施工過程控制資料管理辦法

1、施工過程控制資料（施工記錄）管理辦法L1L1內(nèi)業(yè)資料管理是工程施工過程中質(zhì)量保證體系的重要環(huán)節(jié)，也是 質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)重要內(nèi)容之一。做好資料管理工作，不僅是施工的需要， 也是交、竣工驗(yàn)收中不可缺少的部分，項(xiàng)目部各成員務(wù)必引起高度重 視，避免無謂返工，影響工程報(bào)驗(yàn)工作的正常進(jìn)行。為了內(nèi)業(yè)資料管理規(guī)范化、程序化、合理化、結(jié)合業(yè)主、監(jiān)理有 關(guān)資料要求，特制訂以下辦法:第一章內(nèi)業(yè)資料說明一、資料主要分為過程控制資料、試驗(yàn)資料、安全資料、其它技術(shù) 資料：（一）過程控制資料：包括設(shè)備材料報(bào)審，檢驗(yàn)批記錄、分項(xiàng)、分部 工程評定、測量資料、安全資料、工程試驗(yàn)、試驗(yàn)檢驗(yàn)及測量設(shè)備臺(tái) 賬等。（二）試驗(yàn)資料：包括原材料

2、試驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告、材料合格證、成品及半 成品質(zhì)量合格證、原始檢查試驗(yàn)資料、理論配合比、施工配合比、進(jìn) 場檢驗(yàn)、試件試驗(yàn)記錄等。（三）安全資料：進(jìn)場教育記錄、業(yè)余學(xué)校學(xué)習(xí)記錄，責(zé)任書簽訂安 全日志、班前會(huì)教育記錄、三工及危險(xiǎn)源預(yù)知活動(dòng)記錄、日常檢查記 錄等。（四）其它技術(shù)資料：施工過程所需圖片、圖紙、照片、錄音、錄像及電子版技術(shù)資料。第二章 資料編寫組織任務(wù)分工一、成立阜王路二期資料管理小組：組長：王超副組長：王琦組員：各部位資料責(zé)任人具體名單見附件一資料任務(wù)分工表組長職責(zé)：做好小組各組員、項(xiàng)目部各部門及監(jiān)理業(yè)主資料溝通協(xié)調(diào) 工作，保證資料管理過程有序，及時(shí)解決資料編寫的技術(shù)問題。副組長職責(zé)：檢查各

3、項(xiàng)資料是否按照要求及時(shí)填寫整理，并通知各組 員限時(shí)進(jìn)行整改；做好資料歸檔整理工作。組員職責(zé)：按照要求編寫的資料按時(shí)編寫，并按照管理流程落實(shí)資料 簽字、蓋章等工作，完善工作，根據(jù)分部分項(xiàng)劃分及現(xiàn)場實(shí)際，將各部位分工進(jìn)行如下明確：（一）橋梁工程（保豐河橋）：1、編寫內(nèi)容：橋梁施工所需設(shè)備、材料報(bào)審，檢驗(yàn)批記錄、分項(xiàng)、分部工程評 定及配合安質(zhì)環(huán)部完成工人進(jìn)場教育培訓(xùn)交底等相關(guān)資料。2、編寫要求： （1）資料編寫時(shí)間及部位必須與試驗(yàn)檢測報(bào)告一致，須多與試驗(yàn)室進(jìn)行交流，保證信息同步。（2 ）按照規(guī)范要求編寫資料內(nèi)容。（3）字跡清晰，不得涂改。（4）每周五之前將截至當(dāng)日三天前所需完成各項(xiàng)資料報(bào)組長（副組

4、長）審核。（二）道路工程：1、編寫內(nèi)容：包含溝塘回填，道路路基、基層及路面施工的設(shè)備材料、報(bào)審， 檢驗(yàn)批記錄、分項(xiàng)、分部工程評定及配合安質(zhì)環(huán)部完成工人進(jìn)場教育 培訓(xùn)交底等相關(guān)資料。2、編寫要求：（1）資料編寫部位與時(shí)間必須與相關(guān)試驗(yàn)檢測報(bào)告一致，須多與試 驗(yàn)室進(jìn)行交流，保證信息同步。（2）按照規(guī)范要求編寫資料內(nèi)容。（3）字跡清晰，不得涂改。（4）每周五之前將上周所完成各項(xiàng)資料報(bào)安質(zhì)環(huán)部。（三）地下管網(wǎng)工程1、編寫內(nèi)容：包含雨水、污水、給水、弱電施工的設(shè)備材料、報(bào)審，檢驗(yàn)批記錄、分項(xiàng)、分部工程評定及配合安質(zhì)環(huán)部完成工人進(jìn)場教育培訓(xùn)交底 等相關(guān)資料。2、編寫要求：（1）資料編寫部位與時(shí)間必須與相關(guān)

