公司環(huán)境管理辦法

1、*有限公司環(huán) 境 管 理 手 冊ENVIRONMENT 環(huán) 境 管 理 手 冊ENVIRONMENT MANAGEMENT MANUAL 依據(jù)ISO14001 : 2004標準制定 編 號: WHC-EM-01 版 本: D/0 受控號: 受控印章:如此印章并非紅色，代表此文件并非合法之版本，并可不能受到操縱及更新，請使用受操縱之文件如此印章并非紅色，代表此文件并非合法之版本，并可不能受到操縱及更新，請使用受操縱之文件公布日期: 生效日期： 編制審核批準WHC *有限公司 WHC1.0 目 錄章節(jié)號1.0版本/次D/0頁 次2/1序號章節(jié)號內(nèi) 容修改狀態(tài)0123451.0目 錄D/01.1手冊

2、修改操縱頁D/01.2公司簡介D/01.3環(huán)境治理手冊頒布令D/01.4治理者代表任命書D/01.5環(huán)境方針目標 D/01.6公司組織結(jié)構(gòu)圖D/01.7公司環(huán)境治理體系組織結(jié)構(gòu)圖D/01.8環(huán)境治理手冊發(fā)放操縱單D/02.0環(huán)境治理手冊的范圍及治理講明D/03.0術(shù)語和定義D/04.1環(huán)境治理體系總要求D/04.2環(huán)境方針D/04.3策劃D/04.3.1環(huán)境因素D/04.3.2法律法規(guī)和其他要求D/04.3.3目標、指標和方案D/04.4實施與運行D/04.4.1資源、作用、職責和權(quán)限D(zhuǎn)/04.4.2能力、培訓和意識D/04.4.3信息交流D/04.4.4文件D/0WHC *有限公司 WHC1

3、.0 目 錄章節(jié)號1.0版本/次D/0頁 次2/2序號章節(jié)號內(nèi) 容修改狀態(tài)0123454.4.5文件操縱D/04.4.6運行操縱D/04.4.7應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)D/04.5檢查D/04.5.1監(jiān)測和測量D/04.5.2合規(guī)性評價D/04.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施D/04.5.4記錄操縱D/04.5.5內(nèi)部審核D/04.6治理評審D/0附錄一環(huán)境治理體系職能分配表D/0附錄二環(huán)境治理體系程序文件目錄D/0WHC*有限公司 WHC1.1 手冊修改操縱頁章節(jié)號1.1版本/次D/0頁 次2/1章節(jié)號/頁碼修改記錄修改狀態(tài)生效日期/新建A0 /新建B0 附錄一/第45頁附錄一：環(huán)境體系職能分配表依

4、照組織架構(gòu)變更，將原來設(shè)備部、物流倉儲、生產(chǎn)打算的相關(guān)職能劃到營業(yè)部；將體系文件管控的相關(guān)職能到質(zhì)保部；C02012.01.03附錄二/第46頁附錄二：環(huán)境程序文件目錄清單依照體系文件的治理部門由原來的人事行政部變更為質(zhì)保部，將文件操縱程序記錄操縱程序的主導(dǎo)部門由原來的人事行政部變更為質(zhì)保部；C02012.01.031.2/第5頁1.2公司簡介刪除了*公司的相關(guān)內(nèi)容，只單獨介紹*有限公司；C02012.01.031.3/第6頁1.3常務(wù)副總授權(quán)書只單獨針對*有限公司進行授權(quán)，授予*有限公司常務(wù)副總*先生總經(jīng)理職權(quán)；C02012.01.031.4/第7頁1.4環(huán)境治理手冊頒布令刪除了*工貿(mào)公司的

