樣送檢匯總記錄。87）（混凝土、砂漿）施工配合比匯總記錄；混凝土配合比報(bào)告、砂漿配合比報(bào)告。48）混凝土試件試驗(yàn)報(bào)告單匯總記錄，砼抗壓強(qiáng)度、砼抗?jié)B、砼抗凍試驗(yàn)報(bào)告，砼強(qiáng)度（標(biāo)養(yǎng)、同條件）評(píng)

11、定報(bào)告，砼抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)試件見(jiàn)證取樣送檢匯總記錄；水泥混凝土、水泥砂漿、硬化耐磨、防油滲、自流平、涂料面層的基層、塑膠、地面輻射供暖的整體面層都應(yīng)按照每一層（或檢驗(yàn)批）取樣留置試塊。89）砂漿強(qiáng)度試件試驗(yàn)報(bào)告單匯總記錄，砂漿抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告，砂漿強(qiáng)度評(píng)定報(bào)告，砂漿抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)試件見(jiàn)證取樣送檢匯總記錄，410) 商品砼（包括抗?jié)B）出廠合格證(應(yīng)有放射性核素、氨含量指標(biāo))及預(yù)拌混凝土發(fā)貨單（按正本實(shí)用表式編號(hào)31119執(zhí)行，由供應(yīng)廠家提供）。311）土壤擊實(shí)試驗(yàn)報(bào)告、壓實(shí)土密實(shí)度試驗(yàn)報(bào)告；土、灰土及其它材料密實(shí)度見(jiàn)證取樣送檢匯總記錄。3項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量檢查評(píng)分表項(xiàng)目名稱(chēng)： 施工單位： 檢查項(xiàng)目及條款檢

12、查 內(nèi) 容保證項(xiàng)目應(yīng)得分實(shí)得分檢查情況及說(shuō)明11、質(zhì)保資料12）建筑主體材料【水泥、砂、石、磚（砌塊）】及裝飾裝修材料（地面、墻面的飾面板磚）出廠合格證中應(yīng)滿足放射性核素放射性比活度指標(biāo)和其它技術(shù)要求指標(biāo)。612、過(guò)程控制 Q:7.5.3(10.5.3)Q:8.2.3（C: 11.2.1,12.2.1；12.2.2）Q:8.2.4（C: 10.1（制度的實(shí)施、對(duì)項(xiàng)目部的監(jiān)督檢查的實(shí)施）；11.2.1；11.2.2；11.2.4；11.3.1；11.3.2；11.3.3；）1）質(zhì)量三檢制的落實(shí)情況（相關(guān)記錄），三階段驗(yàn)收資料（預(yù)驗(yàn)收，分部驗(yàn)收資料），地基與基礎(chǔ)（主體）分部工程質(zhì)量控制資料核查記錄

13、，地基與基礎(chǔ)（主體）分部工程安全和功能檢驗(yàn)資料核查及主要功能抽查記錄，(混凝土、砌體）觀感質(zhì)量驗(yàn)收，結(jié)構(gòu)實(shí)體混凝土強(qiáng)度檢驗(yàn)記錄82）隱蔽工程(包括地基處理、地基驗(yàn)槽、墊層、樁頭、地下砼、地下防水、地下室防水效果檢查記錄、防腐、預(yù)埋件、混凝土后澆帶、變形縫、接地、抹灰工程、吊頂?shù)龋?；有防水要求的地面（衛(wèi)生間、坑池）、屋面隱蔽；蓄水試驗(yàn)記錄、屋面淋水試驗(yàn)記錄；現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收檢查原始記錄，鋼筋隱蔽驗(yàn)收記錄（包括陽(yáng)臺(tái)板、飄窗板、空調(diào)板）、回填土隱蔽、二次構(gòu)件鋼筋隱蔽（過(guò)梁、構(gòu)造柱、圈梁），砌體拉結(jié)筋隱蔽、砌筑砂漿飽滿度檢查記錄，資料同步齊全、符合要求。153）施工記錄【工程定位（標(biāo)高）測(cè)量記錄、工程定位（測(cè)

