酒店采購規(guī)章制度

1、Word 酒店采購規(guī)章制度 酒店選購規(guī)章制度 在日新月異的現(xiàn)代社會中，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是在肯定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。制度究竟怎么擬定才合適呢？下面是我為大家整理的酒店選購規(guī)章制度，盼望對大家有所關(guān)心。 酒店選購規(guī)章制度1 一、目的 為規(guī)范公司內(nèi)部物資申購和采辦行為及物流管理，更好地開源節(jié)流、降本增效，特制定以下物資管理制度。 二、適用范圍 本制度適用于公司范圍內(nèi)及所屬各管理項目所需的由公司負(fù)責(zé)選購并支付費(fèi)用的全部物資（物品）選購、領(lǐng)用行為。 三、職責(zé) 1、本制度所規(guī)定范圍內(nèi)的物資選購和領(lǐng)用發(fā)放由公司行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。 2、財務(wù)部負(fù)責(zé)對物資選購價格的審核及費(fèi)用的掌

2、握。 3、公司所屬各管理項目應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)本制度要求實施物資（物品）的申購、領(lǐng)用。 四、程序 1、選購方案 （1）公司各職能部門或所屬管理項目，應(yīng)于每月5日前將當(dāng)月所需購置（領(lǐng)用）的物資材料方案以物資方案表形式報行政部核定后再交副總經(jīng)理審批后，由公司行政部進(jìn)行選購。 （2）公司行政部應(yīng)于每月8日前將各職能部門或項目的選購方案匯總后，按選購物資的輕重緩急、價值大小，根據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉、售后服務(wù)完善為原則進(jìn)行市場詢價，實行貨比三家。 （3）行政部在確定物資選購價格后，應(yīng)報財務(wù)部進(jìn)行價格核定后，報總經(jīng)理室審批、執(zhí)行。 2、物資選購 （1）行政部選購人員或其指定的相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)審批的選購方案進(jìn)行選購。 （2

3、）臨時急用的物資選購，須由職能部門或管理項目負(fù)責(zé)人依據(jù)詳細(xì)狀況，在征得公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部或有關(guān)人員進(jìn)行選購。當(dāng)月急用物品的購置，需列入下月選購方案，同時作相應(yīng)說明。 （3）選購物資到貨后，公司行政部或相關(guān)管理項目人員應(yīng)仔細(xì)地根據(jù)選購方案和送貨清單對物資（包括隨貨的資料配件）進(jìn)行核對驗收，無誤后方可簽收。對由銷售單位（或生產(chǎn)廠家）負(fù)責(zé)安裝的設(shè)備、設(shè)施，則應(yīng)在安裝完畢，并試運(yùn)行正常后方可簽字確認(rèn)。 （4）選購物資驗收后，行政部應(yīng)依據(jù)貨物清單按品種做好物資的入庫手續(xù)，建立庫存物資臺帳。 （5）財務(wù)部應(yīng)憑購物正式發(fā)票和入庫單及總經(jīng)理簽批方可予以報銷入帳（報銷簽字程序按原規(guī)定執(zhí)行）。 在辦理報

4、銷手續(xù)時，應(yīng)供應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批的購物申請及入庫單作為入帳憑證的附件。在填制和簽批費(fèi)用報銷單時，按財務(wù)管理要求，一律使用簽字筆或鋼筆。 3、物資的領(lǐng)用發(fā)放 （1）全部物資應(yīng)由有關(guān)職能部門或管理項目向行政部統(tǒng)一領(lǐng)用。 （2）全部固定資產(chǎn)或工具耐用消耗品的領(lǐng)用，必需有領(lǐng)用部門或項目負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，行政部方可發(fā)放。 （3）行政部應(yīng)負(fù)責(zé)做好物品的庫存、領(lǐng)用和發(fā)放臺帳，并做到帳物相符。 （4）財務(wù)部負(fù)責(zé)對行政部物資庫存、領(lǐng)用和發(fā)放狀況及相關(guān)臺帳進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。財務(wù)部和行政部應(yīng)按月、季、年對庫存物品進(jìn)行盤點，并填制盤點表。 4、公司所屬管理項目依據(jù)項目管理合同（協(xié)議）的條款商定，由甲方支付物品選購費(fèi)用的，相

