臨汾市迦南汽車天然氣改裝程序文件2

1、芮城縣隆喜源汽車燃氣有限公司控制程序文件 狀態(tài)B/1PAGE PAGE - 6 -PAGE - 1 -目 錄1、文件件和記錄錄控制程程序(QQSJAA/B001220111) -（166）2、合同同控制程程序(QQSJAA/B0220011)（79）3、設(shè)計計控制程程序(QQSJAA/B0320011)（110111）4、材料料、零部部件控制制程序(QSJJA/BB0120111)（122188）5、工藝藝控制程程序(QQSJAA/B0520011)（119222）6、焊接接控制程程序(QQSJAA/B0620011)（2325）7、檢驗驗與試驗驗控制程程序(QQSJAA/B0720011)（

2、226334）8、設(shè)備備和檢驗驗與試驗驗裝置控控(QSSJA/B0820011)（335443）9、不合合格品（項）控控制程序序(QSSJA/B0920011)（444448）10、質(zhì)質(zhì)量改進進與服務(wù)務(wù)控制程程序(QQSJAA/B110220111)（449554）11、人人員培訓(xùn)訓(xùn)、考核核及其管管理控制制程序(QSJJA/BB1120111)-（555588）1文件件和記錄錄控制程程序1.1目目的和適適用范圍圍1.1.1為了了使車用用燃氣氣氣瓶安裝裝的有關(guān)關(guān)文件得得到有效效控制，確保各各個場所所獲得適適用文件件的有效效版本，特制訂訂本程序序。1.1.2本程程序適用用于公司司安裝有有關(guān)文件件的

3、控制制與管理理。1.2職職責(zé)1.2.1質(zhì)保保師組織織編審安裝質(zhì)質(zhì)量保證證手冊、程序序文件；負責(zé)確確定文件件和資料料的發(fā)放放范圍。1.2.2各質(zhì)質(zhì)控系統(tǒng)統(tǒng)負責(zé)編編制本系系統(tǒng)的程程序文件件和組織織編審?fù)ㄍㄓ霉に囁囈?guī)程；批準本本系統(tǒng)的的工藝技技術(shù)文件件和更改改單。1.2.3辦公公室負責(zé)責(zé)文件和和資料以以及產(chǎn)品品檔案的的保存和和管理。1.2.4各有有關(guān)職能能部門負負責(zé)各自自部門的的專用文文件的編編制、發(fā)發(fā)放、更更改及所所接收文文件的控控制和管管理。1.3工工作程序序1.3.1文件件和記錄錄的控制制范圍對質(zhì)量保保證體系系的文件件和記錄錄控制作作出規(guī)定定，確保保在質(zhì)量量控制方方面下列列文件的的充分性性、適

4、宜宜性： 11）車車用氣瓶瓶安裝質(zhì)質(zhì)量保證證手冊及其它它體系文文件（二二級、三三級文件件）； 2）車用氣氣瓶安裝裝質(zhì)量技技術(shù)文件件，包括括制造工工藝、焊焊接工藝藝等作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書和檢驗驗試驗記記錄報告告； 33）與車車用氣瓶瓶安裝有有關(guān)的外外來文件件，如國國家法規(guī)規(guī)、地方方法律、法規(guī)、技術(shù)標標準、規(guī)規(guī)范、圖圖樣等； 44）產(chǎn)品品質(zhì)量檔檔案和出出廠文件件； 66）其他他管理性性文件，如操作作規(guī)程、管理制制度等。1.3.2文件件和記錄錄的編制制、審批批1.3.2.11手冊冊、程程序文件件由公司司質(zhì)保師師組織人人員編寫寫并審核核，經(jīng)理理批準發(fā)發(fā)布；其其它體系系文件由由技術(shù)人人員編制制，質(zhì)保保體系各各

5、相關(guān)審審核；1.3.2.22安裝工工藝等技技術(shù)性文文件由專專業(yè)技術(shù)術(shù)人員組組織編制制，質(zhì)保保體系各各相關(guān)審審核。1.3.2.33上述資資料、文文件以及及外來文文件和資資料由使使用部門門主管審審核其適適用性和和發(fā)放范范圍，經(jīng)經(jīng)質(zhì)保師師批準后后，檔案案資料室室進行分分類、備備案、登登記，發(fā)發(fā)放使用用。1.3.2.44產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量檔案案和隨機機文件由由質(zhì)檢部部整理成成冊，檔檔案資料料室登記記，保存存產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量檔案案，發(fā)放放隨機文文件。1.3.2.55檔案資資料室依依據(jù)經(jīng)過過批準的的受控控文件清清單填填寫文文件發(fā)放放登記表表，將將文件發(fā)發(fā)至各使使用部門門。文件件接收人人查驗所所收文件件后，應(yīng)應(yīng)在文文件發(fā)

6、放放登記表表上簽簽字。1.3.3 文件的的編號質(zhì)量保證證手冊編編號為：*/AA1-20011（*-單位位名稱的的漢拼第第一個字字母大寫寫、A-手冊、1-第第一版）；控制程序序編號為為：*/B*-20011（B-程程序、后后*編號號）；管理制度度、工藝藝守則及及作業(yè)指指導(dǎo)書編編號為：*/C*-20011。1.3.4 文件的的出版、發(fā)放1.3.4.11 文文件的印印刷、發(fā)發(fā)放，由由文件的的管理部部門編號號并填寫寫文件控控制記錄錄，經(jīng)質(zhì)質(zhì)保工程程師批準準后實施施。1.3.4.11.1 車用用燃氣氣氣瓶安裝裝質(zhì)量保保證手冊冊、質(zhì)量量控制程程序、工工藝守則則、質(zhì)量量記錄表表格匯總總、法規(guī)規(guī)標準體體系圖的

7、的發(fā)放范范圍：經(jīng)經(jīng)理、質(zhì)質(zhì)保工程程師、各各等。1.3.4.11.2 工藝藝文件、技術(shù)措措施、各各項檢驗驗工藝、工藝裝裝備文件件、圖樣樣及技術(shù)術(shù)要求發(fā)發(fā)放范圍圍為：車車間、質(zhì)質(zhì)檢、生生產(chǎn)部門門；質(zhì)檢檢員、作作業(yè)人員員等。1.3.4.11.3 合同同文件的的發(fā)放范范圍為：生產(chǎn)管管理部、質(zhì)量控控制部。1.3.4.22 質(zhì)質(zhì)量保證證手冊分分受控本本和非受受控本。受控本本用于公公司內(nèi)部部質(zhì)量保保證體系系運行，非受控控本僅提提供給顧顧客或第第三方查查閱。1.3.4.33 技技術(shù)法規(guī)規(guī)、標準準、圖樣樣、設(shè)計計變更單單、聯(lián)絡(luò)絡(luò)單、材材料代用用單等文文件由發(fā)發(fā)放部門門填寫“圖樣(標準)收發(fā)記記錄”，部門門負責(zé)人

8、人批準后后發(fā)放。1.3.5文件件的更改改與換版版1.3.5.11文件需需更改時時，由文文件更改改提出人人填寫文文件修改改單，報報質(zhì)保辦辦，并按按原審批批程序和和人員權(quán)權(quán)限進行行審批，檔案資資料室備備案、管管理。1.3.5.22檔案資資料室按按文件發(fā)發(fā)放記錄錄發(fā)放文文件修改改單，文文件持有有人接到到文件修修改單后后，應(yīng)在在修改內(nèi)內(nèi)容前作作出“更改”標識。1.3.5.33手冊冊經(jīng)過過多次更更改或需需要大幅幅度更改改時，應(yīng)應(yīng)進行換換版，由由質(zhì)保師師提出建建議，經(jīng)經(jīng)理批準準后，重重新?lián)Q版版、編印印，并更更換版號號，向監(jiān)監(jiān)督檢驗驗人員報報送最新新版本的的受控文文件。1.3.5.44技術(shù)性性文件的的更改，