14、量）復(fù)核記錄、軸線標(biāo)高復(fù)核記錄、砌筑砂漿用料過(guò)磅記錄，模板復(fù)核記錄；預(yù)埋件、預(yù)留孔洞復(fù)核記錄、首次使用混凝土開(kāi)盤(pán)鑒定記錄（由供應(yīng)廠家提供），皮數(shù)桿復(fù)核記錄、沉降觀測(cè)記錄、混凝土澆筑、養(yǎng)護(hù)及測(cè)溫記錄、鋼結(jié)構(gòu)施工記錄、預(yù)制構(gòu)件、鋼結(jié)構(gòu)吊裝記錄、建(構(gòu))筑物垂直度、標(biāo)高、全高測(cè)量記錄、防水項(xiàng)目蓄水試驗(yàn)記錄、原材料跟蹤記錄等)資料同步齊全、符合要求 154）檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程、單位工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄85）有記錄規(guī)范的質(zhì)量員日志2項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量檢查評(píng)分表項(xiàng)目名稱(chēng)： 施工單位： 檢查項(xiàng)目及條款檢查內(nèi)容保證項(xiàng)目應(yīng)得分實(shí)得分檢查情況及說(shuō)明13、科技質(zhì)量指標(biāo)的實(shí)施情況1）項(xiàng)目開(kāi)展QC活動(dòng)及成果總結(jié)，項(xiàng)目成立了QC

15、小組， QC小組的職責(zé)和目標(biāo)進(jìn)行了明確，并按要求開(kāi)展了小組活動(dòng)(包括收集過(guò)程照片及影像資料)32）科技示范立項(xiàng)214、記錄控制 Q:4.2.41）單位工程質(zhì)量保證與工程交工技術(shù)資料清單22）單位工程檢驗(yàn)批劃分記錄23）職能系統(tǒng)質(zhì)量記錄清單24）原材料檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃215、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體檢查土建工程實(shí)體測(cè)量表按表其他問(wèn)題記錄檢查項(xiàng)目合計(jì) 總分為 分表中檢查大15項(xiàng)，子項(xiàng) 項(xiàng)， 應(yīng)得分： 實(shí)得分： ，得分率：_。備注：Q代表 GB/T19001-2008規(guī)范，C代表(GB/T50430-2007)規(guī)范；未發(fā)生項(xiàng)目的不統(tǒng)計(jì)，不能及時(shí)提供資料的視為缺項(xiàng)，扣分起扣點(diǎn)從1分起，如保證項(xiàng)目不滿足，則此大項(xiàng)所含項(xiàng)目得

16、分為0。檢查項(xiàng)目114項(xiàng)占百分制權(quán)重的40%，工程質(zhì)量治理兩年行動(dòng)檢查評(píng)分表（技術(shù)質(zhì)量）占百分制權(quán)重的20%，第15項(xiàng)占百分制權(quán)重的40%。檢查人員： 項(xiàng)目經(jīng)理： 檢查日期： 年 月 日 地基與基礎(chǔ)（主體）土建工程實(shí)體評(píng)分表 表1工程名稱(chēng)實(shí)測(cè)部位施工單位序號(hào)實(shí)測(cè)項(xiàng)目允許偏差實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)應(yīng)得分實(shí)得分備注1鋼筋工程鋼筋網(wǎng)眼尺寸20102受力鋼筋間距10103受力鋼筋排距5104箍筋(核心區(qū))間距20105保護(hù)層厚度基礎(chǔ)10106柱、梁5107板、墻、殼3108模板工程截面尺寸基礎(chǔ)10109柱、墻、梁+4，-51010混凝土工程柱、墻垂直度41011柱、墻、板表面平整度41012陰陽(yáng)角方正、順直4513

