產(chǎn)品質(zhì)量管理文件

1、上海摩騰碳制品有限公司刷架質(zhì)量量管理文文件版本狀態(tài)態(tài)：A/0分 發(fā)發(fā) 號號：編制：審核：批準：20122 - 02 - 144 發(fā)布布 20112 -02 - 155 實實施第一章刷刷架質(zhì)量量管理制制度一、對產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量按自檢檢互檢檢抽檢檢的原則則檢查。檢驗員對對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量工作作應認真真負責，把好原原輔材料料和產(chǎn)成成品出入入庫的質(zhì)質(zhì)量關。二、檢驗驗員對原原輔材料料入庫前前要留樣樣封存。三、檢驗驗員應經(jīng)經(jīng)常深入入車間，檢查指指導質(zhì)量量工作，掌握產(chǎn)產(chǎn)品各階階段的質(zhì)質(zhì)量情況況，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題應應及時上上報并解解決。四、每種種產(chǎn)品必必須由質(zhì)質(zhì)管員簽簽發(fā)首樣樣，方可可批量生生產(chǎn)，并并保管好好首樣。五、檢驗驗

2、員應按規(guī)規(guī)定巡回回檢查生生產(chǎn)過程程中的半半成品，把質(zhì)量量事故消消滅在萌萌芽之中中。六、操作作者必須須接受檢檢驗員對對該產(chǎn)品品質(zhì)量的的檢查，對達不不到質(zhì)量量要求的的，檢驗驗員有權權要求操操作者停停止操作作，并提提出改進進意見。七、操作作者應嚴嚴格執(zhí)行行工藝要要求和質(zhì)質(zhì)量標準準，不合合格的產(chǎn)產(chǎn)品不得得流入下下道工序序，下道道工序?qū)ι系拦すば虻牟徊缓细癞a(chǎn)產(chǎn)品有權權拒收，執(zhí)行上上錯下不不接的原原則。八、對發(fā)發(fā)生的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量事故，要堅持持“三不放放過”的原則則，即：事故原原因不清清、責任任不清、整改措措施不制制定不放放過，追追查到底底，嚴肅肅處理。九、產(chǎn)品品出廠前前，必須須由檢驗驗員按批批次的比比例

3、進行行抽檢，箱內(nèi)放放入產(chǎn)品品合格證證方可出出廠。十、做好好產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的售售后服務務工作，建立客客戶的跟跟蹤制度度，對客客戶提出出合理化化的意見見，做到到條條有有記錄、有答復復、有整整改。十一、填填寫好信息反反饋表第二章刷刷架毛坯坯、半成成品驗、成品驗驗收標準準一、毛坯坯及外購購零配件件1、范圍圍公司自行行生產(chǎn)刷刷架零部部件及采采購的刷刷架毛坯坯.2、職責責進料檢驗驗負責執(zhí)執(zhí)行檢驗驗、負責責品質(zhì)異異常開立立“品質(zhì)異異常處理理單、 負責客客戶抱怨怨、制程程不良的的分析查核、處理并并記錄。品質(zhì)部部經(jīng)理負負責對檢檢驗結(jié)果果進行核核準。3、工作作流程3.1檢檢驗依據(jù)據(jù)檢驗卡(圖紙)、進料料檢驗規(guī)規(guī)范3.

4、2送送檢 所所有物品品（外購購、自制制）來料料時，應應整齊擺擺放于待待檢區(qū)適適宜位置置，報倉倉庫管理理員進行行產(chǎn)品名名稱、型型號、數(shù)數(shù)量及其其他隨貨貨相應文文件進行行收料確確認（暫暫存），倉庫管管理員在在物料接接收確認認后應立立即通知知品質(zhì)部部，必要要時提醒醒物料緊緊急程度度，由品品質(zhì)安排排進行檢檢驗。3.3檢檢驗 品品質(zhì)部應應快速對對報送物物品進行行外觀、尺寸、結(jié)構(gòu)、性能等等的檢驗驗、試驗驗，并做做出正確確判定。3.4判判定/標標示3.4.1 進進貨物料料所有檢檢驗、試試驗項目目無任何何缺陷，或存在在缺陷但但在允收收范圍內(nèi)內(nèi)，在檢檢驗記錄錄上寫明明后將物物料移至至合格區(qū)區(qū)報倉庫庫入庫。3.4

