東莞某電器公司全面質(zhì)量管理辦法規(guī)定規(guī)定-houge162693

1、文件類別文件名稱:全面質(zhì)量管理辦法制定單位文件編號(hào)發(fā)行日期保密等級(jí)頁(yè)次/版次一、目的: 為貫徹公司從工程、采購(gòu)、生產(chǎn)到出貨全方面、全過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量控制，全體員工參與促進(jìn)公司質(zhì)量水平、提高工作效率，降低生產(chǎn)成本為目的，特制訂本辦法。二、范圍: 本公司內(nèi)各課室從業(yè)人員。三、定義：質(zhì)量事故：因產(chǎn)品的品質(zhì)原因?qū)е轮瞥滩涣汲瑯?biāo)、成品返工、顧客投訴、顧客退貨等影響公司生產(chǎn)成本的責(zé)任事故。.制損率：不合格物件的數(shù)量除以所需的物件的數(shù)量。四、管制辦法： .進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)質(zhì)量事故的處理： 進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)質(zhì)量事故產(chǎn)生的類型： 采購(gòu)錯(cuò)誤（采購(gòu)訂單下錯(cuò)） IQC進(jìn)料檢驗(yàn)人員對(duì)來(lái)料相關(guān)產(chǎn)品特性未檢驗(yàn)全面致使判定合格，使生產(chǎn)線批量

2、性不合格誤用； IQC人員對(duì)來(lái)料判定不合格，而采購(gòu)員在規(guī)定時(shí)間之內(nèi)（省內(nèi)三天，省外5天）沒(méi)有通知供應(yīng)商及時(shí)處理致使生產(chǎn)線停工待料或使不合格物料降級(jí)使用； 處理辦法： 由于采購(gòu)員采購(gòu)訂單開錯(cuò)或使用錯(cuò)誤的采購(gòu)資料（如圖紙）致使供應(yīng)商來(lái)料來(lái)錯(cuò)者，由資材課負(fù)責(zé)追蹤責(zé)任采購(gòu)員。由管理課追究處罰責(zé)任采購(gòu)員記大過(guò)一次，資材課長(zhǎng)負(fù)連帶責(zé)任記小過(guò)一次。一年中該名采購(gòu)員累計(jì)三次采購(gòu)錯(cuò)誤者，由管理課追究處罰責(zé)任采購(gòu)員責(zé)任問(wèn)題大過(guò)一次；資材課一年中累計(jì)三次采購(gòu)錯(cuò)誤者，由管理課追究處罰資材課長(zhǎng)責(zé)任問(wèn)題。若查明原因，采購(gòu)資料用錯(cuò)是由于工程資料（BOM，ECN）變更不及時(shí)及錯(cuò)誤所致，全部責(zé)任由工程部門承擔(dān)。由管理課追究處罰

3、工程技術(shù)擔(dān)當(dāng)人員責(zé)任問(wèn)題，一年中該工程技術(shù)人員中累計(jì)三次發(fā)生本質(zhì)量事故者，予以調(diào)離其工程崗位；一年中工程部門發(fā)生三次該質(zhì)量事故者，工程負(fù)責(zé)人予以通報(bào)批評(píng)。 批準(zhǔn)審核制作李寶忠文件類別文件名稱:全面質(zhì)量管理辦法制定單位文件編號(hào)發(fā)行日期保密等級(jí)頁(yè)次/版次 由于IQC人員執(zhí)行進(jìn)料品質(zhì)檢驗(yàn)過(guò)程中，對(duì)相關(guān)的產(chǎn)品特性未檢驗(yàn)全面（如某些特殊尺寸、實(shí)配等）而誤判為合格， 造成批量性的來(lái)料誤用。 由品管課負(fù)責(zé)追蹤責(zé)任人。由管理課追究處罰擔(dān)當(dāng)IQC記大過(guò)一次， IQC組長(zhǎng)負(fù)連帶責(zé)任記警告，同一名IQC員一年中累計(jì)出現(xiàn)該質(zhì)量事故三次者，該名IQC員工予以調(diào)離其IQC工作崗位，一年中出現(xiàn)該質(zhì)量事故十次者，IQC組長(zhǎng)予

4、以降級(jí)處理。 由于IQC員對(duì)來(lái)料判定不合格，而采購(gòu)員規(guī)定時(shí)間之內(nèi)（省內(nèi)三天，省外5天）沒(méi)有通知供應(yīng)商處理（以供應(yīng)商實(shí)際動(dòng)作為準(zhǔn)），對(duì)生產(chǎn)線造成停工待料或不合格物料降級(jí)使用者，應(yīng)責(zé)成資材課追蹤具體責(zé)任人，由管理課追究處罰具體責(zé)任人記大過(guò)一次。第四次發(fā)生該事故，該采購(gòu)員予以調(diào)離其工作崗位。. 制程生產(chǎn)時(shí)質(zhì)量事故的處理 制程質(zhì)量事故產(chǎn)生的類型制程用料用錯(cuò)制程制損率超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)制程中由于某工位操作失誤，致使產(chǎn)生批量性不良自檢、互檢、專檢缺乏、不到位，致使產(chǎn)生批量性不良制程質(zhì)量事故的處理辦法制程用料用錯(cuò)，應(yīng)責(zé)成生產(chǎn)部門追蹤其具體責(zé)任歸屬。若屬于領(lǐng)料單開錯(cuò)，資材課物控員負(fù)有直接責(zé)任，由管理課追究處罰其責(zé)任問(wèn)題