5、相關(guān)內(nèi)容，只針對*有限公司進行手冊頒布；C02012.01.031.5/第8頁1.5治理者代表任命書任命*為*有限公司的治理者代表；C02012.01.031.7、1.8/第10、11頁1.7公司組織結(jié)構(gòu)圖1.8公司環(huán)境治理體系組織結(jié)構(gòu)圖C02012.01.031.9/第12頁1.9環(huán)境治理手冊發(fā)放操縱單公司組織架構(gòu)發(fā)生變更，發(fā)放部門及發(fā)放號相應(yīng)變更，將設(shè)備部歸并到制造部，將采購部、物流倉儲、生產(chǎn)打算歸并到新的部門營業(yè)部；C02012.01.03 4.4.1/第2427頁 4.4.1 資源、作用、職責和權(quán)限依照公司組織架構(gòu)發(fā)生變更，及文件操縱歸口到質(zhì)保部，對相關(guān)部門職責及權(quán)限相應(yīng)地進行調(diào)整，重

6、新調(diào)整了制造部、銷售部、質(zhì)保部、營業(yè)部、人事行政部的職責和權(quán)限；C02012.01.034.4.5/第33頁4.4.5文件操縱將體系文件的治理部門由原來的人事行政部變更為質(zhì)保部；C02012.01.031.6、1.7、1.8/第10、11、12頁公司組織架構(gòu)變更，取消生產(chǎn)副總職位，原生產(chǎn)副總*升為常務(wù)副總，原常務(wù)副總*升為總經(jīng)理C12012.10.311.1 手冊修改操縱頁章節(jié)號1.1版本/次D/0頁 次2/2WHC*有限公司 WHC章節(jié)號/頁碼修改記錄修改狀態(tài)生效日期2.2/第13頁2.2適用范圍 增加本環(huán)境手冊適用范圍的描述C12012.10.31附錄一/第45頁取消生產(chǎn)副總職能C1201

7、2.10.31附錄二/第46頁環(huán)境體系程序文件升級改版為D版，部分文件名稱有改動C12012.10.311.5/第9頁將節(jié)能降耗，萬元產(chǎn)值電能消耗同比下降1%更改為5%C22012.12.251.4/第8頁取消周*女士治理者代表職責,任命*女士為治理者代表職責C22013.03.201.6/第10頁公司組織結(jié)構(gòu)圖進行更改C22013.8.211.7/第11頁公司環(huán)境體系組織結(jié)構(gòu)圖進行更改C22013.8.211.8/第12頁對受控號進行更改,將原來的常務(wù)副總11改為行政部11C22013.8.21全面更新組織架構(gòu)變更，將營業(yè)科劃入銷售部，將生產(chǎn)打算劃入制造部，將設(shè)備科劃入制造部，將人事、行政部

8、合并，主導(dǎo)環(huán)境體系部門由原來的質(zhì)保部變更為總經(jīng)辦，各部門職責跟著變更，變更管代，取消顧客代表及常務(wù)副總職位.D/02014.8.4WHC *有限公司W(wǎng)HC1.2 公司簡介章節(jié)號1.2版本/次D/0頁 次1/1*有限公司是繼*有限公司后于2009年投資興建的第二家高新技術(shù)企業(yè)。公司坐落于風景秀麗的*，水陸交通便利，目前企業(yè)正在從小型企業(yè)向中型企業(yè)邁進，在汽車*產(chǎn)品方面保持國內(nèi)領(lǐng)先地位。其中*有限公司所生產(chǎn)的汽車*部件，質(zhì)量達到了日本專業(yè)公司標準要求，現(xiàn)已成功取代了國外進口產(chǎn)品，成功為奇瑞汽車、江淮汽車、吉利汽車、眾泰汽車，比亞迪、廣汽等廠家供應(yīng)產(chǎn)品。目前正在積極開拓外部市場，向合資或外資品牌汽車

