農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)公司質(zhì)量管理辦法

1、文件編號： A1-2007吉林省扶余縣三川農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限責(zé)任公司A12007質(zhì) 量 管 理 體 系 手 冊第一版受 控 編 制：辦公室審 核：肖林 批 準(zhǔn)：裴曉佳 分發(fā)號：2007年9月25 日公布 2007年10月1日實施法人代表： 趙樹軍治理者代表： 肖林地址：吉林省扶余縣三駿鄉(xiāng) 電話： 郵編： 傳真： 目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc187645478 公布令 PAGEREF _Toc187645478 h 4 HYPERLINK l _Toc187645479 治理者代表任命書 PAGEREF _Toc187645479 h 4 HYPERLIN

2、K l _Toc187645480 企 業(yè) 簡 介 PAGEREF _Toc187645480 h 5 HYPERLINK l _Toc187645481 組織機構(gòu)圖 PAGEREF _Toc187645481 h 5 HYPERLINK l _Toc187645482 質(zhì)量治理體系職能分配表 PAGEREF _Toc187645482 h 6 HYPERLINK l _Toc187645483 質(zhì)量方針 PAGEREF _Toc187645483 h 7 HYPERLINK l _Toc187645484 1范圍 PAGEREF _Toc187645484 h 8 HYPERLINK l _

3、Toc187645485 1.1 總 則 PAGEREF _Toc187645485 h 8 HYPERLINK l _Toc187645486 1.2 應(yīng) 用 PAGEREF _Toc187645486 h 8 HYPERLINK l _Toc187645487 2、引用標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc187645487 h 8 HYPERLINK l _Toc187645488 4、質(zhì)量治理體系 PAGEREF _Toc187645488 h 9 HYPERLINK l _Toc187645489 4.1 總要求 PAGEREF _Toc187645489 h 9 HYPERLINK l _

4、Toc187645490 4.2 文件要求 PAGEREF _Toc187645490 h 9 HYPERLINK l _Toc187645491 4.2.1 總則 PAGEREF _Toc187645491 h 9 HYPERLINK l _Toc187645492 4.2.2 質(zhì)量手冊 PAGEREF _Toc187645492 h 9 HYPERLINK l _Toc187645493 4.2.3文件操縱程序 PAGEREF _Toc187645493 h 10 HYPERLINK l _Toc187645494 4.2.4記錄操縱程序 PAGEREF _Toc187645494 h 1

5、2 HYPERLINK l _Toc187645495 5、治理職責(zé) PAGEREF _Toc187645495 h 13 HYPERLINK l _Toc187645496 5.1 治理承諾 PAGEREF _Toc187645496 h 13 HYPERLINK l _Toc187645497 5.2 以顧客為關(guān)注焦點 PAGEREF _Toc187645497 h 13 HYPERLINK l _Toc187645498 5.3 質(zhì)量方針 PAGEREF _Toc187645498 h 13 HYPERLINK l _Toc187645499 5.4 策劃 PAGEREF _Toc187

6、645499 h 14 HYPERLINK l _Toc187645500 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)， PAGEREF _Toc187645500 h 14 HYPERLINK l _Toc187645501 5.4.2 質(zhì)量治理體系策劃 PAGEREF _Toc187645501 h 14 HYPERLINK l _Toc187645502 5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 PAGEREF _Toc187645502 h 14 HYPERLINK l _Toc187645503 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 PAGEREF _Toc187645503 h 14 HYPERLINK l _Toc18764550

7、4 5.5.3 內(nèi)部溝通 PAGEREF _Toc187645504 h 15 HYPERLINK l _Toc187645505 5.6 治理評審 PAGEREF _Toc187645505 h 16 HYPERLINK l _Toc187645506 6、資源治理 PAGEREF _Toc187645506 h 17 HYPERLINK l _Toc187645507 6.1 資源提供 PAGEREF _Toc187645507 h 17 HYPERLINK l _Toc187645508 6.2 人力資源 PAGEREF _Toc187645508 h 17 HYPERLINK l _T

8、oc187645509 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 PAGEREF _Toc187645509 h 17 HYPERLINK l _Toc187645510 6.4 工作環(huán)境 PAGEREF _Toc187645510 h 18 HYPERLINK l _Toc187645511 7、產(chǎn)品實現(xiàn) PAGEREF _Toc187645511 h 18 HYPERLINK l _Toc187645512 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)與運行操縱的策劃 PAGEREF _Toc187645512 h 18 HYPERLINK l _Toc187645513 產(chǎn)品質(zhì)量策劃書 PAGEREF _Toc187645513 h 18

9、 HYPERLINK l _Toc187645514 7.2與顧客有關(guān)的過程操縱程序 PAGEREF _Toc187645514 h 19 HYPERLINK l _Toc187645515 7.4采購和供方評定操縱程序 PAGEREF _Toc187645515 h 21 HYPERLINK l _Toc187645516 7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱程序 PAGEREF _Toc187645516 h 22 HYPERLINK l _Toc187645517 7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 PAGEREF _Toc187645517 h 24 HYPERLINK l _Toc1876

10、45518 7.5.3/7.5.5產(chǎn)品標(biāo)識、可追溯性和產(chǎn)品防護操縱程序 PAGEREF _Toc187645518 h 24 HYPERLINK l _Toc187645519 7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱程序 PAGEREF _Toc187645519 h 24 HYPERLINK l _Toc187645520 8、測量、分析和改進 PAGEREF _Toc187645520 h 26 HYPERLINK l _Toc187645521 8.1 總則 PAGEREF _Toc187645521 h 26 HYPERLINK l _Toc187645522 8.2 監(jiān)視和測量 PAGEREF

11、_Toc187645522 h 26 HYPERLINK l _Toc187645523 8.2.1顧客中意 PAGEREF _Toc187645523 h 26 HYPERLINK l _Toc187645524 8.2.2內(nèi)部審核操縱程序 PAGEREF _Toc187645524 h 27 HYPERLINK l _Toc187645525 8.2.3 過程的監(jiān)視和測量 PAGEREF _Toc187645525 h 29 HYPERLINK l _Toc187645526 8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量操縱程序 PAGEREF _Toc187645526 h 29 HYPERLINK l

12、_Toc187645527 8.3不合格品操縱程序 PAGEREF _Toc187645527 h 30 HYPERLINK l _Toc187645528 8.4 數(shù)據(jù)分析 PAGEREF _Toc187645528 h 30 HYPERLINK l _Toc187645529 8.5 改進 PAGEREF _Toc187645529 h 31 HYPERLINK l _Toc187645530 8.5.1 持續(xù)改進 PAGEREF _Toc187645530 h 31 HYPERLINK l _Toc187645531 8.5.2/8.5.3糾正、預(yù)防措施操縱程序 PAGEREF _Toc

