新能源汽車項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)管理制度

1、項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)管理辦法（試行）、目的為保證產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量滿足開發(fā)要求，促進(jìn)公司項(xiàng)目質(zhì)量 目標(biāo)順利達(dá)成，特制定本辦法。二、適用范圍本辦法適用于本公司立項(xiàng)項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)管理。三、術(shù)語和定義一級(jí)指標(biāo)：為公司級(jí)質(zhì)量指標(biāo)，主要指：（1）造成市場(chǎng)重大批量事故、召回或客戶投訴抱怨的 質(zhì)量問題。（2）造成公司停產(chǎn)或產(chǎn)品不能按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)交付客戶的 批量質(zhì)量問題。（3）造成公司重大經(jīng)濟(jì)質(zhì)量損失的質(zhì)量問題。2二級(jí)指標(biāo)：為部級(jí)質(zhì)量指標(biāo)，主要指：（1）對(duì)公司一級(jí)質(zhì)量指標(biāo)有直接關(guān)聯(lián)的支撐性指標(biāo)。（2）對(duì)公司交付客戶產(chǎn)生影響，造成返工返修增加公司運(yùn)營(yíng)成本的。（3）對(duì)生產(chǎn)過程產(chǎn)生影響，造成返工返修增加公司運(yùn) 營(yíng)成本的。3.三級(jí)指標(biāo)

2、：為科級(jí)質(zhì)量目標(biāo)，主要指:對(duì)部級(jí)二級(jí)質(zhì)量指標(biāo)有直接關(guān)聯(lián)的支撐性指標(biāo)。部級(jí)/科級(jí)提升生產(chǎn)一致性保證能力的內(nèi)控指標(biāo)。部級(jí)/科級(jí)提升生產(chǎn)安定化的內(nèi)控指標(biāo)(如標(biāo)準(zhǔn)作 業(yè)執(zhí)行率)。四、引用文件質(zhì)量會(huì)議管理規(guī)定五、職責(zé)責(zé)任部門：負(fù)責(zé)指標(biāo)的分解、管控及組織推進(jìn)實(shí)施活 動(dòng)，并對(duì)該項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)的最終達(dá)成結(jié)果負(fù)第一責(zé)任。實(shí)施部門：負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成，以及質(zhì)量 問題整改方案的制定與實(shí)施。配合部門：給予責(zé)任部門及實(shí)施部門必要的支持的部 門，必要時(shí)根據(jù)項(xiàng)目目標(biāo)要求承擔(dān)相應(yīng)的指標(biāo)。數(shù)據(jù)提報(bào)部門：負(fù)責(zé)質(zhì)量數(shù)據(jù)的整理提報(bào)的部門。管理部門：負(fù)責(zé)計(jì)算所管理指標(biāo)的達(dá)成情況，并對(duì)數(shù) 據(jù)的真實(shí)性進(jìn)行抽檢檢核的部門。綜合管理部：負(fù)

3、責(zé)監(jiān)督考核一級(jí)指標(biāo)。質(zhì)量部：負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目一級(jí)質(zhì)量指標(biāo)分解二級(jí)指標(biāo)， 負(fù)責(zé)二級(jí)指標(biāo)的監(jiān)督、考核及三級(jí)指標(biāo)的監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)定 期組織召開三級(jí)質(zhì)量會(huì)議。各部級(jí)單位：各部級(jí)單位一把手負(fù)責(zé)策劃本部門三級(jí) 指標(biāo)，以支撐部門二級(jí)指標(biāo)達(dá)成；負(fù)責(zé)定期召開部門級(jí)質(zhì)量 會(huì)，以支撐部門二級(jí)指標(biāo)達(dá)成。各科級(jí)單位：各科級(jí)單位一把手負(fù)責(zé)策劃三級(jí)指標(biāo)的 實(shí)施路徑及控制措施，組織班組長(zhǎng)、配合部門落地實(shí)施，定 期組織召開科級(jí)質(zhì)量會(huì)議。六、業(yè)務(wù)/管理標(biāo)準(zhǔn)、流程質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定原則質(zhì)量目標(biāo)分為三級(jí)，一級(jí)指標(biāo)、二級(jí)指標(biāo)和三級(jí)指標(biāo)， 即公司級(jí)指標(biāo)、部門級(jí)指標(biāo)、科室/車間級(jí)指標(biāo)。1.1質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定應(yīng)具有一定的挑戰(zhàn)性，逐步達(dá)成質(zhì) 量方針和質(zhì)量

