煤機(jī)設(shè)備售后產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目分析報(bào)告【參考模板】

1、泓域咨詢/煤機(jī)設(shè)備售后產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目分析報(bào)告報(bào)告說(shuō)明運(yùn)輸是煤礦采、掘、機(jī)、運(yùn)、通五大系統(tǒng)之一，一般分為主運(yùn)輸和輔助運(yùn)輸。煤礦井下除煤炭運(yùn)輸以外的人員、材料、設(shè)備等各種運(yùn)輸統(tǒng)稱為輔助運(yùn)輸，煤礦井下輔助運(yùn)輸是煤礦運(yùn)輸系統(tǒng)不可或缺的一部分，輔助運(yùn)輸裝備效率高低決定了運(yùn)輸時(shí)間長(zhǎng)短，影響煤炭產(chǎn)量及機(jī)組利用率，輔助運(yùn)輸對(duì)整個(gè)煤礦運(yùn)行系統(tǒng)有著十分重要的影響。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資1438.74萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資966.87萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的67.20%；建設(shè)期利息11.91萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.83%；流動(dòng)資金459.96萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的31.97%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入4700.00萬(wàn)元，

2、綜合總成本費(fèi)用3499.55萬(wàn)元，凈利潤(rùn)880.71萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率48.05%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值2215.60萬(wàn)元，全部投資回收期3.80年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。項(xiàng)目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計(jì)優(yōu)良。項(xiàng)目的投資建設(shè)和實(shí)施無(wú)論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等方面都是積極可行的。項(xiàng)目是基于公開(kāi)的產(chǎn)業(yè)信息、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì)，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報(bào)告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc114469123

3、第一章 總論 PAGEREF _Toc114469123 h 6 HYPERLINK l _Toc114469124 一、 項(xiàng)目概述 PAGEREF _Toc114469124 h 6 HYPERLINK l _Toc114469125 二、 項(xiàng)目提出的理由 PAGEREF _Toc114469125 h 6 HYPERLINK l _Toc114469126 三、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成 PAGEREF _Toc114469126 h 6 HYPERLINK l _Toc114469127 四、 資金籌措方案 PAGEREF _Toc114469127 h 7 HYPERLINK l _Toc

4、114469128 五、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo) PAGEREF _Toc114469128 h 7 HYPERLINK l _Toc114469129 六、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃 PAGEREF _Toc114469129 h 7 HYPERLINK l _Toc114469130 七、 研究結(jié)論 PAGEREF _Toc114469130 h 8 HYPERLINK l _Toc114469131 八、 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 PAGEREF _Toc114469131 h 8 HYPERLINK l _Toc114469132 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 PAGEREF _Toc114469132 h

5、 8 HYPERLINK l _Toc114469133 第二章 市場(chǎng)分析 PAGEREF _Toc114469133 h 10 HYPERLINK l _Toc114469134 一、 行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征 PAGEREF _Toc114469134 h 10 HYPERLINK l _Toc114469135 二、 年度計(jì)劃控制 PAGEREF _Toc114469135 h 11 HYPERLINK l _Toc114469136 三、 煤機(jī)行業(yè)發(fā)展概況和趨勢(shì) PAGEREF _Toc114469136 h 14 HYPERLINK l _Toc114469137 四、 市場(chǎng)導(dǎo)向戰(zhàn)略規(guī)劃 P

6、AGEREF _Toc114469137 h 17 HYPERLINK l _Toc114469138 五、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 PAGEREF _Toc114469138 h 18 HYPERLINK l _Toc114469139 六、 行業(yè)壁壘 PAGEREF _Toc114469139 h 20 HYPERLINK l _Toc114469140 七、 橡塑新材料行業(yè)概況及發(fā)展趨勢(shì) PAGEREF _Toc114469140 h 21 HYPERLINK l _Toc114469141 八、 整合營(yíng)銷(xiāo)傳播計(jì)劃過(guò)程 PAGEREF _Toc114469141 h 25 HYPERLINK l

7、_Toc114469142 九、 市場(chǎng)規(guī)模 PAGEREF _Toc114469142 h 26 HYPERLINK l _Toc114469143 十、 體驗(yàn)營(yíng)銷(xiāo)的概念 PAGEREF _Toc114469143 h 29 HYPERLINK l _Toc114469144 十一、 營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境的特征 PAGEREF _Toc114469144 h 30 HYPERLINK l _Toc114469145 十二、 市場(chǎng)與消費(fèi)者市場(chǎng) PAGEREF _Toc114469145 h 31 HYPERLINK l _Toc114469146 第三章 公司組建方案 PAGEREF _Toc1144691

8、46 h 33 HYPERLINK l _Toc114469147 一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨 PAGEREF _Toc114469147 h 33 HYPERLINK l _Toc114469148 二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé) PAGEREF _Toc114469148 h 33 HYPERLINK l _Toc114469149 三、 公司組建方式 PAGEREF _Toc114469149 h 34 HYPERLINK l _Toc114469150 四、 公司管理體制 PAGEREF _Toc114469150 h 34 HYPERLINK l _Toc114469151 五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限

9、 PAGEREF _Toc114469151 h 35 HYPERLINK l _Toc114469152 六、 核心人員介紹 PAGEREF _Toc114469152 h 39 HYPERLINK l _Toc114469153 七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度 PAGEREF _Toc114469153 h 40 HYPERLINK l _Toc114469154 第四章 運(yùn)營(yíng)模式分析 PAGEREF _Toc114469154 h 48 HYPERLINK l _Toc114469155 一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨 PAGEREF _Toc114469155 h 48 HYPERLINK l _Toc114

10、469156 二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé) PAGEREF _Toc114469156 h 48 HYPERLINK l _Toc114469157 三、 各部門(mén)職責(zé)及權(quán)限 PAGEREF _Toc114469157 h 49 HYPERLINK l _Toc114469158 四、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度 PAGEREF _Toc114469158 h 53 HYPERLINK l _Toc114469159 第五章 公司治理 PAGEREF _Toc114469159 h 60 HYPERLINK l _Toc114469160 一、 激勵(lì)機(jī)制 PAGEREF _Toc114469160 h 60 H

11、YPERLINK l _Toc114469161 二、 資本結(jié)構(gòu)與公司治理結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc114469161 h 66 HYPERLINK l _Toc114469162 三、 公司治理原則的內(nèi)容 PAGEREF _Toc114469162 h 70 HYPERLINK l _Toc114469163 四、 公司治理的影響因子 PAGEREF _Toc114469163 h 76 HYPERLINK l _Toc114469164 五、 內(nèi)部監(jiān)督的內(nèi)容 PAGEREF _Toc114469164 h 81 HYPERLINK l _Toc114469165 六、 股東權(quán)利及股東（

12、大）會(huì)形式 PAGEREF _Toc114469165 h 87 HYPERLINK l _Toc114469166 第六章 人力資源方案 PAGEREF _Toc114469166 h 93 HYPERLINK l _Toc114469167 一、 企業(yè)培訓(xùn)制度的基本結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc114469167 h 93 HYPERLINK l _Toc114469168 二、 職業(yè)與職業(yè)生涯的基本概念 PAGEREF _Toc114469168 h 93 HYPERLINK l _Toc114469169 三、 員工福利計(jì)劃的制訂程序 PAGEREF _Toc114469169 h 9

13、4 HYPERLINK l _Toc114469170 四、 崗位評(píng)價(jià)的主要步驟 PAGEREF _Toc114469170 h 98 HYPERLINK l _Toc114469171 五、 精益生產(chǎn)與5S管理 PAGEREF _Toc114469171 h 99 HYPERLINK l _Toc114469172 六、 績(jī)效指標(biāo)體系的設(shè)計(jì)要求 PAGEREF _Toc114469172 h 103 HYPERLINK l _Toc114469173 七、 進(jìn)行崗位評(píng)價(jià)的基本原則 PAGEREF _Toc114469173 h 104 HYPERLINK l _Toc114469174 八、