13、187645531 h 31 HYPERLINK l _Toc187645532 附錄一 種植過程流程圖： PAGEREF _Toc187645532 h 33 HYPERLINK l _Toc187645533 附錄二 加工過程流程圖 PAGEREF _Toc187645533 h 33 HYPERLINK l _Toc187645534 附錄三 廠區(qū)圖 PAGEREF _Toc187645534 h 34 HYPERLINK l _Toc187645535 附錄四 文件修改操縱記錄 PAGEREF _Toc187645535 h 35公布令質(zhì)量治理是企業(yè)的生命和進展的基礎(chǔ)。企業(yè)生存與進展依

14、存于用戶，關(guān)注用戶需求能使企業(yè)的產(chǎn)品在市場中立于不敗之地，持續(xù)改進質(zhì)量治理體系的有效性，能使我們適應(yīng)不斷變化的市場環(huán)境?！皾M足用戶需求，持續(xù)改進”是企業(yè)的宗旨。本手冊是依據(jù)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本行業(yè)的特點及全企業(yè)實際情況，遵循企業(yè)進展的客觀需要編寫的，現(xiàn)予批準(zhǔn)公布，望全體職員認真學(xué)習(xí)、理解與遵照執(zhí)行。本手冊是企業(yè)質(zhì)量治理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)企業(yè)建立并實施質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。企業(yè)全體職員必須充分理解并貫徹執(zhí)行。特此公布。總經(jīng)理：裴曉佳 2007年 5月29日治理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)，加強企業(yè)治理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 肖林

15、 為本企業(yè)的治理者代表。治理者代表的職責(zé)是：確保企業(yè)質(zhì)量治理體系所需的過程得到建立、實施和保持；向最高治理者報告企業(yè)質(zhì)量治理體系的業(yè)績和任何改進的需求； 確保在全企業(yè)范圍內(nèi)提高滿足用戶要求的意識； 負責(zé)企業(yè)質(zhì)量治理體系的有關(guān)事宜與外部進行聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：裴曉佳2007年 9月25日企 業(yè) 簡 介本公司是科、工、貿(mào)一體化綜合性企業(yè)。本要緊產(chǎn)品為鮮玉米的種植、加工、銷售及服務(wù)。公司董事長趙樹軍是從軍隊總部轉(zhuǎn)業(yè)自主擇業(yè)的大校軍官，曾在軍隊企業(yè)治理部門擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，也擔(dān)任過軍辦企業(yè)的董事長、總經(jīng)理。企業(yè)的宗旨是，服務(wù)“三農(nóng)”，促進社會主義新農(nóng)村建設(shè)，開發(fā)綠色、有機食品，讓百姓能夠更方便地吃上安全、優(yōu)質(zhì)、

16、健康食品。公司產(chǎn)品應(yīng)用“太空育種技術(shù)”“零農(nóng)殘降解技術(shù)”和“農(nóng)產(chǎn)品常溫保鮮技術(shù)及工藝”在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位。企業(yè)位于吉林省松原市“三川農(nóng)業(yè)生態(tài)科技示范園”占地10萬，包括種植基地、加工廠區(qū)。該地地處松嫩平原，三江匯合處，土壤肥沃，氣候濕潤，沒有污染，晝夜溫差大，被譽為世界黃金玉米帶。企業(yè)生產(chǎn)的“大卉”牌真空包裝鮮玉米，品質(zhì)優(yōu)良，營養(yǎng)豐富，口感極佳。由于施用了“零農(nóng)殘降解技術(shù)”，真正實現(xiàn)了無公害，無農(nóng)殘，應(yīng)用“常溫保鮮技術(shù)”，實現(xiàn)了全營養(yǎng)、常溫保鮮，是理想的方便、快餐、旅行食品。企業(yè)現(xiàn)已具備年產(chǎn)600萬穗的生產(chǎn)能力。為了進一步滿足顧客要求、持續(xù)改進企業(yè)各項工作，公司于2007年10月起在企業(yè)內(nèi)部開

17、始建立質(zhì)量治理體系，建立健全了一套有效的的治理制度，為企業(yè)的進一步騰飛制造了條件?，F(xiàn)企業(yè)已推行ISO9001標(biāo)準(zhǔn)認證，完善了質(zhì)量治理體系，大大提高了職員素養(yǎng)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，經(jīng)濟效益逐年上升。組織機構(gòu)圖質(zhì)量治理體系職能分配表條款號標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng)理管代辦公室技術(shù)科質(zhì)檢科生產(chǎn)科銷售科后勤科財務(wù)科4.1總要求 4.2.1總則 4.2.2質(zhì)量手冊 4.2.3文件操縱 4.2.4記錄操縱 5.1治理承諾 5.2以顧客為關(guān)注焦點 5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2治理體系策劃5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2治理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6治理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作

18、環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)（刪減）7.4采購7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱7.5.生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)（刪減）7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱8.1總則8.2.1顧客中意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品操縱8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施 注:“”為主管領(lǐng)導(dǎo)； “”為主管部門； “”為相關(guān)部門質(zhì)量方針1、質(zhì)量方針：老實守信，顧客至上。打造精品，爭創(chuàng)名牌2、質(zhì)量目標(biāo)是：產(chǎn)品一次合格率達90%，今后每年遞增5 %顧客中

19、意度達90 %以上。質(zhì)量目標(biāo)分解5.1 辦公室職員培訓(xùn)合格率95以上；5.2 技術(shù)科新技術(shù)推廣5家以上；5.3 質(zhì)檢科無漏檢、錯檢發(fā)生5.4 生產(chǎn)科產(chǎn)品一次合格率達90%，今后每年遞增2 %；5.5 銷售科顧客中意度達90 %以上5.6 后勤科內(nèi)部顧客中意度達90 %以上總經(jīng)理：裴曉佳2007年 09月25日1范圍1.1 總 則本手冊按照GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制制定了本企業(yè)的質(zhì)量治理體系，描述了本企業(yè)治理體系的每一過程及相互作用。本手冊適用于本企業(yè)鮮玉米種植、加工與銷售的全過程治理，又適用于內(nèi)部和外部（包括認證機構(gòu)）評定并證實其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。通過體系的有

