公司差旅費報銷制度遵守

1、Word 公司差旅費報銷制度遵守 在我們平凡的日常里,制度的使用頻率呈上升趨勢,制度對社會經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的進(jìn)展,對社會公共秩序的維護(hù),有著非常重要的作用。下面是由我給大家?guī)淼墓静盥觅M報銷制度遵守7篇，讓我們一起來看看！ 公司差旅費報銷制度遵守篇1 為進(jìn)一步加強(qiáng)對差旅費的管理，適應(yīng)當(dāng)前的物價水平，依據(jù)省財政廳文件精神，結(jié)合我公司詳細(xì)狀況，重新修訂公出人員差旅費標(biāo)準(zhǔn): 一、公出人員交通費 1、公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機(jī)一般艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據(jù)報銷。 2、嚴(yán)格掌握公出人員乘坐飛機(jī)，需乘坐飛機(jī)的應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準(zhǔn)。 3、乘火車從

2、晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時，可購買同席臥鋪票。貼合本規(guī)定而不買臥鋪票，可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補(bǔ)貼；直快的按票價60%；特快以及新型空調(diào)直達(dá)特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人，另外加收的空調(diào)費不計入座位票價之內(nèi)。 二、公出人員宿費、市內(nèi)交通費、補(bǔ)助費、雜費按實際天數(shù)計算包干限額，超出部分自理。公出人員來回旅程期間按實際天數(shù)每日補(bǔ)助15元。宿費、市內(nèi)交通費、補(bǔ)助費、雜費等包干標(biāo)準(zhǔn): 1、自帶交通工具的從其包干費中每人每一天扣減交通費20元。 2、在本市區(qū)公出需在外就餐者，每日補(bǔ)助10元(含交通費)，其他城市當(dāng)日來回補(bǔ)助15元。

3、 3、公司外派的技術(shù)服務(wù)人員，食宿由公司負(fù)責(zé)解決，補(bǔ)助費每人每一天40元。 4、公司員工伴隨部門經(jīng)理外出的，隨部門經(jīng)理的標(biāo)準(zhǔn)報銷。 5、因工作需要超出差旅費包干標(biāo)準(zhǔn)的，需總經(jīng)理事先批準(zhǔn)方可實報實銷。 6、旅途期間，在非工作地不許滯留。 7、財務(wù)嚴(yán)格根據(jù)公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則發(fā)生費用自理。 三、報銷票據(jù):公出人員報銷票據(jù)務(wù)必貼合國家有關(guān)票據(jù)報銷規(guī)定，否則不予報銷，各種票據(jù)丟失一律不予報銷。 四、報銷時間:公出人員回來后一周之內(nèi)，到財務(wù)部門報銷，如有有意拖欠不準(zhǔn)時報銷的，適情節(jié)賜予50元以上的懲罰。 五、本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行，以

4、前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的，均按本規(guī)定執(zhí)行。 公司差旅費報銷制度遵守篇2 1、為保證全校教職員工因公出差的實際需要，進(jìn)一步規(guī)范差旅費開支的項目及標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。 2、教職員工應(yīng)充分利用現(xiàn)代通訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)辦理外地公務(wù)，盡量掌握公務(wù)出差，縮短出差時間，削減出差次數(shù)。確需因公務(wù)出差須經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)同意，報校長批準(zhǔn)，否則，不報銷差旅費。 3、出差人員的差旅費，按“交通費憑票據(jù)實報銷，住宿費限額憑據(jù)報銷，伙食補(bǔ)助費、市內(nèi)交通費、通訊費包干使用”的方法報銷。 4、住宿費報銷方法 住宿費限額掌握標(biāo)準(zhǔn)：直轄市、省會城市80元/晚/人；地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特別狀況需要突破標(biāo)準(zhǔn)的須經(jīng)校長批準(zhǔn)，