5、關(guān)物品的選購及報銷由項目負(fù)責(zé)人執(zhí)行。其間，如甲方有異議或投訴，則由項目負(fù)責(zé)人擔(dān)當(dāng)相關(guān)責(zé)任。 一、設(shè)備物資選購的審批 各處室或人員所需物資因?qū)W校倉庫中沒有存放而需要臨時選購的，則須填寫“試驗中學(xué)物品選購、修理資金審批表”（見附表1）后報總務(wù)處，由總務(wù)處視狀況報校長室、上級教育部門審批。單筆數(shù)額100以上報校長室審批，300元以上報服務(wù)中心審批，1000元以上報教育局審批。 二、設(shè)備物資的選購 選購小組一律憑審批表選購和報銷。選購小組應(yīng)當(dāng)充分了解和把握有關(guān)狀況，要“貨比三家”，真正做到價廉物美。 （一）臨時選購 “臨時選購”又稱“程序選購”，因每一項物資的選購都按肯定的程序進(jìn)行。 1、臨時選購物資

6、中經(jīng)上級教育部門審批同意學(xué)校自行選購的，其中單筆數(shù)額超過100元的要求詢價后確定選購，超過300元的要求兩人以上共同選購，超過1000元的要求提交總務(wù)處集體爭論確定，并填寫詢價表。 2、臨時選購物資中假如服務(wù)中心倉庫有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請領(lǐng)貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節(jié)能燈、開關(guān)等電器用品）。 （二）集中選購 做好集中選購有利于工作支配，削減審批環(huán)節(jié)，提高工作效率。每學(xué)期一次的集中選購各相關(guān)處室人員要發(fā)動有關(guān)人員科學(xué)合理的制定選購方案，并在規(guī)定時間內(nèi)報總務(wù)處以便準(zhǔn)時匯報。 1、每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。 2、集中選購物資中假如是經(jīng)招標(biāo)上門供貨的（如橫

7、幅、噴繪、寫真、?；?、空白獎狀、榮譽(yù)證書、標(biāo)牌、裝訂等等），由各處室討論打算后自行選購、自行驗收（規(guī)格、材質(zhì)等），到每月月底前把一月來的選購狀況匯總到總務(wù)處，每月2號前由總務(wù)處把上個月所選購的物品根據(jù)規(guī)定的格式匯總后上報服務(wù)中心。 （三）大宗設(shè)備物資選購 每年年底總務(wù)處依據(jù)學(xué)校自身狀況擬制、提交選購報告，根據(jù)服務(wù)中心大宗物資選購程序進(jìn)行。 三、設(shè)備物資的驗收 （一）學(xué)校設(shè)備物資選購招標(biāo)驗收小組職責(zé) 1、全面負(fù)責(zé)學(xué)校各類物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查； 2、負(fù)責(zé)對驗收的選購招標(biāo)物資填寫驗收報告（見附件2或附件3）； 3、對驗收不合格的選購招標(biāo)物資有權(quán)退回，并向?qū)W校匯報，準(zhǔn)時處理

8、。 （二）學(xué)校設(shè)備物資驗收標(biāo)準(zhǔn) 1、數(shù)量驗收（包括生產(chǎn)廠商、設(shè)備型號和購置臺件等）和資料驗收（包括購置申報審批材料、財務(wù)票據(jù)、隨機(jī)技術(shù)資料等）。 2、質(zhì)量驗收（包括產(chǎn)品外觀、技術(shù)性能和技術(shù)指標(biāo)等）。設(shè)備物資與招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、選購供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等要求相符；選購設(shè)備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運(yùn)行狀態(tài)良好，能夠正常使用。 （三）學(xué)校設(shè)備物資驗收報告的填寫 1、一般物資，填寫完整審批表（附件1）即可； 2、固定資產(chǎn)，須填寫“試驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”（附件3）； 3、經(jīng)服務(wù)中心招標(biāo)選購的直接上門供貨的選購物品，須根據(jù)服務(wù)中心招標(biāo)文件中的

9、有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應(yīng)商在招標(biāo)中的承諾條款對選購物品進(jìn)行驗收，并由接收人、驗收人、負(fù)責(zé)人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結(jié)算清單”（附件2）以備結(jié)賬。 四、設(shè)備物資的入庫 選購的設(shè)備物資到校當(dāng)天，學(xué)校物資驗收小組根據(jù)合同選購標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格不得入庫，無入庫手續(xù)不得辦理財務(wù)付款、報銷業(yè)務(wù)。 （一）一般物資的入庫：由選購人、驗收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫（見附件1或2）。 （二）固定資產(chǎn)（教學(xué)設(shè)備）的入庫：由選購接收人、項目驗收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長或校長簽字后入庫，同時需交歸檔資料于倉庫保管（見附件3）。 五、設(shè)備物資的出