20、效運行和持續(xù)改進，保證符合顧客及適用的法律法規(guī)的要求，以增進顧客、社會的中意。1.2 應(yīng) 用本企業(yè)在實現(xiàn)產(chǎn)品過程中不進行新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)，所有產(chǎn)品差不多上按國家標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求組織生產(chǎn)，且不發(fā)生顧客財產(chǎn)存放于企業(yè)的情況，因此本企業(yè)依據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)建立的治理體系時，將7.3設(shè)計和開發(fā)、7.5.4顧客財產(chǎn)2個條款予以刪減，此刪減并不阻礙提供滿足顧客及法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。企業(yè)在種植、加工過程中無外包過程。2、引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T190002000質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T190012000質(zhì)量治理體系要求NY/T146-1989東北地區(qū)玉米生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程吉

21、林省A級綠色食品玉米生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程NY418-2000綠色食品玉米NY519-2002食用玉米NYT523-2002 甜玉米NYT 524-2002 糯玉米3、術(shù)語和定義本手冊采納GB/T190002000質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語及種植、加工行業(yè)術(shù)語。4、質(zhì)量治理體系4.1 總要求為了確保企業(yè)治理體系的充分性，企業(yè)總經(jīng)理須做到：a)對質(zhì)量治理體系所需要的過程及其在企業(yè)中的應(yīng)用進行識不,這應(yīng)包括治理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)及與測量有關(guān)的過程，應(yīng)依照這些過程對工作質(zhì)量進行相應(yīng)的操縱；b)確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序和相互作用，并明確阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵工序；c)確保能夠獲得必要的資源和信息，以支

22、持對這些過程的活動和監(jiān)視；d)規(guī)定對過程進行監(jiān)視、測量和分析的方法，以了解過程運行的趨勢及實現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并依照分析對過程采取必要的措施，以實現(xiàn)持續(xù)的改進。4.2 文件要求適用的質(zhì)量治理體系文件應(yīng)能成為企業(yè)質(zhì)量治理體系運行的依據(jù)，起到溝通意圖、統(tǒng)一行動的作用，為有效的提高企業(yè)的治理素養(yǎng)起到保證作用。4.2.1 總則本條闡述了企業(yè)制定質(zhì)量治理體系文件的范圍。企業(yè)質(zhì)量治理體系文件的構(gòu)成及其關(guān)系如下圖：b)質(zhì)量治理體系文件能夠表現(xiàn)為任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤等。4.2.2 質(zhì)量手冊質(zhì)量治理手冊是企業(yè)最高的治理體系文件，具有唯一性和可檢查性。手冊用于質(zhì)量治理體系過程操縱與治理，對外用于證實能

23、穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的鑄造加工件產(chǎn)品等。通過有效的實施和持續(xù)改進，旨在增進相關(guān)顧客中意。質(zhì)量手冊內(nèi)容包括：企業(yè)簡介、公布令、治理者代表任命書、組織機構(gòu)圖、職能分配表、治理體系形成文件的引用和體系所需過程及過程之間相互作用的描述，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的六個程序文件；質(zhì)量治理手冊由治理者代表組織編制，企業(yè)總經(jīng)理審定批準(zhǔn)、公布、實施；質(zhì)量手冊由辦公室實施動態(tài)治理，對實施情況進行經(jīng)常性的檢查，每年定期組織有關(guān)部門對其適用性、有效性進行評價，評價結(jié)果報企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)；d) 質(zhì)量手冊每三年進行一次全面修訂，修訂后手冊按原審批程序公布實施。4.2.3文件操縱程序1目的對與企業(yè)質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件

24、進行操縱，確保各相關(guān)場所使用文件均為有效版本。2范圍適用于與質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件操縱。3職責(zé)31企業(yè)總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)公布質(zhì)量手冊、各項規(guī)章制度、技術(shù)文件。32辦公室代表負責(zé)編寫質(zhì)量手冊。33各部門負責(zé)對現(xiàn)有質(zhì)量治理體系文件的使用。34治理者代表負責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。35辦公室負責(zé)文件的起草、收集、整理和發(fā)放等。4工作程序41文件分類及保管41.1質(zhì)量手冊（含程序文件）由辦公室備案保存。41.2第二級質(zhì)量治理體系文件分為：a)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝等)；生產(chǎn)和檢驗記錄等。由技術(shù)科備案存檔。b)企業(yè)內(nèi)治理性文件，如各種行政治理制度、各部門崗位責(zé)任制和任職要求等；部格外來的治理文件，包

25、括與質(zhì)量治理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由辦公室保存。C）記錄。42文件的編號a)質(zhì)量手冊企業(yè)名稱代號一手冊代號A一年號b)各項治理制度企業(yè)名稱代號G一公布年月c)記錄記錄JL一對應(yīng)條款號d)外來文件按原編號43文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件公布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是否適宜：a)質(zhì)量手冊由辦公室負責(zé)組織編寫，上報企業(yè)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)公布，由辦公室負責(zé)登記、發(fā)放；b)各項規(guī)章制度辦公室編寫、匯總，企業(yè)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，由辦公室負責(zé)登記、發(fā)放；c)各專項產(chǎn)品技術(shù)性文件由技術(shù)科編寫，并由技術(shù)科科長審核，確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。d)圖紙由技術(shù)負責(zé)人繪制，資料員按圖號建立圖紙臺

26、帳，并分類妥善保存。44文件受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡內(nèi)部使用的與質(zhì)量治理體系運行緊密相關(guān)的部門所使用文件應(yīng)為受控。所有受控文件必須在文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的部門印章，并注明分發(fā)號。發(fā)給顧客的文件（產(chǎn)品講明書），一般為非受控文件。45文件更改a)質(zhì)量手冊（含程序文件）由辦公室組織更改，上報企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室發(fā)放文件更改通知，同時應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。b)其他文件的更改由辦公室組織原編寫人員進行更改、發(fā)放、處理。c)作廢技術(shù)文件必須由技術(shù)科收回，作廢的治理性文件由辦公室收回，以確保有效文件的唯一性。46文件領(lǐng)用a)文件使用者應(yīng)填寫文件發(fā)放記錄，方可領(lǐng)用。b)因破

27、損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明巳丟失的文件的分發(fā)號失效。 47文件的保存、作廢及銷毀471文件的保存a)與質(zhì)量治理體系相關(guān)的文件由辦公室保存，分類存放在干燥通風(fēng)安全的地點；b)技術(shù)文件由技術(shù)科保存； c)對受控文件，辦公室要建立全企業(yè)受控文件清單。每年初應(yīng)將清單報治理者代表審核； d)任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識不和檢索。472文件的作廢與銷毀a)所有失效或作廢文件由辦公室和技術(shù)科及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；b)為某種緣故需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進行適