5、然后據(jù)實報銷。 出差住宿費在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷，實際住宿費超過限額標(biāo)準(zhǔn)的部分自理，不予報銷。 出差人員由接待單位免費帶給住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。 學(xué)校委派外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)人員的住宿費以學(xué)習(xí)、培訓(xùn)舉辦單位出示的發(fā)票為準(zhǔn)報銷，但不得超出第4條第款的規(guī)定，若舉辦單位免費帶給住宿的，按第4條款執(zhí)行。 5、交通費報銷方法 出差人員乘坐火車、汽車、輪船、飛機(jī)或其它交通工具（不含租用出租車）的交通費據(jù)實報銷。出差人員未經(jīng)校長批準(zhǔn)一律不得乘坐飛機(jī)、火車軟臥、輪船頭等艙，也不得租用出租車。 出差期間市內(nèi)交通費按直轄市、省會城市每人每一天30元，地縣每人每一天15元包干使用。 到外地參與會議和被學(xué)

6、校委派學(xué)習(xí)培訓(xùn)的人員在會期和學(xué)習(xí)培訓(xùn)期間不報市內(nèi)交通費。 自帶交通工具或由接待單位帶給交通工具的出差人員不報市內(nèi)交通費。 乘坐火車的按實際乘坐火車硬臥座位票價（隨票加收的其他費用不計入座位票價之內(nèi)）的10%計發(fā)個人補(bǔ)助費（）。乘坐硬座按票價（隨票加收的其他費用不計入座位票價之內(nèi)）的30%計發(fā)個人補(bǔ)助費。 經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機(jī)的，如遇航班打折，一律按打折后票價據(jù)實報銷。 6、出差人員的伙食費補(bǔ)助方法 縣城外出差伙食補(bǔ)助（不分途中和住勤）每人每一天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：本省地州市及以下每一天每人20元，省會每一天每人30元，省外每一天每人40元。 經(jīng)學(xué)校討論，校長同意參與各種短期學(xué)習(xí)的培訓(xùn)人員，不分區(qū)域，學(xué)習(xí)期間

7、每人每一天補(bǔ)助生活費8元。 小專業(yè)同學(xué)外出培訓(xùn)和同學(xué)實習(xí)就業(yè)的帶隊駐點老師，來回培訓(xùn)點和實習(xí)就業(yè)點的旅差費按學(xué)校旅差費標(biāo)準(zhǔn)報銷，駐點期間的各種補(bǔ)助按每人每一天100元包干。駐點住宿由學(xué)校與培訓(xùn)點和實習(xí)就業(yè)單位聯(lián)系解決。 7、出差人員通訊費補(bǔ)助方法 本市內(nèi)出差不補(bǔ)通訊費，本市外省內(nèi)出差每一天補(bǔ)助15元，省外每一天補(bǔ)助25元。 參與各種短期學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的人員，除補(bǔ)助來回學(xué)習(xí)和培訓(xùn)地點兩天的通訊費外，學(xué)習(xí)期間不補(bǔ)通訊費。 8、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費用由個人自理，且不發(fā)繞道期間的出差伙食補(bǔ)助費、市內(nèi)交通費和通訊補(bǔ)助費。 9、出差人員出差期間因巡游或非工作需要

8、參觀而開支的一切費用均由個人自理。 10、外來源理公務(wù)確需開支公關(guān)費用的，務(wù)必事前報校長批準(zhǔn)，然后憑據(jù)在相關(guān)專項經(jīng)費中報銷。 公司差旅費報銷制度遵守篇3 一、總則 1、為加強(qiáng)公司差旅費管理，規(guī)范差旅費報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)，提高工作效率， 結(jié)合公司實際狀況，特制訂差旅費報銷制度。 2、本制度規(guī)定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司全部員工。 二、出差審批 1、出差人員應(yīng)填寫出差審批單，報經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。出差超過核準(zhǔn)天數(shù)時，應(yīng)請示批準(zhǔn)人核準(zhǔn)，否則超期部分不予補(bǔ)貼。臨時出差不能準(zhǔn)時填寫出差審批單時，可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。 2、出差審批權(quán)限：

