誠(chéng)信自我評(píng)價(jià)報(bào)告(管理評(píng)審報(bào)告)

1、*公司GB/T31950-2015編號(hào)版號(hào)A0GBT31950:2015 信管理系誠(chéng)信體 系自我價(jià)資料匯編一、誠(chéng)信體系自我價(jià)計(jì)劃二、誠(chéng)信體系自我價(jià)報(bào)告 三、會(huì)議簽到表2021年編制誠(chéng)體系自評(píng)價(jià)計(jì)評(píng)審的對(duì)本誠(chéng)管理系現(xiàn)狀運(yùn)情況行式評(píng)，體系作充分性和效，確改的機(jī)和更的要進(jìn)而保信管體的持 適宜，分性有性。評(píng)審間：2021年4月5日評(píng)審點(diǎn)會(huì)議參加門(mén)員主持：長(zhǎng)參加員各部負(fù)人評(píng)審容1對(duì)本院誠(chéng)管理方針誠(chéng)信管理標(biāo)的實(shí)現(xiàn)度評(píng)審；2誠(chéng)信管理系中各項(xiàng)動(dòng)的組織構(gòu)、程序資源誠(chéng)信理等的運(yùn)方式是 否適、效；3、誠(chéng)管理體系件及相關(guān)準(zhǔn)的符合；4對(duì)內(nèi)部審的評(píng)價(jià)、各項(xiàng)糾正施、實(shí)施況的評(píng)價(jià)5社會(huì)要求尤其是體法律、法要求）實(shí)程度的評(píng)。6

2、改進(jìn)的建等。各部應(yīng)備的料其內(nèi)要：1各部門(mén)執(zhí)誠(chéng)信管理系文件、實(shí)誠(chéng)信、標(biāo)指標(biāo)及部門(mén)分解目標(biāo)的 情況析2本院運(yùn)行程中不合情況的分、評(píng)審和置情況；3內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改跟蹤證及防止合格再發(fā)情況的說(shuō)。4各相關(guān)部和人員，合自己工崗位及分，實(shí)事求的編寫(xiě)專文件或 資料并 4月 6日上：00 前報(bào)辦公，以便分匯總和整。編 ：批 準(zhǔn) ：評(píng)審目的誠(chéng)信體自我評(píng)報(bào)告就誠(chéng)信方針和誠(chéng)信標(biāo)評(píng)價(jià)院誠(chéng)信管理體的現(xiàn)狀對(duì)環(huán)境的持續(xù)宜性，充 分性，有效性。評(píng)審日期2021.4.15評(píng)審地點(diǎn)會(huì)議室參加評(píng)審人員主持人：院長(zhǎng)參加人員：各部門(mén)責(zé)人評(píng)審內(nèi)容及改進(jìn)，正和預(yù)防措施：本院按 GB/T31950-2015 標(biāo)建立的誠(chéng)信管理體通過(guò)一年多的

3、運(yùn)行在通過(guò)了第一次內(nèi)部信體 系審核后，由院長(zhǎng)持召開(kāi)自我評(píng)價(jià)會(huì)議會(huì)議有院各部門(mén)負(fù)責(zé)以上人員參加。一誠(chéng)信管理體系運(yùn)情況：（詳見(jiàn)內(nèi)審報(bào)告）1體系通過(guò)一年多的行后， 3月份進(jìn)行了內(nèi)部審核，針對(duì)出的不符合項(xiàng)已整完畢，內(nèi)審結(jié)論：體運(yùn)行充分、有效。2、針對(duì)產(chǎn)品檢測(cè)制了相應(yīng)的作業(yè)指文件，各類運(yùn)行表。3、總的來(lái)說(shuō)在體建立、實(shí)施過(guò)程中源充分，各部門(mén)配密切、負(fù)責(zé)、運(yùn)行基正常。4、誠(chéng)信管理體系行中反映出人員素參差不齊希望加大訓(xùn)力度。二誠(chéng)信方針、目標(biāo)施情況：（詳見(jiàn)誠(chéng)信方針、目標(biāo)完成情況總表1、根據(jù)體系建立院長(zhǎng)主持制定并批的院誠(chéng)信方針、目，通過(guò)宣貫，層層分解落實(shí)，在全體工中已形成共識(shí)，一認(rèn)為院的誠(chéng)信方針與業(yè)的宗旨、發(fā)展前