28、當(dāng)?shù)臉?biāo)識；c)對要銷毀的作廢文件，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室和技術(shù)科負責(zé)銷毀；473文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件，由辦公室按文件發(fā)放規(guī)定登記。技術(shù)文件不得外借。48外來文件的操縱辦公室協(xié)助各相關(guān)部門負責(zé)收集相關(guān)國家、法律的最新版本，統(tǒng)一編號，加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)崗位使用，并把舊文件收回。49每年由治理者代表組織對現(xiàn)有質(zhì)量治理體系文件進行定期評審，必要時予以修改、補充，執(zhí)行4、5條款規(guī)定。410對承載媒體不是紙張的文件的操縱，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。411作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行記錄錄操縱程序。5記錄JL4.JL4.4.2.4記錄操縱程序1目的對質(zhì)量治理體系所要求的記錄予以

29、操縱。2范圍適用于為證實產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量治理體系有效運行的記錄。3職責(zé)31辦公室負責(zé)監(jiān)督、治理各崗位的記錄。32各部門負責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。4工作程序41各崗位、整理、保存本部門的記錄。42記錄的標(biāo)識編號。記錄的標(biāo)識編號按文件操縱程序執(zhí)行。43記錄填寫記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；相關(guān)欄目負責(zé)人簽名不同意空白，以利于追溯、落實責(zé)任。44記錄的保存、愛護441各崗位把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地點，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，生產(chǎn)記錄每月交辦公室統(tǒng)計歸檔。 442辦公室編制記錄清單，將企業(yè)所有與質(zhì)量治理

30、體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(版本)、使用部門、保存期等內(nèi)容，交治理者代表審批，并匯合備案記錄的原始樣本。45記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制各部門向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表。b）記錄如需借閱或復(fù)制者要經(jīng)負責(zé)人批準(zhǔn)。46記錄的銷毀處理 記錄如超過保存期或其他專門情況需要銷毀時，由部門主管批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。47記錄格式治理者代表可依照各崗位意見和需要對記錄格式進行設(shè)計。5相關(guān)記錄JL4.2.4記錄清單5、治理職責(zé)5.1 治理承諾企業(yè)總經(jīng)理必須承諾建立、實施和改進質(zhì)量治理體系，遵守有關(guān)法律法規(guī)和其它要求的承諾提供證據(jù)：不斷加強自身的質(zhì)量意識，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會議等方式向全體職員傳達滿足顧客

31、及相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求的重要性；制定質(zhì)量治理體系的質(zhì)量方針、任命治理者代表；組織討論擬定的質(zhì)量治理體系、質(zhì)量目標(biāo)，并最后確定批準(zhǔn)；按照策劃的安排主持治理評審；為體系的建立、實施和改進提供必要的資源。5.2 以顧客為關(guān)注焦點企業(yè)的生存和進展依存于顧客。為此，企業(yè)總經(jīng)理以及銷售人員必須遵循以顧客為關(guān)注焦點的原則，全面識不顧客及顧客明示的、預(yù)期的、潛在的需求，滿足并爭取超越顧客的需求和期望，以利于更好地占據(jù)更為寬敞市場，為此：銷售人員分析確定顧客的要求和期望，將其轉(zhuǎn)為具體的產(chǎn)品服務(wù)要求，并在企業(yè)內(nèi)部各個層次進行溝通、調(diào)配企業(yè)的整體資源予以滿足；明確各個層次在服務(wù)過程中所應(yīng)承擔(dān)的具體工作要求；

32、建立治理制度，以識不和獲得適用的法律法規(guī)要求和顧客不斷變化的需求，實行動態(tài)治理并將更新的信息傳達給顧客和企業(yè)內(nèi)部；5.3 質(zhì)量方針企業(yè)總經(jīng)理以八項質(zhì)量治理原則，針對企業(yè)的實際情況，并考慮顧客的要求，制定并公布質(zhì)量方針。質(zhì)量方針提供了質(zhì)量目標(biāo)制定和評審的框架，是評價質(zhì)量治理體系有效性的基礎(chǔ)。質(zhì)量方針應(yīng)并傳達到全體職員，同時確保方針：與企業(yè)進展的總方針相一致；適合于企業(yè)性質(zhì)和現(xiàn)狀；對滿足顧客的要求和持續(xù)改進質(zhì)量治理體系做出承諾；為建立和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架；在全企業(yè)內(nèi)得到溝通并能理解一致，使其了解各自的工作對確保企業(yè)目標(biāo)實現(xiàn)的重要作用；對事實上施情況及是否持續(xù)適宜進行評審。5.4 策劃5.4.1

33、質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)是企業(yè)在質(zhì)量方面所追求的目的。企業(yè)總經(jīng)理應(yīng)確保企業(yè)制定的質(zhì)量總目標(biāo)在各層次建立分目標(biāo)，也是企業(yè)內(nèi)各職能和層次上所追求加以實現(xiàn)的要緊工作任務(wù)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與企業(yè)方針相一致，并應(yīng)該是能夠測量的，以便于目標(biāo)實現(xiàn)情況的監(jiān)督，各項目標(biāo)還應(yīng)包含產(chǎn)品的服務(wù)中的顧客要求所需的內(nèi)容。5.4.2 質(zhì)量治理體系策劃體系策劃是建立或完善質(zhì)量治理體系必不可少的第一步。通過這種策劃對質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)及達到對企業(yè)治理體系所需要的結(jié)果提供了保證。治理體系策劃由企業(yè)總經(jīng)理主持，治理者代表組織企業(yè)各崗位參與，以確保滿足質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量治理體系的綜合要求，包括為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)投入的總體資源，確定對治理體系刪減的充分理由

34、。當(dāng)對質(zhì)量治理體系的變更進行策劃時要保持其完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通企業(yè)總經(jīng)理要對企業(yè)內(nèi)各崗位的職責(zé)和權(quán)限加以明確的規(guī)定，才能對企業(yè)內(nèi)開展的質(zhì)量活動實施有效的指揮、操縱與協(xié)調(diào)，從而促進企業(yè)的整個治理體系的有效性，確保質(zhì)量治理目標(biāo)的實現(xiàn)。各崗位職責(zé)、權(quán)限見治理手冊。5.5.1 職責(zé)和權(quán)限企業(yè)總經(jīng)理： 企業(yè)總經(jīng)理是企業(yè)質(zhì)量治理體系的最高負責(zé)人，其職責(zé)是公開聲明治理承諾并組織落實和證實承諾：組織企業(yè)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量方面的政策和法律法規(guī)；推行質(zhì)量治理體系運行，向企業(yè)傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，確保顧客中意度目標(biāo)的實現(xiàn)；制定、批準(zhǔn)和公布企業(yè)的質(zhì)量治理體系方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和其他治