9、由各責(zé)責(zé)任師審審核，質(zhì)質(zhì)保師批批準。1.3.6文件件的管理理1.3.6.11保管使使用：各各部門負負責(zé)建立立本部門門受控控文件清清單，受控文文件領(lǐng)用用者或保保管者，應(yīng)注意意保護所所領(lǐng)文件件，以防防損毀，同時要要妥善保保管，任任何人不不得隨意意修改、復(fù)制，不得將將受控文文件借給給無關(guān)人人員及非非本公司司人員。1.3.6.22調(diào)崗上上交：使使用人調(diào)調(diào)換崗位位或調(diào)離離本公司司時，須須交回所所有領(lǐng)用用的文件件。1.3.6.33識別：文件的的發(fā)放者者對文件件必須予予以識別別其有效效性，編編制“受控文文件清單單”；作廢廢、無效效文件必必須及時時清理上上交，現(xiàn)現(xiàn)場不得得保留任任何無效效文件。1.3.6.44

10、更換：文件破破損已影影響使用用時，應(yīng)應(yīng)及時辦辦理更換換文件。更換文文件時經(jīng)經(jīng)質(zhì)保師師批準以以舊換新新，分發(fā)發(fā)號不變變，破損損文件由由收回部部門進行行作廢處處理。1.3.6.55補發(fā)：當發(fā)生生以下情情況，質(zhì)質(zhì)保師審審批后補補發(fā)：a、文件件發(fā)生丟丟失時，丟失部部門和人人員必須須在發(fā)現(xiàn)現(xiàn)文件丟丟失的兩兩個工作作日內(nèi)向向歸口管管理部門門提交書書面報告告，說明明丟失原原因和文文件編號號、分發(fā)發(fā)號，申申請補發(fā)發(fā)文件。質(zhì)保師師對補發(fā)發(fā)的新文文件應(yīng)重重新給定定分發(fā)發(fā)號，并在文件發(fā)發(fā)放登記記表中中對原文文件注明明丟失失，同同時對新新文件進進行登記記。b、當所所發(fā)文件件數(shù)量不不能滿足足使用場場所需求求時，由由使用

11、部部門提出出書面申申請報各各文件歸歸口管理理部門，經(jīng)批準準后按程程序增發(fā)發(fā)或補發(fā)發(fā)文件。1.3.6.66文件借借閱時應(yīng)應(yīng)辦理借借閱登記記手續(xù)，限期歸歸還。1.3.7作廢廢文件的的處理1.3.7.11作廢文文件由方方案資料料室負責(zé)責(zé)收回，持有者者如需保保存，必必須經(jīng)質(zhì)質(zhì)保師批批準，并并作出作作廢標識識，防止止誤用。1.3.7.22對已過過期作廢廢的內(nèi)外外部文件件，當無無保留價價值需銷銷毀時，應(yīng)辦理理審批手手續(xù)，編編制檔案案銷毀清清單，經(jīng)經(jīng)質(zhì)保師師批準后后方可銷銷毀。1.3.8外來來文件控控制 外來技技術(shù)標準準、規(guī)范范及法律律、法規(guī)規(guī)，由工工藝和設(shè)設(shè)計負責(zé)責(zé)審查其其適用性性和有效效性，定定期編制制

12、有效版版本目錄錄報質(zhì)保保師批準準并更新新原有目目錄，發(fā)發(fā)至有關(guān)關(guān)部門和和人員。1.4公公司編制制的文件件和外來來文件采采用的組組合方案案為公司司的知識識產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)相相關(guān)管理理層人員員許可不不得外借借和/或或復(fù)制，否則，公司有有權(quán)依法法作出相相應(yīng)處置置。1.5 相關(guān)關(guān)記錄1.5.1 文件發(fā)發(fā)放登記記表1.5.2 檔案資資料臺帳帳1.5.3 文件更更改通知知單1.5.4 受控文文件清單單PAGE 182.合同同控制程程序2.1目目的和范范圍2.1.1通過過合同的的審核明明確合同同雙方的的權(quán)利與與義務(wù)，確保顧顧客要求求和公司司要求得得到滿足足，雙方方利益不不受侵害害。2.1.2適用用于車用用燃氣氣氣

13、瓶的安安裝合同同（包括括口頭合合同）、合同和和標書等等的評價價。2.2職職責(zé)2.2.1辦公室室是合同同評審工工作的責(zé)責(zé)任單位位，負責(zé)責(zé)合同評評審和評評審會議議的組織織、協(xié)調(diào)調(diào)及簽約約工作。2.2.2技術(shù)科科、質(zhì)保保辦是評評審會議議的參加加部門。2.3程程序2.3.1.車車用燃氣氣氣瓶安安裝合同同由顧客客向技術(shù)術(shù)部門提提出安裝裝要求，技術(shù)人人員對車車輛進行行檢查，符合安安裝要求求，然后后作好簽簽訂正式式合同的的準備。2.3.2. 對車用用燃氣氣氣瓶的安安裝，辦辦公室應(yīng)應(yīng)組織做做好每一一份合同同的評審審工作，并在“合同評評審”中予以以記錄，以確切切地了解解用戶的的每一項項要求，并盡可可能地予予以滿

14、足足。2.3.3合同評評審方式式：2.3.3.1授權(quán)權(quán)評審。對一般般的常規(guī)規(guī)合同，辦公室室可根據(jù)據(jù)本公司司的要求求和國家家相關(guān)標標準規(guī)范范的要求求進行評評審。2.3.3.2 會會議評審審。對初初次簽訂訂的合同同，由辦辦公室牽牽頭，必必要時質(zhì)質(zhì)量保證證工程師師組織質(zhì)質(zhì)量保證證體系相相關(guān)及有有關(guān)部門門人員，以合同同評審會會議的方方式進行行評審。2.3.4合同評評審的內(nèi)內(nèi)容2.3.4.1本公公司的安安裝資格格、技術(shù)術(shù)能力、生產(chǎn)能能力、設(shè)設(shè)備條件件、檢測測能力等等基本條條件能否否滿足顧顧客對產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量、交貨貨期、售售后服務(wù)務(wù)等要求求。2.3.4.2顧客客對產(chǎn)品品的技術(shù)術(shù)要求、質(zhì)量要要求、交交貨方式式

15、及其他他要求。2.3.4.3為滿滿足顧客客要求，本公司司應(yīng)采取取的組織織措施和和技術(shù)措措施。2.3.5辦公室室負責(zé)向向顧客反反饋合同同評審結(jié)結(jié)果。2.3.6合同的的簽訂2.3.6.1合同同由辦公公室負責(zé)責(zé)簽訂。2.3.6.1.1常規(guī)規(guī)合同，采用統(tǒng)統(tǒng)一的合合同文本本和格式式。非常常規(guī)合同同，可以以另行起起草條款款，但必必須符合合中華華人民共共和國合合同法的基本本原則。合同條條款要明明確、嚴嚴謹，文文字表達達言簡意意明，不不能出現(xiàn)現(xiàn)第二種種解釋，數(shù)字清清晰準確確，大小小寫一致致。2.3.6.1.2合同同基本條條款（如如產(chǎn)品名名稱、重重量、材材質(zhì)、型型號、數(shù)數(shù)量、單單價、總總價、交交貨方式式及地點點

16、、運輸輸方式、包裝方方式、檢檢驗方式式及檢驗驗地點等等），均均要明確確無誤。2.3.6.1.3簽約約雙方法法定代表表人的法法定資格格或法定定代表人人委托代代表的委委托書有有效，所所簽訂的的合同為為有效合合同。特特殊合同同需經(jīng)過過公證處處公證。2.3.6.1.4合同同由辦公公室存底底一份，對技術(shù)術(shù)、質(zhì)量量有特殊殊要求的的，應(yīng)復(fù)復(fù)印發(fā)至至工藝技技術(shù)科和和檢驗等等到相關(guān)關(guān)部門。2.3.7合同同的變更更2.3.7.1顧客客提出更更改合同同要求時時，辦公公室必須須取得顧顧客正式式書面文文件后，及時向向總經(jīng)理理匯報，迅速提提出對策策。2.3.7.1.1氣瓶瓶安裝（包括零零部件）已經(jīng)下下料制作作時，又又不能