4、相適應(yīng)， 同時(shí)也滿足了法律法規(guī)及顧客要求，并持續(xù)改進(jìn)體系的有效得到了充分體現(xiàn)、誠(chéng)信目標(biāo) 的制定提供了總體架，也為院及各部門(mén)時(shí)完成誠(chéng)信目標(biāo)奠定好的基礎(chǔ)。院誠(chéng)信理體系運(yùn)行 以來(lái)誠(chéng)信目標(biāo)完成況2020年誠(chéng)信目標(biāo)一覽表2、通過(guò)一年的運(yùn)行數(shù)據(jù)匯總分，說(shuō)明本院的誠(chéng)信針、目標(biāo)是適宜的和效的可操作性較強(qiáng) 很好地將方針目標(biāo)徹到實(shí)際的誠(chéng)信管理系過(guò)程之中，但體系建立時(shí)間不長(zhǎng)，今院對(duì)誠(chéng)信目標(biāo) 的完成情況，還要一步加大考核力度，強(qiáng)誠(chéng)信方針、目標(biāo)的應(yīng)性、有效性。三產(chǎn)品過(guò)程誠(chéng)信趨：1、 貫標(biāo)之前產(chǎn)品量控制情況只有大概概念，無(wú)數(shù)據(jù)證實(shí)。2、 貫標(biāo)以來(lái)產(chǎn)品量控制情況：）體系運(yùn)行以來(lái)尚連續(xù)發(fā)生重大不合格，對(duì)不超過(guò)誠(chéng)信目的不合格品

5、，也能運(yùn)數(shù)據(jù) 統(tǒng)計(jì)分析方法，每進(jìn)行一次分析，找出合主要原因，實(shí)施糾措施?？傊ㄟ^(guò)一年多的系運(yùn)行，產(chǎn)品的檢測(cè)量趨勢(shì)是穩(wěn)中有升，不能滿足現(xiàn)狀，要 之以恒確保產(chǎn)品檢質(zhì)量，增強(qiáng)顧客滿越顧客期望。四過(guò)程誠(chéng)信趨勢(shì)分：院自體系建立實(shí)施來(lái)，已按誠(chéng)信管理體標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)過(guò)程實(shí)施視和測(cè)量，主要體 現(xiàn)在以下幾方面：1、按照標(biāo)準(zhǔn)的要進(jìn)行了體系策劃、品實(shí)現(xiàn)的策劃、測(cè)、分析改進(jìn)的策劃，本達(dá)到預(yù)期的策劃目。2、按照標(biāo)準(zhǔn)要求合企業(yè)實(shí)際情況編程序文件以及對(duì)程文件起支撐作用的三文件（如管理制度、驗(yàn)文件、操作規(guī)程等件免了因文件失控記錄的失誤而導(dǎo)致 品質(zhì)量的不合格。3、對(duì)供方進(jìn)行調(diào)評(píng)定新建合格供方確保對(duì)采購(gòu)過(guò)程的制。建立產(chǎn)品要求的審、顧

6、 客溝通、顧客滿意度調(diào)查程序，充分識(shí)顧客要求，增強(qiáng)顧客意。5、建立了誠(chéng)信體自我評(píng)價(jià)、內(nèi)部審、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析控程序，并按文件要求步實(shí)施，增強(qiáng)了企業(yè)我完善機(jī)制，企業(yè)的程質(zhì)量趨勢(shì)是穩(wěn)定、效的。五顧客投訴及顧客意率測(cè)評(píng)：1、院按照產(chǎn)品要的評(píng)審、顧客溝通顧客滿意程度調(diào)查序，充分識(shí)別顧客要，增強(qiáng)顧客滿意。并動(dòng)向顧客發(fā)出產(chǎn)品質(zhì)信息反饋表、顧客滿程度調(diào)查表， 經(jīng)實(shí)測(cè)定 滿意率達(dá)到。經(jīng)整理分歸納為以下幾方面（1） 建議進(jìn)步改善服務(wù)、使用面進(jìn)一步改善服務(wù)（2） 自體系行以來(lái)尚未發(fā)生顧投訴現(xiàn)象，顧客反的意見(jiàn)和建議還不多說(shuō)明我 們與顧客溝通還不，對(duì)他們的需求和期掌握不足，應(yīng)采取措增強(qiáng)溝通。六糾正和預(yù)防措施行情況：（詳見(jiàn)

