香腸制品體系文件iso22000表單匯總

1、浙江月?lián)P香腸制品ISO22000 表單樣版發(fā)布日期:2012 年 5 月 01 日實施日期:2012 年 5 月 10 日目錄DC/CL-1 DC/CL-2 DC/CL-3 DC/CL-4 DC/CL-5 DC/CL-6 DC/CL-7 DC/CL-8 DC/CL-9 DC/CL-10 DC/CL-11 DC/CL-12 DC/CL-13 DC/CL-14 DC/CL-15 DC/CL-16 DC/CL-17 DC/CL-18 DC/CL-19 DC/CL-20 DC/CL-21 DC/CL-22 DC/CL-23 DC/CL-24 DC/CL-25 DC/CL-26 DC/CL-27 DC/

2、CL-28 DC/CL-29 DC/CL-30 DC/CL-31 DC/CL-32 DC/CL-33 DC/CL-34 DC/CL-35 DC/CL-36 DC/CL-37 DC/CL-38 DC/CL-39 DC/CL-40文件取號登記表文件分發(fā)文件歸檔編目受控文件分發(fā)回收文件領用申請表 文件更改通知單 文件評審表文件借閱登記表文件外發(fā)食品安全匯總表文件銷毀申請單信息聯(lián)絡單客戶意見、登記表服務總結(jié)消防演結(jié)事故與處理糾正和預防措施要求單管理評審計劃管理評審糾正和預防措施單年度培訓計劃員工培訓表會議/培訓簽到表考核成績匯總表上崗簽發(fā)培訓需求申請表外部培訓申請表培訓效果評價表員工申購表基礎設施臺帳

3、設施保養(yǎng)設施年度檢修計劃設施設備檢修設備維修申請單設施儀器報廢申請單危害分析單HA計劃表進料標識卡 半成品標識卡DC/CL-40（成品）內(nèi)、外標識卡DC/CL-41 DC/CL-42 DC/CL-43 DC/CL-44 DC/CL-45 DC/CL-46 DC/CL-47 DC/CL-48 DC/CL-49 DC/CL-50 DC/CL-51 DC/CL-52 DC/CL-53 DC/CL-54 DC/CL-55 DC/CL-56 DC/CL-57 DC/CL-58 DC/CL-59 DC/CL-60 DC/CL-61 DC/CL-62生產(chǎn)流程單供貨質(zhì)量反饋單原料檢驗單退料單半成品化驗單成品化

4、驗單微生物指標檢驗產(chǎn)品出貨檢查表產(chǎn)品撤回建議 產(chǎn)品撤回通知單不合格品處理單計量儀器履歷表表年度計量儀器校正計劃計量儀器一覽表計量儀器校正年度內(nèi)審方案審核實施計劃審核檢查表不符合項審核表更新活動計劃 更新實施及驗證水處理清潔和DC/PRP DC/PRP DC/PRP DC/PRP DC/PRP DC/PRP DC/PRP DC/PRP DC/PRP DC/PRP DC/PRP DC/PRP DC/PRP DC/PRP DC/PRP-1-2-3-4-5-6-7-8-9表生產(chǎn)用水供水壓力檢查表供排水管道檢查表水質(zhì)檢驗衛(wèi)生檢查食品接觸面衛(wèi)生檢測車間工作檢查單廢水處理工程運行液配制-10 廢棄物處理-1

5、1 化學物品臺賬-12 化學物品使用登記-13 員工健康-14 個人衛(wèi)生檢查表-15 除蟲滅害表DC/CL-1文件取號登記表部門：文控中心No：序文件名稱取號人取號時間批準人備注DC/CL-2文件分發(fā)No：序文件名稱部門人時間備注DC/CL-3文件歸檔編目部門：文控中心No：序文件名稱提交人編目人編目時間備注DC/CL-4受控文件分發(fā)回收部門：文控中心No：文件分發(fā)回收備注（含文件丟失、以舊換新）序名稱部門/人簽收日期回收人日期銷毀保留日期DC/CL-5文件領用申請表No：申請人所在部門職務領用文件領用文件名稱領用原因申請日期批準人年月日DC/CL-6文件更改通知單No：文件更 改 人文件名稱