17、利利用的，要及時時與顧客客協(xié)商，簽署補補充協(xié)議議文件，明確處處理方式式和經(jīng)濟濟損失處處理方式式。2.3.7.1.2修訂訂的合同同需要重重新進行行評審，評審程程序和內(nèi)內(nèi)容仍按按本程序序第2.3.33和第22.3.4條進進行。2.3.7.2變更更后的合合同，辦辦公室仍仍按第33.6.1.4款發(fā)發(fā)至有關(guān)關(guān)單位。重要條條款要做做出明顯顯標記2.3.8合同管管理2.3.8.1辦公公室應(yīng)設(shè)設(shè)專人負負責(zé)合同同臺帳（附表）管理，并妥善善保管好好合同、合同更更改、協(xié)協(xié)議書和和評審記記錄等文文件。2.3.8.2每年年度的合合同文件件應(yīng)按臺臺帳順序序號裝訂訂成冊保保管，保保管期限限為3年年。2.4相相關(guān)記錄錄2.4

18、.1合同同評審表表2.4.2合同同統(tǒng)計臺臺帳2.4.3合同同評審記記錄3.設(shè)計計控制程程序3.1目目的與范范圍3.1.1本程程序?qū)υO(shè)設(shè)計的質(zhì)質(zhì)量控制制系統(tǒng)的的設(shè)計文文件及相相關(guān)人員員的職責(zé)責(zé)作出了了規(guī)定，以確保保車用燃燃氣氣瓶瓶的安裝裝質(zhì)量符符合響應(yīng)應(yīng)技術(shù)標標準的要要求。3.1.2本程程序適用用于本公公司車用用燃氣氣氣瓶的安安裝位置置、氣瓶瓶強度支支架進行行圖樣設(shè)設(shè)計。3.2職職責(zé)3.2.1設(shè)計計管理工工作有技技術(shù)科歸歸口管理理，在設(shè)設(shè)計質(zhì)控控系統(tǒng)的的領(lǐng)導(dǎo)和和監(jiān)督下下設(shè)計人人員具體體負責(zé)設(shè)設(shè)計文件件的合法法性、正正確性和和完整性性；3.2.2設(shè)計計質(zhì)控系系統(tǒng)負責(zé)責(zé)外來設(shè)設(shè)計文件件的復(fù)核核、修改

19、改。3.3設(shè)設(shè)計工作作程序3.3.1設(shè)計計質(zhì)控系系統(tǒng)根據(jù)據(jù)所簽定定的安裝裝合同確確定以下下內(nèi)容：3.3.1.11設(shè)計依依據(jù)的法法規(guī)、安安全技術(shù)術(shù)規(guī)范和和標準；3.3.1.22對車輛輛進行檢檢測，確確定燃氣氣氣瓶的的安裝位位置、燃燃氣氣瓶瓶的規(guī)格格尺寸、氣瓶支支架的結(jié)結(jié)構(gòu)尺寸寸、CNNG專用用裝置的的安裝布布置等。3.3.2設(shè)計計圖樣根據(jù)法規(guī)規(guī)、安全全技術(shù)規(guī)規(guī)范和標標準的要要求設(shè)計計不同車車型車用用燃氣氣氣瓶的安安裝位置置、氣瓶瓶強度支支架圖樣樣。3.3.2.11車用燃燃氣氣瓶瓶的安裝裝位置圖圖中要設(shè)設(shè)有標題題欄，注注明燃氣氣氣瓶的的型號規(guī)規(guī)格的等等，技術(shù)術(shù)要求應(yīng)應(yīng)明確對對燃氣氣氣瓶等CCNG專

20、專用裝置置的使用用驗收標標準、安安裝技術(shù)術(shù)要求（如氣瓶瓶、閥的的保護，并圖示示氣瓶集集成閥與與車輛外外輪廓邊邊緣距離離應(yīng)大于于2000mmmm等）氣氣密性試試驗的壓壓力、合合格標準準、氮氣氣置換及及真空度度要求等等。3.3.2.22氣瓶強強度支架架圖至少少應(yīng)包括括：標題題欄中注注明材料料的標準準、材質(zhì)質(zhì)、規(guī)格格、尺寸寸等，技技術(shù)要求求中應(yīng)有有加工要要求、焊焊接要求求、檢驗驗要求等等。3.3.3設(shè)計計對引進進外來產(chǎn)產(chǎn)品圖紙紙及有關(guān)關(guān)資料進進行審查查審查圖圖紙的正正確性、資料的的完整性性。審查查中如對對圖紙有有疑義，應(yīng)組織織相關(guān)人人員及時時修訂并并出具合合格 的的設(shè)計資資料。3.3.4設(shè)計計文件應(yīng)

21、應(yīng)經(jīng)設(shè)計計、審核核二級確確認，設(shè)設(shè)計由設(shè)設(shè)計人員員負責(zé)，審核由由設(shè)計。3.3.5審核核合格的的設(shè)計文文件按文件和和記錄控控制程序序規(guī)定定下發(fā)生生產(chǎn)、質(zhì)質(zhì)檢、車車間及有有關(guān)人員員，各部部門員保保管好圖圖紙資料料。3.3.6設(shè)計計文件的的修改設(shè)計修改改由原設(shè)設(shè)計人員員進行修修改并記記錄，簡簡單修改改設(shè)計人人員可直直接在圖圖紙上劃劃改并做做出標記記，包括括修改部部位、修修改日期期、修改改人簽字字等。3.4 材料代代用生產(chǎn)中，若發(fā)生生材料、零部件件與設(shè)計計文件不不一致時時，應(yīng)辦辦理材料料代用手手續(xù)。經(jīng)經(jīng)設(shè)計人人員同意意可以代代用，變變更文件件由材料料、零部部件，設(shè)設(shè)計、工工藝會簽簽，涉及及其它質(zhì)質(zhì)控系

22、統(tǒng)統(tǒng)的由相相應(yīng)責(zé)任任師審簽簽。3.5 相關(guān)關(guān)記錄3.5.1設(shè)計計文件更更改通知知單3.5.2圖紙紙會審記記錄4.材料料、零部部件控制制程序4.1目目的和范范圍 本程序序?qū)Π惭b裝產(chǎn)品所所用材料料、零部部件的采采購，明明確對分分供方實實施質(zhì)量量控制的的方式和和內(nèi)容 ，材料料、零部部件的驗驗收控制制，材料料標識，材料、零部件件的存放放與保管管，材料料、零部部件的領(lǐng)領(lǐng)用和使使用控制制，材料料、零部部件的代代用等各各控制環(huán)環(huán)節(jié)作出出規(guī)定。 確保保安裝用用料的正正確和可可追蹤。4.2職職責(zé)4.2.1工藝藝編制單單位產(chǎn)品品的材料料計劃；4.2.2材料料質(zhì)控系系統(tǒng)審核核材料計計劃，驗驗收入庫庫單；對對材料質(zhì)質(zhì)

23、控系統(tǒng)統(tǒng)的運行行質(zhì)量負負責(zé)；4.2.3材料料質(zhì)控系系統(tǒng)參加加供方評評價活動動，負責(zé)責(zé)合格供供方及其其名錄審審核，質(zhì)質(zhì)保師審審批合格格供方名名錄。4.2.4供應(yīng)應(yīng)科負責(zé)責(zé)組織供供方評價價工作，編制合合格供方方的名錄錄，進行行合格供供方的動動態(tài)管理理。4.2.5供應(yīng)應(yīng)科負責(zé)責(zé)編制材材料采購購計劃，報經(jīng)理理批準后后進行采采購；負負責(zé)材料料的驗收收入庫、保管、發(fā)放；4.2.6質(zhì)檢檢部材料料質(zhì)檢員員負責(zé)材材料入庫庫的檢驗驗、保管管的檢驗驗；工序序質(zhì)檢員員負責(zé)制制造過程程中材料料的正確確使用；4.2.7公司司經(jīng)理審審批材料料采購計計劃和采采購合同同。4.3材材料、零零部件的的采購及及分供方方的質(zhì)量量控制4