4、目標(biāo)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，目標(biāo)賦值應(yīng)滿足公司 發(fā)展規(guī)劃的要求。1.2質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定應(yīng)量化并可度量，各相關(guān)部門要將 質(zhì)量目標(biāo)作為開展工作的重要輸入，引導(dǎo)資源投入，保證質(zhì) 量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。1.3設(shè)定各階段質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，應(yīng)統(tǒng)籌考慮項(xiàng)目開發(fā)客觀 規(guī)律；同時(shí)，各部門在制定工作計(jì)劃時(shí)，應(yīng)保證質(zhì)量目標(biāo)順 利達(dá)成。質(zhì)量目標(biāo)模板詳見附件2。質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定及分解2.1 一級(jí)、二級(jí)質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定2.1.1質(zhì)量部根據(jù)公司質(zhì)量方針、新開發(fā)產(chǎn)品市場(chǎng)定位、 新開發(fā)產(chǎn)品競(jìng)品車質(zhì)量狀況等，制定項(xiàng)目一級(jí)質(zhì)量目標(biāo)。2.1.2質(zhì)量部根據(jù)一級(jí)質(zhì)量目標(biāo)分解二級(jí)質(zhì)量目標(biāo)，二 級(jí)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)能夠支撐一級(jí)質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成。2.1.3 一二級(jí)指標(biāo)，由質(zhì)量部組織

5、相關(guān)部門分管副總及 部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)各部門分管副總會(huì)簽、總經(jīng)理批準(zhǔn)后 下發(fā)執(zhí)行。2.2三級(jí)質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定2.2.1 一級(jí)、二級(jí)質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布后，各部門分管副總組 織分解本部門三級(jí)指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo)應(yīng)能夠支撐本部門二級(jí)指 標(biāo)的達(dá)成。2.2.2各部門應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，分 管副總審核、相關(guān)部門會(huì)簽后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽批并下發(fā)執(zhí) 行。2.2.3各部門三級(jí)指標(biāo)簽批完成后，應(yīng)報(bào)質(zhì)量部備案。2.2.4各科室/車間根據(jù)實(shí)際情況判定是否需對(duì)三級(jí)指 標(biāo)進(jìn)行再次細(xì)化。原則上，車間質(zhì)量指標(biāo)應(yīng)分解到班組。質(zhì)量信息收集3.1數(shù)據(jù)提報(bào)部門應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度或質(zhì)量目標(biāo)中規(guī)定的 頻次，定期向指標(biāo)對(duì)應(yīng)的責(zé)任部門提報(bào)指標(biāo)達(dá)成

6、數(shù)據(jù)。3.2數(shù)據(jù)提報(bào)部門在提報(bào)質(zhì)量指標(biāo)數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)有相關(guān)文 件支撐，并對(duì)指標(biāo)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和有效性負(fù)責(zé)。指標(biāo)責(zé)任部 門應(yīng)核實(shí)指標(biāo)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和有效性。3.3市場(chǎng)質(zhì)量信息收集由運(yùn)營(yíng)支持部通過顧客回訪、車輛監(jiān)控平臺(tái)、市場(chǎng)索賠、 顧客投訴、售后維修記錄等途徑篩選質(zhì)量目標(biāo)相關(guān)信息，定 期匯總，為市場(chǎng)質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)計(jì)算提供依據(jù)。3.4整車質(zhì)量信息收集整車質(zhì)量目標(biāo)相關(guān)數(shù)據(jù)收集，由質(zhì)量部各科室在整車生 產(chǎn)制造、檢驗(yàn)、評(píng)審過程中進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)算，具體途徑為整車 檢驗(yàn)、Audit評(píng)審等。3.5零部件質(zhì)量信息收集零部件質(zhì)量目標(biāo)相關(guān)數(shù)據(jù)收集，由質(zhì)量部、采購(gòu)部、研 究院在零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)、使用、認(rèn)可過程中進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)算。3.6過

7、程質(zhì)量信息收集過程質(zhì)量目標(biāo)相關(guān)數(shù)據(jù)收集，由質(zhì)量部在過程檢驗(yàn)時(shí)進(jìn) 行統(tǒng)計(jì)分析，具體途徑為過程巡檢、過程質(zhì)量檢驗(yàn)/評(píng)審等。常用指標(biāo)的數(shù)據(jù)收集途徑詳見附件3。質(zhì)量目標(biāo)計(jì)算4.1計(jì)算質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，應(yīng)以項(xiàng)目總要求為基點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì) 計(jì)算，而不是按該階段的工作計(jì)劃。常見質(zhì)量指標(biāo)計(jì)算方法 詳見附件3。4.2指標(biāo)管理部門完成質(zhì)量目標(biāo)計(jì)算后，形成項(xiàng)目質(zhì) 量目標(biāo)達(dá)成報(bào)告表（詳見附件4），簽批后進(jìn)行發(fā)布（簽批 權(quán)限詳見附件1），并提交至上級(jí)指標(biāo)管理部門備案。4.3各部門應(yīng)在車輛裝配完成后3個(gè)工作日內(nèi)提交三級(jí) 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成報(bào)告；質(zhì)量部在閥點(diǎn)后3個(gè)工作日內(nèi)提交二級(jí) 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成報(bào)告；綜合管理部在質(zhì)量部提交二級(jí)指標(biāo)達(dá)成 報(bào)告3