14、 崗位工資或能力工資的制定程序 PAGEREF _Toc114469174 h 107 HYPERLINK l _Toc114469175 第七章 選址方案 PAGEREF _Toc114469175 h 108 HYPERLINK l _Toc114469176 一、 堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需，在構(gòu)建新發(fā)展格局中展現(xiàn)新作為 PAGEREF _Toc114469176 h 112 HYPERLINK l _Toc114469177 第八章 財(cái)務(wù)管理分析 PAGEREF _Toc114469177 h 114 HYPERLINK l _Toc114469178 一、 財(cái)務(wù)可行性要素的特征 PAGEREF _

15、Toc114469178 h 114 HYPERLINK l _Toc114469179 二、 企業(yè)財(cái)務(wù)管理體制的設(shè)計(jì)原則 PAGEREF _Toc114469179 h 114 HYPERLINK l _Toc114469180 三、 短期融資的概念和特征 PAGEREF _Toc114469180 h 118 HYPERLINK l _Toc114469181 四、 營(yíng)運(yùn)資金的特點(diǎn) PAGEREF _Toc114469181 h 120 HYPERLINK l _Toc114469182 五、 營(yíng)運(yùn)資金的管理原則 PAGEREF _Toc114469182 h 122 HYPERLINK

16、l _Toc114469183 六、 營(yíng)運(yùn)資金管理策略的類(lèi)型及評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc114469183 h 123 HYPERLINK l _Toc114469184 第九章 投資方案 PAGEREF _Toc114469184 h 127 HYPERLINK l _Toc114469185 一、 建設(shè)投資估算 PAGEREF _Toc114469185 h 127 HYPERLINK l _Toc114469186 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc114469186 h 128 HYPERLINK l _Toc114469187 二、 建設(shè)期利息 PAGEREF _Toc11

17、4469187 h 128 HYPERLINK l _Toc114469188 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc114469188 h 129 HYPERLINK l _Toc114469189 三、 流動(dòng)資金 PAGEREF _Toc114469189 h 130 HYPERLINK l _Toc114469190 流動(dòng)資金估算表 PAGEREF _Toc114469190 h 130 HYPERLINK l _Toc114469191 四、 項(xiàng)目總投資 PAGEREF _Toc114469191 h 131 HYPERLINK l _Toc114469192 總投資及構(gòu)成一覽表

18、PAGEREF _Toc114469192 h 131 HYPERLINK l _Toc114469193 五、 資金籌措與投資計(jì)劃 PAGEREF _Toc114469193 h 132 HYPERLINK l _Toc114469194 項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc114469194 h 132 HYPERLINK l _Toc114469195 第十章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益 PAGEREF _Toc114469195 h 134 HYPERLINK l _Toc114469196 一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算 PAGEREF _Toc114469196 h 134 HYPER

19、LINK l _Toc114469197 營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc114469197 h 134 HYPERLINK l _Toc114469198 綜合總成本費(fèi)用估算表 PAGEREF _Toc114469198 h 135 HYPERLINK l _Toc114469199 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 PAGEREF _Toc114469199 h 136 HYPERLINK l _Toc114469200 無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表 PAGEREF _Toc114469200 h 137 HYPERLINK l _Toc114469201 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表

20、 PAGEREF _Toc114469201 h 138 HYPERLINK l _Toc114469202 二、 項(xiàng)目盈利能力分析 PAGEREF _Toc114469202 h 139 HYPERLINK l _Toc114469203 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc114469203 h 141 HYPERLINK l _Toc114469204 三、 償債能力分析 PAGEREF _Toc114469204 h 142 HYPERLINK l _Toc114469205 借款還本付息計(jì)劃表 PAGEREF _Toc114469205 h 143總論項(xiàng)目概述（一）項(xiàng)目基本情

21、況1、項(xiàng)目名稱：煤機(jī)設(shè)備售后產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目2、承辦單位名稱：xx有限責(zé)任公司3、項(xiàng)目性質(zhì)：技術(shù)改造4、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：xx（以選址意見(jiàn)書(shū)為準(zhǔn)）5、項(xiàng)目聯(lián)系人：杜xx（二）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xx（以選址意見(jiàn)書(shū)為準(zhǔn)）。項(xiàng)目提出的理由根據(jù)中國(guó)液壓氣動(dòng)密封行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年，我國(guó)液壓氣動(dòng)密封行業(yè)及液壓行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)分別實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1,331億元、724億元，分別較上年增長(zhǎng)5.38%、8.38%，液壓氣動(dòng)行業(yè)產(chǎn)值整體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資1438.74萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資966.87萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的67.

22、20%；建設(shè)期利息11.91萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.83%；流動(dòng)資金459.96萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的31.97%。資金籌措方案（一）項(xiàng)目資本金籌措方案項(xiàng)目總投資1438.74萬(wàn)元，根據(jù)資金籌措方案，xx有限責(zé)任公司計(jì)劃自籌資金（資本金）952.50萬(wàn)元。（二）申請(qǐng)銀行借款方案根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目申請(qǐng)銀行借款總額486.24萬(wàn)元。項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營(yíng)業(yè)收入（SP）：4700.00萬(wàn)元。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：3499.55萬(wàn)元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤(rùn)（NP）：880.71萬(wàn)元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：48.05%。5、全部投資回收期（Pt）：3.80

23、年（含建設(shè)期12個(gè)月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：1295.62萬(wàn)元（產(chǎn)值）。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目計(jì)劃從立項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)共需12個(gè)月的時(shí)間。研究結(jié)論本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術(shù)進(jìn)步要求，符合市場(chǎng)要求，受到國(guó)家技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策的保護(hù)和扶持，適應(yīng)本地區(qū)及臨近地區(qū)的相關(guān)產(chǎn)品日益發(fā)展的要求。項(xiàng)目的各項(xiàng)外部條件齊備，交通運(yùn)輸及水電供應(yīng)均有充分保證，有優(yōu)越的建設(shè)條件。，企業(yè)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益較好，能實(shí)現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。項(xiàng)目建設(shè)所采用的技術(shù)裝備先進(jìn)，成熟可靠，可以確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量要求。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總投資萬(wàn)元1438.

24、741.1建設(shè)投資萬(wàn)元966.871.1.1工程費(fèi)用萬(wàn)元673.591.1.2其他費(fèi)用萬(wàn)元270.651.1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元22.631.2建設(shè)期利息萬(wàn)元11.911.3流動(dòng)資金萬(wàn)元459.962資金籌措萬(wàn)元1438.742.1自籌資金萬(wàn)元952.502.2銀行貸款萬(wàn)元486.243營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元4700.00正常運(yùn)營(yíng)年份4總成本費(fèi)用萬(wàn)元3499.555利潤(rùn)總額萬(wàn)元1174.286凈利潤(rùn)萬(wàn)元880.717所得稅萬(wàn)元293.578增值稅萬(wàn)元218.109稅金及附加萬(wàn)元26.1710納稅總額萬(wàn)元537.8411盈虧平衡點(diǎn)萬(wàn)元1295.62產(chǎn)值12回收期年3.8013內(nèi)部收益率48.05%所得稅后14財(cái)

