產(chǎn)品與工序質(zhì)量審核管理標準(評審)XXXXA-06

1、上海雙鹿鹿電器有有限公司司企業(yè)標標準QG/SSL 006-20111A產(chǎn)品與工工序質(zhì)量量審核管管理標準準20111-04-01 發(fā)布 20111-05-01實施施上海雙鹿鹿電器有有限公司司 發(fā)發(fā)布管理標準準修訂履履歷標 準 名 稱稱產(chǎn)品與工工序質(zhì)量量審核管管理標準準標準編號號QG/SSL066-20111A序號修訂日期期修訂狀態(tài)態(tài)（換頁/換版）修訂內(nèi)容容（修訂訂條款）修訂人備注目 錄范圍-(11)2 引引用標準準-(11)3 定定義-(1)管理職責責 -(1)5 管管理內(nèi)容容與要求求-(11)6 檢查查與考核核-(77)7 附附錄與附附表-(77)上 海 雙 鹿鹿 電 器 有有 限 公 司司

2、企 業(yè) 標標 準產(chǎn)品與工工序質(zhì)量量審核管管理標準準QG/SSL 006-20111A1 范圍圍本標準規(guī)規(guī)定了產(chǎn)產(chǎn)品（包包括新產(chǎn)產(chǎn)品）與與工序質(zhì)質(zhì)量審核核的管理理職責以以及審核核的程序序、方法法和要求求等。本標準適適用于上上海雙鹿鹿電器有有限公司司及下屬公公司。2 引用用標準QG/SSL033-20011AA信息管管理標準準QG/SSL088-20111A糾糾正措施施和預防防措施管管理標準準QG/SSL099-20011AA 產(chǎn)品品檢測和和試驗管管理QG/SSL166-20111A 記錄管管理標準準3 定義義3.1 質(zhì)量審審核 確定質(zhì)質(zhì)量活動動和有關關結果是是否符合合計劃安安排，以以及這些些安排

3、是是否有效效地實施施并適合合于達到到預定目目標的、有系統(tǒng)統(tǒng)的、獨獨立的檢檢查。3.2產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量審核為了提前前獲得出出廠產(chǎn)品品質(zhì)量信信息，不不把帶有有缺陷的的產(chǎn)品流流入到用用戶手中中，以用用戶使用用要求為為標準，獨立地地對產(chǎn)品品質(zhì)量進進行檢查查和評價價的活動動。3.3 工序質(zhì)質(zhì)量審核核 為為獲得工工序質(zhì)量量信息，研究改改善工序序狀態(tài)，獨立地地對工序序質(zhì)量控控制計劃劃及其實實施的有有效性進進行檢查查與評價價的活動動。4管理職職責4.1 制造公公司質(zhì)保保部負責責產(chǎn)品品與工序序質(zhì)量審審核管理理標準的的制修訂訂。4.2 企業(yè)技技術中心心負責對對各制造造公司正常常批量生生產(chǎn)產(chǎn)品品的質(zhì)量量進行監(jiān)監(jiān)督抽查查

4、和審核核。4.3制制造公司司質(zhì)保部部負責對對本制造造公司正正常批量量生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量進行行日常審審核；負負責對本本制造公公司新產(chǎn)產(chǎn)品各試試制階段段的產(chǎn)品品質(zhì)量進進行監(jiān)控控審核或或評審。4.4制制造公司司質(zhì)保部部負責組織織本制造造公司技技術部和和生產(chǎn)車車間，對對工序質(zhì)質(zhì)量進行行審核。5 管理理內(nèi)容與與要求5.1 產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量審核核的對象象產(chǎn)品質(zhì)量量審核的的對象，包括各各制造公公司正常常生產(chǎn)已已經(jīng)檢驗驗合格、包裝完完畢的各各種型號號的產(chǎn)品品。5.2 產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量審核核的頻次次5.2.1各制制造公司司質(zhì)保部部根據(jù)生生產(chǎn)實際際情況安安排產(chǎn)品品質(zhì)量審審核，每每月審核核頻次不不得少于于正常生生產(chǎn)工作作日的6

5、60%。5.2.2企業(yè)業(yè)技術中中心根據(jù)據(jù)各制造造公司生生產(chǎn)實際際情況，組織銷銷售公司司、總裁裁辦相關關人員對對各制造造公司進進行產(chǎn)品品質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督審核核，原則則上每月月應安排排一次，特殊情情況可適適當調(diào)整整審核頻頻次。5.3 抽樣樣方法和和數(shù)量第1頁 共7頁頁QG/SSL 006-220111A5.3.1抽樣樣方法產(chǎn)品質(zhì)量量審核采采取隨機機抽樣的的方法，從包裝裝線上隨隨機抽取取經(jīng)檢驗驗合格且且包裝完完畢后待待入庫的的產(chǎn)品, 也可可根據(jù)需需要在成成品庫中中抽樣。5.3.2抽樣樣數(shù)量制造公司司質(zhì)保部部每次審審核抽樣樣數(shù)量，原則上上按 nn=0.0088N+22 確定定，n 為抽樣樣數(shù)量，N為當日日產(chǎn)