8、個(gè)工作日內(nèi)完成一級(jí)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成報(bào)告;SOP量產(chǎn)后， 按質(zhì)量指標(biāo)規(guī)定的頻次提交。質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況確認(rèn)管理部門應(yīng)對(duì)責(zé)任部門提報(bào)的質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成報(bào)告的真實(shí) 性、有效性進(jìn)行抽樣核實(shí)，確認(rèn)各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成數(shù)據(jù)是否 有文件支撐，數(shù)據(jù)來源是否可靠。同樣，責(zé)任部門可對(duì)數(shù)據(jù) 提報(bào)部門提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行抽樣核實(shí)。當(dāng)數(shù)據(jù)存在異常時(shí)（主要指數(shù)據(jù)不真實(shí)），管理部門應(yīng)填 寫項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成報(bào)告確認(rèn)表（詳見附件5），經(jīng)分管 副總簽批后反饋責(zé)任部門，并按條款“七、激勵(lì)機(jī)制”處理。質(zhì)量目標(biāo)管理質(zhì)量目標(biāo)管理過程中的考核應(yīng)逐級(jí)考核，原則上不應(yīng)進(jìn) 行越級(jí)考核。6.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)一級(jí)指標(biāo)的達(dá)成，綜合管理部對(duì)一級(jí)指 標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。當(dāng)

9、一級(jí)指標(biāo)未達(dá)成時(shí)，質(zhì)量部 應(yīng)進(jìn)行原因分析并制定整改措施。6.2各部門負(fù)責(zé)本部門二級(jí)指標(biāo)的達(dá)成，質(zhì)量部對(duì)二級(jí) 指標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行監(jiān)督、考核，綜合管理部可對(duì)過程符合性 進(jìn)行監(jiān)督。當(dāng)二級(jí)指標(biāo)未達(dá)成時(shí)，各責(zé)任部門應(yīng)進(jìn)行原因分 析并制定整改措施。6.3以此類推，當(dāng)三級(jí)指標(biāo)未達(dá)成時(shí)，責(zé)任科室/車間有 權(quán)對(duì)相關(guān)責(zé)任人或責(zé)任班組長(zhǎng)進(jìn)行考核。6.4指標(biāo)責(zé)任部門/科室應(yīng)定期分級(jí)召開質(zhì)量會(huì)議，以監(jiān) 督質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)過程，確保質(zhì)量目標(biāo)順利達(dá)成。當(dāng)質(zhì)量目標(biāo) 未達(dá)成時(shí)，通過質(zhì)量會(huì)議進(jìn)行檢討，制定有效整改方案及整 改計(jì)劃。質(zhì)量目標(biāo)的分析評(píng)價(jià)指標(biāo)責(zé)任部門/科室，應(yīng)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況及趨勢(shì)進(jìn) 行統(tǒng)計(jì)、分析，以識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。當(dāng)質(zhì)量指標(biāo)出現(xiàn)連續(xù)下滑 時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)通過數(shù)據(jù)分析尋找問題點(diǎn)，及時(shí)采取措施， 避免出現(xiàn)不達(dá)標(biāo)的情況。當(dāng)質(zhì)量指標(biāo)一直不能夠達(dá)標(biāo)或始終能夠順利達(dá)成，指標(biāo) 設(shè)定部門應(yīng)分析質(zhì)量指標(biāo)設(shè)置是否偏高或偏低。指標(biāo)始終不 達(dá)標(biāo)時(shí)，指標(biāo)責(zé)任部門還應(yīng)檢討管理層面和執(zhí)行層面是否存 在問題。七、激勵(lì)機(jī)制數(shù)據(jù)提報(bào)部門未依據(jù)要求的時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行提報(bào)，每延 期一天給予數(shù)據(jù)提報(bào)部門負(fù)責(zé)人愛心捐助50元/天，若數(shù)據(jù) 提報(bào)部門提報(bào)數(shù)據(jù)內(nèi)容不準(zhǔn)確、弄虛作假不真實(shí)給予