25、務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元2215.60所得稅后市場(chǎng)分析行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征1、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化風(fēng)險(xiǎn)橡塑制品種類(lèi)繁多，應(yīng)用行業(yè)領(lǐng)域廣泛，下游應(yīng)用領(lǐng)域的市場(chǎng)供需變動(dòng)將直接影響其對(duì)上游橡膠制品的需求，而下游市場(chǎng)的需求變動(dòng)與我國(guó)國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)、國(guó)家調(diào)控政策和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策密切相關(guān)。當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于上行周期或者下游產(chǎn)業(yè)受?chē)?guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持時(shí)，下游行業(yè)的投資增速和市場(chǎng)需求也會(huì)增加，從而間接的提高其對(duì)橡膠制品的需求；當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于下行周期或者下游產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整時(shí)，下游行業(yè)的市場(chǎng)需求也會(huì)萎縮，從而間接的降低其對(duì)橡膠制品的需求。因此，橡塑制品行業(yè)具有一定的周期性，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況會(huì)在一定程度上受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境波動(dòng)帶來(lái)的沖擊和

26、影響。2、主要原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)高性能橡塑制品行業(yè)主要原材料為各種橡膠、塑料原料和輔助材料等，且原材料成本占生產(chǎn)成本比重較高，故而原材料的價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)影響較大。2021年以來(lái)，受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策、供需狀況、突發(fā)性事件等諸多因素影響，國(guó)內(nèi)大宗原材料價(jià)格上漲，加之環(huán)保、人工及用電等成本大幅攀升，行業(yè)企業(yè)存在利潤(rùn)下滑的風(fēng)險(xiǎn)。3、技術(shù)水平與國(guó)際先進(jìn)水平存在差距，行業(yè)認(rèn)可度有待提升國(guó)外密封件及高壓膠管行業(yè)發(fā)展起步較早，技術(shù)水平較高，目前國(guó)內(nèi)高端應(yīng)用市場(chǎng)大多被國(guó)外公司或其設(shè)立在境內(nèi)的子公司占據(jù)，而國(guó)內(nèi)企業(yè)大多集中于中低端產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，附加值和利潤(rùn)空間較低，在高端領(lǐng)域的

27、競(jìng)爭(zhēng)力較弱。目前機(jī)器設(shè)備廠商對(duì)國(guó)內(nèi)密封件及高壓膠管供應(yīng)商的認(rèn)可度仍較低，國(guó)產(chǎn)密封件及高壓膠管廠商進(jìn)入國(guó)際主流廠商的供應(yīng)商名錄仍然存在難度。4、自主研發(fā)能力有待提升橡塑材料性能是密封件及高壓膠管的性能、壽命的重要影響因素，橡塑材料的研發(fā)通常需要長(zhǎng)期的、大規(guī)模的資金投入，行業(yè)內(nèi)小型企業(yè)不具有自主研發(fā)的橡塑材料體系，往往只注重市場(chǎng)導(dǎo)向，側(cè)重于生產(chǎn)設(shè)備的投入，不具有前瞻性，不能領(lǐng)先于市場(chǎng)研發(fā)新材料、新產(chǎn)品，缺乏持續(xù)的研發(fā)積累。研發(fā)投入與創(chuàng)新水平的不足嚴(yán)重阻礙了國(guó)內(nèi)企業(yè)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)水平，導(dǎo)致我國(guó)密封件及高壓膠管行業(yè)整體技術(shù)水平落后于國(guó)外。年度計(jì)劃控制主要用于檢查營(yíng)銷(xiāo)效果是否達(dá)到年度計(jì)劃預(yù)期，對(duì)銷(xiāo)售額

28、、市場(chǎng)占有率、費(fèi)用等指標(biāo)進(jìn)行控制，確保年度計(jì)劃所規(guī)定的銷(xiāo)售、利潤(rùn)和其他目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn)。（一）銷(xiāo)售分析銷(xiāo)售分析衡量并評(píng)估實(shí)際銷(xiāo)售額與計(jì)劃銷(xiāo)售額的差距。具體有兩種方法：1、銷(xiāo)售差距分析主要用來(lái)衡量造成銷(xiāo)售差距的不同因素的影響程度。當(dāng)中既有售價(jià)下降的原因，也有銷(xiāo)量減少的原因。沒(méi)有完成計(jì)劃銷(xiāo)售量是造成差距的主要原因。企業(yè)還要進(jìn)一步分析銷(xiāo)售量減少的原因。2、地區(qū)銷(xiāo)售量分析用來(lái)衡量導(dǎo)致銷(xiāo)售差距的具體產(chǎn)品和地區(qū)。有必要進(jìn)一步查明原因，加強(qiáng)該地區(qū)的營(yíng)銷(xiāo)管理。（二）市場(chǎng)占有率分析銷(xiāo)售分析一般不反映企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中的地位。因此還要分析市場(chǎng)占有率或市場(chǎng)份額，揭示企業(yè)與競(jìng)爭(zhēng)者之間的相對(duì)關(guān)系。比如一家企業(yè)銷(xiāo)售額的增長(zhǎng)，可能是

29、它的績(jī)效較競(jìng)爭(zhēng)者有所提高，也可能是整個(gè)宏觀環(huán)境得到改善，市場(chǎng)上所有的企業(yè)都從中受益，而這家企業(yè)和對(duì)手之間的相對(duì)關(guān)系并無(wú)實(shí)質(zhì)變化。企業(yè)和營(yíng)銷(xiāo)人員應(yīng)當(dāng)密切關(guān)注市場(chǎng)占有率的變化情況。造成市場(chǎng)占有率波動(dòng)的原因很多，需要具體的問(wèn)題具體分析：（1）市場(chǎng)占有率的下降，有可能出于企業(yè)戰(zhàn)略的考慮。有時(shí)候企業(yè)調(diào)整其經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略，主動(dòng)減少一些不能盈利的產(chǎn)品，導(dǎo)致總銷(xiāo)售額下降，影響了市場(chǎng)占有率。如果利潤(rùn)反而有所增長(zhǎng)，這種市場(chǎng)占有率的下降就是可接受的。（2）市場(chǎng)占有率的下降，也可能是新競(jìng)爭(zhēng)者的進(jìn)入所致。通常新競(jìng)爭(zhēng)者的加入，會(huì)引發(fā)其他企業(yè)的市場(chǎng)占有率一定程度下降。（3）外界環(huán)境因素對(duì)參與競(jìng)爭(zhēng)的各個(gè)企業(yè)，影響方式和程

30、度往往不同，產(chǎn)生的影響也不一樣。如原材料價(jià)格上漲，會(huì)對(duì)同一行業(yè)各個(gè)企業(yè)都發(fā)生影響，但不一定所有企業(yè)及同類(lèi)產(chǎn)品都受到同樣程度的影響。有些企業(yè)推出創(chuàng)新的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，在市場(chǎng)上爭(zhēng)取到較多的客戶，市場(chǎng)占有率反而可能上升。（4）分析市場(chǎng)占有率，要結(jié)合營(yíng)銷(xiāo)機(jī)會(huì)。機(jī)會(huì)好的企業(yè)，市場(chǎng)占有率一般應(yīng)高于機(jī)會(huì)程度低的競(jìng)爭(zhēng)者，否則其效率就有問(wèn)題。正常情況下，市場(chǎng)占有率上升表示績(jī)效提高，在競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)；反之，說(shuō)明在競(jìng)爭(zhēng)中不利。（三）營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用率分析年度計(jì)劃控制還要確保企業(yè)在完成計(jì)劃指標(biāo)時(shí)，費(fèi)用沒(méi)有超支。因此要分析各項(xiàng)費(fèi)用率，并控制在一定的限度。如果費(fèi)用率變化不大，在安全范圍內(nèi)，可暫不采取任何的措施；如果變化幅度太大，上升速