24、.3.1采購購計劃編編審4.3.1.11工藝根根據(jù)施工工圖樣和和制造工工藝文件件編制產(chǎn)品材材料計劃劃表，注明使使用材料料的牌號號、規(guī)格格、標準準號、數(shù)數(shù)量及附附加要求求；材料料質(zhì)控系系統(tǒng)審核核簽字，然后發(fā)發(fā)放到生生產(chǎn)供應(yīng)應(yīng)部供應(yīng)應(yīng)科；4.3.1.22供應(yīng)科科根據(jù)產(chǎn)品材材料計劃劃表核核實庫存存材料，編制材料采采購計劃劃；報報公司經(jīng)經(jīng)理審批批后實施施采購計計劃。4.3.2采購購合同4.3.2.11 采購購合同簽簽訂的要要求及合合同條款款的內(nèi)容容要求，按合合同法規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。4.3.2.22 采購購合同的的內(nèi)容，必須符符合有關(guān)關(guān)規(guī)定及及采購計計劃的要要求，并并注明質(zhì)質(zhì)量標準準及技術(shù)術(shù)條件、驗證方方法交

25、貨貨期等條條款，內(nèi)內(nèi)容應(yīng)具具體、準準確、完完整。4.3.3分供供方質(zhì)量量控制的的內(nèi)容和和方式4.3.3.11供方評評價4.3.3.11.1評評價供方方的范圍圍和時機機 對新供供方，根根據(jù)車用用燃氣氣氣瓶安裝裝產(chǎn)品的的法規(guī)標標準的要要求，由由供應(yīng)科科長及時時收集相相關(guān)供方方的信息息，選擇擇適宜的的范圍的的供方供供評價；有供貨貨經(jīng)歷的的供方應(yīng)應(yīng)按年度度評價要要求進行行評價；對于在在供貨過過程中出出現(xiàn)與評評價時有有變化情情況或供供貨存在在較大質(zhì)質(zhì)量問題題的供方方，由材材料質(zhì)控控系統(tǒng)裁裁決是否否應(yīng)增加加評價的的頻次。4.3.3.11.2供供方評價價項目1）生產(chǎn)產(chǎn)型供方方評價項項目： a)供供方的營營業(yè)

26、執(zhí)照照、組織織機構(gòu)代代碼證的的合法性性； b)受受壓元件件材料供供方的有有效期內(nèi)內(nèi)的制造造許可證證和其他他質(zhì)量認認證證書書的有效效性；質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的建立、實施情情況；c)供方方產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量狀況況及其有有關(guān)方面面的信息息；d)采購購產(chǎn)品交交付后提提供的服服務(wù)能力力；e)產(chǎn)品品的價格格性能比比；f)交付付的及時時性。2）經(jīng)營營型供方方評價項項目：a)供方方的營業(yè)業(yè)執(zhí)照、組織機機構(gòu)代碼碼證的合合法性； b)提提供合格格材料及及其質(zhì)量量證明文文件的能能力；質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的建立、實施情情況或質(zhì)質(zhì)量控制制情況；產(chǎn)品交交付后提提供的服服務(wù)能力力；c)供方方產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量狀況況及其有有關(guān)方面面的信息息；d

27、)產(chǎn)品品的價格格性能比比；e)交付付的及時時性。4.3.3.11.3對對于已有有供貨經(jīng)經(jīng)歷的供供方，評評價時還還應(yīng)評價價供方的的供貨業(yè)業(yè)績。4.3.3.22評價標標準1)車用用燃氣氣氣瓶安裝裝產(chǎn)品受受壓元件件的材料料供方必必須符合合4.3.3.11.2中中的a)、b)規(guī)定；2)其余余項目的的評價也也應(yīng)達到到合格要要求。4.3.3.33供方評評價方式式4.3.3.33.1實實地評價價 供應(yīng)科科長組織織材料質(zhì)質(zhì)控系統(tǒng)統(tǒng)及其他他相關(guān)人人員進行行實地評評價。評評價項目目和標準準執(zhí)行44.3.3.11.2和和4.3.3.11.3，并取得得相應(yīng)的的見證資資料。營營業(yè)執(zhí)照照、組織織機構(gòu)代代碼證的的和有關(guān)關(guān)質(zhì)

28、量的的認證證證書均應(yīng)應(yīng)取得復(fù)復(fù)印件并并加蓋企企業(yè)印章章。4.3.3.33.2 采購過過程中評評價 采購前前，供應(yīng)應(yīng)科長向向供方索索取加蓋蓋企業(yè)印印章的營營業(yè)執(zhí)照照、組織織機構(gòu)代代碼證的的和有關(guān)關(guān)質(zhì)量的的認證證證書復(fù)印印件以及及有關(guān)見見證資料料；組織織材料質(zhì)質(zhì)控系統(tǒng)統(tǒng)及其他他相關(guān)人人員進行行文件評評價。評評價項目目和標準準執(zhí)行44.3.3.11.2和和4.3.3.11.3并并取得相相應(yīng)的見見證資料料。4.3.3.44評價記記錄和合合格供方方檔案1）評價價過程中中由供應(yīng)應(yīng)科長負負責(zé)做好好評價記記錄，經(jīng)經(jīng)評價合合格的供供方填寫寫供方方評定記記錄表，材料料質(zhì)控系系統(tǒng)審核核，質(zhì)保保師審批批；涉及及其他質(zhì)

29、質(zhì)控系統(tǒng)統(tǒng)的相應(yīng)應(yīng)質(zhì)控系系統(tǒng)還需需會簽。2）供應(yīng)應(yīng)科長對對評價合合格的供供方均應(yīng)應(yīng)建立獨獨立的合合格供方方檔案，錄入合格供供方名錄錄。檔檔案內(nèi)容容包括：供方評評價表、加蓋企企業(yè)印章章的營業(yè)業(yè)執(zhí)照、組織機機構(gòu)代碼碼證的和和有關(guān)質(zhì)質(zhì)量的認認證證書書復(fù)印件件以及有有關(guān)見證證資料。4.3.4合格格供方管管理對合格供供方應(yīng)實實行動態(tài)態(tài)管理。新評價價合格的的供方及及時錄入入合格供供方名錄錄；在年年度或增增加頻次次的評價價中，評評價不合合格的供供方應(yīng)及及時從合合格供方方名錄中中刪除；對因供供貨資質(zhì)質(zhì)或/和和供貨質(zhì)質(zhì)量出現(xiàn)現(xiàn)嚴重不不合格的的供方，應(yīng)在兩兩年內(nèi)不不得將其其作為供供方評價價和采購購其貨物物。4.3

30、.5采購購的實施施4.3.5.11 材料料采購人人員根據(jù)據(jù)材料料采購計計劃選選擇合合格供方方名錄中的合合格供方方，擇優(yōu)優(yōu)定貨采采購；不不得向未未經(jīng)評價價合格列列入合合格供方方名錄的供方方進行采采購；4.3.5.22材料定定貨時必必須要求求供方提提供符合合現(xiàn)行的的國家標標準要求求的材料料質(zhì)量證證明（或或加蓋供供方紅色色單位印印章和經(jīng)經(jīng)辦人員員簽章的的復(fù)印件件）；材材料上的的生產(chǎn)企企業(yè)及材材料牌號號、爐批批號、規(guī)規(guī)格等標標記應(yīng)清清晰，并并與質(zhì)量量證明書書相符。提貨時時應(yīng)按質(zhì)質(zhì)量證明明書核對對材料實實物標記記。4.3.5.33材料的的到貨 材料到到貨后，采購人人員及時時通知材材料保管管員，材材料保管