9、 （a）分管經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批； （b）部門負(fù)責(zé)人出差由分管經(jīng)理或總經(jīng)理審批； （c）其他員工出差，由所在部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，分管經(jīng)理審批。 三、差旅費支出內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) （一）差旅費報銷內(nèi)容：公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補(bǔ)助、通訊費等。 （二）來回出差地點交通費標(biāo)準(zhǔn) 1、乘坐交通工具：員工來回出差地點一般乘坐火車、汽車、動車，需乘坐飛機(jī)時，應(yīng)在出差審批表中注明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可乘坐。未經(jīng)批準(zhǔn)，乘坐者超出部分由自己負(fù)擔(dān)。 2、在途交通費：出差人員乘坐火車，從當(dāng)日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的，或連續(xù)乘坐8小時以上的，應(yīng)乘臥鋪。 3、出差人在當(dāng)?shù)厮俗墓?、打車費用據(jù)實報銷，

10、乘坐出租車時需在票據(jù)背面注明起止地點和狀況說明，核實后予以報銷。 （三）住宿及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 1、出差天數(shù)。出差天數(shù)以來回車、船票或飛機(jī)票時間為準(zhǔn)，所乘交通工具晚點時，以實際動身或來回時間為準(zhǔn)。出差天數(shù)以中午12：00為界限，以車、船票的時間為準(zhǔn)。動身時間在12：00以前的，出差天數(shù)為一天，反之為半天。出差返回時間在22：00前的（以票面時間為準(zhǔn)），其次天照常上班；出差返回時間超過22：00而未超過次日6：00的，其次天休息半天。 2、住宿費：住宿費參照地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)賜予報銷，住宿費按實際住宿天數(shù)平均計算，以車、船票時間為準(zhǔn)。 3、出差補(bǔ)貼：餐費及住宿費160元/天，乘坐交通工具憑票報銷；自己開車憑公里數(shù)

11、0。9元/公里。 四、報銷程序 1、報銷人把與差旅費相關(guān)的全部票據(jù)全部粘貼在差旅費報銷單的后面，全部票據(jù)應(yīng)干凈、無涂改、粘貼整齊，報銷內(nèi)容填寫正確。 2、報銷人持差旅報銷單和粘貼、計算完整的報銷單據(jù)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，到財務(wù)部由財務(wù)人員按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)核。 3、持財務(wù)人員審核完畢后的有關(guān)單據(jù)交總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批； 4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進(jìn)行報銷。 公司差旅費報銷制度遵守篇4 一、報銷范圍： 本細(xì)則適用于因工作需要出差報銷的人員。 二、出差審批方法： 1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應(yīng)填寫出差申請單明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜

12、，出差申請單應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的，應(yīng)按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。 如要借款，應(yīng)填寫領(lǐng)款單，依據(jù)出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)廠長審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。同時財務(wù)部實行前帳不清、后帳不借的原則。 2、差旅費報銷程序：經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員，應(yīng)照實填寫差旅費報銷單，并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字，再交財務(wù)部審核簽字，按差旅費費用報銷程序予以報銷，按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應(yīng)事前向廠長請示同意，報帳時由廠長簽字認(rèn)可。 三、差旅費報銷原則

13、（1）市區(qū)內(nèi)出差不論時間長短，均不發(fā)給出差補(bǔ)助費。由于工作緣由不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補(bǔ)助費，超出市區(qū)范圍的，發(fā)出差補(bǔ)助費六十元每天。 （2）住宿費報銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，沒有正式發(fā)票的均不給報銷。 （3）車費報銷條件：超出市區(qū)范圍的憑正式發(fā)票賜予報銷，沒有正式發(fā)票均不給報銷。 （4）出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報帳，需延期報銷的應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 （5）差人出員隨車（包括因工作需要隨貨車）乘坐到目的地，未發(fā)生車船票；只按規(guī)定報銷出差各項補(bǔ)貼。 （6）出差人員一般不得乘坐飛機(jī)，經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機(jī)，其乘坐來回機(jī)場的專線客車費用可憑票報銷，不

