2021年備品備件計劃管理規(guī)定

1、備品備件計劃管理規(guī)定備品備件計劃管理規(guī)定第一條為進一步加強備品備件的計劃管理，做到合理儲備，及時供應，特制定本規(guī)定。第二條車間單位及時向設備處提報備品備件計劃。訂貨時間長、制作工藝復雜、制作難度 大、并對主要設備運行具有較大影響的A類、B類備品備件，提前3個月報計劃。容易制作 和訂購的C類備品備件，主要包括易損件、小規(guī)格的工藝件等，提前2個月報計劃。計劃每 周一次， 星期一1700 前報設備處。第三條備品備件計劃必須經(jīng)本單位領導簽字并加蓋公章， 一式兩份， 否則設備處不予接受第四條凡不安規(guī)定時間提報計劃， 導致備品備件供應不及時而影響使用的， 由相關車間、 單位自行承擔責任， 且每多提報一次計

2、劃在當月經(jīng)濟責任制中扣相關單位1 分；反之， 由設 備處負責， 并對責任人進行經(jīng)濟處罰。第五條計劃準確率不得低于95 ， 每降1在設備管理單項考核中扣1 分， 低于90者 設備管理單項獎不得分， 并在當月經(jīng)濟責任制中扣1 分。 而且將因計劃準確率低造成新的庫 存積壓的備品備件費用按季度全部攤?cè)胂嚓P單位成本。第六條凡車間自行采購、 安排的備品備件， 設備處一律不辦理入庫結(jié)算手續(xù)， 并對責任車 間進行責任制考核。第七條設立全廠備品備件質(zhì)量驗收和信息反饋網(wǎng)絡系統(tǒng)（一）各車間設備主任和技術主任 作為網(wǎng)員全面負責本單位的備品備件的質(zhì)量驗收和信息反饋工作,并建立本單位質(zhì)量驗收和信 息反饋考核制度， 責任到

3、人。（二）建立備品備件質(zhì)量驗收臺帳和質(zhì)量異議信息反饋臺帳。 臺帳不健全、 不完善者在經(jīng) 濟責任制中扣 13 分。（三）備品備件質(zhì)量異議信息反饋做到及時、 準確， 并以書面形式傳遞， 發(fā)現(xiàn)一起處理一 起， 形成閉環(huán)管理， 并將索賠款或物及時轉(zhuǎn)入使用單位。 杜絕無頭帳， 否則將追究相關責任人 責任。第八條備品備件的出入庫管理嚴格按以下要求執(zhí)行（一）對于從設備處倉庫領用和從機修車間直接領用的備品備件,不開領料單不發(fā)貨。（二）對于外協(xié)單位直接送貨至各車間現(xiàn)場的備品備件，設備處計劃員做好統(tǒng)計臺帳，使 用車間對送貨廠家只開取收到條，不開領料單，領料單必須于收到貨物的當月25 日前補開給 設備處庫管員。（三

4、）設備處于每月25 日進行統(tǒng)計匯總，每缺一份領料單，在當月經(jīng)濟責任制考核中扣責 任單位1 分。（四）機修車間每月25 日前到設備處辦理入庫手續(xù)，凡領用單位已開取領料單而當月沒有 辦理入庫手續(xù)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每份領料單在當月經(jīng)濟責任制考核中扣機修車間1 分。（五）凡每月25 日后領用的貨物及開取的領料單，轉(zhuǎn)入下月。第九條本規(guī)定自印發(fā)之日起 執(zhí)行。第十條本規(guī)定解釋權歸設備處。附件 1、特殊鋼廠備件驗收臺帳2、備件質(zhì)量異議信息反饋表。附件1特殊鋼廠備品備件驗收臺帳主機年月日數(shù)量（公斤）交貨時間驗收方式驗收人及結(jié)果日期序備件規(guī)格及材質(zhì)號名稱圖號附件2備品備件質(zhì)量異議信息反饋表名稱圖號規(guī)格存在的質(zhì)量問題原