5、.2進貨貨物料所所有檢驗驗、試驗驗項目存存在任何何一項質(zhì)質(zhì)量缺陷陷，在允允收范圍圍外，應應在檢驗驗記錄上上明確注注明并簽簽名確認認后將物物料移至至不合格格區(qū)，(外購件件報采購購部)、質(zhì)量協(xié)協(xié)作倉庫庫做好退退貨事宜宜。3.5信信息反饋饋進貨物料料所有檢檢驗、試試驗項目目存在任任何一項項質(zhì)量缺缺陷，在在允收范范圍外，由品質(zhì)質(zhì)部開品品質(zhì)異常常處理單單、常規(guī)規(guī)狀況下下，產(chǎn)品品出現(xiàn)異異常時品品管部直直接批準準不合格格處理,轉(zhuǎn)發(fā)(外購件件采購部部)、倉倉庫，由由采購部部與供應應商進行行退貨事事宜溝通通，特殊殊情況可可由相關關部門提提出評審審。3.6質(zhì)質(zhì)量評審審 進進貨物料料所有檢檢驗、試試驗項目目存在任任

6、何一項項質(zhì)量缺缺陷，在在允收范范圍外，由品質(zhì)質(zhì)部開品品質(zhì)異常常處理單單判定結(jié)結(jié)果為不不合格，若出現(xiàn)現(xiàn)嚴重生生產(chǎn)斷料料、銷售售進度緊緊張，可可由采購購部、生生產(chǎn)部、或銷售售部向品品質(zhì)部提提出評審審申請，由申請請部門填填寫相應應項目申申請單，會同相相關部門門進行評評審，品品質(zhì)部若若認同申申請項目目則評審審直接通通過，若若品質(zhì)部部評審未未通過提提出部門門可報總總/副總總經(jīng)理進進行最終終批復、列出處處理意見見并簽字字確認。3.7評評審項目目申請項目目分為：A：讓讓步接收收、 B：全檢、 3.8記記錄所有物料料進貨檢檢驗、試試驗結(jié)果果、合格格或不合合格狀態(tài)態(tài)，由品品質(zhì)部如如實記錄錄于IQQC檢驗驗記錄表

7、表，報上上級審批批并存檔檔，記錄錄保存期期為6個個月。檢驗依據(jù)據(jù)：原材材料技術術要求 1、來料由由倉庫通通知品質(zhì)質(zhì)部對物物料進行行初檢，對來料料名稱、規(guī)格型型號、牌牌號、數(shù)數(shù)量、質(zhì)質(zhì)量保證證書、環(huán)環(huán)保證明明書等進進行核對對，對各各物料規(guī)規(guī)格進行行隨機抽抽樣一件件，開封封檢查來來料是否否存在黑黑斑、變變型、氧氧化等異異?，F(xiàn)象象并用對對應零配配件檢測測，同時時記錄于于 檢驗驗記錄單單，若發(fā)發(fā)現(xiàn)以上上異常應應立即開開立不不合格處處理單與倉庫庫進行退退貨處理理事宜。2、初檢檢合格后后由品質(zhì)質(zhì)部按GGB28828標標準抽取取物料進進行全尺尺寸按圖圖紙檢驗驗，并將將結(jié)果如如實填寫寫于檢驗驗記錄。3、檢驗驗

8、結(jié)果完完全符合合要求則則判定為為合格，并對物物料粘貼貼合格標標簽，若若產(chǎn)品狀狀況出現(xiàn)現(xiàn)1-55項任一一條件不不相符，應判定定為不合合格處理理，在標標示單及及異常處處理單上上描述不不合格原原因及處處理要求求并協(xié)作作倉庫辦辦理退貨貨處理。半成品檢檢驗目的：為防范人人為、機機械上的的錯誤，提高產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量降低產(chǎn)產(chǎn)品報廢廢率，以以使產(chǎn)品品品質(zhì)達達到一致致水準和和質(zhì)量穩(wěn)穩(wěn)定性。適用范圍圍：摩騰公司司的加工工生產(chǎn)過過程和裝裝配生產(chǎn)產(chǎn)過程。定義： 自自檢 操作作者對自自己加工工和（或或）裝配配的產(chǎn)品品進行的的獨立的的、自主主的檢查查。 首首件 加工工出的第第一件產(chǎn)產(chǎn)品或裝裝配出后后的第一一件產(chǎn)品品?？梢砸允?/p>

9、部件件、零件件、某工工序完工工的在制制品。 首首檢 首件件產(chǎn)品經(jīng)經(jīng)操作者者自檢合合格后，再提交交檢驗員員進行檢檢驗的活活動。 巡巡檢 對生生產(chǎn)過程程和生產(chǎn)產(chǎn)的產(chǎn)品品所進行行的巡回回監(jiān)督檢檢查和抽抽查。職責：生產(chǎn)部負負責教育育、督促促和檢查查所屬員員工的自自檢、首首檢并隨隨時巡查查抽檢，確保自自檢、首首檢的實實施，配配合質(zhì)管管部稽查查各車間間。質(zhì)量部負負責編制制檢驗驗作業(yè)指指導書，監(jiān)督督和協(xié)助助車間做做好自檢檢、首檢檢和巡檢檢工作并并組織生生產(chǎn)品車車間主任任每周22次對車車間質(zhì)量量稽查。技術部負負責提供供產(chǎn)品圖圖紙、技技術要求求、相關關技術標標準、質(zhì)質(zhì)量標準準，編制制相關工工藝文件件。操作者具具