31、度過(guò)快，接近或超出上限，就必須采取相應(yīng)的措施。年度計(jì)劃控制的過(guò)程一般分為四個(gè)步驟：確定年度計(jì)劃中的月份目標(biāo)或季度目標(biāo)；監(jiān)督營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃的實(shí)施；如果營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃執(zhí)行中出現(xiàn)不可接受的偏差，一定要找出原因；采取補(bǔ)救或調(diào)整措施，以縮小計(jì)劃與實(shí)際之間的差距。具體措施包括調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)，使之更切合實(shí)際；或調(diào)整營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略，以利于計(jì)劃指標(biāo)實(shí)現(xiàn)。如果指標(biāo)和戰(zhàn)略、措施等沒(méi)有問(wèn)題，那就要從營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃的實(shí)施查找原因。煤機(jī)行業(yè)發(fā)展概況和趨勢(shì)煤機(jī)行業(yè)是煤炭行業(yè)的子行業(yè)，主要為煤炭生產(chǎn)企業(yè)提供裝備和服務(wù)，是煤炭工業(yè)持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，是煤炭工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)化升級(jí)和持續(xù)發(fā)展的重要保障，煤機(jī)行業(yè)的生存和發(fā)展依賴于煤炭工業(yè)的發(fā)展。煤機(jī)包括前期勘探

32、設(shè)備、地下綜采設(shè)備、安全設(shè)備、輔助運(yùn)輸裝備、地面洗選設(shè)備、露天煤礦設(shè)備以及其他設(shè)備等，其中掘進(jìn)機(jī)、采煤機(jī)、刮板輸送機(jī)及液壓支架，合稱“三機(jī)一架”，為煤炭綜合采掘設(shè)備的核心，占到煤礦機(jī)械設(shè)備投資總額的70%左右。1、煤礦用輔助運(yùn)輸裝備簡(jiǎn)介運(yùn)輸是煤礦采、掘、機(jī)、運(yùn)、通五大系統(tǒng)之一，一般分為主運(yùn)輸和輔助運(yùn)輸。煤礦井下除煤炭運(yùn)輸以外的人員、材料、設(shè)備等各種運(yùn)輸統(tǒng)稱為輔助運(yùn)輸，煤礦井下輔助運(yùn)輸是煤礦運(yùn)輸系統(tǒng)不可或缺的一部分，輔助運(yùn)輸裝備效率高低決定了運(yùn)輸時(shí)間長(zhǎng)短，影響煤炭產(chǎn)量及機(jī)組利用率，輔助運(yùn)輸對(duì)整個(gè)煤礦運(yùn)行系統(tǒng)有著十分重要的影響。煤礦井下輔助運(yùn)輸可分為有軌運(yùn)輸和無(wú)軌運(yùn)輸兩種。有軌運(yùn)輸以鋪設(shè)雙軌或懸吊

33、單軌為主要特征，采用架線電力、防爆柴油機(jī)、蓄電池和鋼絲繩為牽引動(dòng)力源。無(wú)軌運(yùn)輸以膠輪或履帶為行走機(jī)構(gòu)，采用防爆柴油機(jī)、蓄電池等為牽引動(dòng)力。井下無(wú)軌運(yùn)輸設(shè)備在一些采煤技術(shù)先進(jìn)的國(guó)家應(yīng)用非常廣泛，近年來(lái)無(wú)軌運(yùn)輸設(shè)備正逐漸在我國(guó)煤礦井下得到推廣應(yīng)用。無(wú)軌運(yùn)輸按用途可以分為運(yùn)輸類(lèi)車(chē)輛和鏟運(yùn)類(lèi)車(chē)輛，其中運(yùn)輸類(lèi)車(chē)輛主要完成長(zhǎng)距離的人員、材料和中小型設(shè)備的運(yùn)輸，例如井下混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)、運(yùn)人車(chē)、運(yùn)貨車(chē)、客貨兩用車(chē)等；鏟運(yùn)類(lèi)車(chē)輛主要完成材料和設(shè)備裝卸、支架和大型設(shè)備的鏟裝運(yùn)輸，例如支架搬運(yùn)車(chē)、鏟斗和鏟叉多用式裝載車(chē)等。無(wú)軌輔助運(yùn)輸由于系統(tǒng)簡(jiǎn)單，運(yùn)輸高效，適應(yīng)性強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)了單一化及連續(xù)化，徹底改變了軌道運(yùn)輸環(huán)節(jié)多

34、、系統(tǒng)復(fù)雜、運(yùn)輸效率低的狀況。雖然采用無(wú)軌運(yùn)輸?shù)囊淮涡再Y金投入比有軌運(yùn)輸設(shè)備高，但總體經(jīng)濟(jì)效益要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于有軌運(yùn)輸方式。2、煤礦用輔助運(yùn)輸裝備領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)自上世紀(jì)八十年代國(guó)外無(wú)軌運(yùn)輸膠輪車(chē)進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)以來(lái)，我國(guó)無(wú)軌膠輪車(chē)的發(fā)展非常迅速。大型煤礦企業(yè)先后成套引進(jìn)了國(guó)外的多種用途的膠輪車(chē)，主要有客貨兩用車(chē)、多功能鏟運(yùn)車(chē)、支架搬運(yùn)車(chē)、工具車(chē)等車(chē)型，提高了井下生產(chǎn)的自動(dòng)化、機(jī)械化程度，大幅減少井下工作人員數(shù)量和低效率設(shè)備數(shù)量，提升了井下安全生產(chǎn)管理水平。在引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)無(wú)軌膠輪車(chē)的同時(shí)，具有獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)、我國(guó)自主開(kāi)發(fā)的多種無(wú)軌輔助運(yùn)輸車(chē)輛也已投入到煤礦生產(chǎn)建設(shè)中去，運(yùn)人、運(yùn)貨和客貨兩用運(yùn)輸車(chē)輛，已經(jīng)能夠適

35、應(yīng)各種條件的礦井需要。我國(guó)在煤礦安全規(guī)程及煤礦用防爆柴油機(jī)無(wú)軌膠輪車(chē)安全使用規(guī)范等相關(guān)規(guī)范文件中，對(duì)無(wú)軌輔助運(yùn)輸巷道尺寸、通風(fēng)條件及制動(dòng)安全等各種條件進(jìn)行規(guī)范管理，并不斷對(duì)無(wú)軌膠輪輔助運(yùn)輸系統(tǒng)提出更高的要求。根據(jù)最新關(guān)于發(fā)布禁止井工煤礦使用的設(shè)備及工藝目錄（第四批）的通知，不符合非道路國(guó)三排放標(biāo)準(zhǔn)的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)很快將禁止使用，此規(guī)定將進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)煤礦井下無(wú)軌輔助運(yùn)輸設(shè)備核心技術(shù)的提升和技術(shù)進(jìn)步，并釋放出大量的剛性需求。近年來(lái)，國(guó)務(wù)院、發(fā)改委等各部門(mén)陸續(xù)發(fā)布了一系列政策，大力發(fā)展裝備制造業(yè)，尤其是重點(diǎn)發(fā)展具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高端裝備國(guó)產(chǎn)化替代，將對(duì)煤機(jī)行業(yè)產(chǎn)生積極影響，行業(yè)將面臨新的發(fā)展機(jī)遇，未來(lái)

36、發(fā)展前景良好。市場(chǎng)導(dǎo)向戰(zhàn)略規(guī)劃全面貫徹現(xiàn)代市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)觀念，要求企業(yè)不僅致力于創(chuàng)造近期的顧客滿意，而且要積極適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境的變遷，致力于創(chuàng)造長(zhǎng)期、整體顧客滿意，實(shí)施有效的市場(chǎng)導(dǎo)向戰(zhàn)略規(guī)劃與管理?！皯?zhàn)略規(guī)劃的核心在組織的目標(biāo)和能力與不斷變化的市場(chǎng)機(jī)會(huì)之間建立和維持戰(zhàn)略適配的過(guò)程?！薄皯?zhàn)略規(guī)劃的制定過(guò)程始于對(duì)整體目標(biāo)和使命的確定，使命隨即被轉(zhuǎn)化為詳細(xì)的目標(biāo)以指導(dǎo)整個(gè)公司的發(fā)展?！笔袌?chǎng)導(dǎo)向戰(zhàn)略規(guī)劃的主要內(nèi)容有以下幾方面。（1）正確選擇和調(diào)整企業(yè)投資經(jīng)營(yíng)方向，并將企業(yè)的投資業(yè)務(wù)作為一個(gè)組合來(lái)管理。企業(yè)必須根據(jù)環(huán)境及其變化的要求，綜合考慮顧客、社會(huì)和企業(yè)利益，決定進(jìn)入哪些領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，哪些業(yè)務(wù)項(xiàng)目（經(jīng)營(yíng)單位）