5、試驗(yàn)檢測報(bào)告一致，須多與試 驗(yàn)室進(jìn)行交流，保證信息同步。（2）按照規(guī)范要求編寫資料內(nèi)容。（3）字跡清晰，不得涂改。（4）每周五之前將上周所完成各項(xiàng)資料報(bào)安質(zhì)環(huán)部。（四）試驗(yàn)檢測1、編寫內(nèi)容：包括原材料試驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告、材料合格證、成品及半成品質(zhì)量合格 證、原材進(jìn)場驗(yàn)收資料、見證取樣記錄、鋼筋進(jìn)場檢驗(yàn)臺(tái)帳、試驗(yàn)臺(tái) 帳、理論配合比、施工配合比、試件試驗(yàn)記錄等。2、編寫要求：（1）試驗(yàn)室進(jìn)行材料進(jìn)場驗(yàn)收時(shí)應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)資料（合格證、出 廠檢驗(yàn)報(bào)告等），并建立好臺(tái)帳。（2）試驗(yàn)檢測部位與時(shí)間必須現(xiàn)場施工員溝通后，共同確定，保證 信息同步。（3）按照規(guī)范要求編寫資料內(nèi)容。（4）待送檢報(bào)告拿回后及時(shí)做好臺(tái)帳登

6、記，并及時(shí)向部位責(zé)任人提 供試驗(yàn)報(bào)告（含合格證、出廠檢驗(yàn)報(bào)告）復(fù)印件，便于責(zé)任人編寫施 工材料（設(shè)備）報(bào)審表。（5）字跡清晰，不得涂改。（6）每周五之前將上周所完成各項(xiàng)資料報(bào)安質(zhì)環(huán)部查閱。二、成立S305資料管理小組：組長：王超副組長：胡國偉、劉敬科組員：各部位資料責(zé)任人具體名單見附件資料任務(wù)分工表組長職責(zé)：做好小組各組員、項(xiàng)目部各部門及監(jiān)理業(yè)主資料溝通協(xié)調(diào) 工作，保證資料管理過程有序，及時(shí)解決資料編寫的技術(shù)問題。副組長職責(zé)：檢查各項(xiàng)資料是否按照要求及時(shí)填寫整理，并通知各組 員限時(shí)進(jìn)行整改；做好資料歸檔整理工作。組員：按照要求編寫的資料按時(shí)編寫，并按照管理流程落實(shí)資料簽字、 蓋章等工作，完善工

7、作，根據(jù)分部分項(xiàng)劃分及現(xiàn)場實(shí)際，將各部位分工進(jìn)行如下明確：（一）橋梁工程（大治溝橋、蘆橋溝橋）：1、編寫內(nèi)容：（1）橋梁各部位質(zhì)檢資料、分項(xiàng)、分部工程評定及配合安質(zhì)環(huán)部完成工人進(jìn)場教育培訓(xùn)交底等相關(guān)資料。2、編寫要求：（1）資料編寫時(shí)間及部位必須與試驗(yàn)檢測報(bào)告一致，須多與試驗(yàn)室 進(jìn)行交流，保證信息同步。（2）按照規(guī)范要求編寫資料內(nèi)容。（3）字跡清晰，不得涂改。（4）每周五之前將當(dāng)日三天前所需完成各項(xiàng)資料報(bào)副組長。（5）副組長負(fù)責(zé)將資料報(bào)送監(jiān)理，并負(fù)責(zé)后續(xù)跟蹤工作，待簽字齊 全后，整理歸檔。（二）道路工程：1、編寫內(nèi)容：包含溝塘回填，道路路基、基層及路面質(zhì)檢資料、分項(xiàng)、分部工 程評定及配合安質(zhì)環(huán)

8、部完成工人進(jìn)場教育培訓(xùn)交底等相關(guān)資料。2、編寫要求：（1）資料編寫部位與時(shí)間必須與相關(guān)試驗(yàn)檢測報(bào)告一致，須多與試 驗(yàn)室進(jìn)行交流，保證信息同步。（2）按照規(guī)范要求編寫資料內(nèi)容。（3）字跡清晰，不得涂改。（4）每周五之前將上周所完成各項(xiàng)資料報(bào)安質(zhì)環(huán)部。（5）副組長負(fù)責(zé)將資料報(bào)送監(jiān)理，并負(fù)責(zé)后續(xù)跟蹤工作，待簽字齊 全后，整理歸檔。（三）排水工程1、編寫內(nèi)容：排水施工質(zhì)檢資料、分項(xiàng)、分部工程評定及配合安質(zhì)環(huán)部完成工 人進(jìn)場教育培訓(xùn)交底等相關(guān)資料。2、編寫要求：（1）資料編寫部位與時(shí)間必須與相關(guān)試驗(yàn)檢測報(bào)告一致，須多與試 驗(yàn)室進(jìn)行交流，保證信息同步。（2）按照規(guī)范要求編寫資料內(nèi)容。（3）字跡清晰，不得涂