31、管員根據(jù)據(jù)材料料采購計計劃核核對材料料名稱、規(guī)格、數(shù)量、檢尺，符合辦辦理簽收收，將材材料存放放待檢區(qū)區(qū)，并填填寫材材料入庫庫驗收單單相應(yīng)應(yīng)欄目，然后通通知材料料質(zhì)檢員員進行檢檢驗。4.4材材料的驗驗收、入入庫4.4.1材料料的驗收收 公司在在供方貨貨源處對對采購產(chǎn)產(chǎn)品進行行驗證時時，應(yīng)在在采購合合同或協(xié)協(xié)議中作作出安排排，并按按合同或或協(xié)議組組織實施施。一般般情況下下，這種種驗證不不能代替替該項產(chǎn)產(chǎn)品進貨貨后的檢檢驗或驗驗證，也也不減輕輕分供方方提供合合格產(chǎn)品品的責(zé)任任。 顧客要要求在公公司和分分供方處處驗證分分供方的的產(chǎn)品和和服務(wù)時時，應(yīng)在在合同中中注明并并通過協(xié)協(xié)議明確確其安排排。但是是，

32、這種種驗證不不能作為為公司對對分供方方進行了了有效控控制或分分供方對對質(zhì)量進進行了有有效控制制的依據(jù)據(jù)；同時時，這種種驗證也也不能免免除公司司提供可可接收產(chǎn)產(chǎn)品或服服務(wù)的責(zé)責(zé)任，也也不排除除其后顧顧客的拒拒收。4.4.1.11材料質(zhì)質(zhì)檢員依依據(jù)材料料標準和和材料訂訂貨要求求核對質(zhì)質(zhì)量證明明書和實實物標記記及材料料表面質(zhì)質(zhì)量，填填寫材材料入庫庫驗收單單相應(yīng)應(yīng)欄目；并作出出驗收或或退貨的的決定。4.4.1.22材料質(zhì)質(zhì)檢員依依據(jù)標準準要求，檢驗以以下項目目并在材料入入庫驗收收單上上作好記記錄： a審查查材料質(zhì)質(zhì)量證明明書的項項目、內(nèi)內(nèi)容、材材質(zhì)、規(guī)規(guī)格是否否符合標標準要求求，證件件是否真真實、可可

33、靠，項項目是否否齊全，內(nèi)容是是否完整整； b核對對實物標標識與質(zhì)質(zhì)量證明明書是否否一致，標識是是否清晰晰、牢固固；c檢驗材材料的外外觀質(zhì)量量（包括括材料表表面及邊邊緣斷面面分層等等）；d檢驗材材料的尺尺寸、規(guī)規(guī)格（包包括幅面面尺寸、厚度公公差等）。4.4.1.33對于檢檢驗不合合格的材材料，由由質(zhì)檢員員填寫材料入入庫驗收收單提提出不合合格項，由材料料責(zé)任工工程師提提出處理理意見，采購人人員負責(zé)責(zé)處理。4.4.2材料料的入庫庫4.4.2.11材料質(zhì)質(zhì)檢員將將材料料入庫驗驗收單，報材材料責(zé)任任工程師師審批。4.4.2.22材料質(zhì)質(zhì)檢員將將材料驗驗收合格格并經(jīng)材材料質(zhì)控控審核的的材料送送交材料料保管

34、員員辦理入入庫。4.4.2.33材料保保管員記記入庫房房臺帳，并用清清漆覆蓋蓋材料標標記，以以防銹蝕蝕。合格格材料移移入合格格區(qū)；不不合格材材料按44.1.6執(zhí)行行。4.4.2.44材料檢檢驗的技技術(shù)資料料在材料料驗收入入庫后，由材料料質(zhì)檢員員交質(zhì)檢檢科存檔檔。4.4.5材料料的保管管、發(fā)放放與回收收4.4.5.1材材料的保保管4.4.5.1.1合格格、待檢檢、不合合格分區(qū)區(qū)要有明明顯、明明確標記記和隔離離措施；入庫材材料應(yīng)按按類別、規(guī)格、批號分分別標識識存放，以防誤誤用。4.4.5.1.2材料料存放條條件滿足足物資管管理要求求，防止止銹蝕、損傷。材料標標記要保保持清晰晰，如有有脫落或或銹蝕，

35、應(yīng)經(jīng)材材料質(zhì)檢檢員復(fù)檢檢確認后后恢復(fù)。4.4.5.1.3材料料保管員員要做到到帳、卡卡、物一一致。4.4.5.2材材料的發(fā)發(fā)放與回回收4.4.5.2.1材料料的領(lǐng)用用和發(fā)放放的依據(jù)據(jù)：產(chǎn)產(chǎn)品材料料計劃表表、工工藝流程程卡、材料（焊材）領(lǐng)用單單。4.4.5.2.2工序序作業(yè)人人員，按按上述有有關(guān)依據(jù)據(jù)的要求求，填寫寫材料料（焊材材）領(lǐng)用用單，經(jīng)工序序質(zhì)檢員員核實簽簽字后領(lǐng)領(lǐng)料。4.5.2.33倉庫保保管員核核對材材料領(lǐng)料料單中中材料的的材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、要求等等與材料料的領(lǐng)用用和發(fā)放放的依據(jù)據(jù)的要求求是否一一致，認認可后在在材料料領(lǐng)料單單上簽簽字確認認后，監(jiān)監(jiān)視發(fā)料料。4.5.2.44發(fā)放材材料

36、時，倉庫保保管員、領(lǐng)料員員和工序序質(zhì)檢員員應(yīng)共同同檢查材材料的標標記，并并進行標標記移植植、記錄錄工藝流流程卡，由質(zhì)檢檢員簽字字確認。發(fā)料時時，保管管員均需需在臺帳帳上作好好記錄。4.5.2.55質(zhì)檢科科資料員員按產(chǎn)品品編號和和產(chǎn)品的的材料標標記記錄錄整理受受壓元件件的質(zhì)量量證明書書（原件件或復(fù)印印件），并匯總總到質(zhì)量量證明書書提交用用戶和/或存檔檔。4.5.2.66余料、退料應(yīng)應(yīng)有移植植標記，由倉庫庫保管員員和材料料質(zhì)檢員員共同檢檢查確認認；倉庫庫保管員員同時將將余料、退料記記入倉庫庫臺帳。4.6 相關(guān)記記錄4.6.1 采購計計劃4.6.2 采購合合同4.6.3 合格供供方名錄錄4.6.4

37、原材料料檢查記記錄4.6.6 材料代代用單4.6.7 材料領(lǐng)領(lǐng)用單PAGE 555.工藝藝控制程程序5.1 目的和和適用范范圍5.1.1為了了使車用用燃氣氣氣瓶安裝裝的全過過程的工工藝質(zhì)量量得到科科學(xué)的計計劃、組組織、管管理和控控制，及及時解決決、處理理生產(chǎn)過過程的工工藝問題題，確保保工藝質(zhì)質(zhì)量及產(chǎn)產(chǎn)品性能能符合設(shè)設(shè)計圖樣樣的要求求。5.1.2本程程序適用用于車用用燃氣氣氣瓶安裝裝的工藝藝質(zhì)量控控制。5.2職職責(zé)5.2.1 生產(chǎn)管管理部工工藝責(zé)任任師負責(zé)責(zé)工藝控控制的組組織、協(xié)協(xié)調(diào)，對對車用燃燃氣氣瓶瓶安裝的的產(chǎn)品標標識作出出規(guī)定，對工藝藝紀律的的執(zhí)行情情況實施施監(jiān)控。5.2.2 安裝車車間負

38、責(zé)責(zé)按工藝藝要求組組織生產(chǎn)產(chǎn)，操作作者負責(zé)責(zé)做好產(chǎn)產(chǎn)品標識識。5.2.3 質(zhì)量控控制部負負責(zé)按工工藝制訂訂的質(zhì)量量標準對對其執(zhí)行行情況進進行檢查查。5.3 工作作程序和和工作內(nèi)內(nèi)容5.3.1 設(shè)計圖圖樣的審審核內(nèi)容容5.3.1.11 審審查安裝裝的設(shè)計計圖樣的的正確性性，完整整性；5.3.1.22 審審查氣瓶瓶支架設(shè)設(shè)計圖樣樣的正確確性，完完整性；5.3.1.33 審審查總圖圖上標明明的各項項參數(shù)是是否符合合要求；設(shè)計所所依據(jù)的的標準、規(guī)范是是否為現(xiàn)現(xiàn)行有效效的版本本；5.3.l.44 圖圖面審查查：總圖圖、零部部件圖各各部位尺尺寸是否否正確，視圖是是否清楚楚，是否否符合技技術(shù)法規(guī)規(guī)、標準準，