14、在市內(nèi)交通費包干的范圍。 四、差旅費報銷有關(guān)留意事項 1、報帳人須在報銷單上填寫清晰出差人數(shù)、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。 2、差旅報銷按財事字1997第011號文件規(guī)定辦理，出差人員不準(zhǔn)超標(biāo)準(zhǔn)住宿和坐飛機(jī)，因公確需乘坐飛機(jī)、軟席臥鋪或高標(biāo)準(zhǔn)住宿的，須持有經(jīng)廠長在機(jī)票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 3、出租車票按規(guī)定一般不予報銷；特別狀況確需乘坐出租車的需寫出狀況說明并由廠長在狀況說明書上簽字后方可報銷。 4、出差參與會議的須將會議通知附于報銷單后，電話通知的須在出差事由中注明。 5、一事一單，不得將數(shù)次出差合并一單報銷。 6、出差期間

15、購買的物品、資料等，需加填費用報銷單報銷，不得合并在差旅費中報銷。 7、訂票手續(xù)費不得超過車船等票價的15%，退票費不予報銷。 8、車票遺失的須書面說明狀況（注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等）并由審批廠長簽字證明，由會計人員根據(jù)乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。 五、本規(guī)定從20_年7月1日起執(zhí)行。本廠應(yīng)參照本制度，制定本廠差旅費管理方法，并報廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行。 公司差旅費報銷制度遵守篇5 一、總則 1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。 2、本制度所指的出差，指一天以上，當(dāng)天不能來回的出差。 3、本制度適用于本公司因公出差的全部人員。 二、報銷標(biāo)準(zhǔn) 1、出差工資 按正常出

16、勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。 2、出差住宿費 (1)住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數(shù)，按25元/天計算報銷，超標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分自理?？蛻魡挝还?yīng)住宿的，無住宿補(bǔ)助。 3、交通費： (1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標(biāo)準(zhǔn)報銷。 (2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特別狀況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。 (3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實報銷。 (4)乘飛機(jī)需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷。 4、生活補(bǔ)助 客戶單位供應(yīng)生活的，無生活補(bǔ)助?？蛻魡挝徊还?yīng)生活，按15元/天補(bǔ)助。 5、電話補(bǔ)助

17、：領(lǐng)隊按10元每天補(bǔ)助，一般施工人員按5元/天補(bǔ)助，當(dāng)月有話費補(bǔ)助的，需供應(yīng)話費發(fā)票。 6、出差補(bǔ)貼：領(lǐng)隊按40元/天補(bǔ)助，一般隊員按25元/天補(bǔ)助。 7、伴隨來賓出差的人員，假如在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補(bǔ)助。 8、行政、選購、辦公人員出差： 按領(lǐng)隊標(biāo)準(zhǔn)報銷差旅費。 9、總經(jīng)理出差：交通、住宿、生活、款待費實報實銷，出差按100元/天補(bǔ)助。 三、差旅費報銷程序 1、全部報銷由返回日起10日內(nèi)應(yīng)報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。 2、出差人員如有上次預(yù)支費用未結(jié)清者，本次預(yù)支財務(wù)部不予辦理。 3、施工及售后完成后，必需征得客戶單位

18、同意，由客戶在工程服務(wù)表上簽字，與客戶交接清晰，全部借用工具交還完畢后方可離開， 4、出差人員返回公司后，應(yīng)憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當(dāng)次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場狀況照實上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實狀況屬實后，在工程服務(wù)表上簽字。 5、嚴(yán)禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不馬上報到的員工，按曠工處理。 6、員工返回公司后，憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。 7、整體報賬程序：施工單位簽收工程服務(wù)驗收表辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫財務(wù)室報賬 四、差旅費票據(jù)要求 1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準(zhǔn)，如遇有特別狀況，只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)

