ts程序文件-文件控制程序

1、ts程序文件-TS16949 程 序 文 件文件操縱程序目的章節(jié)號(hào)：版本/修訂次數(shù)：A/00第1頁(yè)共 6頁(yè)本程序規(guī)定了文件的編制、更換、作廢、審核和批準(zhǔn)的權(quán)限，規(guī)定了文件的編號(hào)、注冊(cè)、發(fā)行、儲(chǔ)存、更新和實(shí)施的方法，保證文件能迅速得到處理、應(yīng)用、流通和操縱，確保企業(yè)各場(chǎng)合使用現(xiàn)行的有效版本，防止誤用。范疇適用于與企業(yè)TS16949:2002 質(zhì)量體系有關(guān)的所有內(nèi)部和外部文件。職責(zé)質(zhì)量手冊(cè)由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。表批準(zhǔn)。三級(jí)文件由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。門(mén)指定專人負(fù)責(zé)部門(mén)內(nèi)部文件的治理。定義體系文件：包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、三級(jí)文件和有關(guān)的表單。件版本必須受到操縱，以確?，F(xiàn)場(chǎng)只擁有并使用現(xiàn)行有效版本。不受版本

2、更新的限制。輸入最高治理者治理者代表資料室/有關(guān)部門(mén)各部門(mén)顧 客 國(guó)家質(zhì)量方針目標(biāo)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)文件質(zhì)量記錄格式工程規(guī)范法律法規(guī)責(zé)任部門(mén)責(zé)任部門(mén)流程1 文件分類2 企業(yè)內(nèi)部文件3 外來(lái)文件使用部門(mén)4接收NG授權(quán)人評(píng)審OK轉(zhuǎn)化/編制NG7 審核/批準(zhǔn)資料室OK8 文件標(biāo)識(shí)資料室9 文件登記資料室10 文件發(fā)放、更換部門(mén)文件治理員11 文件簽收部門(mén)文件治理員12 文件使用/保管資料室13流程有關(guān)質(zhì)量記錄有關(guān)質(zhì)量記錄外來(lái)文件清單受控文件一覽表受控文件一覽表文件和資料發(fā)放登記表文件和資料發(fā)放登記XX 公司TS16949 程 序 文 件文件操縱程序講明章節(jié)號(hào)：版本/修訂次數(shù)：A/0

3、0第3 頁(yè)共6頁(yè)文件的分類：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、三級(jí)文件、外來(lái)文件、質(zhì)量FMEA操縱打算、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝卡、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)等。文件的編制、更換和作廢：文件的提案：本企業(yè)任一職員均可向文件編制責(zé)任部門(mén)提出“文件更換通知草案；/修改件礙的文件和表單，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。文件的更換：責(zé)任部門(mén)指定文件的原編制者，或相應(yīng)人員從資料室文件治理員處取得文件的編號(hào)和版本號(hào)，對(duì)文件的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改編輯，完成文件初審稿，并更換所有受到阻礙的其他文件和表單，由原審批部門(mén)審批。更換包括：劃改、換頁(yè)和換版。3.0 職責(zé)中規(guī)定的審批權(quán)限在文件公布前對(duì)文件進(jìn)行審批。標(biāo)識(shí)：文件編號(hào)：具體見(jiàn)三級(jí)文件文件編號(hào)方法文件治理員處進(jìn)行標(biāo)

4、識(shí)。員，若該文件的作廢阻礙到其它文件，則將已相應(yīng)修改的其它文件交文件治理員注冊(cè)。生效：文件的生效日期由資料室與責(zé)任部門(mén)商定。登記：在文件發(fā)生新編制、更換或作廢情形下，資料室文件治理員應(yīng)及時(shí)更新受控文件一覽表。XX 公司TS16949 文件操縱程序發(fā)放和更換：章節(jié)號(hào)：版本/修訂次數(shù)：A/00第4頁(yè)共6頁(yè)發(fā)放相應(yīng)部門(mén)，做好文件發(fā)放記錄，所有未經(jīng)資料室文件治理員加蓋“受 控” 印章的打印或復(fù)制的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件都為非受控文件。收回的作廢文件由資料室治理員加蓋“作廢” 印章;因?yàn)榉珊?或積存知識(shí)的目的，所保留的任何已作廢的文件加蓋“作廢保留”章。部門(mén)文件治理員在文件發(fā)放記錄上簽收并做好本部門(mén)的文件

5、記錄。文件使用和保管：文件現(xiàn)行有效版本的原稿由資料室文件治理員儲(chǔ)存，已發(fā)放至使應(yīng)與資料室文件治理員聯(lián)系修復(fù)。儲(chǔ)存時(shí)須注意防火、防水等，能夠采納 多媒體儲(chǔ)存文件，如有必要時(shí)重要文件附加安全歸檔。存，作為歷史資料。使用部門(mén)不得自行復(fù)印受控文件。文件治理員應(yīng)及時(shí)地回收已作廢的受控文件，加蓋作廢章后直截了當(dāng)銷毀。并在文件發(fā)放簽收表格上作好記錄。非受控文件的發(fā)放：因業(yè)務(wù)需要，需發(fā)放至外單位作參考的文件，由聯(lián)系部門(mén)的有關(guān)人員提出申請(qǐng)，文件治理員登記后將加蓋非受控章，通過(guò)聯(lián)系部門(mén)的有關(guān)人員發(fā)放至有關(guān)單位。外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)、資料、軟件、法規(guī)、條例等的治理?xiàng)l例等予以登記、注冊(cè)治理，匯總出該部門(mén)的外來(lái)文件清單。同時(shí)復(fù)制一

6、 份至資料室文件治理員處，資料室文件治理員負(fù)責(zé)整理出企業(yè)外來(lái)文件總 清單。顧客工程規(guī)范應(yīng)及時(shí)評(píng)審、分發(fā)和實(shí)施，期限不能超過(guò)兩個(gè)工作周。資料室負(fù)責(zé)記錄工程更換實(shí)施的日期。體系文件的版本規(guī)定：XX 公司TS16949 程 序 文 件文件操縱程序文件的版本組成：章節(jié)號(hào)：版本/修訂次數(shù)：A/00第5 頁(yè)共6頁(yè)一個(gè)英語(yǔ)字母、“.”和一位數(shù)字組成。版本號(hào)示例如下：第一次修訂A 版A . 1第一次修訂A 版文件版本的升級(jí)：A.0版為體系文件的初始發(fā)行版本。當(dāng)文件作局部變更后，版本號(hào)的數(shù)字部分加1，如從A.0 A.19次時(shí)必須換版。A.5版升至B.0版。輸出部門(mén)內(nèi)容資料室受控文件一覽表文件審批記錄外來(lái)文件評(píng)審記錄工程更換實(shí)施記錄9 項(xiàng)目方式責(zé)任部門(mén)各部門(mén)是否能獲得并使用有效版本內(nèi)部審的文件。顧客工程規(guī)范是否及時(shí)評(píng)審、分發(fā)和 實(shí)施。資料室資料室WI-07-027文件編號(hào)方法XX 公司TS16949 程 序 文 件文件操縱程序章節(jié)號(hào)：版本/修訂次數(shù)：A/00 第6 頁(yè)共 6質(zhì)量記錄格式號(hào)記錄名稱儲(chǔ)存部門(mén)儲(chǔ)存期限FM0401-01受控