35、理制度，任命治理者代表，并建立質(zhì)量治理體系；負責(zé)制定企業(yè)的進展經(jīng)營方向；對本企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負有全面和最終的法人責(zé)任；定期組織治理評審，確保質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進；為質(zhì)量治理體系運行提供必要的資源；負責(zé)人員的聘用和培訓(xùn)打算的審批；負責(zé)財務(wù)審批和資金的合理調(diào)配；負責(zé)生產(chǎn)打算、重要物資采購的審批。辦公室1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的政策、法規(guī)和企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2）做好文件、記錄治理工作；3）負責(zé)公司內(nèi)部信息溝通、人事治理、體系改進等工作；4）做好質(zhì)量治理體系的內(nèi)審、治理評審及其它日常治理工作。技術(shù)科：1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的政策、法規(guī)和企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2）負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量策劃、專利產(chǎn)品的培訓(xùn)工

36、作。質(zhì)檢科1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的政策、法規(guī)和企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2）負責(zé)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的檢查、檢驗工作；3）做好質(zhì)檢員治理工作。生產(chǎn)科1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的政策、法規(guī)和企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2）制定種植、生產(chǎn)打算，并按打算組織種植、加工活動，做好現(xiàn)場治理工作；3）負責(zé)加工廠的設(shè)備治理工作。銷售科1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的政策、法規(guī)和企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)2）開展市場銷售活動，并做好顧客信息反饋工作。后勤科1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的政策、法規(guī)和企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)2）做好后勤保障工作。財務(wù)科1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的政策、法規(guī)和企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)2）做好財務(wù)治理工作。5.5.2 治理者

37、代表作為企業(yè)的質(zhì)量體系的治理者代表，不論其在其它方面的職責(zé)如何，其權(quán)限為：在企業(yè)總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下確保企業(yè)質(zhì)量治理體系的過程得到建立、實施和保持； 組織企業(yè)內(nèi)部審核，向最高治理者報告質(zhì)量治理體系的業(yè)績，包括改進的需求；確保在企業(yè)內(nèi)提高顧客要求的質(zhì)量意識；負責(zé)與質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3 內(nèi)部溝通通過溝通促進企業(yè)內(nèi)部各職能和層次間的信息交流，增進理解和提高從事質(zhì)量治理的有效性。辦公室為內(nèi)部溝通的歸口治理部門。a) 溝通內(nèi)容：確保質(zhì)量治理體系的有效性、涉及體系運行過程質(zhì)量的外部聯(lián)絡(luò)的處理、信息的相互協(xié)商溝通；溝通方式：依照溝通的內(nèi)容能夠多種多樣，如企業(yè)總經(jīng)理辦公會、生產(chǎn)調(diào)度會、文件傳閱

38、、通知、宣傳欄、匯報、交接手續(xù)等。溝通過程的建立是否適宜，應(yīng)以是否促進質(zhì)量治理體系的有效性為判定依據(jù)。5.6 治理評審治理評審是為確定建立的質(zhì)量治理體系達到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性而對質(zhì)量治理體系所進行的系統(tǒng)評價。5.6.1 總則治理評審每年的年末或年初進行一次（新體系通過認證前要進行一次），每次評審時刻間隔不得超過12個月，由企業(yè)總經(jīng)理定期主持召開治理評審會議，評價企業(yè)的質(zhì)量治理體系（包括方針和目標(biāo)）是否有變動的需要，以確保治理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。當(dāng)市場需求或本企業(yè)治理體制、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化或重大質(zhì)量事故或顧客連續(xù)投訴以及企業(yè)經(jīng)理認為有必要時，可增加治理評審的次數(shù)。

39、辦公室保持評審記錄。5.6.2治理評審打算辦公室每次評審前半月編制并下發(fā)治理評審?fù)ㄖ?，報治理者代表審核，企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)。內(nèi)容：評審時刻；評審目的；評審范圍及評審重點；參加評審的部門及人員；評審依據(jù)；評審內(nèi)容。5.6.3 評審輸入評審輸入為治理評審提供充分和準(zhǔn)確的信息，以確保其有效實施。a) 質(zhì)量治理體系審核的結(jié)果（辦公室）；b) 顧客對質(zhì)量投訴的處理，顧客的中意度測量及反饋的重要信息（銷售科）；c) 生產(chǎn)和服務(wù)的過程業(yè)績情況（生產(chǎn)科）；d) 質(zhì)量治理體系方針、目標(biāo)的實施情況（治理者代表）；e) 可能阻礙質(zhì)量治理體系的變化，如法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化（辦公室）；f) 以往治理評審的跟蹤措施的效

40、果（治理者代表）；g) 產(chǎn)品符合性質(zhì)量分析（質(zhì)檢科）；h) 對改進的建議（各部門）；i) 為更好地滿足顧客及法律法規(guī)的要求，企業(yè)內(nèi)部所采取的糾正預(yù)防措施的狀況（各部門）。5.6.3 評審輸出治理評審的輸出是治理評審活動的結(jié)果，它將導(dǎo)致企業(yè)對質(zhì)量治理體系的改進及資源需求，是企業(yè)總經(jīng)理關(guān)于質(zhì)量治理體系、經(jīng)營方針、目標(biāo)所做的重要戰(zhàn)略決策。輸出的表現(xiàn)形式是治理評審報告。評審輸出應(yīng)包括以下分析和評價的結(jié)果：a) 質(zhì)量治理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要；b) 質(zhì)量治理體系的方針、目標(biāo)是否正在實現(xiàn)，是否需要更新；c) 是否需要進行相關(guān)的產(chǎn)品和工藝改進；d) 資源配備是否適宜，是否需要配備新的資源。6、

41、資源治理6.1 資源提供為了實施和改進質(zhì)量治理體系的各個過程，企業(yè)總經(jīng)理應(yīng)確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、財力資源、技術(shù)資源、工作場所環(huán)境等各方面，保證質(zhì)量治理體系正常運行的需求。6.2 人力資源對從事阻礙質(zhì)量工作的人員提出了應(yīng)能夠勝任的要求和推斷能力要求需考慮的因素。6.2.1 總則辦公室依照質(zhì)量治理體系的工作崗位職責(zé)及活動對人員能力的要求，編制各崗位人員任職要求，企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)后選擇能夠勝任的人員從事該項工作。選擇人員的能力可依照其受教育的程度、同意的培訓(xùn)、技能和工作經(jīng)驗。辦公室應(yīng)建立職員檔案以證明職員的符合要求的程度。6.2.2 能力、意識和培訓(xùn)辦公室組織培訓(xùn)或采