6、量, 也可可根據(jù)本本公司的的實際情情況, 適當?shù)氐丶右哉{(diào)調(diào)整。企業(yè)技術術中心每每次監(jiān)督督審核抽抽樣數(shù)量量，原則則上每個個制造公公司不少少于1000臺，根據(jù)產(chǎn)品品產(chǎn)量及市市場反饋饋情況適適當調(diào)整整。5.4 產(chǎn)品品質(zhì)量審審核的依依據(jù)5.4.1產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量審核評評級指導導書（附錄AA）；5.4.2產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量缺陷嚴嚴重性分分級原則則，具具體如下下：級別嚴重性缺 陷加權分值值對性能質(zhì)質(zhì)量的影影響對外觀、結構質(zhì)質(zhì)量的影影響對包裝質(zhì)質(zhì)量的影影響A致命缺陷陷100肯定嚴重重影響產(chǎn)產(chǎn)品功能能，會造造成安全全事故，用戶要要求索賠賠。用戶肯定定會發(fā)現(xiàn)現(xiàn)并要求求退貨（或申訴訴）。錯裝、漏漏裝、包包裝不牢牢，運輸輸中

7、途造造成損壞壞，用戶戶會退貨貨。B嚴重缺陷陷50可能影響響產(chǎn)品功功能，用用戶可能能退貨。用戶可能能會發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，可能能申訴但但不一定定退貨。包裝、涂涂封不良良，用戶戶可能會會申訴，但不一一定退貨貨。C一般缺陷陷10可能輕度度影響產(chǎn)產(chǎn)品功能能，用戶戶不會退退貨。用戶可能能會發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，但不不會申訴訴。錯、漏裝裝一般緊緊固件，不會造造成損壞壞，用戶戶不會退退貨和申申訴。D次要缺陷陷1影響甚微微。用戶可能能不會發(fā)發(fā)現(xiàn)。影響甚微微。5.4.3 產(chǎn)品外觀觀標準、工工藝通知知單及及更改單單、產(chǎn)產(chǎn)品(零零部件)與圖紙紙(標準準)脫離離通知單單、設計通通知單及更改改單、檢驗通通知單等技術術文件。5.5 產(chǎn)品缺缺陷判定

8、定原則5.5.1當產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量缺陷在在產(chǎn)品品質(zhì)量審審核評級級指導書書內(nèi)有有規(guī)定時時，必須須嚴格執(zhí)執(zhí)行；當當產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量缺陷陷在產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量審核評評級指導導書中中沒有規(guī)規(guī)定時，按產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量缺陷嚴嚴重性分分級原則則進行行判定。5.5.2引起起客戶退退機的質(zhì)質(zhì)量缺陷陷一概按按B級缺缺陷判定定。5.5.3不合合格產(chǎn)品品的界定定：凡是是出現(xiàn)CC級或以以上缺陷陷的，都都判為該該臺產(chǎn)品品質(zhì)量不不合格；5.6產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量審核的的實施5.6.1日常常產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量審核核5.6.1.11 制造造公司質(zhì)質(zhì)保部產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量審核小小組按審審核計劃劃規(guī)定的的時間、頻次等等抽取合合格產(chǎn)品品，并依依照產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量審級指指導書，對

9、抽抽樣產(chǎn)品品逐臺逐逐項進行行檢查，發(fā)現(xiàn)缺缺陷時按按其嚴重重性等級級，記入入“產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量審核核記錄表表” 。5.6.1.2 在審核核中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)需維修修的缺陷陷時, 審核員員在該臺臺產(chǎn)品粘貼貼“產(chǎn)品審審核不合合格返修修通知單單”, 由相應總裝車間間維修工工維修, 經(jīng)質(zhì)質(zhì)保部檢檢驗員簽簽字確認認、將“產(chǎn)品審審核不合合格返修修通知單單”收存后后, 由總裝車間間重新包包裝入庫庫。質(zhì)保保部每月月將“產(chǎn)品審審核不合合格返修修通知單單”收集、裝訂后后備查。第2頁 共7頁頁QG/SSL 006-220111A5.6.2 月月度產(chǎn)品品質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督審核核5.6.2.11 企業(yè)業(yè)技術中中心于每每次監(jiān)督督審核前前三日內(nèi)內(nèi)，

10、將監(jiān)監(jiān)督審核核計劃發(fā)發(fā)至相應應制造公公司質(zhì)保保部。監(jiān)監(jiān)督審核核計劃應應包含審審核時間間、人員員、型號號、數(shù)量量等內(nèi)容容。5.6.2.22 制造造公司質(zhì)質(zhì)保部接接到監(jiān)督督審核計計劃后，立即組組織安排排搬運/拆包人人員、參參加審核核人員、審核場場地及工工具、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)序車等等相關工工作。5.6.2.33 企業(yè)業(yè)技術中中心產(chǎn)品品質(zhì)量審審核小組組按審核核計劃從從生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場或倉倉庫抽取取合格產(chǎn)產(chǎn)品，制制造公司司質(zhì)保部部組織人人員將產(chǎn)產(chǎn)品搬運運至審核核場地，拆包、通電，審核員員依照產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量審級級指導書書，對對抽樣產(chǎn)產(chǎn)品逐臺臺逐項進進行檢查查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)缺陷時時按其嚴嚴重性等等級，記記入“產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量審核核記錄表表”

