D2266采購(gòu)管理程序

1、日正聯(lián)合合會(huì)計(jì)師師事務(wù)所所文件名稱稱：採(cǎi)購(gòu)購(gòu)管理程程序文件編號(hào)號(hào)：2管理理06制訂部門門：管理理部制訂日期期：19997年112月001日頁數(shù)：44分發(fā)部門門：部門所長(zhǎng)副所長(zhǎng)副總經(jīng)理管理代表管理部查帳部記帳部工商登記部份數(shù)11111111會(huì)簽文件制修修訂記錄NO發(fā)行日期期修訂申請(qǐng)請(qǐng)書編號(hào)號(hào)制修訂內(nèi)內(nèi)容修訂頁次次版本119988.1.2新訂1.0234567核準(zhǔn)審查制訂1.目的的：確保採(cǎi)購(gòu)購(gòu)事務(wù)之之順利進(jìn)進(jìn)行並能能適時(shí)、適價(jià)、適質(zhì)供供應(yīng)服務(wù)務(wù)所需之之用品。2.範(fàn)圍圍：2.1 凡服務(wù)務(wù)所需之之各項(xiàng)用用品採(cǎi)購(gòu)購(gòu)均屬之之。2.2 非服務(wù)務(wù)之各項(xiàng)項(xiàng)用品如如：消耗耗品事務(wù)務(wù)用品等等。3.權(quán)責(zé)責(zé)：(11)請(qǐng)

2、購(gòu)購(gòu)：使用用單位或或總務(wù)人人員。 (22)採(cǎi)購(gòu)購(gòu)：總務(wù)務(wù)人員。 (33)驗(yàn)收收：總務(wù)務(wù)人員及及使用單單位。4.定義義：事務(wù)用品品：辦公公用品、文書、硬、軟軟體之生生財(cái)用品品等。5.作業(yè)業(yè)內(nèi)容：5.1 採(cǎi)購(gòu)流流程。（附表一一）5.2 採(cǎi)購(gòu)管管理： 55.2.1 交交期管理理： 總總務(wù)人員員依據(jù)商商品請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單指定定之交貨貨日期，或應(yīng)商商議妥之之交貨日日期填 入入商品請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)內(nèi)，並跟催催管制交交期狀況況。5.2.2 交交期變動(dòng)動(dòng)： 於於採(cǎi)購(gòu)單單確認(rèn)後後，若廠廠商遭不不可抗拒拒之天災(zāi)災(zāi)或其他他因素，導(dǎo)致無無法按 時(shí)時(shí)交貨時(shí)時(shí)，總務(wù)務(wù)人員得得與需求求單位及及廠商，協(xié)商因因應(yīng)之對(duì)對(duì)策，並並議定 新新交期並並

3、確實(shí)管管制。 55.2.3 價(jià)價(jià)格管理理： 總總務(wù)人員員依既定定之交期期、數(shù)量量及其他他交易條條件下，在依據(jù)據(jù)過去採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)記 錄錄及廠商商提供資資料，經(jīng)經(jīng)詢、比比、議價(jià)價(jià)後填寫寫”廠商比比價(jià)表”，呈主主管核 準(zhǔn)準(zhǔn)，向廠廠商提出出採(cǎi)購(gòu)。5.3 採(cǎi)購(gòu)作作業(yè)程序序： 55.3.1 採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)文件件之收件件： 總總務(wù)人員員於接獲獲各部門門送交之之“商品請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單”（F-06-01）時(shí),應(yīng)應(yīng)予初 步步審查、彙總、登錄。 55.3.2 詢?cè)儍r(jià)作業(yè)業(yè)： 總總務(wù)人員員於接受受請(qǐng)購(gòu)案案件後，應(yīng)進(jìn)行行兩家以以上廠商商所提供供價(jià)格之之動(dòng) 作作。新品品之採(cǎi)購(gòu)購(gòu)，以有有信譽(yù)、有能力力、有經(jīng)經(jīng)驗(yàn)的合合格供應(yīng)應(yīng)商作為為詢價(jià) 的的優(yōu)

4、先對(duì)對(duì)象；舊舊品之採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)，則則直接採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)，無無需詢、比價(jià)作作業(yè)，但但須每 年年年底重重新詢、比價(jià)作作業(yè)。 55.3.3 登登錄： 將將議價(jià)結(jié)結(jié)果(如單價(jià)價(jià).等等)及確認(rèn)認(rèn)之交貨貨日期、數(shù)量.等資料料， 標(biāo)標(biāo)示於“採(cǎi)購(gòu)單單”（F-06-02）上 55.3.4 訂訂購(gòu)作業(yè)業(yè)： 總總務(wù)人員員將“採(cǎi)購(gòu)單單”（F-06-03），依採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)核決決權(quán)限（如附表表二） 呈呈主管審審查核準(zhǔn)準(zhǔn)後，交交由廠商商簽回。5.4 採(cǎi)購(gòu)物物料之品品質(zhì)管制制：5.4.1 廠廠商交貨貨後，物物料，經(jīng)經(jīng)總務(wù)人人員驗(yàn)收收後，方方可收貨貨，如不不合格直直接退 回回廠商。 55.4.2 總總務(wù)人員員持”商品請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單”二、三三聯(lián)及初初驗(yàn)商