42、取其他措施提高企業(yè)職員的能力，增強質(zhì)量意識，使職員能滿足所從事的工作對能力的要求。a) 培訓(xùn)范圍：所有從事對質(zhì)量有阻礙的治理、執(zhí)行和驗證工作的人員都應(yīng)進行培訓(xùn)，通過培訓(xùn)獲得所從事該工作的能力和技能。b) 培訓(xùn)的實施：1) 辦公室依照各部門培訓(xùn)需求編制年度培訓(xùn)打算，經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施；2) 培訓(xùn)的內(nèi)容包括能力、技能、規(guī)章制度、法規(guī)和質(zhì)量意識；3) 通過內(nèi)培和外培方式，對職員進行崗前和崗位培訓(xùn)。c) 培訓(xùn)效果的測量：通過考試和對實際能力的考核來驗證、測量培訓(xùn)的有效性及其效果，專門工種經(jīng)考核合格后方能上崗；國家有相應(yīng)規(guī)定的崗位，由國家相關(guān)部門頒發(fā)證書，辦公室進行登記治理。d) 辦公室保存教育、培

43、訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。e) 通過培訓(xùn)確保企業(yè)各層次人員都意識到： 1) 符合企業(yè)方針目標(biāo)、程序文件要求及執(zhí)行質(zhì)量治理體系的重要性； 2) 質(zhì)量文件方針和程序文件的作用； 3) 不執(zhí)行質(zhì)量治理文件要求的后果。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施是質(zhì)量治理體系運行的差不多條件，是產(chǎn)品保證符合性的關(guān)鍵。生產(chǎn)科應(yīng)確定并提供為進行生產(chǎn)加工所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：a) 加工過程所需的場所、設(shè)施等；b) 過程設(shè)備（如各類檢測、化驗、試驗設(shè)備）；c) 安排方便的運輸工具和通訊設(shè)施。6.3.2 新設(shè)備、工具的購買由企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購員執(zhí)行采購。6.3.5生產(chǎn)科負責(zé)本部門設(shè)備的日常治理、維護、檢修并保存檢修記

44、錄。6.3.6 對無法修復(fù)的設(shè)備，由生產(chǎn)科提出報廢申請，經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)后撤出生產(chǎn)現(xiàn)場。關(guān)于一般無法使用的工具由生產(chǎn)科通知采購員采購，實行以舊換新（低值易耗品除外）。6.4 工作環(huán)境6.4.1必要的工作環(huán)境是企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件，企業(yè)應(yīng)依照產(chǎn)品過程的需要確定工作環(huán)境中相關(guān)因素的治理，并制造良好的工作環(huán)境。企業(yè)工作環(huán)境的操縱因素要緊為鮮玉米加工場所的硬件、軟件治理與操縱。企業(yè)制定衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范見G-2007治理文件匯編，對加工場所的衛(wèi)生治理進行規(guī)定，以確保鮮玉米加工條件達到標(biāo)準(zhǔn)要求。7、產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)過程是企業(yè)質(zhì)量治理體系中產(chǎn)品形成的實施與運行的全過程中直接阻礙質(zhì)量的要緊過程，包括策

45、劃、生產(chǎn)、操縱、直到交付及售后服務(wù)的一系列過程。7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)與運行操縱的策劃7.1.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程是企業(yè)質(zhì)量治理體系中產(chǎn)品形成要求的重要手段，由技術(shù)科對生產(chǎn)所要求的過程及子過程的順序和相互關(guān)系進行策劃，重點考慮生產(chǎn)提供的過程對質(zhì)量的阻礙。這種策劃必須與企業(yè)的質(zhì)量治理體系的其他要求（如治理職責(zé)、資源治理、改進中的要求）相一致，同時更要與國家的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)相適應(yīng)。策劃的具體內(nèi)容為：a) 針對具體產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)；b) 針對具體產(chǎn)品確定的技術(shù)文件（工藝流程圖、工藝、操作規(guī)程），及在資源方面（人力資源、設(shè)施設(shè)備）的需求；c) 確定在生產(chǎn)過程中各個時期所需進行的檢驗和監(jiān)督活動及按規(guī)定的檢查和監(jiān)督的依

46、據(jù)（合同、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等）；d) 建立能證明生產(chǎn)服務(wù)過程和結(jié)果能滿足策劃要求所需記錄。產(chǎn)品質(zhì)量策劃書項 目相 關(guān) 對 象 索 引質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行NY519-2002食用玉米NYT523-2002 甜玉米NY/T 524-2002 糯玉米NY418-2000綠色食品玉米見治理手冊工藝流程圖見本手冊附件1工藝流程圖操作規(guī)程A級綠色食品玉米生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程NY/T146-1999東北地區(qū)玉米生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程見治理手冊人力資源有專業(yè)人員做技術(shù)員，有通過專業(yè)培訓(xùn)的檢查員為主的檢查隊伍設(shè)施設(shè)備高壓滅菌鍋、真空包裝機、清洗機等加工設(shè)備及檢驗化驗設(shè)備各個時期所需進行的檢驗和監(jiān)督活動種植過程、加工過程檢查和監(jiān)督的依

47、據(jù)原料檢驗，成品檢驗執(zhí)行NY519-2002食用玉米NYT523-2002 甜玉米NY/T 524-2002 糯玉米NY418-2000綠色食品玉米的要求見治理手冊所需記錄參見記錄清單中7.4.3 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 8.2.4 8.3 各項記錄7.1.2常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)由生產(chǎn)科編制當(dāng)年生產(chǎn)打算，關(guān)于專門產(chǎn)品、專項合同實現(xiàn)的策劃，依照顧客的意向策劃質(zhì)量打算。7.2與顧客有關(guān)的過程操縱程序1 目的 通過識不確定顧客對產(chǎn)品的要求，評審本企業(yè)能滿足顧客產(chǎn)品要求的能力，確保履行產(chǎn)品要求，達到顧客中意。2 范圍 適用于本企業(yè)識不、確定顧客的產(chǎn)品要求和產(chǎn)品銷售合同評審活動的操縱及治

48、理。3 職責(zé)3.1 企業(yè)總經(jīng)理負責(zé)主持重大合同的評審、審批判審結(jié)果并保證本程序的有效運行。3.2 銷售科負責(zé)顧客對產(chǎn)品需求和期望的識不及確定產(chǎn)品要求、合同評審的歸口治理。3.3 技術(shù)科負責(zé)識不并確定顧客對產(chǎn)品技術(shù)要求的評審。4 工作程序4.1 識不與確定產(chǎn)品要求4.1.1銷售科依照了解掌握的市場動態(tài)、顧客對產(chǎn)品要求的趨勢，每年進行一次對顧客產(chǎn)品需求和本企業(yè)附加要求的分析、識不，并提出對產(chǎn)品的要求，提交治理評審。4.1.2 銷售科在獲得顧客意向后應(yīng)通過售前服務(wù)方式獵取顧客的全部要求，至少應(yīng)包括：a.符合國家有關(guān)安全、環(huán)境等方面的法律、法規(guī)規(guī)定和國家、行業(yè)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求；b.顧客對產(chǎn)品要求；c.