10、體實施施自檢、首檢有有關規(guī)定定。檢驗員具具體負責責管轄范范圍內(nèi)的的首件的的專檢、督促操操作者自自檢，并并進行巡巡檢。各車間班班組長負負責督促促檢查本本班組員員工進行行自檢、首檢，并對本本班組進進行巡檢檢。程序：檢驗依據(jù)據(jù)：產(chǎn)品品圖紙、規(guī)范和和技術要要求；技技術資料料和相關關標準；質(zhì)量標標準和相相關檢驗驗資料等等。自檢： 操作作者加工工前應消消化、理理解有關關圖紙、技術資料料，弄清清楚有疑疑問的地地方。核核對來料料、工裝裝并按規(guī)規(guī)定檢查查設備、工裝、模具、量具、來料等等均處于于良好狀狀態(tài)，方方可進行行生產(chǎn)。 操作作者在加加工或裝裝配過程程中應對對產(chǎn)品在在該工序序的要求求和產(chǎn)品品外觀不不斷地進進行

11、檢查查、核對對。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品有有問題立立即停止止生產(chǎn)，在問題題弄清楚楚并解決決后再繼繼續(xù)進行行生產(chǎn)。操作者者不能弄弄清和解解決質(zhì)量量問題時時，必須須立即向向班組長長、車間間主任和和檢驗員員反映、匯報問問題。生生產(chǎn)班組組長，車車間主任任和檢驗驗員在接接到匯報報后，應應立即到到現(xiàn)場查查清問題題并解決決問題，恢復生生產(chǎn)。如如問題還還不能解解決，則則通知質(zhì)質(zhì)管部檢檢驗科長長。檢驗驗科長必必須趕到到生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場調(diào)查查處理，必要時時通知技技術工藝藝部、生生產(chǎn)部和和其它有有關部門門派人到到現(xiàn)場研研究解決決。 一批產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)完畢，操作者者要將自自己加工工或裝配配的產(chǎn)品品自檢完完畢，并并將合格格品與不不合格品品分

12、開標標識清楚楚，再交交檢驗員員進行檢檢驗。以以減少和和防止不不合格品品未經(jīng)處處理往下下流轉(zhuǎn)。首檢：操作者在在當班加加工或裝裝配的首首件產(chǎn)品品，由操操作者依依據(jù)有關關的工藝藝技術資資料、質(zhì)質(zhì)量標準準、相關關檢驗資資料認真真進行自自檢確認認合格后后，提交交檢驗員員進行專專驗。檢檢驗員依依據(jù)工藝藝和檢驗驗標準，對有關關檢驗項項目進行行檢查，并做出出合格與與否的判判定。首首件產(chǎn)品品經(jīng)檢驗驗判定合合格，則則通知操操作者進進行正常常生產(chǎn)，并同時時對首件件產(chǎn)品做做好首件件標識。若首件件產(chǎn)品經(jīng)經(jīng)檢驗判判定不合合格時，檢驗員員則通知知操作者者具體的的不合格格項目和和嚴重程程度。操操作者必必須查清清產(chǎn)生不不合格的

13、的原因并并消除產(chǎn)產(chǎn)生不合合格品的的原因之之后，再再生產(chǎn)第第二個首首件產(chǎn)品品，經(jīng)自自檢合格格后交檢檢驗員檢檢查。經(jīng)經(jīng)檢驗員員專檢合合格，則則可正常常加工和和裝配；經(jīng)檢驗驗員專檢檢不合格格，則由由車間和和班組研研究解決決后再生生產(chǎn)第三三個首件件，第三三個首件件自檢合合格后交交檢驗員員檢查。第三個個首件經(jīng)經(jīng)檢驗員員檢驗合合格則轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入正常常生產(chǎn)；若經(jīng)檢檢驗員專專檢不合合格則暫暫停生產(chǎn)產(chǎn)，由車車間通知知工藝部部產(chǎn)品主主管人員員和檢驗驗科科長長到現(xiàn)場場與車間間一起研研究解決決。直至至生產(chǎn)出出合格首首件后方方可轉(zhuǎn)入入正常生生產(chǎn)。另外，凡凡新產(chǎn)品品，新工工藝，加加工條件件（設備備、模具具、工裝裝、夾具具）變更