5、因分析車間要求處理意見設備處處理結(jié)果及有關情況說明 注 1、 由于車間操作和使用不合理，維護不及時而影響備件質(zhì)量的， 由車間負責。2、信息要及時、準確、杜絕推卸責任。制造廠家領用日期實際使用時間反饋時間擴展閱讀備品備件計劃、采購管理規(guī)定01編號M/0138-05-03-3-01修訂狀態(tài)0發(fā)布日期201*.4備品備件計劃、采購管理規(guī)定批準王新霞審人力資源部核編寫部門張桂林編寫喬彥強編號:M/0138-05-03-3-01修訂 狀態(tài)1/0 青島啤酒榆林有限責任公司發(fā)布日期:201*.04 管理標準編號管理標準/榆林公司/ 采購管理標準/生產(chǎn)部/三級文件/1 名稱備品備件采購計劃、采購管理規(guī)定1 目

6、的1 目的規(guī)范采購流程，科學合理地采購備件，優(yōu)化庫存?zhèn)浼Υ娼Y(jié)構(gòu)，提高備件的有效利用率， 降低資金占用率，特制定本制度。2 管理原則若各部門有違反管理原則事項需提請公司高層領導審批，總經(jīng)理批準，否則將追究重大授 權違規(guī)責任。2 適應范圍本制度適用于公司所有備品備件的采購。3 采購申報流程1 備品備件采購申報流程使用部門每月 20 日前根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要及設備情況，編制“備品備件采購計劃”注明備 件名稱、規(guī)格、數(shù)量、編碼等信息，并注明用途（技術改造、大修理、日常維修），先由各部 門二級庫庫管員核對是否庫存已有（庫管員簽字確認），再由部門設備主任審核是否超庫存限 額（簽字確認），經(jīng)部門第一責任人簽字

7、審批后報工程部審核。工程部接到各車間所報采購計劃后和庫管員對計劃進行審核，確認備件型號，檢查 ERP 編碼的規(guī)范與否。對于不必要采購和重復申報的及時和報計劃車間溝通，從全局出發(fā)，確保不 影響生產(chǎn)且不造成積壓。3上報的備件計劃中必須明確備件名稱、型號（必要時提供廠家信息），并查出ERP系 統(tǒng)中相應的ERP編碼。表述不明確的，在備注欄里注明使用出處。因車間上報計劃型號不詳 盡或不明確導致采購回來的備件不能使用， 后果由報計劃車間承擔。工程部在每月 25 日前對各部門“備品備件采購計劃表”進行審核無誤后， 匯總編制“公 司月度備品備件采購計劃”， 報生產(chǎn)部綜合庫庫管員確認是否已有庫存， 主管倉儲部長

8、審批。 最后由主管領導、 財務部、 總會計師、 總經(jīng)理簽字后將備件計劃紙質(zhì)版及電子版一并交與生產(chǎn) 部。生產(chǎn)部采購員進行詢價、 比價完畢后打印由生產(chǎn)部部長、 工程部、 財務部、 主管領導、 總會計師、 副總經(jīng)理、 總經(jīng)理簽字審批后及時下訂單進行采購， 所有程序在每月 15 日前審批 完畢。 編號 M/0138-05-03-3-01 修訂狀態(tài)0 發(fā)布日期20 1*.4 備品備件計劃、 采購管理規(guī) 定原則上不產(chǎn)生緊急計劃， 確因設備意外故障， 需緊急采購的， 可報緊急計劃（ 按備件計 劃標準模板）。同時寫一份緊急計劃申請交分管領導及副總、總經(jīng)理簽字后交工程部備案生產(chǎn) 部執(zhí)行緊急采購。2 采購申報流程

9、圖如下各使用部門制定“備品備件采購計劃”部門二級庫庫管員審核是否已有庫存部門設備主任 審核是否超庫存限額部門第一責任人簽字批準總會計師審批財務部審核主管領導審批生產(chǎn)部綜合庫庫管員確認是否已有庫存，主管倉儲 的部長審批工程部部部長審批工程部匯總編制“公司月度備品備件采購計劃”總經(jīng)理審批工程 部將計劃交與生產(chǎn)部實進行詢價、比價生產(chǎn)部部長審批財務部審核生產(chǎn)部執(zhí)行采購總經(jīng)理審批 副總經(jīng)理審批總會計師審批主管領導審批4 采購41 各部門任何備件不得自行采購，如發(fā)生自行采購的，自行處理。月度計劃不得補報 42 每年年初與各備件供貨商簽訂備品備件采購合同，對雙方行為進行規(guī)范，以防范風險。 43 采購計劃確定