11、并對缺缺陷進行行拍照記記錄。5.6.2.4 在審核核中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)需維修修的缺陷陷時, 審核員員在該臺臺產(chǎn)品粘貼貼“產(chǎn)品審審核不合合格返修修通知單單”, 由相相應總裝裝車間維維修工維維修, 經(jīng)制造造公司質(zhì)質(zhì)保部檢檢驗員簽簽字確認認、將“產(chǎn)品審審核不合合格返修修通知單單”收存后后, 由總總裝車間間重新包包裝入庫庫。企業(yè)業(yè)技術中中心將“產(chǎn)品審審核不合合格返修修通知單單”收集、裝訂后后備查。5.6.2.55 審核核結束后后，審核核小組應應組織制制造公司司相關部部門、人人員召開開產(chǎn)品審審核情況況通報會會，將審審核情況況及發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題向制造造公司通通報。對對于審核核中出現(xiàn)現(xiàn)的B級級以上缺缺陷或批批量性問問題

12、，制制造公司司質(zhì)保部部應立即即組織相相關部門門進行分分析，制制訂糾正正和預防防措施。5.6.3對于于需專門門檢測設設備、專專門檢測測人員的的檢測項項目，由由制造公公司質(zhì)保保部各檢檢測室協(xié)協(xié)助完成成,并向產(chǎn)品品審核小小組提供供有關檢檢測數(shù)據(jù)據(jù)和報告告。5.7產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量審核報報告5.7.1計算算平均缺缺陷U值審核小組組在完成成對產(chǎn)品品的現(xiàn)場場審核后后，應根根據(jù)審核核記錄計計算平均均缺陷UU值U = n/nn,n = 1000A + 500B + 100C + 1D 式中AA、B、C、D和n分別為為樣本的的 A、B、C、D 四級級缺陷數(shù)數(shù)和總缺缺陷值，n 為樣樣本總臺臺數(shù)。5.7.2 計計算產(chǎn)品品

13、合格率率在某一次次產(chǎn)品抽抽查審核核中，某某一臺產(chǎn)產(chǎn)品出現(xiàn)現(xiàn)一個及及一個以以上C級級缺陷，判為不不合格，產(chǎn)品抽抽查合格格率為合合格品總總數(shù)占抽抽查總數(shù)數(shù)的百分分比。即即： 合格格品總數(shù)數(shù)產(chǎn)品抽查查合格率率 = 1000% 抽抽查總數(shù)數(shù)5.7.3數(shù)據(jù)分析析根據(jù)每次次產(chǎn)品審審核計算算出的UU值和產(chǎn)品品抽查合合格率的的變化趨趨勢，制造公公司質(zhì)保保部應進進行分析析，查找主主要原因因，制訂訂糾正和和預防措措施。5.7.4編寫產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量審核報報告制造公司司質(zhì)保部部審核小小組在計計算和分分析的基基礎上，對每月月單次審審核編制制審核報報告，經(jīng)經(jīng)部長批批準后發(fā)發(fā)放至本本制造公公司相關關部門；企業(yè)技技術中心心在每

14、次次審核結結束后，編制產(chǎn)產(chǎn)品審核核報告，經(jīng)主管管領導審審核、總裁批批準后發(fā)放至至各中心心、制造造公司。第3頁 共7頁頁QG/SSL 006-220111A審核報告告應包括括以下內(nèi)內(nèi)容:a) 前前期質(zhì)量量審核糾糾正措施施的實施施情況； b) U值及及產(chǎn)品抽查查合格率率波動趨趨勢； c) 產(chǎn)品主主要質(zhì)量量缺陷，以及缺缺陷產(chǎn)生生原因的的分析； d) 糾正和和預防措措施的建建議；e) 審審核結論論；f) 激激勵意見見；5.8 產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量審核核信息的的反饋和和應用5.8.1對于于審核中中出現(xiàn)的的異常質(zhì)質(zhì)量信息息( 出現(xiàn)現(xiàn)C級以上上（含C級）缺陷陷, DD級缺陷陷占審核核臺數(shù)550%以以上,且追蹤蹤到生產(chǎn)

15、產(chǎn)線上也也有相同同程度缺缺陷發(fā)生生時), 由審審核小組組向有關關領導和和責任部部門進行行反饋,責任部部門接收收到“不合格格通知/糾正反反饋單”后, 應按按糾正正措施和和預防措措施管理理要求求,立即進進行糾正正和采取取糾正措措施, 對于糾糾正措施施的有效效性, 由審審核小組組進行驗驗證。5.8.2 對對于致命命缺陷(A級)的異常常質(zhì)量信信息，按按信息息管理標標準中中“異常質(zhì)質(zhì)量信息息管理”的規(guī)定定進行處處理，同同時企業(yè)業(yè)技術中中心、制制造公司司質(zhì)保部部有權責責成有關關部門立立即組織織進行整整改，并并檢查督督促其實實施情況況。5.9產(chǎn)產(chǎn)品的凍凍結和解解凍5.9.1 產(chǎn)產(chǎn)品的凍凍結:出現(xiàn)下列列情況之