7、糾預(yù)防措施一覽表）院自誠(chéng)信體系運(yùn)行來(lái)已初步建立了自我價(jià)、自我完善的機(jī)制通過(guò)內(nèi)審開(kāi)出不符項(xiàng)1 項(xiàng)已全部進(jìn)行整改。預(yù)防措施尚在整改程中。由于體系立設(shè)施過(guò)程時(shí)間尚部門(mén)雖然已能運(yùn)用正預(yù)防措施實(shí)施部門(mén)作的改進(jìn)，但結(jié)合實(shí)解決關(guān)鍵問(wèn)題的能還不夠， 必需對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步會(huì)學(xué)習(xí)，使自我完善機(jī)制得到進(jìn)一步完善七以往自評(píng)價(jià) 所確定的措施的實(shí)施情況及有效：因院系建后施的次我評(píng)，無(wú)已自評(píng)價(jià)確的措，體系續(xù)施和進(jìn) 程將對(duì)本所出的進(jìn)施進(jìn)跟驗(yàn)證八可能影響誠(chéng)信管體系的變更：1、我院在外部環(huán)方面雖然情況尚好但客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量一系列問(wèn)題總是有所顧忌，特別是一些戶認(rèn)為檢測(cè)周期長(zhǎng)，隊(duì)時(shí)間久等。在內(nèi)部境方面，管理不到，內(nèi) 部環(huán)境還不能完全足產(chǎn)品

8、檢測(cè)要求等問(wèn)。2、自我院貫徹誠(chéng)標(biāo)準(zhǔn)以來(lái)，由于我嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)、按程文件要求實(shí)行規(guī)范化理實(shí)現(xiàn)了，信息有效處理 100% 、產(chǎn)品檢驗(yàn)準(zhǔn)確率 、失信次為 、大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生率 顧客 滿意度95%的信目標(biāo)。工作環(huán)境整有序，院內(nèi)部環(huán)境然一新，使我們的管水平上了 一個(gè)新臺(tái)階，擴(kuò)大我院的知名度，提高市場(chǎng)占有率，給我院造了一個(gè)良好的外環(huán)境。 目前，企業(yè)誠(chéng)信管體系對(duì)內(nèi)外部影響較適應(yīng)，尚無(wú)可能影響信管理體系的變更素。 九持續(xù)改進(jìn)措施：通過(guò)前一階段的運(yùn)情況看，本院建立的信管理體系運(yùn)行比較常，但我們體系建 時(shí)間不長(zhǎng)，對(duì)文件理解和操作還存在一的不足，為此，我們從以下幾方面進(jìn)行續(xù)改進(jìn)，促進(jìn)自我改進(jìn)制的完善。1、由于院誠(chéng)信管體系運(yùn)行尚屬起步段，人員素質(zhì)還較，院打算在適當(dāng)時(shí)間行 一次誠(chéng)信知識(shí)的系培訓(xùn)，做好記錄的規(guī)工作，責(zé)任部門(mén)：辦室，計(jì)劃完成時(shí)間 2021.6月前。十院長(zhǎng)總結(jié)發(fā)言：本院建立的誠(chéng)信管體系已進(jìn)入正常運(yùn)行段，但誠(chéng)信管理是無(wú)境的，還應(yīng)不斷完 善，持續(xù)改進(jìn)。1.各崗位人員對(duì)程文件和誠(chéng)信知識(shí)還應(yīng)斷學(xué)習(xí)由行政部按計(jì)進(jìn)行培訓(xùn)。為保持 信管理體系持續(xù)有運(yùn)行，全體員工都要極參與，嚴(yán)