17、房間開(kāi)間凈尺寸101014房間凈高81015板厚+8，-51016磚砌體墻面垂直度51017墻面平整度51018門(mén)窗洞口尺寸10519水平灰縫平直度71020觀感20結(jié)果統(tǒng)計(jì)合計(jì)：200 應(yīng)得分： 實(shí)得分： 得分率： %說(shuō)明：1、未發(fā)生的項(xiàng)目，不予統(tǒng)計(jì)； 2、得分率為實(shí)得分/應(yīng)得分*100%。檢查人員： 項(xiàng)目經(jīng)理： 檢查日期： 年 月 日 建筑裝飾裝修工程實(shí)體測(cè)量表 表2工程名稱(chēng)實(shí)測(cè)部位施工單位序號(hào)實(shí)測(cè)項(xiàng)目允許偏差實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)應(yīng)得分實(shí)得分備注1抹墻面垂直度4102灰墻面平整度4103工樓地面平整度5104程陰陽(yáng)角方正、順直4105建筑地面水泥砂漿面層表面平整度4106踢腳線上口平直4107縫格順直

18、3108硬化耐磨面層表面平整度4109踢腳線上口平直41010縫格順直31011自流平面層表面平整度21012踢腳線上口平直31013縫格順直21014陶瓷 錦磚、地磚面層表面平整度21015縫格平直31016接縫高低差0.51017踢腳線上口平直31018板塊間隙寬度21019觀感20結(jié)果統(tǒng)計(jì)合計(jì)：200 ，應(yīng)得分： ，實(shí)得分： ， 得分率： %說(shuō)明：1、未發(fā)生的項(xiàng)目，不予統(tǒng)計(jì)； 2、得分率為實(shí)得分/應(yīng)得分*100%。檢查人員： 項(xiàng)目經(jīng)理： 日期： 年 月 日 建筑裝飾裝修工程實(shí)體測(cè)量表 表3工程名稱(chēng)實(shí)測(cè)部位施工單位序號(hào)實(shí)測(cè)項(xiàng)目允許偏差實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)應(yīng)得分實(shí)得分備注1金屬門(mén)窗工程門(mén)窗框標(biāo)高3102

19、門(mén)窗框上、下框及中橫框水平1103相鄰兩橫向框的高度相對(duì)位置偏差1.5104門(mén)窗寬度、高度構(gòu)造內(nèi)側(cè)對(duì)邊尺寸差L2000201052000L20003010635004107吊頂石膏板表面平整度3108接縫直線度3109接縫高低差11010礦棉板表面平整度21011接縫直線度21012接縫高低差21013金屬板表面平整度2514接縫直線度2515接縫高低差1516輕質(zhì)隔墻金屬夾芯板立面垂直度21017表面平整度2518陰陽(yáng)角方正3519接縫高低差1520其他復(fù)合板立面垂直度3521表面平整度3522陰陽(yáng)角方正3523接縫高低差2524觀感20結(jié)果統(tǒng)計(jì)合計(jì)：200 ，應(yīng)得分： ， 實(shí)得分： ， 得分率： %說(shuō)明：1、未發(fā)生的項(xiàng)目，不予統(tǒng)計(jì)； 2、得分率為實(shí)得分/應(yīng)得分*100%。檢查人員： 項(xiàng)目經(jīng)理： 檢查日期： 年 月 日 建筑裝飾裝修工程實(shí)體測(cè)量表 表4工程名稱(chēng) 實(shí)測(cè)部位施工單位 序號(hào)實(shí)測(cè)項(xiàng)目允許偏差實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)應(yīng)得分實(shí)得分備注1輕質(zhì)隔墻石膏空心板立面垂直度352表面平整度353陰陽(yáng)角方正3104接縫高低差2105鋼絲網(wǎng)水泥板立面垂直度356表面平整度357