19、務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人以備核查。 2、有來回車票以外的交通票據(jù)時，應(yīng)列出行程詳單，填寫票據(jù)清單，對每一張交通票據(jù)做出說明。 3、發(fā)生零星選購，需取得正式發(fā)票，如遇有特別狀況只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人，以備核查。選購需要一人選購，一人驗收，在票據(jù)上同時簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負(fù)責(zé)帶回公司倉庫驗收。 五、其他要求 1、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差，要求保持電話暢通，出差前應(yīng)自己交足電話費，確保電話無故障。有電話停機(jī)、關(guān)機(jī)及其他不暢通狀況，取消當(dāng)日電話費補(bǔ)助，并按次罰款10元/次。 2、報銷應(yīng)遵循實事求是，嚴(yán)禁弄虛作假，如

20、有發(fā)覺，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。 3、現(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場服務(wù)人員在工作時間內(nèi)，必需著本公司工作服，工作鞋。 4、當(dāng)天來回的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補(bǔ)助。 5、員工近地出差，應(yīng)事先做好行程支配，在工作完成的狀況下，應(yīng)當(dāng)日來回，不得無故逗留，一 經(jīng)發(fā)覺，取消其全部津貼。 6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟(jì)原則，合理支配路線，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額，自行擔(dān)當(dāng)，并扣減多行走天數(shù)已計列的費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。 7、出差期間，若發(fā)生款待費，須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用緣

21、由，被款待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。 8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人擔(dān)當(dāng)，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經(jīng)允許中途回家的員工，當(dāng)次出差來回路費全部由該員工本人擔(dān)當(dāng)。 9、全部票據(jù)，由經(jīng)手的員工本人報銷，他人不得代報。 10、出差期間，若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品，必需填寫物品支領(lǐng)單，注明用途及結(jié)算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。 11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特別需要，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。 12、施工及售后服務(wù)出差人員，除客戶供應(yīng)的正常食宿支配外，未經(jīng)總

22、經(jīng)理允許，不得接受客戶單位請吃請喝，不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，賜予收受物5倍罰款。 13、出差員工出差期間如遇工資調(diào)整時，結(jié)算工資時分時段計算。 14、員工出差期間，違反本單位或客戶單位制度，及其他緣由受到客戶單位投訴，查核屬實，罰款200元/次，直至辭退。 15、與本制度配套表格有工程服務(wù)驗收表、物品支領(lǐng)單、票據(jù)清單。 公司差旅費報銷制度遵守篇6 第一條目的為規(guī)范公司員工出差管理，完善差旅費報銷制度，依據(jù)公司實際狀況，制定本制度。 其次條適用范圍公司員工因公出差期間發(fā)生的各種交通工具費及附加費用、住宿費、生活補(bǔ)助費等。 第三條公司員工出差實行差旅費“定額包干、超標(biāo)準(zhǔn)

23、自負(fù)”的報銷原則；交通費在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷，住宿費、伙食補(bǔ)助費實行定額包干。出差包干費用的住宿費的計算天數(shù)實行算頭不算尾的方法執(zhí)行（如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天）,在出差完畢后憑出差單及報銷發(fā)票進(jìn)行報銷. 第四條公司員工出差分別按以下定額標(biāo)準(zhǔn)報銷差旅費。 注： 4.1.1部門總監(jiān)及其他職務(wù)人員出差，當(dāng)消失以下狀況之一的經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可乘坐飛機(jī)：當(dāng)出差任務(wù)需要時；當(dāng)陸地交通工具行駛時間達(dá)24小時（含）以上時；當(dāng)機(jī)票折扣后票價與陸地交通工具票價差價在10%以內(nèi)（含10%）時； 4.1.2乘坐飛機(jī)的，來回機(jī)場的專線客車費用、民航機(jī)場管理建設(shè)費和航空旅客人身意外損害保險費（限每