16、之一者,企業(yè)技技術中心心、制造造公司質(zhì)質(zhì)保部有有權凍結結產(chǎn)品出出廠并及及時報告告集團和和制造公公司領導導: 1)出出現(xiàn)致命命缺陷(A級)。 2)出出現(xiàn)批量量性嚴重重缺陷(B級)或批量量性一般般缺陷(C級)。5.9.2 產(chǎn)產(chǎn)品的解解凍被凍結產(chǎn)產(chǎn)品由制制造公司司技術部部牽頭制制訂返修修方案、生產(chǎn)部部確定返返修時間間，制造造公司質(zhì)質(zhì)保部重重新檢驗驗合格后后，經(jīng)質(zhì)質(zhì)保部部部長審核核、制造造公司總總經(jīng)理批批準后方可解解凍出廠廠。5.100 新產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量審核核制造公司司質(zhì)保部部組織本公司技術術部、生產(chǎn)部部相關車車間人員員共同對對新產(chǎn)品品進行審審核（需需要時企企業(yè)技術術中心相相關人員員參加）。審核對對象

17、涵蓋蓋本制造造公司所所有樣機機和投入入小批試試制(110000臺以內(nèi)內(nèi))的新新產(chǎn)品(包括改改型產(chǎn)品品)。5.100.1 審核核頻次對新產(chǎn)品品樣機試試制一般般安排一一次審核核。 在小小批試制制階段, 制造造公司質(zhì)質(zhì)保部根根據(jù)試制制進度, 進行行1-2次審審核。 對改改型產(chǎn)品品進行一一次審核核, 如如特殊需需要, 可適當當增加審審核次數(shù)數(shù)。5.100.2抽抽樣方法法和數(shù)量量 采用用隨機抽抽樣方法法, 樣樣機的抽抽樣從樣樣機中抽抽取1-3臺, 小批批試制則則從包裝裝線上抽抽取經(jīng)檢檢驗合格格且包裝裝完畢后后待入庫庫的產(chǎn)品品, 根根據(jù)試制制數(shù)量, 一般般每次抽抽取3-10臺臺。5.100.3 新產(chǎn)品品質(zhì)

18、量缺缺陷嚴重重性分級級及其加加權分值值。 依照產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量嚴重性性分級方方式進行行。第4頁共共7頁QG/SSL 006-220111A5.100.4 新產(chǎn)品品質(zhì)量審審核的依依據(jù) 同同本標準準5.44 。5.100.5 新產(chǎn)品品審核的的實施5.100.5.1 新新產(chǎn)品樣樣機試制制質(zhì)量審審核企業(yè)技術術中心在在樣機試試制完成成后, 立即通通知制造造公司質(zhì)質(zhì)保部, 由質(zhì)質(zhì)保部發(fā)發(fā)出審核核通知, 組織織相關人人員依照照產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量審核核評級指指導書和相關關標準實實行審核核, 發(fā)發(fā)現(xiàn)缺陷陷按其嚴嚴重性等等級, 記入“產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量審核核記錄表表”中。5.100.5.2 新新產(chǎn)品小小批試制制的質(zhì)量量審核 制造公公

19、司技術術部在新新產(chǎn)品小小批試制制完成后后, 包包裝入倉倉前, 通知制制造公司司質(zhì)保部部, 由由質(zhì)保部部發(fā)出審審核通知知,組織織相關人人員依照照產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量審核核評級指指導書和相關關標準進進行審核核, 發(fā)發(fā)現(xiàn)缺陷陷按其嚴嚴重性等等級記入入“產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量審核核記錄表表”中。5.100.5.3新產(chǎn)產(chǎn)品樣機機和小批批試制審審核結束束后, 制造公公司質(zhì)保保部將審審核結果果反饋企企業(yè)技術術中心、制造公公司技術術部。企企業(yè)技術術中心、制造公公司技術術部對存存在的問問題點進進行分析析, 并并制定相相應的整整改措施施。5.100.5.4 樣樣機、小小批試制制審核結結果應作為新新產(chǎn)品鑒鑒定的參參考資料料寫入樣樣機質(zhì)量

20、量審查報報告中。5.100.5.5新產(chǎn)品品審核的的信息反反饋和應應用同本標準準5.88。5.111 工序序質(zhì)量審審核5.111.1 工工序質(zhì)量量審核計計劃制造公司司質(zhì)保部部每年年年底制訂訂下年度度工序質(zhì)質(zhì)量審核核計劃，審核計計劃的內(nèi)內(nèi)容應包包括:審審核周期期(頻次次)、審審核工序序及所在在車間、審核的的時間安安排等, 經(jīng)質(zhì)質(zhì)保部部部長審核核,本公公司分管管領導批批準后實實施。5.111.2 范范圍和內(nèi)內(nèi)容 需進行行質(zhì)量審審核的工工序，主主要是建建為質(zhì)量量控制點點的關鍵鍵工序、特殊工工序，以以及質(zhì)量量問題多多的工序序。審核核的內(nèi)容，包括以以下四個個方面:a) 工工序制品品質(zhì)量是是否合格格，工序序

