經(jīng)典物業(yè)公司物資管理制度

1、經(jīng)典物業(yè)企業(yè)物質(zhì)管理制度經(jīng)典物業(yè)企業(yè)物質(zhì)管理制度經(jīng)典物業(yè)企業(yè)物質(zhì)管理制度經(jīng)典物業(yè)企業(yè)物質(zhì)管理制度經(jīng)典物業(yè)企業(yè)物質(zhì)管理制度1物質(zhì)分類建帳，固定財產(chǎn)、公用工具成立臺帳，個人領(lǐng)用物件成立個人物件臺帳，資料成立帳簿，做到一物一卡（帳），依據(jù)進(jìn)、出庫單記錄增減狀況。2采買員依據(jù)審查同意的擬購物質(zhì)表合時購物，特別需要由各部門依據(jù)審批權(quán)限由領(lǐng)導(dǎo)署名實時購物。3購回的物件填寫入庫單，交資料員盤點、記帳，雙方在收條上署名。4資料管理員實時組織專業(yè)人員查驗產(chǎn)質(zhì)量量，對不合格產(chǎn)品，按不合格產(chǎn)品控制程序履行。合格物件，由資料員入帳，做到帳、卡、物符合。5入庫物件應(yīng)碼放齊整，嚴(yán)防磕碰，劃傷或變質(zhì)。6平時物件申領(lǐng)：61部

2、門物件領(lǐng)用、發(fā)放一定指定專人管理。62部門平時所需物件每個月25日填寫”部門月需求表”由部門經(jīng)理署名后，送交綜合部資料員。63資料員依據(jù)庫存狀況填寫”擬購物件清單”報綜合部經(jīng)理審批，特別物件需報總經(jīng)理審批，經(jīng)審批合格后交由采買員于次月5日前采買完成。64每個月5-10日各部門憑上月申報同意的月需求表到綜合部資料員處領(lǐng)取物質(zhì)，部門領(lǐng)取物質(zhì)后，應(yīng)仔細(xì)做好管理工作。65物件應(yīng)在每個月規(guī)準(zhǔn)時間內(nèi)申領(lǐng)，特別需求，由部門經(jīng)理向總經(jīng)理請示后報綜合部，安排采買。7發(fā)放物件時，資料員應(yīng)仔細(xì)審查”物件申領(lǐng)單”，填寫”出庫單”，對所領(lǐng)物件的時間、數(shù)目、品種及規(guī)格詳細(xì)登記，兩方署名后方能領(lǐng)走物件。8大型工具、名貴儀表借出，由主管經(jīng)理同意，送還時資料員負(fù)責(zé)組織檢查物件完滿狀況。9成立個人領(lǐng)用物件臺帳，領(lǐng)用物件破壞時要實時申請報損，經(jīng)主管經(jīng)理同意后銷帳，物件丟掉，視狀況補(bǔ)償補(bǔ)齊，人員調(diào)換一定將領(lǐng)用物件所有交回，方能辦理手續(xù)（辦公耗費品除外）。10資料員做到物質(zhì)逐筆登記，實時入銷帳。11每個月尾做好物質(zhì)盤點、結(jié)帳、上報工作。年關(guān)盤點，全面詳盡，報表清楚，完好。做到帳物符合。將盤點表報本部門