49、顧客購置產(chǎn)品時的財務(wù)預(yù)算方式；d.本企業(yè)產(chǎn)品與其他產(chǎn)品的相關(guān)關(guān)系；e.顧客對產(chǎn)品的專門要求；f.與顧客進行溝通，獲得諸如:技術(shù)要求、產(chǎn)品加工要求等環(huán)境方面的資料，以及所在地區(qū)相關(guān)的法律、法規(guī)；g.企業(yè)確定的附加要求，這是組織自己主動承諾的實現(xiàn)的要求。企業(yè)對產(chǎn)品要求的確認形式有：合同、訂單、傳真來函來電來人登記。確定產(chǎn)品和服務(wù)要求后，由銷售科在簽訂產(chǎn)品銷售合同前，按合同評審程序執(zhí)行。4.2 合同評審4.2.1 合同分類重大合同：出售價值超過1萬元以上的合同，或產(chǎn)品有專門要求的合同；技術(shù)轉(zhuǎn)讓方面的合同。一般合同：價值低于1萬元，且無專門要求的合同。4.2.2a. 合同的各項要求（產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)

50、格、數(shù)量、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量要求、交貨期、交貨方式及條件、結(jié)算方式、責(zé)任等）是否合理；b. 合同的各項要求我企業(yè)是否已具備履行的能力；c. 合同內(nèi)容是否符合中華人民共和國合同法及國家有關(guān)法律法規(guī)； e. 供需雙方商定的其他條款。4.2.3 合同評審的方式4.2.3.1 定單評審 a.另售方式：以銷售人員對顧客要求的再核對為評審； b.凡屬“訂單”（傳真、來函、來人來電登記）合同評審由銷售科將訂單進行必要核對后，由相關(guān)人員評審簽字為準(zhǔn)。 4.2.3.2 重大合同的評審a.重大合同評審，由董事長、總經(jīng)理、銷售科、技術(shù)科共同評審，確認后銷售科填寫“合同評審表”并簽字確認；b.如對需求有異議時，銷售科負責(zé)

51、與顧客溝通使雙方達成一致。4.3 合同評審應(yīng)在產(chǎn)品銷售和提供服務(wù)合同簽訂前進行評審。4.4 記錄。所有合同或訂單經(jīng)評審后，產(chǎn)品要求和合同評審的有關(guān)記錄由銷售科填寫合同登記表按年歸檔保存，4.5 顧客溝通4.5.4.5.4.5.4.5.44.5.4.54.54.54.5.7.4采購和供方評定操縱程序1 目的 通過對采購過程及供方能力評價進行操縱，保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2 范圍 適用于本企業(yè)對產(chǎn)品采購的質(zhì)量和供方提供產(chǎn)品的能力評價操縱。3 職責(zé)3.1 企業(yè)總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)合格供方名錄。3.2 生產(chǎn)科負責(zé)采購操縱和對供方質(zhì)量保證能力評價、驗證及對采購產(chǎn)品的倉儲治理。3.3 技術(shù)科負責(zé)提供采購產(chǎn)品

52、的技術(shù)文件。3.4 質(zhì)檢科采購產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗工作。 4 工作程序4.1 對供方的選擇，評定和操縱。4.1.14.1.1.14.1.1.24.1.1.3 4.1.2 4.1.3 4.1.3.1生產(chǎn)科A類物資（直接構(gòu)成產(chǎn)品，如：鮮玉米、包裝材料、保鮮液等；）：應(yīng)在符合以上4.1.1條款的前提下，對其產(chǎn)品質(zhì)量進行跟蹤檢驗與評價。B類物資（不構(gòu)成產(chǎn)品、不阻礙產(chǎn)品質(zhì)量，如：生產(chǎn)工具、辦公用品等）：在正規(guī)商家出售并具有產(chǎn)品合格證的。4.1.3.2 生產(chǎn)科調(diào)查供方的生產(chǎn)或經(jīng)營活動能力、技術(shù)力量、治理水平、檢測手段以及質(zhì)量體系等的基礎(chǔ)上填寫合格供方評價表4.1.4 4.1.4.1.4.1.4.3 生產(chǎn)科采購產(chǎn)

53、品時將證明合格采購的有關(guān)資料隨同采購產(chǎn)品交庫管員，填寫4.2 采購信息4.24.24.3 采購實施4.34.4 采購產(chǎn)品的驗證4.4 a.在供方貨源處進行驗證（應(yīng)在采購文件中注明）。 b.在本企業(yè)內(nèi)進行驗證。4.5 記錄。有關(guān)采購文件和記錄包括來自供方的資料和記錄，由生產(chǎn)科進行保管。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱程序1 目的確保鮮玉米系列產(chǎn)品交付和服務(wù)過程受控，滿足用戶需求和期望。2 范圍 適用于本企業(yè)鮮玉米的種植、加工、銷售和服務(wù)全過程的操縱。3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)科負責(zé)編制生產(chǎn)打算，原材料采購需求打算。負責(zé)生產(chǎn)過程中狀態(tài)標(biāo)識治理。負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的完好運行，負責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的實現(xiàn)產(chǎn)品符合所需的