39、材料料表、標標準件是是否準確確；5.3.1.55 審審查主要要元件的的可靠性性，使其其符合所所引用元元件的技技術(shù)要求求；5.3.1.66 圖圖樣審查查后要做做好圖樣樣會審記記錄，對對圖樣審審查中發(fā)發(fā)現(xiàn)的問問題要與與設(shè)計部部門聯(lián)系系，由設(shè)設(shè)計簽發(fā)發(fā)設(shè)計變變更單。5.3.2 工藝文文件的編編制依據(jù)據(jù)和要求求5.3.2.11 編編制工藝藝文件必必須以相相關(guān)標準準、設(shè)計計圖樣和和本公司司的實際際工序能能力為依依據(jù)。5.3.2.22 工工藝文件件必須符符合法規(guī)規(guī)、標準準、圖樣樣和顧客客合同的的要求。5.3.3 工藝文文件的內(nèi)內(nèi)容及作作用5.3.3.11 工工藝文件件的內(nèi)容容包括元元件材料料匯總表表、工藝

40、藝過程卡卡、專用用工藝文文件、工工藝守則則、工藝藝措施等等。5.3.3.22 工工藝文件件的作用用5.3.3.22.1 元件件材料匯匯總表可可以了解解安裝所所需所有有元件零零部件的的材料牌牌號、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量。5.3.3.22.2 工藝藝過程卡卡匯集了了主要元元件的全全部安裝裝工序和和檢驗、驗證的的程序、記錄，提出了了各工序序操作和和檢驗的的要求或或所依據(jù)據(jù)的文件件編號，有操作作者、檢檢驗員的的簽字欄欄，并按按工序隨隨工件流流轉(zhuǎn)，是是產(chǎn)品安安裝全過過程的履履歷及質(zhì)質(zhì)量責(zé)任任追溯的的依據(jù)。5.3.3.22.3 專用用工藝文文件是針針對特殊殊產(chǎn)品的的工藝指指導(dǎo)書，是對較較復(fù)雜或或要求較較高的工工序

41、所編編制的工工序?qū)Ｓ糜霉に嚳ǖ膮R總總，具有有比工藝藝過程卡卡和工藝藝守則更更具體化化、細致致化、數(shù)數(shù)據(jù)化的的特點，是對工工藝過程程卡的補補充。5.3.3.22.4 工藝藝守則是是安裝的的通用工工藝文件件。內(nèi)容容包括支支架制作作、氣瓶瓶安裝、減壓器器安裝、電控系系統(tǒng)安裝裝、氣密密性試驗驗、調(diào)試試等工序序的通用用技術(shù)要要求，同同時作為為工藝人人員編制制工藝過過程卡的的技術(shù)依依據(jù)，可可直接被被工藝過過程卡和和產(chǎn)品工工藝文件件引用。5.3.4 工藝文文件的編編制、審審批和發(fā)發(fā)放5.3.4.11 工工藝人員員按生產(chǎn)產(chǎn)準備計計劃確定定工藝編編制計劃劃。5.3.4.22 產(chǎn)產(chǎn)品通用用、專用用工藝文文件的編

42、編制、審審批程序序按文文件和記記錄控制制程序的規(guī)定定執(zhí)行，在工藝藝過程卡卡上注明明停檢點點。5.3.4.33 工工藝文件件的發(fā)放放程序按按文件件和記錄錄控制程程序的的規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。5.3.5 安裝停停檢點的的確定和和控制5.3.5.11安裝停停檢點(H)為為：a) 原材料料、配件件入庫檢檢驗和材材料標記記移植的的確認；b) 氣瓶安安裝及緊緊固；c) 氮氣置置換d) 氣密性性試驗e) 調(diào)試5.3.5.22 安安裝停檢檢點的控控制 當當工序進進行到停停檢點時時安裝車車間在完完成自檢檢并合格格的基礎(chǔ)礎(chǔ)上通知知質(zhì)檢科科，經(jīng)檢檢驗責(zé)任任師檢查查合格在在工藝過過程卡上上簽字后后方可轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入下道道工序。5.3.

43、6 工藝裝裝備5.3.6.11 工工藝裝備備規(guī)劃、選型、設(shè)計制制造的原原則5.3.6.11.l 必須須達到產(chǎn)產(chǎn)品制造造質(zhì)量要要求的工工序能力力；5.3.6.11.2 必須須體現(xiàn)先先進、合合理、實實用的原原則；5.3.6.11.3 制造造能力和和精度必必須滿足足設(shè)計要要求。5.3.6.22 工工藝裝備備的設(shè)計計、審核核、批準準按文文件和記記錄控制制程序中的規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。5.3.6.33 工工裝的制制造與檢檢查驗收收5.3.6.33.1 工裝裝由生產(chǎn)產(chǎn)管理部部安裝安安排車間間制造，如安裝裝車間不不具備加加工能力力的，由由生產(chǎn)管管理部負負責(zé)外協(xié)協(xié)加工。5.3.6.33.2 工裝裝制造完完畢后，由工藝

44、藝責(zé)任師師和工裝裝設(shè)備責(zé)責(zé)任師組組織有關(guān)關(guān)技術(shù)員員、質(zhì)檢檢人員進進行檢查查驗證并并作好檢檢查驗收收記錄，合格后后方可使使用。5.3.6.44 工工裝的管管理5.3.6.44.1 經(jīng)檢檢查合格格的工裝裝交生產(chǎn)產(chǎn)管理部部統(tǒng)一建建檔管理理。5.3.6.44.2 在用用的工裝裝應(yīng)定期期進行檢檢修。檢檢修后，應(yīng)重新新進行檢檢定驗證證。對預(yù)預(yù)測檢修修后仍不不能滿足足工藝要要求、不不能保證證產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量要求求的工裝裝應(yīng)報廢廢更新。5.3.7 工藝文文件的實實施5.3.7.11 生生產(chǎn)管理理部將工工藝文件件下達到到安裝車車間和相相關(guān)科室室，對于于新材料料、結(jié)構(gòu)構(gòu)復(fù)雜、技術(shù)要要求高的的產(chǎn)品，開工前前由生產(chǎn)產(chǎn)管理部

45、部組織有有關(guān)員對對操作者者進行詳詳細的技技術(shù)交底底。5.3.7.22 操操作者應(yīng)應(yīng)熟知工工藝文件件要求后后方可進進行本工工序的作作業(yè)，并并在完成成工序作作業(yè)自檢檢合格后后，在工工藝過程程卡上簽簽字，停停檢點、檢查點點、審核核點由檢檢驗員確確認簽字字后將工工藝過程程卡隨實實物一起起轉(zhuǎn)入下下道工序序。5.3.7.33 下下道工序序的操作作人員首首先核實實上道工工序的制制造質(zhì)量量和工藝藝過程卡卡、檢驗驗人員的的簽名、日期，認可后后方可進進行本工工序的操操作，否否則有權(quán)權(quán)拒絕本本工序操操作。5.3.8 車用燃燃氣氣瓶瓶安裝生生產(chǎn)過程程中工藝藝紀律的的檢查5.3.8.11 工工藝紀律律檢查的的內(nèi)容：制作

46、工工藝的可可行性、操作人人員的資資質(zhì)及執(zhí)執(zhí)行情況況。5.3.8.22 工工藝紀律律的檢查查由生產(chǎn)產(chǎn)管理部部工藝責(zé)責(zé)任師負負責(zé)組織織，采取取隨機不不定期抽抽查的方方式進行行。5.4 相關(guān)關(guān)記錄5.4.1安裝裝及檢驗驗工藝過過程卡5.4.2 支支架制作作工藝卡卡5.4.3 工工藝紀律律檢查記記錄5.4.4 工工裝驗收收記錄6.焊接接控制程程序6.1 目的的與適用用范圍6.1.1為了了對安裝裝中的焊焊接材料料進行控控制和管管理，氣氣瓶支架架焊接工工藝的編編審，焊焊工管理理，焊接接設(shè)備，施焊過過程控制制和記錄錄等質(zhì)量量活動作作出規(guī)定定，以保保證安裝裝的焊接接質(zhì)量始始終處于于受控狀狀態(tài)。6.1.2本程程