5、記小過(guò)一次。一季中領(lǐng)料單開錯(cuò)達(dá)5次者，該物控員調(diào)離其工作崗位。若屬于領(lǐng)料領(lǐng)錯(cuò)，責(zé)任倉(cāng)管員和領(lǐng)料員負(fù)有直接責(zé)任。一月中有兩次領(lǐng)料領(lǐng)錯(cuò)者，由管理課追究處罰其責(zé)任問(wèn)題記大過(guò)一次；若物料用錯(cuò)，生產(chǎn)線當(dāng)班班長(zhǎng)及當(dāng)線QC沒(méi)有及時(shí)發(fā)覺(jué)致使產(chǎn)品批量性返工，由管理課追究處罰當(dāng)班班長(zhǎng)及當(dāng)線QC責(zé)任問(wèn)題記小過(guò)一次，若當(dāng)線QC發(fā)覺(jué)該物料用錯(cuò)，由管理課追究處罰當(dāng)班班長(zhǎng)責(zé)任問(wèn)題記小過(guò)一次。批準(zhǔn)審核制作李寶忠文件類別文件名稱:全面質(zhì)量管理辦法制定單位文件編號(hào)發(fā)行日期保密等級(jí)頁(yè)次/版次制程制損率超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)。公司制損率限高點(diǎn)定為2%。在非品質(zhì)異常的情況下，制損當(dāng)月不得超過(guò)該標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)部門對(duì)制損率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并按相應(yīng)比例給生產(chǎn)線各班領(lǐng)

6、班評(píng)估績(jī)效。制損率-崗位津貼對(duì)照表：制損率處罰類別3%嚴(yán)重警告兩次4%小過(guò)一次5%大過(guò)一次5%以上大過(guò)兩次由于制程中某工位操作員缺乏自檢或疏忽致PQC在巡檢、抽檢時(shí)發(fā)現(xiàn)有影響產(chǎn)品功能、嚴(yán)重外觀問(wèn)題以及影響產(chǎn)品安全性能（防水、高壓）的不良品1PCS或以上時(shí)，產(chǎn)線必須針對(duì)此時(shí)段產(chǎn)品進(jìn)行重工，并由生產(chǎn)部門追蹤質(zhì)量責(zé)任人，由管理課追究處罰該工位責(zé)任人記大過(guò)一次，當(dāng)班班長(zhǎng)負(fù)有連帶責(zé)任記小過(guò)一次，該工位員工累計(jì)一月中兩次因缺乏自檢或操作不當(dāng)而造成的質(zhì)量事故，由管理課追加處罰該工位責(zé)任人及當(dāng)班班長(zhǎng)記大過(guò)兩次，若該工位屬于特殊崗亦應(yīng)調(diào)離其工作崗位；當(dāng)班當(dāng)月累計(jì)出現(xiàn)該事故三次者，當(dāng)班班長(zhǎng)降級(jí)處理；本質(zhì)量事故若當(dāng)

7、線QC及時(shí)發(fā)現(xiàn)者，QC不承擔(dān)責(zé)任，若當(dāng)線QC沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)致使產(chǎn)品已被生產(chǎn)兩小時(shí)以上，由品管課負(fù)責(zé)追蹤當(dāng)線QC責(zé)任人，由管理課追究處罰其責(zé)任問(wèn)題嚴(yán)重警告一次。制程中工位操作員嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，制程不良品率（電器性能、安全影響）仍超過(guò)3%，最終影響是由于生產(chǎn)工藝安排以及工治具設(shè)計(jì)不當(dāng)而造成的，由生產(chǎn)課統(tǒng)計(jì)工時(shí)報(bào)給管理課，管理課依據(jù)影響程度，給予生技責(zé)任人相應(yīng)處罰。 制程中操作員未按作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行佩戴工具（如：靜電環(huán)、手套），不按作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，導(dǎo)致不良產(chǎn)生，被當(dāng)線QC或稽核人員發(fā)現(xiàn)，班組長(zhǎng)、工位責(zé)任人負(fù)有同樣的責(zé)任，管理課應(yīng)對(duì)班組長(zhǎng)、工位責(zé)任人同樣追究處罰其責(zé)任問(wèn)題記小過(guò)一次。 QA成