37、需要建立、保持、發(fā)展、收縮或撤銷(xiāo)，并據(jù)以配置企業(yè)資源。（2）根據(jù)市場(chǎng)增長(zhǎng)率、企業(yè)定位及其組合，測(cè)算每項(xiàng)具體業(yè)務(wù)單位的未來(lái)利潤(rùn)潛力。企業(yè)必須根據(jù)發(fā)展動(dòng)態(tài)，而不是依據(jù)目前的銷(xiāo)售額或利潤(rùn)來(lái)決定未來(lái)的業(yè)務(wù)發(fā)展方向。（3）從長(zhǎng)期發(fā)展的戰(zhàn)略高度制定規(guī)劃。企業(yè)要對(duì)每一項(xiàng)業(yè)務(wù)制定一個(gè)“戰(zhàn)略方案”，以實(shí)現(xiàn)其長(zhǎng)期目標(biāo)。同時(shí)，企業(yè)還必須根據(jù)自己在行業(yè)中的地位及它的目標(biāo)、機(jī)會(huì)、能力和資源確定一個(gè)最有意義的戰(zhàn)略規(guī)劃，并使各項(xiàng)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略方案體現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的基本要求。在一些較大規(guī)模的企業(yè)，戰(zhàn)略規(guī)劃通常由四個(gè)組織層次構(gòu)成。包括企業(yè)層次、部門(mén)層次、業(yè)務(wù)層次和產(chǎn)品層次。企業(yè)總部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，指導(dǎo)整個(gè)企業(yè)進(jìn)入有利的前景，決

38、定給每個(gè)業(yè)務(wù)單位分配多少資源以及要開(kāi)展或取消哪些業(yè)務(wù)。部門(mén)層次的規(guī)劃，要對(duì)企業(yè)給予的資源進(jìn)行合理配置。各業(yè)務(wù)單位的戰(zhàn)略規(guī)劃則要保證該業(yè)務(wù)創(chuàng)造價(jià)值和利潤(rùn)。最后，每個(gè)業(yè)務(wù)單位內(nèi)的每個(gè)產(chǎn)品層次（產(chǎn)品線、品牌等），為了達(dá)到該產(chǎn)品特定市場(chǎng)的預(yù)定目標(biāo)，也要制定營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃。以上這些規(guī)劃要由企業(yè)的不同層次機(jī)構(gòu)分別執(zhí)行，并對(duì)執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行檢查、評(píng)估，以及采取改正措施。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、高端產(chǎn)品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)國(guó)產(chǎn)替代加速21世紀(jì)初，我國(guó)大中型煤礦用橡塑新材料制品主要依賴進(jìn)口，國(guó)內(nèi)高端密封和膠管產(chǎn)品市場(chǎng)被國(guó)際知名供應(yīng)商壟斷，國(guó)產(chǎn)橡塑密封和膠管產(chǎn)品因材料性能差、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)理念落后，多應(yīng)用于小型礦井，難以與進(jìn)口產(chǎn)品抗衡。近年來(lái)，國(guó)

39、內(nèi)主流煤機(jī)主機(jī)廠陸續(xù)提出煤礦液壓支架?chē)?guó)產(chǎn)化戰(zhàn)略，國(guó)產(chǎn)液壓密封件及高壓膠管供應(yīng)商開(kāi)始逐步引入國(guó)外先進(jìn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝和材料，對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化替代，但國(guó)內(nèi)供應(yīng)商在對(duì)煤機(jī)密封產(chǎn)品專業(yè)的完全解決能力及產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性較國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)者還有一定差距。隨著液壓支架用密封產(chǎn)品及膠管產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化替代加速，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品在產(chǎn)品性能指標(biāo)、穩(wěn)定性等方面不斷進(jìn)步，進(jìn)口產(chǎn)品替代能力進(jìn)一步增強(qiáng)。2、國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)強(qiáng)弱并存局面國(guó)內(nèi)密封及膠管產(chǎn)品種類(lèi)繁多、需求多樣的特征使得行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)存在兩極分化的局面。一方面低端產(chǎn)品由于性能要求較低，生產(chǎn)制造的技術(shù)難度不大，因此低端產(chǎn)品的生產(chǎn)存在投資小、見(jiàn)效快的特點(diǎn)，導(dǎo)致生產(chǎn)企業(yè)眾多，產(chǎn)品品質(zhì)良莠不齊，行

40、業(yè)集中度較低；另一方面高端產(chǎn)品的性能要求較高，技術(shù)難度較大，形成了較高的進(jìn)入門(mén)檻，因此能夠提供高端產(chǎn)品與服務(wù)的企業(yè)很少，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度相對(duì)較低。在密封件及膠管產(chǎn)品需求量大幅增加的大背景下，密封件及膠管產(chǎn)品的市場(chǎng)供需存在結(jié)構(gòu)性缺口，尤其在中高端市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)供給方提供中高端產(chǎn)品的能力較弱，使得開(kāi)發(fā)該類(lèi)產(chǎn)品具有很大的市場(chǎng)潛力。行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘橡塑零部件行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)核心是配方和工藝，配方和工藝的優(yōu)劣關(guān)乎公司產(chǎn)品的性能和成本。為適應(yīng)靈活多變的客戶需求以及隨新興行業(yè)發(fā)展而可能不斷拓展的應(yīng)用領(lǐng)域，公司需要具備較強(qiáng)的應(yīng)用型研發(fā)能力。因此橡塑零部件企業(yè)對(duì)研發(fā)人員素質(zhì)、技術(shù)儲(chǔ)備、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力等有較高要

41、求，構(gòu)成新進(jìn)企業(yè)在短時(shí)間內(nèi)很難克服的障礙。2、客戶壁壘橡塑零部件的應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，某些重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域如鐵路、汽車(chē)、工程機(jī)械、航空航天及軍工等對(duì)產(chǎn)品的性能指標(biāo)要求較高，且注重產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，因此客戶對(duì)合格供應(yīng)商的認(rèn)證程序復(fù)雜，對(duì)企業(yè)管理、品質(zhì)保證、技術(shù)研發(fā)和售后服務(wù)等都有嚴(yán)格要求，認(rèn)證時(shí)較長(zhǎng)。因此，客戶十分重視建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，一旦選定了供應(yīng)商就不會(huì)輕易變更，潛在競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入壁壘較高。3、資金壁壘橡塑零部件產(chǎn)品由于種類(lèi)繁多，各類(lèi)產(chǎn)品的性能要求存在較大差異。其中，低端產(chǎn)品投資小，見(jiàn)效快，對(duì)初入行業(yè)的企業(yè)資金投入規(guī)模要求不高，進(jìn)入門(mén)檻相對(duì)較低，家庭作坊式的小企業(yè)也能生存。而高端產(chǎn)品由于性能要求