47、序適用用于安裝裝的焊接接質(zhì)量控控制6.2.職責(zé)6.2.1焊接接負責(zé)制制訂有關(guān)關(guān)的焊接接工藝規(guī)規(guī)范，負負責(zé)保證證產(chǎn)品焊焊接質(zhì)量量，負責(zé)責(zé)安裝全全過程的的焊接質(zhì)質(zhì)量問題題的處理理。6.2.2生產(chǎn)產(chǎn)科負責(zé)責(zé)焊接生生產(chǎn)的組組織和安安排。6.2.3質(zhì)檢檢科負責(zé)責(zé)焊接生生產(chǎn)全過過程的焊焊接質(zhì)量量檢驗和和控制。6.2.4設(shè)備備科負責(zé)責(zé)焊接設(shè)設(shè)備的維維修與管管理。6.2.5焊接接負責(zé)焊焊工培訓(xùn)訓(xùn)考核及及其日常常管理。6.3工工作程序序6.3.1圖紙紙審查由焊接審審查圖紙紙上標注注的焊縫縫符號是是否正確確完整，所選焊焊接結(jié)構(gòu)構(gòu)是否合合理，能能否從焊焊接工藝藝角度保保證獲得得優(yōu)良焊焊縫。對對審查中中發(fā)現(xiàn)的的問題反

48、反饋到設(shè)設(shè)計工藝藝科。6.3.2編制制氣瓶支支架焊接接工藝卡卡6.3.2.11根據(jù)圖圖紙及工工藝要求求，由焊焊接審核核“氣瓶支支架焊接接工藝卡卡”或及其其它相關(guān)關(guān)的工藝藝文件。6.3.2.22焊接工工藝需要要變更時時，必須須符合有有關(guān)規(guī)程程、技術(shù)術(shù)標準，由焊接接員按文件和和記錄控控制程序序的規(guī)規(guī)定辦理理。6.3.2.33在選擇擇不同的的焊接方方法時，根據(jù)實實際需要要編制相相應(yīng)的焊焊接工藝藝卡，由由焊接專專業(yè)人員員編制，須經(jīng)焊焊接審核核后，發(fā)發(fā)至相關(guān)關(guān)部門。6.3.3焊接接設(shè)備焊接設(shè)備備管理按按設(shè)備備和檢驗驗試驗裝裝置控制制程序的規(guī)定定執(zhí)行，電焊機機的電壓壓表、電電流表應(yīng)應(yīng)在周期期校驗的的有效期

49、期內(nèi)。6.3.4焊工工管理6.3.4.11焊接對對持證焊焊工進行行有效控控制并建建立焊工工檔案，杜絕超超期焊接接。6.3.4.22焊工必必須嚴格格執(zhí)行焊焊接工藝藝。6.3.5焊接接材料6.3.5.11焊材采采購和驗驗收焊材采購購和驗收收按材材料、零零部件控控制程序序執(zhí)行行。6.3.5.22焊材的的保管和和發(fā)放焊材由材材料庫保保管和發(fā)發(fā)放，按按材料料控制程程序執(zhí)執(zhí)行.6.3.5.33焊材的的使用為保證焊焊材的可可追溯性性，檢查查科對焊焊材的使使用進行行監(jiān)督。6.3.6施焊焊過程氣瓶支架架的焊接接由持證證焊工進進行操作作。焊工工焊接前前應(yīng)熟悉悉圖紙和和焊接規(guī)規(guī)范，檢檢查焊件件是否符符合要求求，焊接

50、接應(yīng)嚴格格在規(guī)定定的要求求下進行行。6.3.7焊縫縫的返修修質(zhì)量檢驗驗員發(fā)現(xiàn)現(xiàn)焊縫質(zhì)質(zhì)量不合合格,應(yīng)應(yīng)及時通通知焊接接制定返返修方案案,焊工工按照焊焊接規(guī)范范重新焊焊接, 并進行行外觀檢檢驗,合合格后轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入下道道工序.6.3.8焊接接檢驗6.3.8.11焊前準準備檢驗驗6.3.8.11.1資資料檢驗驗：包括括氣瓶支支架焊接接工藝卡卡是否完完整，檢檢驗要求求是否更更改。6.3.8.11.2材材料檢驗驗：包括括材料與與圖紙要要求是否否相符，實物表表面是否否符合規(guī)規(guī)定的要要求等。6.3.8.11.3裝裝配檢驗驗：包括括裝配相相對尺寸寸和空間間位置是是否符合合圖紙、工藝要要求等。6.3.8.11.4人

51、人員檢查查：主要要檢查焊焊工的資資格和證證書的有有效期及及其資格格是否與與工作要要求相符符。6.3.8.22焊接過過程檢驗驗焊接工藝藝檢查：包括焊焊接順序序、工藝藝參數(shù)是是否符合合工藝文文件的要要求。6.3.8.33焊后質(zhì)質(zhì)量檢驗驗外觀檢驗驗：由檢檢查員根根據(jù)標準準、圖紙紙、工藝藝文件檢檢查焊縫縫的外觀觀質(zhì)量是是否符合合要求，合格后后轉(zhuǎn)下道道工序。6.3.9噴漆漆6.4相相關(guān)記錄錄6.4.1氣瓶瓶支架焊焊接工藝藝卡6.4.2施焊焊記錄、檢驗記記錄7.檢驗驗與試驗驗控制程程序7.1目目的7.1本本程序?qū)拒囓囉萌細鈿鈿馄堪舶惭b中的的檢驗依依據(jù)、人人員職責(zé)責(zé)、材料料驗收、過程檢檢驗、產(chǎn)產(chǎn)品總檢

52、檢和產(chǎn)品品安全質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)資料等等質(zhì)量檢檢驗控制制環(huán)節(jié)的的控制做做出規(guī)定定。7.2適適用于本本公司車車用燃氣氣氣瓶安安裝中原原材料（含外協(xié)協(xié)、外購購件）檢檢驗、工工序檢驗驗、產(chǎn)品品總檢、產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量檔案案和出廠廠文件形形成。7.2檢檢驗依據(jù)據(jù)GB/TT192240-20003壓壓縮天然然氣汽車車專用裝裝置的安安裝要求求7.3職職責(zé)7.3.1材料料質(zhì)檢員員負責(zé)材材料入庫庫驗收、外協(xié)外外購件驗驗收、機機加工檢檢驗和材材料檢驗驗。7.3.2工序序質(zhì)檢員員負責(zé)從從材料領(lǐng)領(lǐng)用到產(chǎn)產(chǎn)品竣工工的制造造工序的的質(zhì)量檢檢驗。7.3.3檢驗驗質(zhì)控系系統(tǒng)負責(zé)責(zé)檢驗質(zhì)質(zhì)量的控控制和產(chǎn)產(chǎn)品的最最終檢驗驗。7.4材材料驗收

53、收 到貨材材料存放放在“待驗區(qū)區(qū)”，采購購人員通通知倉庫庫保管員員、材料料質(zhì)檢員員,共同同核對材材料數(shù)量量及與采采購計劃劃的符合合性，檢檢查材料料的質(zhì)量量文件的的齊全性性、材料料或/和和包裝表表面質(zhì)量量，檢尺尺；是否否從合格格供方采采購；然然后質(zhì)檢檢員根據(jù)據(jù)車用燃燃氣氣瓶瓶安裝用用材料的的要求，對原材材料做全全面檢查查。7.4.1型材材檢驗7.4.1.11查看“材料質(zhì)質(zhì)量證明明書”的有效效性：從從生產(chǎn)單單位采購購的材料料應(yīng)為原原件；如如果從非非材料生生產(chǎn)單位位獲取的的材料，應(yīng)同時時取得原原件或加加蓋供材材單位檢檢驗公章章和經(jīng)辦辦人章的的有效復(fù)復(fù)印件，并查看看“ 質(zhì)證證書”的內(nèi)容容是否齊齊全、清