5、品品交由請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單位位，覆驗(yàn)驗(yàn)並 簽簽回在”商品請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單”二、三三聯(lián)上，再交還還總務(wù)人人員(FF-066-022)上。6.相關(guān)關(guān)文件：無。7.使用用表單：7.1 商品請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單。F-006-0017.3 採(cǎi)購(gòu)單單。F-06-027.4 廠商比比價(jià)表。F-006-003附表一：採(cǎi)購(gòu)流流程項(xiàng)目單位填寫商品品請(qǐng)購(gòu)單單需求單位位取消NOO審 核依附表二二之權(quán)責(zé)責(zé)Yes審查、彙彙總採(cǎi)購(gòu)詢價(jià)採(cǎi)購(gòu)比價(jià)採(cǎi)購(gòu)議價(jià)採(cǎi)購(gòu)登錄（開開立採(cǎi)購(gòu)購(gòu)單）採(cǎi)購(gòu)NO採(cǎi)購(gòu)購(gòu)文件審審查採(cǎi)購(gòu)、需需求單位位、副所所長(zhǎng)、所所長(zhǎng) YESS訂購(gòu)作業(yè)業(yè)採(cǎi)購(gòu)附表二：採(cǎi)購(gòu)核核決權(quán)限限日正聯(lián)合合會(huì)計(jì)師師事務(wù)所所請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單單部門：年月日編編號(hào)：產(chǎn)品編號(hào)號(hào)品名規(guī)

6、規(guī)格單 位現(xiàn)存數(shù)量量請(qǐng)購(gòu)數(shù)量量交貨日期期一式兩聯(lián)聯(lián)第一一聯(lián)：請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單位位（白）第二二聯(lián)：採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)單位位（藍(lán)） 備註： 核準(zhǔn)：經(jīng)辦：使用說明明：一、本單單一式二二聯(lián)，於於需用單單位於請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)各項(xiàng)項(xiàng)物品時(shí)時(shí)填寫。二、請(qǐng)購(gòu)購(gòu)人填立立權(quán)責(zé)主主管核準(zhǔn)準(zhǔn)採(cǎi)購(gòu)簽簽章並編編立流水水號(hào)。第一聯(lián)：請(qǐng)購(gòu)單單位留存存第二聯(lián)：採(cǎi)購(gòu)，據(jù)以詢?cè)冏h價(jià)或或填製採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)單。F-066-011-011日正聯(lián)合合會(huì)計(jì)師師事務(wù)所所物 品 申 請(qǐng)請(qǐng) 單請(qǐng)購(gòu)單位位：NO：請(qǐng) 購(gòu) 人：日期：年年月月品名規(guī)格單價(jià)請(qǐng)購(gòu)數(shù)量量現(xiàn)存數(shù)量量用途驗(yàn)收（簽簽名）備註單位主管管部門經(jīng)理理副 所 長(zhǎng)所長(zhǎng)長(zhǎng)預(yù)定需要要日期付款方式式F-066-022-011日正聯(lián)合合

7、會(huì)計(jì)師師事務(wù)所所採(cǎi)購(gòu)購(gòu)單單廠商代號(hào)號(hào)：名稱：訂單號(hào)號(hào)碼：電話：訂購(gòu)日日期：茲向貴貴公司（廠）訂訂貨如下下：料 號(hào)號(hào)品名規(guī)規(guī)格數(shù) 量量單 價(jià)價(jià)交貨日期期請(qǐng)購(gòu)單編編號(hào)第一聯(lián)：採(cǎi)購(gòu)聯(lián)聯(lián)（白）第二二聯(lián)：（黃）第三聯(lián)聯(lián)：倉(cāng)管管聯(lián)（紅紅）第第四聯(lián)：廠商聯(lián)聯(lián)（藍(lán)） 備註欄欄交貨地點(diǎn)點(diǎn)： 付款條條件：交交貨驗(yàn)收收後結(jié)算算日算起起天天期票。 每月底底結(jié)算，次月55日前送送帳單，25日日付款，逾期送送單延至至次月付付款。 驗(yàn)收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：以以本公司司提供之之圖面或或樣品，以全數(shù)數(shù)或按本本公司抽抽驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)驗(yàn)收。 注意事事項(xiàng)：11.交貨貨日期必必須嚴(yán)守守，如不不能按期期交貨時(shí)時(shí)，本公公司得以以取消一一部份或或全部訂訂單，且且本公司司如因此此而蒙受受損失時(shí)時(shí)，由貴公司司負(fù)責(zé)賠賠償。2.物品品在保用用期限所所發(fā)生之之品質(zhì)不不良，損損失部份份應(yīng)由貴公司司負(fù)責(zé)賠賠償。3.訂單單或其條條件之任任何更改改，必須須以書面面為之，並需經(jīng)經(jīng)本公司司經(jīng)理以以上