9、改。（4）每周五之前將上周所完成各項(xiàng)資料報(bào)安質(zhì)環(huán)部。（5）副組長負(fù)責(zé)將資料報(bào)送監(jiān)理，并負(fù)責(zé)后續(xù)跟蹤工作，待簽字齊 全后，整理歸檔。（四）試驗(yàn)檢測1、編寫內(nèi)容：包括原材料試驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告、材料合格證、成品及半成品質(zhì)量合格 證、原材進(jìn)場驗(yàn)收資料、鋼筋進(jìn)場檢驗(yàn)臺(tái)帳、試驗(yàn)臺(tái)帳、理論配合 比、施工配合比、試件試驗(yàn)記錄等。2、編寫要求： （1 ）試驗(yàn)檢測部位與時(shí)間必須現(xiàn)場施工員溝通后，共同確定，保證 信息同步。（2）資料嚴(yán)格根據(jù)相關(guān)試驗(yàn)規(guī)范所要求的頻率編寫。（3）字跡清晰，不得涂改。（4）試驗(yàn)室直接報(bào)送監(jiān)理簽字，并做好整理歸檔工作。第三章工作注意事項(xiàng)一、編寫施工過程控制資料前，應(yīng)由相關(guān)責(zé)任人編制資料臺(tái)帳， 內(nèi)

10、容應(yīng)包括，施工部位（檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程劃分）、根據(jù)資料 要求所需各項(xiàng)施工時(shí)間（必需與試驗(yàn)室對應(yīng)），資料跟蹤情況，已完 成資料等，并報(bào)組長審核。二、各相關(guān)資料表格要整理成套，做到隨打隨用.嚴(yán)禁將記錄數(shù) 據(jù)批量復(fù)印等作假不良行為。三、資料填寫方法應(yīng)結(jié)合有關(guān)填寫規(guī)范，并結(jié)合組長提出的建議 填寫。四、若在施工過程中出現(xiàn)人員調(diào)動(dòng)，則需進(jìn)行資料交接，有關(guān)要 求如下：1、原資料人員有責(zé)任對之前需完成自交接之日起之前所有資料 并對所做資料進(jìn)行解釋（資料填寫方法，資料管理流程），若因特殊 情況無法完成時(shí)，需提前一周報(bào)組長，由組長進(jìn)行之前未完成資料任務(wù)分配。2、被交接人員遇到不明之處需及時(shí)與交接進(jìn)行溝通，知道

11、明白為止。3、將資料臺(tái)帳及完成的各項(xiàng)資料全部交接給現(xiàn)負(fù)責(zé)人員。務(wù)分配。2、被交接人員遇到不明之處需及時(shí)與交接進(jìn)行溝通，知道明白為止。3、將資料臺(tái)帳及完成的各項(xiàng)資料全部交接給現(xiàn)負(fù)責(zé)人員。4、資料交接時(shí)間原則上不超過一周。以上四項(xiàng)全部完成后，填寫資料交接表（附件三）申請報(bào)組長確 認(rèn)，當(dāng)日即為交接日期，該表由安質(zhì)環(huán)部保存，此后該項(xiàng)資料均由該 施工部位現(xiàn)有人員負(fù)責(zé)。第四章資料管理工作考核一、考核范圍：責(zé)任人及配合人二、資料考核頻率：1次/周或不定期。三、考核人：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工、資料管理組長。三、考核依據(jù)：1、本辦法規(guī)定的編寫要求。2、發(fā)生特殊情況（因配合部門或廠家等原因），對責(zé)任人進(jìn)行酌 情考慮，同時(shí)給與配合部門。四、考核辦法：按照考核依據(jù)對資料進(jìn)行抽查。每人原始分為10 分，每周考核時(shí)，能超額完成資料任務(wù)者，一次+1分，發(fā)現(xiàn)一處不符 合扣1分，若在上級(jí)（業(yè)主、質(zhì)監(jiān)局等）進(jìn)行資料檢查時(shí)收到批評，則進(jìn)行責(zé)任追究，并通報(bào)批評，同時(shí)本月考核直接減4分。6分以下為 不合格，6分8分為合格，9分及9分以上為優(yōu)秀，若責(zé)任人又負(fù)責(zé)配 合，若有一項(xiàng)不合格則被評為不合格。（附件二：資料管理考核表）五、結(jié)果處理：每月或不定期對資料考核進(jìn)行全項(xiàng)目部通報(bào)。每 次通報(bào)獲得優(yōu)秀者，獎(jiǎng)勵(lì)50元/次，連續(xù)兩次及兩次以上獲得優(yōu)秀者， 獎(jiǎng)勵(lì)200元/次，每