8、品檢抽檢時(shí)的質(zhì)量事故： QA成品抽檢時(shí)質(zhì)量事故產(chǎn)生類型是成品返工。其返工原因一般有電氣不良和外觀不良兩種。電氣不良生產(chǎn)線具體責(zé)任人為測(cè)試員；外觀不良生產(chǎn)線責(zé)任人為其它具體工位。其責(zé)任由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)追蹤并對(duì)各線領(lǐng)班追究連帶責(zé)任記大過(guò)一次。返工率-崗位津貼對(duì)照表批準(zhǔn)審核制作李寶忠-文件類別文件名稱:全面質(zhì)量管理辦法制定單位文件編號(hào)發(fā)行日期保密等級(jí)頁(yè)次/版次返工率-崗位津貼對(duì)照表 客人驗(yàn)貨時(shí)質(zhì)量事故客人駐廠驗(yàn)貨時(shí)的質(zhì)量事故類型為客人退貨。對(duì)于客人退貨，應(yīng)責(zé)成品管課對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行追蹤。每次退貨，品管課退貨次數(shù)QA責(zé)任承擔(dān)當(dāng)線QC責(zé)任處罰當(dāng)線領(lǐng)班責(zé)任工位處罰1嚴(yán)重警告兩次嚴(yán)重警告兩次嚴(yán)重警告兩次嚴(yán)重警告

9、兩次2小過(guò)一次小過(guò)一次小過(guò)一次小過(guò)一次3大過(guò)一次大過(guò)一次大過(guò)一次大過(guò)一次返工次數(shù)當(dāng)線領(lǐng)班責(zé)任處罰當(dāng)線QC責(zé)任處罰責(zé)任工位處罰1嚴(yán)重警告兩次嚴(yán)重警告兩次小過(guò)一次2小過(guò)一次小過(guò)一次大過(guò)一次3大過(guò)一次大過(guò)一次大過(guò)兩次以此類推 若客人退貨查明原因是由于生產(chǎn)線返工不徹底或返工時(shí)偷工減料、蒙混過(guò)關(guān)造成的，其責(zé)任由生產(chǎn)線完全承擔(dān)。該生產(chǎn)線領(lǐng)班長(zhǎng)承擔(dān)主要責(zé)任給予處罰記大過(guò)一次，并給予其書面通報(bào)批評(píng)。由管理課追究處罰生產(chǎn)課長(zhǎng)責(zé)任問(wèn)題記大過(guò)一次。經(jīng)理給予通報(bào)批評(píng)。客人投訴或退貨時(shí)質(zhì)量事故的處理客人退貨或投訴其由品管課負(fù)責(zé)責(zé)任追蹤，承擔(dān)其主要責(zé)任并查明責(zé)任人。客訴或客退責(zé)任分配：客訴當(dāng)月品質(zhì)課長(zhǎng)記大過(guò)一次，責(zé)任QA

10、及QA組長(zhǎng)員各記大過(guò)一次，責(zé)任IPQC記小過(guò)一次，生產(chǎn)線當(dāng)班組長(zhǎng)記大過(guò)一次（人事變動(dòng)者應(yīng)追蹤其產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)的實(shí)際責(zé)任人），所有事故責(zé)任人予以全廠通報(bào)批評(píng)。糾正預(yù)防措施回復(fù)及措施執(zhí)行效果的處理 糾正預(yù)防措施未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)，責(zé)任單位負(fù)責(zé)人記小過(guò)一次。未按改善措施（包括臨時(shí)措施、永久措施）執(zhí)行導(dǎo)致同樣不良問(wèn)題重復(fù)出現(xiàn)造成重工（客訴），其責(zé)任由生產(chǎn)線完全承擔(dān)。該生產(chǎn)線領(lǐng)班長(zhǎng)承擔(dān)主要責(zé)任給予處罰記大過(guò)一次，并給予其書面通報(bào)批評(píng)。由管理課追究處罰生產(chǎn)課長(zhǎng)責(zé)任問(wèn)題記大過(guò)一次。經(jīng)理給予通報(bào)批評(píng)。 批準(zhǔn)審核制作李寶忠文件類別文件名稱:全面質(zhì)量管理辦法制定單位文件編號(hào)發(fā)行日期保密等級(jí)頁(yè)次/版次五質(zhì)量事故追蹤的依據(jù)： 依據(jù)上面所述，當(dāng)質(zhì)量事故發(fā)生時(shí)，由品管課開出糾正預(yù)防措施報(bào)告，初步確定責(zé)任單位，由責(zé)任單位追蹤質(zhì)量責(zé)任人，并填寫質(zhì)量事故責(zé)任處理表，連同糾正預(yù)防措施報(bào)告復(fù)印件一起上交管理課進(jìn)行處理（最后交經(jīng)理核準(zhǔn)）。六質(zhì)量事故處理流程： 流程圖責(zé)任單位表單質(zhì)量事故質(zhì)量事故品管課糾正預(yù)防措施報(bào)告初步確定責(zé)任初步確定責(zé)任品管課糾正預(yù)防措施報(bào)告明確質(zhì)量責(zé)任明確質(zhì)量責(zé)任責(zé)任單位糾正預(yù)防措施報(bào)告開 開 單責(zé)任單位質(zhì)量事