21、能力是是否處于于穩(wěn)定狀狀態(tài)；b) 工工序要素素，其中中主要是是支配性性工序要要素是否否處于受受控狀態(tài)態(tài)；c) 工工序質(zhì)量量文件和和工藝文文件是否否齊全、 統(tǒng)一一；d) 操操作者對對質(zhì)量控控制文件件和技術術標準熟熟悉程度度，以及及“三按”生產(chǎn)的的狀況。5.111.3 審審核的周周期( 頻次 )公司級工工序質(zhì)量量審核每每月一次次，其中中對關鍵鍵工序每每季度不不少于一一次。5.111.4 工工序質(zhì)量量審核的的實施5.111.4.11 編制制工序質(zhì)質(zhì)量審核核項目表表為了實施施工序質(zhì)質(zhì)量審核核計劃，制造公公司質(zhì)保保部負責責編制工工序質(zhì)量量審核項項目表,將工序序質(zhì)量審審核四個個方面的的內(nèi)容納納入表中中，作

22、為為審核和和評價的的依據(jù)。5.111.4.2 確確定審核核評價的的方法審核項目目分五檔檔打分:第5頁共共7頁QG/SSL 006-220111A0: 尚尚未開始始做；0.2: 剛開開始做；0.5: 做了了工作只只達到合合格下限限；0.8: 做得得較好, 但還還需改進進；1.0: 做得得很好。5.111.4.3 工工序質(zhì)量量現(xiàn)場審審核工序質(zhì)量量現(xiàn)場審審核按計計劃時間間進行, 也可可同工藝藝紀律檢檢查同時時進行, 在審審核過程程中按照照“工序質(zhì)質(zhì)量審核核項目表表”中規(guī)定定項目，采用抽抽查的方方法逐條條逐項對對照檢查查、評價價打分。5.111.4.4 按按重要度度確定工工序項目目是否合合格:A級項目

23、目: 得得1.00分為合合格；B級項目目: 得得0.88分及以以上為合合格；C級項目目: 得得0.55分及以以上為合合格。5.111.5 工序質(zhì)質(zhì)量審核核的分析析5.111.5.1 工工序質(zhì)量量現(xiàn)場審審核結束束后，審審核小組組應對審審核情況況和審核核結果進進行分析析和評價價，得出出該工序序合格與否的的結論。5.111.5.22 判定定工序是是否合格格的條件件:如具有以以下任何何一種情情況，則則判該工工序為不不合格，否則判判該工序序為合格格。 aa) 有有一項AA級項目目不合格格; bb) 有有二項BB級項目目不合格格;c) 有有三項CC級項目目不合格格;d) 有有一項BB級和兩兩項C級級項目不

24、不合格。5.111.6 編寫審審核報告告工序質(zhì)量量審核小小組應在在對工序序質(zhì)量分分析和評評價找出出原因和和責任部部門的基基礎上，編寫工工序質(zhì)量量審核報報告，報報告主要要有工序序質(zhì)量和和工序能能力情況況、存在在的質(zhì)量量問題及及原因、改進和和糾正措措施的建建議、上上次審核核問題整整改情況況的驗證證等, 經(jīng)制造造公司質(zhì)質(zhì)保部部部長審核核, 本本公司分分管領導導批準后后發(fā)給有有關部門門。5.111.7 工序質(zhì)質(zhì)量審核核信息的的反饋和和應用5.111.7.1 工工序質(zhì)量量審核信信息的反反饋a)工序序質(zhì)量審審核報告告可作為為B、CC類質(zhì)量量信息反反饋的依依據(jù)，傳傳遞到工工序質(zhì)量量審核發(fā)發(fā)生問題題的責任任部

25、門。b)工序序質(zhì)量審審核過程程中發(fā)生生的A類類質(zhì)量信信息，則則應在審審核報告告之外，按照信息管管理標標準的有有關規(guī)定定及時反反饋。5.111.7.2 工工序質(zhì)量量審核信信息的應應用制造公司司生產(chǎn)部部、技術術部和車車間等有有關部門門接到工序質(zhì)質(zhì)量審核核報告和不不合格通通知/糾糾正反饋饋單后后，應按按照糾糾正與預預防措施施管理規(guī)定, 制定定糾正措措施或質(zhì)質(zhì)量改進進措施計計劃報質(zhì)質(zhì)保部,由質(zhì)保保部跟蹤蹤驗證, 以便便改進本本部門工工作，提提高工序序質(zhì)量。5.111.7.33 工序序質(zhì)量審審核小組組在下一一次審核核時,應應檢查并并追蹤上上次審核核提出問問題的整整改情況況。第6頁共共7頁QG/SSL 0