6、日期更改位置第頁第行更改狀態(tài)更改原因更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容部門人時間DC/CL-7文件評審表No：評審文件評審文件名稱評審內(nèi)容實施情況對策措施評審員日 期DC/CL-8文件借閱登記表部門：No：序文件名稱借閱人借閱時間歸還日批準人DC/CL-9文件外發(fā)部門：No：序文件名稱文件提供部門外發(fā)部門時間批準人DC/CL-10食品安全匯總表部門：文控中心No：序號食品安全名稱編制部門備注DC/CL-11文件銷毀申請單No：申請人所在部門職務申請銷毀文件申請銷毀文件名稱申請銷毀原因申請日期批準人年月日DC/CL-12信息聯(lián)絡單部門：No：信息內(nèi)容分發(fā)部門信息填寫人年月日DC/CL-13客戶意見、登記表部門

7、：部No：序號內(nèi)容人日期分發(fā)部門處理意見DC/CL-14服務總結(jié)部門：部No：服務情況總結(jié)顧客建議今后服務方向?qū)Σ叽胧┤四暝氯諏徟庖娔暝氯誅C/CL-15消防演結(jié)部門：人事行政部No：消防演習總結(jié)經(jīng)驗教訓對策措施人年月日審批意見年月日DC/CL-16事故與處理部門：No：事故原因調(diào)查過程對策措施人年月日審批意見年月日DC/CL-17糾正和預防措施要求單部門：No：事故說明：原因分析：參加分析人：日期：糾正和預防措施計劃：責任部門：完成期限：措施制定人：日期：措施人：日期：DC/CL-18管理評審計劃部門：食品安全小組No：評審計劃(評審目的、內(nèi)容、時間安排、方法、評審輸入的準備等)：計劃編寫

8、人（食品安全小組組長）：日期：人（總經(jīng)理）及意見：日期：DC/CL-19管理評審部門：食品安全小組No：評審目的：評審內(nèi)容：評審結(jié)論（包括采取的糾正和預防措施）：組織人：參加人：評審日期：人（總經(jīng)理）：評審日期：DC/CL-20糾正和預防措施單部門：品管部No:問題描述：原因分析：參加分析人：日期：糾正和預防措施計劃：(措施負責部門完成期限)措施制定人：日期：人（食安小組組長）：日期：DC/CL-21年度培訓計劃制定部門：人事行政部No:培訓內(nèi)容培訓方式時間地點培訓對象考核方式培訓前準備工作審核意見：審核人（人事部經(jīng)理）：日期：批準意見：批準人（管理者代表）：日期：DC/CL-22員工培訓表部

9、門：人事行政部No:出生年月工作部門職位培訓內(nèi)容培訓情況人DC/CL-23會議/培訓簽到表部門：會議/培訓名稱:No:期:日會議/培訓地點:部門參加人應到：人實到：人缺席：人DC/CL-24考核成績匯總表培訓部門：No:培訓名稱培訓對象培訓時間自年月日至年月日共教師培訓內(nèi)容培訓結(jié)果及考核紀錄姓名部門成績姓名部 門成績DC/CL-25上崗簽發(fā)簽發(fā)部門：人事行政部No:出生年月文化程度崗位上崗證簽發(fā)人簽發(fā)日期DC/CL-26培訓需求申請表No:需 求 部 門需 求 培 訓何 種擬 采 取 的培 訓 方 式培 訓 時 間受 訓配 備 何 種軟硬件緊 急 程 度意 見年月日DC/CL-27外部培訓申請

10、表No:姓名所在部門職務培訓時間年月日至年月日培訓地點培訓內(nèi)容培訓目的所需費用情況申請人人批準欄:管理者代表：日期：DC/CL-28培訓效果評價表No:培訓內(nèi)容培訓時間培訓教師效果評價評價人年月日DC/CL-29員工No:出生年月籍貫文化程度政治面貌工作部門職務培訓資格工作簡歷DC/CL-30申購表No:申請人工作部門職務申購設施名稱、型號、規(guī)格申購數(shù)量申購時間批準人（總經(jīng)理）：日期：DC/CL-31基礎設施臺賬No：序號設備設備型號、名稱、規(guī)格制造國及廠名出 廠出 廠日 期使 用日 期設 備原 值年 折舊 率使 用部 門驗收人設備維修員備 注DC/CL-32設施保養(yǎng)No:設備設備型號、名稱、

