物資采購(gòu)管理制度

1、物資采購(gòu)管理制度1、目的確保采購(gòu)過(guò)程處于受控狀態(tài)并保證采購(gòu)的產(chǎn)品、物資符合要求。2、適用范圍適用于本公司范圍內(nèi)所有的物資采購(gòu)。3、職責(zé)3.1器材設(shè)備部：負(fù)責(zé)物資分供方的評(píng)價(jià)及采購(gòu)的物資符合性的管理。3.2綜合辦公室：負(fù)責(zé)本公司各類(lèi)辦公用品的采購(gòu)工作，辦公用品的采購(gòu)執(zhí)行辦公用品管理制度。3.3財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)采購(gòu)付款環(huán)節(jié)的控制。3.4經(jīng)營(yíng)部：負(fù)責(zé)工程物資采購(gòu)合同的審核與批復(fù)。3.5分公司經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核本分公司的物資采購(gòu)計(jì)劃。3.6項(xiàng)目經(jīng)理（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）：負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目物資采購(gòu)計(jì)劃并審核采購(gòu)計(jì)劃。3.7采購(gòu)員：負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部的物資采購(gòu)工作和采購(gòu)合同的擬定；負(fù)責(zé)進(jìn)貨過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品的處置和必要的索賠

2、。3.8保管員：負(fù)責(zé)物資進(jìn)場(chǎng)后的接收及現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證、保管工作。3.9質(zhì)檢員：參與物資進(jìn)場(chǎng)后驗(yàn)證。3.10資料員：負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)物資資料的整理和保存及上報(bào)。4、工程程序4.1物資采購(gòu)4.1.1采購(gòu)文件的管理1、采購(gòu)文件包括：采購(gòu)計(jì)劃、委托加工計(jì)劃、訂貨合同及變更計(jì)劃等。2、采購(gòu)計(jì)劃的編制和審批：采購(gòu)員根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃及庫(kù)存材料情況編制采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核，分公司經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.2采購(gòu)合同的訂立：1、訂立采購(gòu)合同應(yīng)符合規(guī)定條款，合同應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核。采購(gòu)合同采用公司制式合同。2、采購(gòu)員在簽訂加工構(gòu)件、配件、半成品合同時(shí)，項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)供方進(jìn)行交底，并提出質(zhì)量、環(huán)保安全標(biāo)準(zhǔn)的具體規(guī)定。4.1

3、.3變更計(jì)劃需由用料單位以書(shū)面形式提出，履行相關(guān)審批手續(xù)。4.2采購(gòu)程序4.2.1各項(xiàng)目部采購(gòu)員編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意，分公司經(jīng)理審核后報(bào)經(jīng)營(yíng)部批準(zhǔn)。分公司經(jīng)理把批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃報(bào)器材設(shè)備部備案。工程所需材料一般由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織采購(gòu)，分公司經(jīng)理管理，器材設(shè)備部監(jiān)督檢查，對(duì)A類(lèi)物資的采購(gòu)，項(xiàng)目部采購(gòu)員按審批后的采購(gòu)計(jì)劃，依照合格物資（設(shè)備）供方名冊(cè)合理采購(gòu)。4.2.2對(duì)B類(lèi)物資的采購(gòu)，項(xiàng)目部可按采購(gòu)計(jì)劃自行選購(gòu)，分公司經(jīng)理監(jiān)督，貨比三家，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格。4.2.3項(xiàng)目部采購(gòu)易燃、易爆、有毒、化學(xué)危險(xiǎn)品、勞保用品時(shí)，執(zhí)行易燃易爆危險(xiǎn)品和防火消防管理辦法和職業(yè)病防治管理辦法。4.2.4采購(gòu)計(jì)劃的內(nèi)

4、容要填寫(xiě)齊全，數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間要準(zhǔn)確。4.2.5為了達(dá)到既不耽誤生產(chǎn)又不過(guò)早占用資金的目的，各單位每月25日前將下月物資采購(gòu)計(jì)劃報(bào)分公司批準(zhǔn)，并報(bào)公司器材設(shè)備部備案。4.2.6項(xiàng)目材料保管員在接收物資時(shí)，對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，包括對(duì)物資進(jìn)行廠家、品牌、質(zhì)量、數(shù)量等方面的驗(yàn)收，并按規(guī)范要求進(jìn)行復(fù)試。4.2.7采購(gòu)人員負(fù)責(zé)向供方索取所購(gòu)物資的“質(zhì)量證明書(shū)”、“合格證”等有關(guān)質(zhì)量證明資料，保證與所購(gòu)物資相符合。4.2.8物資采購(gòu)合同的簽訂：合同是企業(yè)對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，具有法律效力的重要文件之一。合同的各項(xiàng)條款要填寫(xiě)清楚、完整。對(duì)于有特殊要求或檢驗(yàn)方法存在差異的材料，應(yīng)在合同中注明。各分

5、公司應(yīng)對(duì)已簽訂的合同，建立合同臺(tái)賬。5、相關(guān)文件記錄管理制度 6、記錄合格物資（設(shè)備）供方評(píng)價(jià)匯總表采購(gòu)計(jì)劃表 物資（設(shè)備）供方評(píng)價(jià)記錄 7、獎(jiǎng)罰7.1在合格物資（設(shè)備）供方名冊(cè)之外采購(gòu)材料的，對(duì)分公司處罰2000元以上；7.2沒(méi)有物資采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)計(jì)劃沒(méi)有及時(shí)到器材設(shè)備部備案的，對(duì)分公司處罰2000元以上；7.3沒(méi)有訂立采購(gòu)合同的，財(cái)務(wù)部不予付款，并對(duì)分公司處罰2000元以上；7.4每半年匯總一次，各項(xiàng)資料及時(shí)上報(bào)、齊全、執(zhí)行較好的，對(duì)前三名分公司獎(jiǎng)勵(lì)2000元以上。物資采購(gòu)管理工作流程單位名稱(chēng)器材設(shè)備部流程名稱(chēng)物資采購(gòu)供應(yīng)流程層 次物資材料管理類(lèi)任務(wù)概要物資采購(gòu)供應(yīng)單位器材設(shè)備部經(jīng)營(yíng)部財(cái)務(wù)部分公司項(xiàng)目部開(kāi)始工程項(xiàng)目編號(hào) 采購(gòu)計(jì)劃備案 采購(gòu)計(jì)劃備案批準(zhǔn)增補(bǔ)計(jì)劃設(shè)計(jì)變更程序采購(gòu)（備料）計(jì)劃 價(jià)格信息、市場(chǎng)詢(xún)價(jià) 監(jiān)督檢查 否監(jiān)督檢查否名