26、06-220111A6 檢查查與考核核6.1 本標準準由企業(yè)業(yè)技術中中心、制制造公司司質(zhì)保部部負責實實施。6.2 本標準準由管理理者代表表組織各各制造公公司分管管質(zhì)量領領導進行行檢查和和考核。7 附錄錄與附表表7.1 附錄AA 產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量審核核評級指指導書7.2 附表:BG 006-20111A表表1 產(chǎn)品品質(zhì)量審審核記錄錄表BG 006-20111A表表2 產(chǎn)品品審核不不合格返返修通知知單BG 006-20111A表表3 不合合格通知知/糾正正反饋單單BG 006-20111A表表4 產(chǎn)品品質(zhì)量審審核考核核單BG 006-20111A 表55 工序質(zhì)質(zhì)量審核核項目表表附加說明明:本標準由由總

27、裁辦辦起草并并解釋。本標準起起草人： 錢繼繼華本標準審審定人: 金金 鑫鑫本標準批批準人： 陳泉泉苗第7頁共共7頁附錄A冰箱產(chǎn)品品質(zhì)量審審核評級級指導書書產(chǎn)品家用電冰冰箱、洗洗衣機范圍正常生產(chǎn)產(chǎn)的所有有產(chǎn)品序號缺 陷陷 內(nèi)內(nèi) 容容缺 陷 分 級級ABCD一電 器 性 能能1絕緣電阻阻小(應應大于550M)。2電氣強度度報警(應18800VV/500HZ的的交流電電壓1秒秒不發(fā)生生擊穿）。3泄漏電流流大（應應小于11.5mmA）。4電壓AAC1887V環(huán)環(huán)境下不不啟動。5接地電阻阻大（應應不大于于0.11 )。6掉線或線線接錯。7線盒松。8線盒破、少螺絲絲。9溫控器壞壞。10壓縮機保保護器盒盒燒

28、焦。11電源線破破損:A:可見見導線；B：破損損1/2絕緣緣層；C：破損損1/22絕緣層層。12電源線燒燒焦。13電源線燒燒黃、燒燒黑。14電源線插插頭爛、裂。15電源線銅銅芯露出出端子外外。二產(chǎn) 品品 性 能1開、停機機頻繁。2管路接錯錯、管斷斷、管裂裂。3壓縮機不不啟動。4運行有異異聲。5壓縮機后后罩內(nèi)各各種管道道相碰。6壓縮機后后罩內(nèi)各各種管道道碰后罩罩。7壓縮機后后罩內(nèi)管管道焊口口：A：未按按工藝要要求涂漆漆；B：涂漆漆不均勻勻（露底底）。8壓縮機管管道焊口口生銅綠綠。9壓縮機后后罩內(nèi)回回氣管結結霜。10壓縮機后后罩內(nèi)各各種管道道管扁小小于管徑徑1/22。11壓縮機后后罩少裝裝螺釘或或

29、滑絲12液晶顯示示板故障障（不能能調(diào)節(jié)、亂顯示示、缺筆筆畫、字字體跳動動、數(shù)字字走動、不亮或或關門后后不滅）。13主控屏按按鍵不靈靈活。14按鍵卡死死。15按鍵松動動。16門封密封封性能差差，影響響制冷：A：0.1mmm縫寬0.55mm,5mmm縫長1000mm； 縫縫長1100mmm。B：0.5mmm縫寬1mmm, 3mmm縫長50mmm；50mmm縫長長1000mm； 縫縫長1100mmm。C：縫寬寬1mmm， 22mm縫長20mmm；20mmm縫長長50mmm； 縫長50mmm。17門封角翹翹，造成成漏冷。18門封角翹翹，不漏漏冷。19門封刮（卷）：20出水嘴、排水管管堵塞。21出水嘴孔

30、孔沖偏。22調(diào)節(jié)腳或或萬向輪輪失靈、支腳松松動。23門體自鎖鎖件爛、斷裂或或不起作作用。24溫控器強強制停機機點不停停機。25門鎖開、關不順順暢。26門燈組件件故障(不亮、常亮、閃亮、開關壞壞等)。27冰箱不制制冷。28電磁閥異異響。29噪音大。30左右側板板散熱不不勻三外 觀 質(zhì) 量量1頂蓋變形形。2門面板壓壓痕、凸凸凹。3側板、后后板噴涂涂不良。4壓縮機倉倉碎屑多多、泡料料、膠帶帶未清理理或有多多余物。5電鍍件脫脫層。6塑料件毛毛刺、缺缺肉、磨磨花、劃劃傷。7有不合要要求的字字跡。8冰箱附件件明顯色色差。9門膽（門門襯）真真空孔0.88mm。10前筋板（上梁）、中筋筋板（中中梁）明明顯折、