42、較高，技術(shù)難度較大，相應(yīng)對(duì)企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)工藝設(shè)備、研發(fā)能力以及人員儲(chǔ)備等方面也提出了較高的要求，這些導(dǎo)致企業(yè)的研發(fā)成本和運(yùn)營(yíng)成本上升，提高了行業(yè)資金門(mén)檻。此外，在軌道交通、汽車(chē)、航空航天、軍工等重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域，由于客戶對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)要求更為嚴(yán)格，且批量需求較大，通常需要供應(yīng)商提供較長(zhǎng)期限的質(zhì)量保證金，也進(jìn)一步提高了出入資金門(mén)檻。橡塑新材料行業(yè)概況及發(fā)展趨勢(shì)1、橡塑新材料概況橡塑是橡膠和塑料的統(tǒng)稱。橡塑新材料是以高分子化學(xué)為理論基礎(chǔ)，通過(guò)現(xiàn)代石油化工技術(shù)研發(fā)并合成的超越已有材料性能的新型高分子化合物（高聚物）。作為三大合成材料（塑料、合成橡膠、合成纖維）的重要組成部分和技術(shù)迭代成果，橡塑新材料將傳統(tǒng)橡

43、塑材料的概念不斷外延，以其為原材料的各類(lèi)產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)行業(yè)領(lǐng)域，是支撐和保障現(xiàn)代社會(huì)正常運(yùn)行不可或缺的重要基礎(chǔ)性材料。橡塑新材料制品包括橡膠制品和塑料制品兩個(gè)子類(lèi)。橡膠制品方面，根據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)年鑒，2020年我國(guó)橡膠制品業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為6,438.00億元；橡膠行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)綱要預(yù)計(jì)到“十四五”末期，我國(guó)橡膠密封制品市場(chǎng)需求將達(dá)到400億元以上，其中高端橡膠密封制品市場(chǎng)需求在160億元以上。塑料制品方面，隨著各種改性塑料新材料的研發(fā)使用，塑料在強(qiáng)度等相關(guān)特性方面已逐漸接近鋼鐵等傳統(tǒng)金屬材料，“以塑代鋼”被廣泛應(yīng)用于電子電氣、汽車(chē)、建筑、辦公設(shè)備、機(jī)械及航空航天等行

44、業(yè)。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年，全國(guó)塑料制品生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)營(yíng)業(yè)收入18,890.10億元。2、細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展概況密封件是機(jī)械設(shè)備的重要功能零部件，是防止流體或固體微粒從相鄰結(jié)合面間泄漏以及防止外界雜質(zhì)如灰塵與水分等侵入機(jī)械內(nèi)部的零部件，是解決機(jī)器設(shè)備密封性最常見(jiàn)、最廣泛的零部件之一。密封件下游終端應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，包括石油化工、煤化工、冶金、制藥、食品、紡織、汽車(chē)、家電、工程機(jī)械及軍工等行業(yè)，因此，密封件擁有較大的市場(chǎng)規(guī)模，根據(jù)液壓氣動(dòng)密封行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年密封件行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值約357億元。液壓密封件是密封件在液壓設(shè)備中的應(yīng)用形式。所謂液壓設(shè)備，是指以液壓油作為工作介質(zhì)

45、，通過(guò)改變受力面積比而起到放大輸出壓力的設(shè)備。液壓密封件是液壓設(shè)備中的重要零部件，核心功能為確保液壓設(shè)備工作過(guò)程中空間的密閉性，避免在運(yùn)作過(guò)程中出現(xiàn)介質(zhì)泄漏。液壓支架密封件又是液壓密封件在煤機(jī)領(lǐng)域的主要應(yīng)用形式，專指煤礦用液壓支架設(shè)備中的密封零部件。液壓支架是一種大型煤礦機(jī)械，與掘進(jìn)機(jī)、采煤機(jī)、刮板輸送機(jī)并稱“三機(jī)一架”，是煤炭綜合采掘設(shè)備的重要組成部分。液壓支架用密封件的密封效果與很多因素有關(guān)，包括裝配工藝、環(huán)境溫度、密封件極限尺寸偏差、密封件材料成分、硬度、液壓缸尺寸精度、粗糙度及同軸度等。上述因素相互影響，綜合作用，因此掌握液壓支架密封技術(shù)門(mén)檻高，國(guó)內(nèi)僅少數(shù)幾家供應(yīng)商具備大型液壓支架用密

46、封件生產(chǎn)能力。煤礦液壓支架屬于重大安全設(shè)備，工作環(huán)境較為惡劣，一般1-1.5年需要檢修一次，檢修時(shí)液壓缸全部打開(kāi)，密封件在液壓缸打開(kāi)后自動(dòng)失效，因此需要更換，液壓密封件屬于消耗品，后裝市場(chǎng)規(guī)模大。密封產(chǎn)品是關(guān)乎煤機(jī)主機(jī)設(shè)備運(yùn)行安全和生產(chǎn)效率的關(guān)鍵零部件，因此煤機(jī)主機(jī)廠在遴選合格供應(yīng)商時(shí)，會(huì)圍繞供應(yīng)商研發(fā)實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，進(jìn)行嚴(yán)苛審核，客戶選定供應(yīng)商后，為保證產(chǎn)品質(zhì)量和供貨及時(shí)性，通常傾向于長(zhǎng)期合作，不輕易更換供應(yīng)商。液壓支架密封件可按照結(jié)構(gòu)或材質(zhì)不同，分為橡膠材質(zhì)密封圈、聚氨酯單體密封圈、切口密封圈、復(fù)合密封圈四種類(lèi)型。因復(fù)合密封圈具有高、低壓時(shí)密封效果均好、摩擦因數(shù)小、壽命長(zhǎng)，以及維修

47、簡(jiǎn)單，裝卸、更換方便的特點(diǎn)，目前已成為我國(guó)大中型煤礦用液壓支架所用主流產(chǎn)品。在過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，我國(guó)大中型煤礦用液壓支架密封產(chǎn)品主要依靠進(jìn)口，高端產(chǎn)品市場(chǎng)被國(guó)際知名密封產(chǎn)品供應(yīng)商壟斷，而國(guó)產(chǎn)密封產(chǎn)品因材料性能差、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)理念落后，多應(yīng)用于小型礦井，難以與進(jìn)口產(chǎn)品抗衡。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)主流煤機(jī)主機(jī)廠陸續(xù)提出煤礦液壓支架?chē)?guó)產(chǎn)化戰(zhàn)略，國(guó)產(chǎn)液壓密封件供應(yīng)商開(kāi)始逐步引入國(guó)外先進(jìn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝和材料，對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化替代，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品在性能指標(biāo)、穩(wěn)定性等方面不斷進(jìn)步，進(jìn)口產(chǎn)品替代能力顯著增強(qiáng)。當(dāng)前，煤機(jī)密封供應(yīng)商定制化生產(chǎn)需求越發(fā)凸顯。一方面，不同液壓支架尺寸、結(jié)構(gòu)各不相同，因此煤機(jī)主機(jī)廠通常要求煤機(jī)密封供

48、應(yīng)商具備同步配套和研發(fā)能力；另一方面，因煤礦用液壓支架在使用過(guò)程中伴隨磨損，在更換液壓密封件時(shí)，需根據(jù)磨損后的液壓油缸尺寸重新配備組合密封產(chǎn)品。近年來(lái)，液壓密封系統(tǒng)概念逐漸得到強(qiáng)化，通過(guò)對(duì)組合密封系統(tǒng)各組件材料的選擇和形狀設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)密封系統(tǒng)綜合性能的最優(yōu)化。密封產(chǎn)品供應(yīng)商一方面著眼于液壓缸整體密封性能的實(shí)現(xiàn)，既要滿足液壓缸對(duì)密封的技術(shù)要求，又要保證組合密封的使用壽命，同時(shí)還要兼顧液壓缸低壓、低溫、低速、高壓及高溫等方面的性能要求。當(dāng)前國(guó)內(nèi)僅少數(shù)供應(yīng)商具備組合密封系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)能力。高壓膠管是輸送高壓介質(zhì)的橡膠管路，對(duì)原材料、生產(chǎn)設(shè)備要求高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)工藝復(fù)雜，屬于橡膠軟管中的高端產(chǎn)品。高壓膠