11、規(guī)格設備所屬部門使用設備保養(yǎng)所屬部門設備維修所屬部門保養(yǎng)情況、時間：故障現(xiàn)象、時間：維修結(jié)果、時間：DC/CL-33設施年度檢修計劃No:設備維修員：時間：序號設備設備型號、名稱、規(guī)格使用部門計劃內(nèi)容（月份）123456789101112DC/CL-34設施設備檢修No:序號設備設備型號、名稱、規(guī)格所屬部門檢修情況DC/CL-35設備維修申請單No:設備設備型號、名稱、規(guī)格設備所屬車間使用者故障現(xiàn)象：報修人時間DC/CL-36設備儀器報廢單No:設備設備型號、名稱、規(guī)格使用部門使用者設備維修員報廢原因:申請人： 申請時間：審核部門（設備部）簽字批準人（總經(jīng)理）簽字DC/CL-37危害分析單No

12、:企業(yè)名稱：產(chǎn)品名稱：預期用途和消費者：銷售與方法：加工工序（1）本工序被引入、控制或增加的潛在危害（2）潛在的危害是否顯著（是/否）（3）第三欄判斷的依據(jù)（4）能用于顯著危害的控制措施是什么（5）本工序是不是關鍵控制點（是/否）（6）生物性危害化學性危害物理性危害生物性危害化學性危害物理性危害生物性危害化學性危害物理性危害生物性危害化學性危害物理性危害生物性危害化學性危害物理性危害DC/CL-38HA計劃表No:企業(yè)名稱：產(chǎn)品名稱：預期產(chǎn)品用途：日期：銷售與批準：方法：關鍵控制點（）（1）顯著危害（2）關鍵限值（3）糾偏行動（8）驗證（9）（10）對象（4）方法（5）頻率（6）（7）DC/C

13、L-39進料標識卡材料名稱：材料：型號規(guī)格：供應商：供應商生產(chǎn)批號：進廠日期：數(shù)量：DC/CL-40半成品標識卡產(chǎn)品名稱：型號規(guī)格：生產(chǎn)車間：機臺：作業(yè)員：數(shù)量/重量：生產(chǎn)日期：生產(chǎn)批號：DC/CL-41成品內(nèi)標識卡成品外標識卡產(chǎn)品名稱：型號/規(guī)格：數(shù)量：生產(chǎn)批號：毛重：體積：產(chǎn)品名稱：型號規(guī)格：數(shù)量重量：生產(chǎn)批號：DC/CL-42生產(chǎn)流程單部門：No:產(chǎn)品名稱型號規(guī)格工序號工序名稱班組生產(chǎn)日期計劃數(shù)量完成數(shù)量完工日期操作者檢驗員備注合格返工另 作它用廢品DC/CL-43供貨質(zhì)量反饋單部門：品管部No：物料名稱：規(guī)格/型號：數(shù)量/重量：供貨商：采購員：采購時間：質(zhì)量反饋：DC/CL-44原料檢

14、驗單來料日期：檢查日期：No：供應商物料名稱物料型號送貨單 No來料數(shù)量/重量合格證明材料：序號檢查項目指標要求實測值備注1感官檢查2理化檢驗3微生物檢查小試意見（必要時）：結(jié)論：合格不合格其他：IQC：批量（或部分）不合格品的處理：品管部主管處理意見：特采退貨其他：簽名/日期：總經(jīng)理批準：同意品管部主管意見其他：簽名/日期：DC/CL-45退料單物料來源物料名稱物料型號生產(chǎn)日期來料數(shù)量/重量檢驗結(jié)果：檢驗人/日期：品管部處理意見將不合格的外購（外協(xié)）物料退回供貨商報廢退回上一車間返工讓步使用挑選/加工使用簽名/日期：DC/CL-46半成品化驗單No:產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號數(shù)量/重量生產(chǎn)車間生產(chǎn)者