14、更，重大大設計更更改等，在首檢檢基礎上上，檢驗驗員必須須按規(guī)定定認真填填寫首件件檢驗報報告，交交質(zhì)管、工藝、技術部部門審查查。巡檢：在產(chǎn)品正正常生產(chǎn)產(chǎn)加工中中，檢驗驗員和班班組長要要定期和和不定期期地對所所管轄范范圍進行行巡檢。巡檢的的主要內(nèi)內(nèi)容有：工序操操作人員員有無變變化、材材料有無無變化、加工和和裝配方方法是否否改變、設備、工裝模模具和檢檢測器具具是否處處于良好好狀態(tài)、抽查產(chǎn)產(chǎn)品的工工序尺寸寸和外觀觀等是否否符合規(guī)規(guī)定要求求。巡檢中，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)生產(chǎn)條條件出現(xiàn)現(xiàn)異常，應立即即通知操操作者排排除異常常。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)生產(chǎn)的的產(chǎn)品不不合格，應立即即對此次次抽查前前生產(chǎn)的的產(chǎn)品進進行檢查查，如接接連發(fā)現(xiàn)現(xiàn)

15、產(chǎn)品不不合格，即通知知操作者者立即暫暫停生產(chǎn)產(chǎn)，查清清原因并并消除原原因后恢恢復生產(chǎn)產(chǎn)。巡檢時要要根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品的生生產(chǎn)條件件，工藝藝是否成成熟及操操作人員員狀況，決定巡巡檢的頻頻次。但但至少巡巡檢頻次次不少于于1.55小時/次。對對重要的的工件、價值高高的工件件、生產(chǎn)產(chǎn)周期長長的工件件和重要要工序的的重要尺尺寸及質(zhì)質(zhì)量波動動大的工工序，實實施重點點巡檢，以避免免出現(xiàn)批批量性質(zhì)質(zhì)量問題題和重大大質(zhì)量損損失。相關自檢檢、巡檢檢具體要要求：1、自檢檢要求沖壓車間間：普通沖床床及數(shù)控控沖床的的加工的的零件，在加工工每批零零件時，操作員員工除了了要求對對首件加加工的零零件的加加工尺寸寸進行自自檢外，還要求

16、求加工門門板、側(cè)側(cè)板類、面積大大于6000*6600的的每加工工60件件，面板板、托架架小件類類3000件必須須對零件件的加工工尺寸進進行一次次自檢并并將結(jié)果果記錄在在首檢單單背面。同時要要求將自自檢的零零件單獨獨分開放放置以備備質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督檢查查。折彎工序序在加工工每批零零件時，操作員員工除了了要求對對首件加加工的零零件的折折彎尺寸寸進行自自檢外，還要求求加工門門板、側(cè)側(cè)板、機機柜類、面積大大于6000*6600的的每加工工30件件，面板板、托架架小件類類3000件必須須對零件件的加工工尺寸進進行一次次自檢并并將結(jié)果果記錄在在首檢單單背面。同時要要求將自自檢的零零件單獨獨分開放放置以備備質(zhì)量監(jiān)

17、監(jiān)督檢查查。鉗焊車間間：點焊工序序：在加加工每批批零件時時，操作作員工除除了要求求對首件件加工的的零件的的焊接強強度進行行自檢外外，還要要求每加加工600件必須須對焊接接強度進進行一次次自檢并并將結(jié)果果記錄在在首檢單單背面。同時要要求將自自檢的零零件單獨獨分開放放置以備備質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督檢查查。焊接工序序：在加加工每批批零件時時，操作作員工除除了要求求對首件件加工的的零件的的焊接強強度、焊焊接的外外觀、焊焊接的尺尺寸（虛虛焊、假假焊、焊焊點過大大、焊穿穿、焊接接尺寸等等）進行行自檢外外，還要要求加工工機柜、機箱、側(cè)板類類每加工工10件件，除機機柜、機機箱、側(cè)側(cè)板外的的產(chǎn)品每每加工660件必必須對焊焊接強度度、焊接接的外觀觀、焊接接的尺寸寸（虛焊焊、假焊焊、焊點點過大、焊穿、焊接尺尺寸等）進行一一次自檢檢并將結(jié)結(jié)果記錄錄在首檢檢單背面面。同時時要求將將自檢的的零件單單獨分開開放置以以備質(zhì)量量監(jiān)督檢檢查。鉗工工序序：在加加工每批批零件時時，操作作員工除除了要求求對首件件加工的的零件的的鉚接螺螺釘?shù)囊?guī)規(guī)格、鉚鉚接強度度、沉孔孔是否滿滿足圖紙紙要求或或技術要要求進行行自檢外外，還要要求每加加工600件必須須對鉚接接螺釘?shù)牡囊?guī)格、鉚接強強度、沉沉孔是否否滿足圖圖紙要求求或技術術要求進進行一次次自檢并并將結(jié)果果記錄在在首檢單單背面。同時要要求將自自檢的零零件單獨獨分開放放置以備備