31、凹坑凸凸包、劃劃傷。11頂蓋與側側板間隙隙左右偏偏差1mmm。12頂蓋正面面與上筋筋板間隙隙左右偏偏差1mmm。13中筋板（中梁）門鉸鏈鏈墊片破破。14接水盤燒燒，變形形嚴重。15上下門體體明顯色色差。16底墊燙傷傷嚴重或或底盒破破損。17電源線局局部色斑斑。18壓縮機倉倉海綿燒燒焦。19箱體內(nèi)膽膽開裂。20內(nèi)膽與側側板翻邊邊、上、中、下下筋板離離縫：A：0.5mmm間隙1.00mm，10mmm長度80mmm； 長度度800mm。B：1.0mmm2000mmm225箱膽周邊邊四角凹凹坑：A：S9mmm2；B：S9mmm2。26箱膽、門門膽排氣氣孔不規(guī)規(guī)范。27箱內(nèi)有毛毛發(fā)、昆昆蟲：A：出口口產(chǎn)

32、品。B：內(nèi)銷銷產(chǎn)品。昆蟲28箱內(nèi)有螺螺釘、螺螺母、裝裝飾帽，墊圈等等零件。29箱體、門門體泡料料收縮變變形。30接水盤未未安裝到到位或松松動。31箱、門膽膽（門襯襯）(直直接可視視面)雜雜質(zhì)、顆顆粒、斑斑點麻點點：A：直徑徑1.0 mmm；B：11.0mmm直直徑5.00 mmm；C：直徑徑5.00 mmm。32門膽（門門襯）開開裂。33門膽（門門襯）、箱內(nèi)膽膽拉伸紋紋高度度1.55mm。34門膽（門門襯）、箱內(nèi)膽膽明顯折折。35門膽（門門襯）、箱內(nèi)膽膽嚴重折折。36整體發(fā)泡泡門門膽膽（門襯襯）邊粗粗糙。37門蓋、拉拉手R角角位與門門面板離離縫：A：離縫縫0.8mmm；B：0.5mmm離縫0.

33、88mm。38門蓋與門門面板（正面）離縫：A：離縫縫0.5mmm；B：0.2mmm離縫0.55mm。39門蓋與立立柱離縫縫：A： 離離縫00.8mmm；40上門體低低于頂蓋蓋2mmm41上、下門門體間隙隙，不平平行度2mmm。42上下門蓋蓋、立柱柱、拉手手損傷：A：0.5mmm2面積2.00mm22；B：2.0mmm2面積9.00mm22；C： 面積9.00mm22。43門蓋、頂頂蓋、拉拉手白口口（白印?。篈： 面積500mm22；50玻璃門玻玻璃開裂裂：A：長度度2mmm；B：2mmm長度5mmm；C：5mmm100mm。51玻璃門體體邊角崩崩：A： 面面積99mm22。52側板翻邊邊與上

34、筋筋板（上上梁）、中筋板板（中梁梁）、下下筋板（下梁）間隙：左端00.8mmm，或或右端1.00mm。53側板翻邊邊與上筋筋板（上上梁）、中筋板板（中梁梁）、下下筋條（下梁）疊級（騎邊），造成成門封離離（不嚴嚴）。54后板一側側高于側側板后翻翻邊或局局部高于于側板后后翻邊（不影響響裝配）55側板后下下部位折折：A： 高高（深）0.5mmm； 長50mmm。B：0.2mmm高（深深）0.55mm；30 mmm長50mmm。 C： 高（深深）00.2mmm； 長長300mm。56側板折（除后下下部位）：A： 高高（深）0.5mmm； 長30mmm。B：0.2mmm高（深深）0.55mm；15 mm

35、m長30mmm。 C： 高（深深）00.2mmm； 長長155mm。57側板后下下部位漆漆裂：A： 長110mmm；B：3mmm長10mmm；C： 長長3mmm。58側板漆裂裂（除后后下部位位）：A： 長長8mmm；B：2mmm長8mmm；C： 長2mmm。59側板、托托板墩變變形（變變形量）：A： 側側板22.5mmm， 托板4.55mm；B：1.5mmm 側側板2.55mm，2.55mm 9mmm2。B： 深00.5mmm，1mmm2 面積 8mmm2。61次要部位位(箱體體后部)噴涂件件凹：A:0.1mmm深0.55mm，4mmm2面積36mmm2； 面積積 336mmm2。B： 深 0

36、.5mmm，2mmm2面積 0.33mm, 1mmm長30mmm；30mmm00.3mmm, 1mmm長50mmm； 長50mmm。64外觀檢驗驗A區(qū)噴噴涂件損損傷，脫脫漆露出出鋼板：A：0.1mmm2面積1mmm2；B： 11mm22面積2mmm2；C： 面面積22mm22。65外觀檢驗驗B、CC區(qū)噴涂涂件損傷傷，脫漆漆露出鋼鋼板：A： 00.1mmm2面積2mmm2；B： 2mmm2面積4mmm2；C： 面積4mmm2。66外觀檢驗驗D區(qū)噴噴涂件損損傷，脫脫漆露出出鋼板：A：0.1mmm2面積2mmm2；66 B：22mm22面積9mmm2；C： 面面積99mm22。67金屬件銹銹蝕：A：