24、人每次一份），憑據(jù)報銷； 4.1.3市內(nèi)交通費憑票每人每天分別按上限：省會（區(qū)）城市上限60元/天；地、市（區(qū)）城市及以下地區(qū)40元/天；縣（市）城市30元/天；鄉(xiāng)鎮(zhèn)10元/天，據(jù)實報銷。隨公司車輛出差，只報汽油費、過路費、停車費，不報銷其他交通費； 4.1.5票據(jù)丟失或無票據(jù)者，一律按定額標(biāo)準(zhǔn)的80%報銷（需供應(yīng)同類性質(zhì)發(fā)票）； 4.1.5全部因公需報銷交通費用的員工，必需在交通票據(jù)背面注明事由及來回地點（票據(jù)正面已注明白來回地點的除外）。 4.2出差住宿費標(biāo)準(zhǔn)（上限）：單位：_元/天 4.2.1特殊地區(qū)：指北京、上海、廣州、大連、深圳、青島、珠海、廈門、汕頭、寧波、海南； 4.2.2省會、

25、直轄市及沿海城市：指各省會城市（成都除外）及天津、重慶、煙臺、溫州、湛江、中山、佛山、蘇州、揚州、北海、無錫； 4.2.3省外一般地區(qū)指上述二類以外的地區(qū)； 4.2.4公司人員出差，應(yīng)入住公司指定的酒店，住宿費按其協(xié)議價格憑票報銷。假如沒有入住公司指定的酒店，其住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)按省內(nèi)地級城市及以下標(biāo)準(zhǔn)報銷。 4.3生活補(bǔ)助費標(biāo)準(zhǔn)： 4.3.1地區(qū)劃分同上第4.2條； 4.3.2員工出差期間從事業(yè)務(wù)應(yīng)酬的，業(yè)務(wù)款待、應(yīng)酬等需用餐費應(yīng)以郵件、短信等書面形式提前向直接上級予以報批，經(jīng)同意方可進(jìn)行，否則不予報銷。在公司報銷了業(yè)務(wù)應(yīng)酬費用的，對參與人員每參與一次款待用餐扣除當(dāng)天生活補(bǔ)助費的50%。 第五條

26、員工外出參與會議，由會議主辦方統(tǒng)一支配食宿的，會議期間的住宿費、伙食費由會議主辦單位按會議費規(guī)定統(tǒng)一開支的，員工只能對在途期間的住宿費、伙食補(bǔ)助費根據(jù)差旅費規(guī)定進(jìn)行報銷。員工外出參與培訓(xùn)或駕駛員外派等狀況參照此規(guī)定執(zhí)行。 第六條員工因調(diào)動工作所發(fā)生的交通費、住宿費、生活補(bǔ)助費按此規(guī)定執(zhí)行。 第七條員工出差途中，經(jīng)批準(zhǔn)可繞道回家探親，其繞道車船費扣除直線單程車、船費后全部自付，在家期間不享受生活補(bǔ)助、住宿補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。 第八條車船費、住宿費、市內(nèi)交通費必需與出差時間、地點、途經(jīng)路線全都，繞道、到不屬出差地、借出差旅游、辦私事的車船費、住宿費、市內(nèi)交通費、生活補(bǔ)助費不予報銷。對弄虛作假、虛報冒領(lǐng)、違反規(guī)定的，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)厲 處理。 第九條出國人員差旅費的報銷標(biāo)準(zhǔn)公司另行規(guī)定。 第十條公司因經(jīng)營需要臨時聘用外部人員（簡稱臨聘人員）發(fā)生出差事項的，如臨聘工資中不含出差費用的，可參照上述公司人員的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第十一條以上差旅費報銷均需供應(yīng)有效發(fā)票。 第十二條各部門應(yīng)加強(qiáng)差旅費的財務(wù)管理，各級審核人員應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定審核差旅費，充分發(fā)揮監(jiān)督作用。對未按規(guī)定程序?qū)徟某霾钍马椧约安徽鎸?、不合法、記載不完整、不精確 的票據(jù)，財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷。第十三條各部門要建立健全