49、管由內(nèi)膠層、中膠層、骨架層及外膠層構(gòu)成，其中內(nèi)膠層直接受所輸送介質(zhì)的磨損和侵蝕，生產(chǎn)商往往針對(duì)不同介質(zhì)采用不同配方原材料，以保證膠管的壽命；外膠層保護(hù)高壓膠管，使其不受外界環(huán)境的損傷和侵蝕，同時(shí)防止膠管中膠和內(nèi)膠對(duì)生態(tài)環(huán)境造成污染；骨架層是膠管的承壓層，賦予管體強(qiáng)度和耐壓程度，骨架層的結(jié)構(gòu)和強(qiáng)度決定膠管所能承受的壓力大小。高壓膠管應(yīng)用范圍廣泛，涉及采礦、軍工、工程機(jī)械、冶金、石油、化工、航空及航海等領(lǐng)域。按照骨架層結(jié)構(gòu)不同，可將高壓膠管分類(lèi)為編織膠管與纏繞膠管等；按照高壓膠管骨架材料不同，可將高壓膠管分類(lèi)為鋼絲高壓膠管與棉線高壓膠管等；按照骨架層數(shù)不同，可將高壓膠管分類(lèi)為單層膠管與多層膠管等。

50、整合營(yíng)銷(xiāo)傳播計(jì)劃過(guò)程在制定整合營(yíng)銷(xiāo)傳播策略的過(guò)程中，營(yíng)銷(xiāo)企業(yè)需要結(jié)合各種促銷(xiāo)組合要素，平衡每一個(gè)要素的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)以產(chǎn)生最有效的傳播計(jì)劃。可以說(shuō)，整合營(yíng)銷(xiāo)傳播管理實(shí)際上就是對(duì)目標(biāo)受眾進(jìn)行有效傳播的過(guò)程，包括策劃、執(zhí)行、評(píng)估和控制各種促銷(xiāo)組合要素。整合營(yíng)銷(xiāo)傳播方案的制定者必須決定促銷(xiāo)組合中各要素的角色和功能，為每種要素制定正確的策略，確定它們?nèi)绾芜M(jìn)行整合，為實(shí)施進(jìn)行策劃，考慮如何評(píng)估所取得的成果，并進(jìn)行必要的調(diào)整。營(yíng)銷(xiāo)傳播只是整體營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和方案的一部分，必須能夠融合于其中。市場(chǎng)規(guī)模1、橡塑新材料應(yīng)用領(lǐng)域廣，下游市場(chǎng)空間大橡塑新材料制品因其優(yōu)異性能而廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)眾多行業(yè)領(lǐng)域，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的基

51、礎(chǔ)性行業(yè)之一。隨著材料性能的不斷突破，橡塑新材料制品的應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷擴(kuò)大，并向航空航天、新能源、先進(jìn)制造和新型加工技術(shù)等領(lǐng)域延伸。在煤機(jī)行業(yè)，液壓密封件和高壓膠管是煤礦用液壓支架的核心零部件，其市場(chǎng)規(guī)模直接受煤礦用液壓支架市場(chǎng)需求影響。又由于煤礦用液壓支架是煤機(jī)的重要設(shè)備之一，是煤炭開(kāi)采的核心機(jī)器設(shè)備，因此液壓密封件和高壓膠管產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模也間接受煤機(jī)和煤炭行業(yè)市場(chǎng)影響。2017年以來(lái)，在能源領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推動(dòng)下，我國(guó)原煤產(chǎn)量穩(wěn)步上升，2020年達(dá)到39.02億噸，受煤炭產(chǎn)量提升帶動(dòng)，煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資額也呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在可以預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，隨著煤炭?jī)r(jià)格回升使得煤炭行業(yè)盈利改善、供給側(cè)結(jié)

52、構(gòu)性改革促使煤機(jī)設(shè)備改造升級(jí)，煤礦用液壓支架及其橡塑新材料零部件的市場(chǎng)需求會(huì)更加廣闊。（1）液壓密封件市場(chǎng)根據(jù)中國(guó)液壓氣動(dòng)密封行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年，我國(guó)液壓氣動(dòng)密封行業(yè)及液壓行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)分別實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1,331億元、724億元，分別較上年增長(zhǎng)5.38%、8.38%，液壓氣動(dòng)行業(yè)產(chǎn)值整體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。液壓氣動(dòng)密封件市場(chǎng)需求主要包括設(shè)備新增需求及存量設(shè)備更換需求。隨著我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn)，液壓氣動(dòng)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)為密封件帶來(lái)新增需求；密封件產(chǎn)品通常擁有一定的壽命周期，因此液壓氣動(dòng)存量設(shè)備為密封件售后更換帶來(lái)大量需求，新增需求及售后更換需求共同拉動(dòng)密封件行業(yè)發(fā)展，液壓氣動(dòng)密封件市場(chǎng)需求

53、空間廣闊。（2）高壓膠管市場(chǎng)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)膠管生產(chǎn)企業(yè)已發(fā)展到1,000多家，規(guī)模以上企業(yè)達(dá)300多家，膠管產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)和企業(yè)效益等方面都取得長(zhǎng)足進(jìn)步。近年來(lái)，高壓膠管產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2019年，我國(guó)膠管產(chǎn)量達(dá)19.60億標(biāo)米，2020年受新冠肺炎疫情影響，汽車(chē)、煤礦機(jī)械等下游行業(yè)景氣度降低，膠管市場(chǎng)需求下降。2、煤機(jī)行業(yè)空間廣闊煤礦機(jī)械設(shè)備是實(shí)現(xiàn)煤炭開(kāi)采最直接、最重要的設(shè)備，煤機(jī)行業(yè)需求直接由下游煤炭行業(yè)拉動(dòng)。我國(guó)是全球煤炭產(chǎn)量和消費(fèi)量最大的國(guó)家，煤炭產(chǎn)量和消費(fèi)量占全球一半左右，煤炭作為我國(guó)能源結(jié)構(gòu)中的主導(dǎo)性能源和基礎(chǔ)性能源，為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展發(fā)揮重要作用。我國(guó)能源儲(chǔ)備的主要特點(diǎn)

54、為“富煤、貧油、少氣”，這一特點(diǎn)決定了煤炭在我國(guó)一次性能源生產(chǎn)和消費(fèi)中將長(zhǎng)期占據(jù)主導(dǎo)地位，未來(lái)一段時(shí)期，煤炭仍是我國(guó)能源體系的支柱。經(jīng)歷了2017年之前的行業(yè)波動(dòng)后，在能源領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推動(dòng)下，我國(guó)原煤產(chǎn)量穩(wěn)步上升，2020年達(dá)到39.02億噸，受煤炭產(chǎn)量提升帶動(dòng)，煤機(jī)行業(yè)企業(yè)收入也呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，據(jù)煤炭機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國(guó)煤礦機(jī)械50強(qiáng)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入累計(jì)為899.56億元，同比增長(zhǎng)9.72%。在可以預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，隨著煤炭?jī)r(jià)格回升使得煤炭行業(yè)盈利改善、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革促使煤機(jī)設(shè)備改造升級(jí)，采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)、液壓支架等主要煤機(jī)市場(chǎng)需求會(huì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，行業(yè)空間廣闊。體驗(yàn)營(yíng)銷(xiāo)的概