10、庫 （一）一般物資的出庫要由物資使用者提出申請，經(jīng)總務(wù)主任簽字批準(zhǔn)后，憑“試驗中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉庫領(lǐng)物。 （二）固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫管理 1、固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫 固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫要由設(shè)備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請，填寫“試驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”原單（附件3），經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長或校長簽字批準(zhǔn)后，才能辦理出庫手續(xù)。 2、固定資產(chǎn)設(shè)備物資的填卡記賬 （1）購買的設(shè)備由總務(wù)處依據(jù)“試驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”通過設(shè)備物資管理系統(tǒng)錄入設(shè)備原始數(shù)據(jù)，辦理固定資產(chǎn)入賬，由總務(wù)處打印設(shè)備物資管理卡片和設(shè)備標(biāo)簽，卡片由總務(wù)處和使用部門各保存一份。 （2）各設(shè)備使用部門管

11、理員憑“試驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”記賬，負(fù)責(zé)將設(shè)備標(biāo)簽貼在儀器設(shè)備上。 六、設(shè)備物資盤存報損 對校內(nèi)全部物資一年盤存清點一次及以上，實行資產(chǎn)報損制度。做到學(xué)校物資“進(jìn)要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。 （一）一般物資報損：總負(fù)責(zé)人張追紅 詳細(xì)管理人員如下：老師辦公用品（黃進(jìn)）、水電修理零件（俞樹勇）、衛(wèi)生工具（張啟星）。 （二）教學(xué)用品報損：總負(fù)責(zé)人黃占寧 詳細(xì)管理人員如下：體育器材（黃愛宵）、試驗耗材（張民強(qiáng)等試驗員）。 （三）固定資產(chǎn)報損：總負(fù)責(zé)人樓美勝 詳細(xì)管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設(shè)備（徐時亮、張追紅、陳劍明） 七、食堂、服務(wù)部物資管理 食堂、

12、服務(wù)部物資根據(jù)服務(wù)中心供應(yīng)的商家進(jìn)貨，確保價格、質(zhì)量和衛(wèi)生。 （一）選購：由食堂事務(wù)長、服務(wù)部店長依據(jù)學(xué)校需求提出其選購清單，直接向供貨單位、服務(wù)中心申報。 （二）驗收：由食堂事務(wù)長、服務(wù)部店長和學(xué)校食堂、服務(wù)部負(fù)責(zé)人（或店員）共同簽字入庫。發(fā)覺不合格食品、商品堅決清退，并做好記錄。 （三）出庫：食堂大米、面粉、食用油、調(diào)料等須由事務(wù)長、使用者共同簽字，并在使用前進(jìn)行質(zhì)量檢驗，以防變質(zhì)食品食用，發(fā)覺問題準(zhǔn)時報告。 酒店選購規(guī)章制度2 一、選購員在選購材料和物質(zhì)前要遵循貨比三家，性價比最優(yōu)的原則，選購物美價廉的材料。 二、選購員不得在選購過程中違規(guī)操作（拿回扣，暗箱操作），一經(jīng)發(fā)覺扣除當(dāng)月工資和

13、全年獎金，情節(jié)嚴(yán)峻者予以開除。 三、選購員所購買的全部原材料本著以質(zhì)為命，以誠為本的原則，必需保證100%合格，若因材料不合格造成公司損失的，公司追究其責(zé)任，給以從重懲罰。 四、選購人員應(yīng)隨時了解原材料的需求、供應(yīng)、價格，以確保公司生產(chǎn)所需，掌握降低選購成本。 五、公司全部的材料選購必需先以書面形式提交選購方案，填寫選購?fù)ㄖ獑?，財?wù)簽字確認(rèn)交總經(jīng)理簽字后方可選購。 六、公司全部選購付款必需先以書面形式上報，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，在交由財務(wù)簽字方可付款。 七、每月月末必需把選購報表交由總經(jīng)理審核，報表內(nèi)容包括（選購的物質(zhì)材料、數(shù)量、單價、總價，目前所欠的款項等）。 八、選購部門所選購的任何東西必需要供應(yīng)商本單位的原始依據(jù)，交由財務(wù)做賬，以確定月末財務(wù)與選購部門賬賬相符。 九、選購的付款方式，原則上實行轉(zhuǎn)帳方式，盡量避開用現(xiàn)金購買。 十、若選購中用現(xiàn)金購買的物品，必需三天之內(nèi)報帳并清帳。 十一、選購人員所選購的物質(zhì)材料，若數(shù)量、金額等與實際不相符，造成的損失由選購人員