15、生產(chǎn)日期序號檢驗項目指標要求檢測結(jié)果備注結(jié)論：合格不合格其他：品管部處理意見：返工讓步接收報廢其他：簽名/日期：DC/CL-47成品化驗單No:產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號數(shù)量/重量生產(chǎn)車間生產(chǎn)者生產(chǎn)日期序號檢驗項目指標要求檢測結(jié)果備注結(jié)論：合格不合格其他：品管部處理意見：返工讓步接收報廢其他：簽名/日期：DC/CL-48微生物指標檢驗表產(chǎn)品品名：檢驗數(shù)量：產(chǎn)品規(guī)格:檢驗時間：No：檢驗員：驗證員：序號微生物指標實測值單項結(jié)論123412341菌落總數(shù) cfug 7602大腸菌群 MPN100g303致病菌(系指腸道致病菌和致病性球菌)不得檢出檢驗結(jié)論DC/CL-49產(chǎn)品出貨檢查表No:產(chǎn)品名稱規(guī)格/型

16、號數(shù)量/重量生產(chǎn)車間生產(chǎn)者生產(chǎn)日期序號檢驗項目指標要求檢測結(jié)果備注結(jié)論：合格不合格其他：品管部處理意見：返工報廢其他：簽名/日期：DC/CL-50產(chǎn)品撤回建議No:產(chǎn)品名稱批次型號/規(guī)格數(shù)量/重量建議撤回原因：嚴重程度：/日期：DC/CL-51產(chǎn)品撤回通知單產(chǎn)品名稱型號/規(guī)格數(shù)量/重量產(chǎn)品批次區(qū)域產(chǎn)品存在問題：/日期：DC/CL-52不合格品處理單產(chǎn)品名稱規(guī)格型號批號數(shù)量/重量生產(chǎn)車間生產(chǎn)日期不合格比例檢驗日期具體不合格情況說明(必要時可以圖示)：處理意見：返工讓步接收報廢其他：批準人/日期：處理情況：處理部門：處理人/日期：DC/CL-53計量儀器一覽表No：序號設備設備型號、名稱、規(guī)格制造

17、國及廠名出 廠出 廠日 期使 用日 期設 備原 值年 折舊 率使 用部 門備 注DC/CL-54計量儀器履歷表No：設備名稱所在部門設備維護日期校準情況校準人DC/CL-55年度計量儀器校準計劃部門：品管部No：序號設備設備型號、名稱、規(guī)格保 養(yǎng)周 期每月校準計劃及123456789101112DC/CL-56計量儀器校正（設備偏離校準狀態(tài)時）No：設備設備名稱、規(guī)格、型號使用部門設備存在問題描述：對策：人/日期：DC/CL-57年度審核方案No：編制/日期：審核/日期：批準/日期：審核目的：審核范圍：審核準則：審核頻次：審核內(nèi)容及方法：DC/CL-58審核實施計劃No：編制/日期：審核/日期

18、：批準/日期：審核目的：審核準則：審核范圍：審核的主要內(nèi)容及時間安排：DC/CL-59審核檢查表受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：審核日期：審核員：ISO 22000 條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法結(jié)果DC/CL-60不符合項表No：審核部門、范圍、日期：審核目的：不符合情況描述：糾正措施及限定日期：驗證措施：驗證情況：驗證人/日期：人/日期：DC/CL-61審核No：審核目的：審核準則：審核部門、范圍、日期：審核概況（審核的實施情況、不符合項的數(shù)量及分布情況）審核員：受審核部門主要參加：審核結(jié)論：不符合糾正要求：改進建議：人/日期：批準意見：管理者代表/日期：DC/CL-62更新活動計劃No：部門：食品安全小組更新項目名稱：更新目標：工作內(nèi)容：日程安排：責任分工：資源保障：備注：批準意見：食品安全小組組長/日期：DC/CL-63更新實施及驗證No：部門：食品安全小組更新項目：存在問題：原因分析：更新措施：驗證情況：人/日期：DC/PRP-1水處理清潔和表No：部門：序號時間清潔和措施處理結(jié)果人DC/PRP-2