37、0.05mmm2面積4mmm2。 68重要部位位：（門門面板、上下門門蓋）清清泡未凈凈：A： 22mm22面積 焊口口長度11/2。71門封焊接接質(zhì)量差差（錯位位、假焊焊、碳化化、凹陷陷、穿孔孔等）。72蒸發(fā)器鋼鋼絲脫焊焊。73蒸發(fā)器生生銹（露露底）：A： 面面積9mmm2。74蒸發(fā)器左左右限位位塊腳斷斷75底板燒焦焦（中空空板）：76門銘牌損損、擦傷傷：A：0.1mmm2面積1mmm2；B： 1mmm2100。90中門鉸（中梁門門鉸）及及其墊片片超出右右側板或或裝配不不正。91內(nèi)部連接接線、毛毛細管露露出后罩罩。92門燈開關關與箱膽膽離縫：A：離縫縫0.55mm；B：離縫縫0.5mmm。93

38、門燈開關關蓋不住住內(nèi)膽門門燈開關關孔。94硅膠填補補質(zhì)量差差。95表面污跡跡、膠跡跡、膠泥泥、料渣渣、清潔潔劑跡、油污等等：A:嚴重重；B:輕微微。96各處露海海綿、紙紙條、鋁鋁箔、薄薄膜、膠膠帶等。97箱膽、附附件有異異物。A:嚴重重。B:輕微微。98硅膠涂抹抹不均勻勻、飽滿滿四裝 配 質(zhì) 量量1電源線、線束尺尺寸超差差。2電源線插插頭腳變變形，影影響插制制。3掉門、上上下門不不配套。4燈開關、門限位位塊異響響：A:嚴重重。B:一般般。5抽屜限位位塊不到到位（影影響關門門）。6門自鎖件件未安裝裝到位。7飾條安裝裝不到位位、松。8冰箱附件件少、錯錯、多。9上下門墊墊塊漏裝裝。10門擱架安安裝不

39、到到位。11顯示面板板松脫。12壓縮機用用錯。13減震塊安安裝不到到位。14主控板、顯示屏屏安裝不不到位。15蒸發(fā)器安安裝不到到位、折折、變形形（影響響抽屜推推拉）。16蒸發(fā)器擋擋板、飾飾條安裝裝不到位位17主控板、顯示屏屏裝錯。18接地線螺螺釘松（沒有扭扭矩力）。19接地線螺螺釘未擰擰緊。20上門體竄竄動（竄竄動量5mmm）。21門封松脫脫。22抽屜過緊緊不易推推拉。23抽屜推不不到位影影響關門門。24抽屜、果果菜箱推推拉有異異響。25F蒸發(fā)器器層架裝裝飾條變變形。26F蒸發(fā)器器層架裝裝飾條脫脫落。27調(diào)節(jié)腳或或萬向輪輪欠裝。28調(diào)節(jié)腳脫脫落。29門自鎖件件異響。30門鎖壞或或不起作作用。3

40、1門鎖支架架松動。32欠裝燈罩罩。33燈罩松脫脫。34溫控器旋旋扭限位位與溫控控器殼刻刻度不對對應。35溫控器旋旋扭未打打到規(guī)定定位置36上下門體體關門時時反彈，關不上上門。37門膽（門門襯）碰碰箱膽。38上、下門門開門時時干涉。39拉手脫落落。40漏裝后罩罩。41門膽（門門襯）凸凸筋不能能卡住擱擱架，導導致擱架架外脫。42層架放不不穩(wěn)、放放不到位位或沒有有限位。43門擱架松松動。44抽屜碰蒸蒸發(fā)器管管。45主要部位位（壓縮縮機、溫溫控器、燈罩、中門鉸鉸、鎖支支架、頂頂蓋板（臺面）及各種種電機等等）：A:缺少少螺釘；B:螺釘釘未裝到到位。46次要部位位螺釘缺缺少。47次要部位位螺釘未未裝到位位

41、。48各種門鉸鉸（上、中、下下梁門鉸鉸）螺釘釘未擰緊緊（沒達達到工藝藝要求的的扭矩力力）。49電容螺釘釘松動。50接水管脫脫落：A:水可可以滴（濺）在在壓縮機機倉電器器件上。50B:水不不可以滴滴（濺）在壓縮縮機倉電電器件上上。51塑料裝飾飾鉚釘沒沒裝配到到位。52螺釘或門門鉸裝飾飾帽：A:脫落落、開裂裂；B:松動動。53接水管裝裝配不到到位。54部件未固固定好, 導致致不能開開門。55玻璃門鋁鋁合金拉拉手兩端端鋒利。56少或多裝裝（放）限位塊塊、減震震塊、減減震膠坭坭、熱縮縮管。五包 裝 質(zhì) 量量1冰箱有機機歷卡等等。2出口產(chǎn)品品有中文文標簽。3編號、條條形碼不不清晰。4編號、條條形碼錯錯。5打包帶扭扭轉(zhuǎn)。6包裝紙箱箱套錯。7包裝紙箱箱套反。8包裝紙箱箱破損：A: 面面積5000mm22；B: 面積積5