54、工作環(huán)境檢查和操縱，確保生產(chǎn)環(huán)境符合工藝要求。3.2 生產(chǎn)科負責(zé)物資采購、存貯、發(fā)放。3.3 技術(shù)科負責(zé)提供生產(chǎn)所需的操作規(guī)程。3.4質(zhì)檢科負責(zé)從原材料到產(chǎn)成品的檢驗；負責(zé)計量器具、測試設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)；客戶投訴中產(chǎn)品質(zhì)量的確認。3.5 辦公室負責(zé)組織與產(chǎn)品有關(guān)的各類人員的崗位培訓(xùn)和資格認可。3.6 銷售科負責(zé)交付和售后服務(wù)過程的實施、操縱、治理。4 工作程序 4.1 生產(chǎn)打算編制生產(chǎn)科依據(jù)銷售科提供顧客合同或定單的需求量，獲得顧客所需產(chǎn)品的信息，結(jié)合庫存情況和生產(chǎn)能力，編制生產(chǎn)打算。 4.2 技術(shù)科按工藝文件要求配備適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)設(shè)備和相應(yīng)的設(shè)備操作規(guī)程，確保生產(chǎn)設(shè)備符合生產(chǎn)加工要求和生產(chǎn)環(huán)境符

55、合工藝要求。4.3工序操縱4.3.1鮮玉米的種植過程操縱。企業(yè)實行公司+農(nóng)戶的種植模式，即原種、有機肥、農(nóng)藥由公司提供，種植戶負責(zé)鮮玉米的種植過程，具體操作執(zhí)行NY/T146-1989東北地區(qū)玉米生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程4.34.4企業(yè)確定高溫滅菌過程為關(guān)鍵過程。關(guān)鍵過程的操縱應(yīng)確保其在衛(wèi)生環(huán)境、設(shè)備運行、半成品質(zhì)量、人員操作能力、技術(shù)規(guī)程、監(jiān)測裝置等方面達到設(shè)計工藝要求時進行，保存記錄。4.5種植農(nóng)戶操縱4.5.1堡農(nóng)戶必須滿足以下條件方可做為企業(yè)的承包方：通過鮮玉米種植技術(shù)培訓(xùn)；嚴(yán)格按NY/T146-1989東北地區(qū)玉米生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程A級綠色食品玉米生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程操作，并配合相關(guān)檢查員、服務(wù)員完成日常

56、檢查等工作；年終被評定為A、B級的。4.5.2生產(chǎn)科負責(zé)農(nóng)戶的日常種植過程的檢查工作，并進行記錄，按評定要求進行等級評定。4.5.3企業(yè)總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)種植農(nóng)戶的進入與退出。4.6應(yīng)確保種植過程的監(jiān)測裝置滿足種植的需要。4.7 交付4.8.1 企業(yè)依照合同要求，確認交付方法，4.8.2 銷售科負責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)a）負責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的銷售工作；b）負責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄； c）負責(zé)對顧客中意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求；d）建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量；了解顧客的需求傾向，及時做好生產(chǎn)預(yù)備； e）利用與顧

57、客的交往，主動向顧客介紹本企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)項目，提供宣傳資料，解答顧客提問。每年派出市場調(diào)研人員，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認企業(yè)確認鮮玉米加工中的高溫滅菌過程為需確認的過程，操縱方法：a）操作員需經(jīng)培訓(xùn)合格，方能上崗；b) 操作人員應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程、技術(shù)規(guī)范的要求進行操作；c) 保存對此過程的記錄。7.5.3/7.5.5產(chǎn)品標(biāo)識、可追溯性和產(chǎn)品防護操縱程序1目的 明確產(chǎn)品的標(biāo)識形式和方法，以防止產(chǎn)品混淆和錯用。對有追溯性要求的產(chǎn)品實行操縱，保證其可追溯性。確定產(chǎn)品的搬運、包裝、儲存和防護操縱措施，防止發(fā)生錯用、丟失或損壞。2 范圍 適用于本企業(yè)從原輔材料

58、進企業(yè)到產(chǎn)品出庫交付全過程的標(biāo)識、追溯、搬運、貯存、包裝和防護的治理，以及顧客財產(chǎn)的治理。3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)科負責(zé)編制確認產(chǎn)品批次號，并組織實施，確保其唯一性和正確傳遞。生產(chǎn)科負責(zé)產(chǎn)品交付過程中的運輸、標(biāo)識、搬運、貯存和防護工作。4 工作程序4.1標(biāo)識產(chǎn)品的批次號必須保持唯一，應(yīng)能從銷售環(huán)節(jié)追溯到種植過程。生產(chǎn)科應(yīng)加強產(chǎn)品過程治理，以保證產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點期間，保持產(chǎn)品質(zhì)量、包裝等不受阻礙。存入庫房的產(chǎn)品堆放按庫房治理制度執(zhí)行。7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱程序1目的通過對監(jiān)視和測量裝置進行操縱治理，保證監(jiān)視和測量裝置的治理始終處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測量結(jié)果有效性。2

59、范圍適用于保證企業(yè)生產(chǎn)、交付、服務(wù)過程用的監(jiān)視和測量裝置的申購、使用、保管維護和報廢的操縱。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負責(zé)監(jiān)視和測量裝置購置打算和購置申請的審批。3.2 質(zhì)檢科負責(zé)監(jiān)視和測量裝置的選型、申購、校準(zhǔn)、檢定、使用、保管、維護、報廢工作，負責(zé)采購，編制計量器具自校檢定規(guī)程及計量器具操作規(guī)程。3.3 操作工應(yīng)正確使用、維護計量器具。4 工作程序4.1 監(jiān)視和測量裝置的申購4.1.1 監(jiān)視和測量裝置由使用部門依照工作需要或技術(shù)進展情況，提出購置申請, 計量人員確定型號、生產(chǎn)廠家、量程、精度等級等內(nèi)容，總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購。4.1.4.2 監(jiān)視和測量裝置驗收4.3 監(jiān)視和測量裝置的治理4.3.1質(zhì)

60、檢科依照生產(chǎn)需要，發(fā)放計量器具，并作使用前檢定（校準(zhǔn)），合格后作合格標(biāo)識、登帳、列入周檢打算。4.3.2 未經(jīng)檢定或檢定不合格的監(jiān)視和測量裝置不能投入使用。4.4 量值傳遞治理4.4.1 質(zhì)檢科依照所用4.4.2 4.5 在用監(jiān)視和測量裝置的日常維護及測量過程操縱4.5.1 質(zhì)檢科嚴(yán)格按檢定規(guī)程進行操作調(diào)整，防止因操作、調(diào)整不當(dāng)使校準(zhǔn)失效。應(yīng)確保環(huán)境條件滿足儀器使用要求，使檢測結(jié)果不受環(huán)境阻礙。定期查看監(jiān)視和測量裝置運行情況、合格標(biāo)識完好與否，關(guān)于證實產(chǎn)品符合性的監(jiān)視和測量裝置，若發(fā)覺其偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)及時通知使用人員對其重新檢定(4.5.2 個人專用的計量器具由使用人保養(yǎng)；生產(chǎn)和經(jīng)營部門中