54、清晰；生生產(chǎn)單位位是否取取得壓力力管道元元件制造造許可證證。7.4.1.22質(zhì)檢員員根據(jù)標標準的要要求檢查查型材制制造標準準代號，材料牌牌號、規(guī)規(guī)格、爐爐（批）號、國國家安全全機構(gòu)認認可的標標志、材材料生產(chǎn)產(chǎn)單位的的名稱及及檢驗印印簽標志志等標識識以及與與質(zhì)量證證明文件件的符合合性。7.4.1.33表面質(zhì)質(zhì)量檢查查：表面面不得有有裂紋、折疊、結(jié)疤、軋折 、離層層等缺陷陷。7.4.1.44尺寸檢檢測：用用鋼卷尺尺、游標標卡尺等等進行檢檢測偏差差，應(yīng)符符合鋼管管標準的的規(guī)定；用超聲聲測厚儀儀和/或或游標卡卡尺、千千分尺測測量管材材厚度應(yīng)應(yīng)符合鋼鋼管標準準的要求求，質(zhì)檢檢員填寫寫檢驗記記錄。7.4.

55、1.55檢驗合合格的材材料， 質(zhì)檢員員填寫“材料驗驗收入庫庫單”經(jīng)材料料質(zhì)控系系統(tǒng)負責(zé)責(zé)人簽字字，交倉倉庫保管管員入庫庫，倉庫庫應(yīng)建立立庫房臺臺賬，將將材料移移至“合格區(qū)區(qū)”，質(zhì)檢檢員將質(zhì)質(zhì)量證明明書等質(zhì)質(zhì)量資料料送交質(zhì)質(zhì)檢部資資料員；驗收不不合格的的管材，質(zhì)檢 員填寫寫“不合格格品處理理單”，經(jīng)材材料質(zhì)控控系統(tǒng)確確認后，交倉庫庫保管員員，由保保管員在在實物上上做不合合格標識識，將材材料移至至“不合格格區(qū)”，并通通知供應(yīng)應(yīng)科處置置。7.4.2外購購件、外外協(xié)件檢檢驗7.4.2.1查看看質(zhì)量技技術(shù)文件件的有效效性：檢檢查外購購件、外外協(xié)件的的“合格證證”“質(zhì)量量證明書書”是否項項目齊全全、清晰晰

56、、正確確（受壓壓元件中中實行許許可的必必須有“監(jiān)檢證證書”）。7.4.2.22質(zhì)檢員員根據(jù)外外購、外外協(xié)合同同的要求求檢查材材料制造造標準代代號，材材料牌號號、規(guī)格格/型號號、爐（批）號號、國家家安全機機構(gòu)認可可的標志志（需要要時）、生產(chǎn)單單位的名名稱及檢檢驗印簽簽標志等等標識以以及與質(zhì)質(zhì)量證明明文件的的符合性性。7.4.2.33表面質(zhì)質(zhì)量檢查查：按照照采購合合同和有有關(guān)標準準的規(guī)定定檢查外外協(xié)外購購件的表表面質(zhì)量量材料及及其標識識是否符符合訂貨貨要求。7.4.2.44形狀尺尺寸檢查查：用鋼鋼卷尺、鋼板尺尺、內(nèi)外外卡鉗、游標卡卡尺、專專用樣板板等量具具按訂貨貨要求進進行逐項項檢查，并符合合相應(yīng)

57、規(guī)規(guī)定，并并填寫檢檢驗記錄錄；質(zhì)檢檢員填寫寫“材料入入庫驗收收單”，材料料質(zhì)控系系統(tǒng)審核核確認。7.4.2.55驗收合合格者，移至“合格區(qū)區(qū)”，保管管員建立立臺賬，質(zhì)檢員員將質(zhì)量量證明書書等質(zhì)量量資料送送交質(zhì)檢檢部資料料員；驗驗收不合合格者，質(zhì)檢 員填寫寫“不合格格品處理理單”，經(jīng)材材料質(zhì)控控系統(tǒng)確確認后，交倉庫庫保管員員，由保保管員在在實物上上做不合合格標識識，移至至“不合格格區(qū)”，并通通知生產(chǎn)產(chǎn)供應(yīng)部部處置。7.4.3緊固固件及密密封件檢檢驗7.4.3.1緊緊固件及及密封件件等的檢檢驗，應(yīng)應(yīng)按產(chǎn)品品設(shè)計圖圖樣要求求、鋼鋼制車用用燃氣氣氣瓶安裝裝及其其相關(guān)標標準的規(guī)規(guī)定進行行驗收。7.4.3

58、.22驗收合合格者，填寫“材料入入庫驗收收單”，經(jīng)材材料質(zhì)控控系統(tǒng)確確認后，移至“合格區(qū)區(qū)”，保管管員建立立臺賬，質(zhì)檢員員將質(zhì)量量證明書書等質(zhì)量量資料送送交質(zhì)檢檢部資料料員；驗驗收不合合格者，質(zhì)檢 員填寫寫“不合格格品處理理單”，經(jīng)材材料質(zhì)控控系統(tǒng)確確認后，交倉庫庫保管員員，由保保管員在在實物上上做不合合格標識識，移至至“不合格格區(qū)”，并通通知生產(chǎn)產(chǎn)供應(yīng)部部處置。7.4.4焊接接材料的的檢驗7.4.4.11入庫前前，先整整體檢查查，包裝裝的完好好性，材材料質(zhì)量量證明文文件齊全全，產(chǎn)品品標識、規(guī)格、型號、批號等等與采購購計劃的的 符合合性。7.4.4.22驗收合合格者，移至“合格區(qū)區(qū)”，保管管員

59、建立立臺賬，質(zhì)檢員員將質(zhì)量量證明書書等質(zhì)量量資料送送交質(zhì)檢檢部資料料員；驗驗收不合合格者，質(zhì)檢 員填寫寫“不合格格品處理理單”，經(jīng)材材料質(zhì)控控系統(tǒng)確確認后，交倉庫庫保管員員，由保保管員在在實物上上做不合合格標識識，移至至“不合格格區(qū)”，并通通知生產(chǎn)產(chǎn)供應(yīng)部部處置。7.4.4.22驗收1）質(zhì)量量證明書書檢查：核對質(zhì)質(zhì)量證明明書所提提供的數(shù)數(shù)據(jù)是否否齊全并并符合有有關(guān)規(guī)定定。2）產(chǎn)品品設(shè)計圖圖樣或/和標準準如有要要求，對對材料進進行復(fù)檢檢。7.4.4.33驗收合合格者，填寫“材料入入庫驗收收單”，經(jīng)材材料質(zhì)控控系統(tǒng)確確認后，移至“合格區(qū)區(qū)”，保管管員建立立臺賬，質(zhì)檢員員將質(zhì)量量證明書書等質(zhì)量量資料

60、送送交質(zhì)檢檢部資料料員；驗驗收不合合格者，質(zhì)檢 員填寫寫“不合格格品處理理單”，經(jīng)材材料質(zhì)控控系統(tǒng)確確認后，交倉庫庫保管員員，由保保管員在在實物上上做不合合格標識識，移至至“不合格格區(qū)”，并通通知生產(chǎn)產(chǎn)供應(yīng)部部處置。7.5過過程檢驗驗5.1檢檢驗質(zhì)控控原則 不合格格的 材材料不準準使用，不合格格的在制制品不準準下轉(zhuǎn)，不合格格的零部部件不準準組焊，不合格格的工序序不準轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)序，不不合格的的產(chǎn)品不不準出廠廠。7.5.2檢驗驗準備7.5.2.11檢驗文文件 1）安安裝檢驗驗工藝文文件，安安裝工序序人員領(lǐng)領(lǐng) 相關(guān)關(guān)產(chǎn)品安安裝檢驗驗工藝文文件，同同時作為為質(zhì)檢員員的檢驗驗文件； 2）應(yīng)應(yīng)編制通通用檢驗驗、