55、念體驗(yàn)營(yíng)銷(xiāo)是指企業(yè)以消費(fèi)者需求為導(dǎo)向，向消費(fèi)者提供一定的產(chǎn)品和服務(wù)，通過(guò)對(duì)事件、情景的安排、設(shè)計(jì)，創(chuàng)造出值得消費(fèi)者回憶的活動(dòng)，讓消費(fèi)者產(chǎn)生內(nèi)在反應(yīng)或心理感受，激發(fā)并滿足消費(fèi)者的體驗(yàn)需求，從而達(dá)到企業(yè)目標(biāo)的營(yíng)銷(xiāo)模式。體驗(yàn)營(yíng)銷(xiāo)建立在對(duì)消費(fèi)者個(gè)性心理特征的認(rèn)真研究、充分了解的基礎(chǔ)之上。其以激發(fā)顧客的情感為手段，使整個(gè)營(yíng)銷(xiāo)理念更趨于完善，目的是為目標(biāo)顧客提供超過(guò)平均價(jià)值的服務(wù)，讓顧客在體驗(yàn)中產(chǎn)生美妙而深刻的印象或體驗(yàn)，獲得最大程度上的精神滿足。體驗(yàn)營(yíng)銷(xiāo)并非僅僅是一種營(yíng)銷(xiāo)手段，確切地說(shuō)它是一種營(yíng)銷(xiāo)心理、一種營(yíng)銷(xiāo)文化、一種營(yíng)銷(xiāo)理念。在消費(fèi)需求日趨差異化、個(gè)性化、多樣化的今天，顧客關(guān)注產(chǎn)品和服務(wù)的感知價(jià)值，

56、比以往更為重視在產(chǎn)品消費(fèi)過(guò)程中獲得“體驗(yàn)感覺(jué)”。我們經(jīng)常會(huì)看到這樣的現(xiàn)象，消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)很多產(chǎn)品的時(shí)候，如果有“體驗(yàn)”的場(chǎng)景和氣氛，那么對(duì)消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)決策就能產(chǎn)生很大的影響。例如，在購(gòu)買(mǎi)服裝時(shí)，如果一家服裝店不能讓顧客試穿的話，有很多顧客就會(huì)馬上離開(kāi)；購(gòu)買(mǎi)品牌電腦時(shí)如果消費(fèi)者不能親自試試性能，感覺(jué)一下質(zhì)量，大多數(shù)消費(fèi)者就會(huì)對(duì)其質(zhì)量表示懷疑；購(gòu)買(mǎi)手機(jī)時(shí)如果銷(xiāo)售人員不太愿意讓顧客試驗(yàn)效果，顧客馬上就會(huì)揚(yáng)長(zhǎng)而去因此，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，提供充分的體驗(yàn)就意味著能夠獲得更多消費(fèi)者的機(jī)會(huì)。營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境的特征（一）客觀性環(huán)境作為企業(yè)外在的不以營(yíng)銷(xiāo)者意志為轉(zhuǎn)移的因素，對(duì)企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的影響具有強(qiáng)制性和不可控性的特點(diǎn)。一般說(shuō)

57、來(lái)，企業(yè)無(wú)法擺脫和控制營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境，特別是宏觀環(huán)境，難以按企業(yè)自身的要求和意愿隨意改變它，如企業(yè)不能改變?nèi)丝谝蛩亍⒄畏梢蛩?、社?huì)文化因素等。但企業(yè)可以主動(dòng)適應(yīng)環(huán)境的變化和要求，制定并不斷調(diào)整市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略。（二）差異性不同的國(guó)家或地區(qū)之間，宏觀環(huán)境存在著廣泛的差異，不同的企業(yè)之間，微觀環(huán)境也千差萬(wàn)別。正因?yàn)闋I(yíng)銷(xiāo)環(huán)境的差異，企業(yè)為適應(yīng)不同的環(huán)境及其變化，必須采用各有特點(diǎn)和針對(duì)性的營(yíng)銷(xiāo)策略。環(huán)境的差異性也表現(xiàn)為同一環(huán)境的變化對(duì)不同企業(yè)的影響不同。例如，中國(guó)加入世界貿(mào)易組織，意味著很多中國(guó)企業(yè)進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，進(jìn)行“國(guó)際性較量”，而這一經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，對(duì)不同行業(yè)與企業(yè)的影響并不相同。（三）多變性市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)環(huán)

58、境是一個(gè)動(dòng)態(tài)系統(tǒng)，構(gòu)成營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境的諸因素都隨社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而不斷變化。20世紀(jì)60年代，中國(guó)處于短缺經(jīng)濟(jì)狀態(tài)，短缺幾乎成為社會(huì)經(jīng)濟(jì)的常態(tài)。改革開(kāi)放30多年來(lái)，中國(guó)曾遭遇“過(guò)?！苯?jīng)濟(jì)，不論這種“過(guò)?！钡男再|(zhì)如何，僅就賣(mài)方市場(chǎng)向買(mǎi)方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變而言，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境已發(fā)生了重大變化。營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境的變化，既會(huì)給企業(yè)提供機(jī)會(huì)，也會(huì)給企業(yè)帶來(lái)威脅，雖然企業(yè)難以準(zhǔn)確無(wú)誤地預(yù)見(jiàn)未來(lái)環(huán)境的變化，但可以通過(guò)設(shè)立預(yù)警系統(tǒng)，追蹤不斷變化的環(huán)境，及時(shí)調(diào)整營(yíng)銷(xiāo)策略。（四）相關(guān)性營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境諸因素之間相互影響、相互制約，某一因素的變化會(huì)帶動(dòng)其他因素的連鎖變化，形成新的營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境，新的環(huán)境會(huì)給企業(yè)帶來(lái)新的機(jī)會(huì)與威脅。例如，競(jìng)爭(zhēng)者是企業(yè)重要的微

59、觀環(huán)境因素之一，而宏觀環(huán)境中的政治法律因素或經(jīng)濟(jì)政策的變動(dòng)，均能影響一個(gè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者加入的多少，從而形成不同的競(jìng)爭(zhēng)格局。又如，市場(chǎng)需求不僅受消費(fèi)者收入水平、愛(ài)好以及社會(huì)文化等方面因素的影響，而政治法律因素的變化，往往也會(huì)產(chǎn)生決定性的影響。市場(chǎng)與消費(fèi)者市場(chǎng)1、市場(chǎng)市場(chǎng)是多門(mén)學(xué)科的研究?jī)?nèi)容，不同學(xué)科有不同的解釋。在市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué)中，市場(chǎng)指有貨幣支付能力的、有購(gòu)買(mǎi)愿望的購(gòu)買(mǎi)者群體。這個(gè)定義指明了市場(chǎng)必須具備一個(gè)要素：一是購(gòu)買(mǎi)者群體，二是有購(gòu)買(mǎi)愿望，三是有貨幣支付能力，可用公式表示為：市場(chǎng)=人口+購(gòu)買(mǎi)力+購(gòu)買(mǎi)愿望。市場(chǎng)規(guī)模取決于有購(gòu)買(mǎi)力、有購(gòu)買(mǎi)愿望的人數(shù)多少。2、消費(fèi)者市場(chǎng)消費(fèi)者市場(chǎng)是個(gè)人或家庭為了生活消費(fèi)

60、而購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品和服務(wù)所形成的市場(chǎng)。生活消費(fèi)是產(chǎn)品和服務(wù)流通的終點(diǎn)，因而消費(fèi)者市場(chǎng)也稱為最終產(chǎn)品市場(chǎng)。消費(fèi)者市場(chǎng)是相對(duì)于組織市場(chǎng)而言的。組織市場(chǎng)指以某種組織為購(gòu)買(mǎi)單位的購(gòu)買(mǎi)者所形成的市場(chǎng)，購(gòu)買(mǎi)目的是為了生產(chǎn)、銷(xiāo)售或履行組織職能。公司組建方案公司經(jīng)營(yíng)宗旨以市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向，立足主業(yè)，引進(jìn)新項(xiàng)目、開(kāi)發(fā)新技術(shù)、開(kāi)辟新市場(chǎng)，以求高信譽(yù)、高效率、高效益，為用戶提供一流的產(chǎn)品和服務(wù)，為股東和投資者獲得更多的利益，實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的最大化。公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)