10、之后，根據(jù)計劃選擇相應的供應商進行詢價、比價。431 為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應 有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。同類型產(chǎn)品供應商的家數(shù)愈 多，選擇最適當供應商的機會就愈大。432 從經(jīng)營情況、供應能力、技術能力、品質(zhì)能力等方面評定，每年進行從質(zhì)量、運 貨、價格、逾期率、是否配合等方面綜合打分、對供應商進行考核、確定最合適的供應商。433 凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在 201*元以上的，必須 有三家以上供應商提供報價，在權衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素 的基礎上進行綜合評估，并

11、與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。對于 單價大于10000元的備件，必須簽訂備件采購合同。編號M/0138-05-03-3-01修訂狀態(tài) 0 發(fā)布日期 201*.4 備品備件計劃、采購管理規(guī)定5 交貨驗收及財務51 采購的備品備到廠后， 生產(chǎn)部負責通知件并要求各部門設備工程師、綜合庫庫管員 財務部參與監(jiān)督， 20 分鐘內(nèi)到達現(xiàn)場驗收、核對備件型號、檢查質(zhì)量與本部門申報計劃是否 相符， 驗收合格后簽字確認，（20 分鐘內(nèi)不到場的部門處罰負責人5 0 元/次， 若備件管理人 員不在可委派部門其他相關人員進行驗收確認）方可入庫， 入庫并建立備品備件質(zhì)量跟蹤表 （5000 元以上備

12、件）， 領用部門負責跟蹤反饋使用情況， 在年終供應商評價表中體現(xiàn)。 驗收 合格的辦理入庫手續(xù)。 不合格的做退返廠家處理。52 貨到后及時溝通供貨商開具發(fā)票，票到后及時到財務部報賬。53 按月根據(jù)財務掛賬額及可付額度做付款計劃，計劃獲批后及時填寫付款申請單進行 報批付款。6 庫房61 貨到后及時辦理入庫手續(xù)，嚴格執(zhí)行先入庫后出庫的流程進行辦理，對于系統(tǒng)有訂 單，且貨到庫房的，不得以任何非質(zhì)量原因的理由拒絕辦理入庫手續(xù)，當天內(nèi)未及時入庫的備 件每次考核備件庫管員 50 元。62 督促采購員對于臨時采購未下訂單的及時下訂單，以備完成入庫手續(xù)。63 嚴格按 照出庫類別（月度維修、大修和技改）分發(fā)至各帳

13、戶別名中。64 貨到入庫后如需出庫，應及時辦理出庫手續(xù)，沒有出庫單綜合庫有權拒絕將實物出 庫。對于暫時未下訂單需緊急出庫的可先行出庫（給庫房開具證明后），待下了訂單后及時補 辦出庫，以平衡賬物。65 如需領用其他部門所報計劃庫存有的備件，需與相應部門溝通，征得對方同意后方 可出庫。并及時在本部門下月計劃中報相應備件。66 綜合庫負責備件領用的監(jiān)督管理，對于質(zhì)保期較短的備件，嚴格控制采購量，避免 庫存時間過長而使備件喪失價值。相同備件采用先進先出的原則，先采購的備件出庫完畢方可 允許各車間出庫后采購的備件。7、備件庫存額度規(guī)定71 鑒于榆林市地域相對偏遠，交通網(wǎng)還欠發(fā)達。根據(jù)各車間固定資產(chǎn)額度以及設備運 行狀況，為保證生產(chǎn)的連續(xù)運行，規(guī)定綜合庫備件庫存總額不得超于45 萬元。72 各部門須有經(jīng)營意識，根據(jù)各自備件庫存額報月度計劃，備件計劃需考慮周全，做 到前瞻性。避免造成公司流動資金在備件庫沉積。73 工程部作為公司設備管理部門，每季度對備品備件庫存量進行審核，分析費用并進 行考核。若庫存?zhèn)浼M用超標，