9、配套進軍。公司技術(shù)力量雄厚、工藝先進，制造和檢測儀器、設(shè)備齊全，擁有獨立的產(chǎn)品研發(fā)試驗室、質(zhì)保檢測實驗室，隨時關(guān)注并引進國內(nèi)外先進的工藝技術(shù)，以滿足市場和顧客的需求。同時，*有限公司還具備在*領(lǐng)域里的專業(yè)技術(shù)，能夠為汽車整車*方面提供專業(yè)的設(shè)計方案。本公司始終堅持“創(chuàng)新為源，技術(shù)立本；顧客至上，銳意進??；以人為本、誠信為宗；追求卓越、持續(xù)改進”的治理理念?，F(xiàn)已成為奇瑞汽車、一汽的核心供應(yīng)商、吉利汽車優(yōu)秀供應(yīng)商。公司地址：*聯(lián)系電話：*傳 真：* WHC *有限公司 WHC1.3環(huán)境治理手冊頒布令章節(jié)號1.3版本/次D/0頁 次1/1環(huán)境治理手冊頒布令*有限公司的環(huán)境治理體系是依據(jù)ISO1400

10、1：2004標準，結(jié)合本公司的實際情況并參考了前期連續(xù)的環(huán)境治理標準而建立。闡述了公司環(huán)境治理體系的操縱活動和要求。環(huán)境治理手冊闡述了蕪湖海程橡塑的環(huán)境方針和目標，規(guī)定了各級部門的職責和權(quán)限，描述了環(huán)境治理體系要求，是公司全體職員開展環(huán)境操縱和環(huán)境改進活動的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，確保優(yōu)質(zhì)/環(huán)保的產(chǎn)品，營造綠色/安全的企業(yè)，公司的各級人員都應(yīng)理解并堅決貫徹實施本手冊的規(guī)定要求，為提高公司環(huán)境質(zhì)量和維護公司的信譽而努力工作。前期版本環(huán)境治理手冊在本治理手冊下發(fā)的同時，一并作廢?，F(xiàn)將環(huán)境治理手冊頒發(fā)，公司全體職員必須遵照執(zhí)行，確保環(huán)境治理手冊得以有效實施。 *有限公司 總經(jīng)理： 公布日期： 年 月 日

11、 WHC *有限公司W(wǎng)HC1.4 治理者代表任命書章節(jié)號1.4版本/次D/0頁 次1/1 今任命 * 先生為本公司的環(huán)境治理者代表，其職責是：1. 確保環(huán)境治理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2. 向最高治理層報告環(huán)境治理體系的業(yè)績和任何改進的要求；3. 確保在公司內(nèi)提高職員環(huán)境愛護的意識；4. 就環(huán)境治理體系的有關(guān)事宜做好內(nèi)外部的聯(lián)系工作；5. 協(xié)助總經(jīng)理執(zhí)行治理評審，將治理評審的結(jié)果向相關(guān)部門反饋，并對需改善事項進行跟蹤驗證。 *有限公司 總經(jīng)理： 日期： 年 月 日 WHC *有限公司 WHC1.5 環(huán)境方針目標 章節(jié)號1.5版本/次D/0頁 次2/1公司環(huán)境方針： 做綠色產(chǎn)品,為顧

12、客輸送更環(huán)保的產(chǎn)品；污染預(yù)防、環(huán)境愛護、遵紀守法是我們的使命；節(jié)能降耗、持續(xù)改進是企業(yè)可持續(xù)進展的命脈?？偨?jīng)理在體系建立初，提出如上環(huán)境方針，體現(xiàn)了如下內(nèi)容：1.考慮了本公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境阻礙；2.方針包括了對持續(xù)改進和污染預(yù)防的承諾；3.包涵了遵守與環(huán)境因素有關(guān)的適用法律法規(guī)和其他要求的承諾；4.為建立和評審環(huán)境目標和指標提供了框架；5.形成文件，付諸實施，并予以保持；6.傳達到所有為組織或代表組織工作的人員；7.可為公眾所獵取。環(huán)境目標指標 ：安環(huán)目標和指標的制定應(yīng)分解到相關(guān)職能部門和層次上，并符合環(huán)境方針的要求；公司制定環(huán)境目標和指標可就以下項目進行考慮：1. 有關(guān)

13、環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的事項；2. 自身重大環(huán)境因素的確定；3. 公司自身能力的確定（如技術(shù)方案、財務(wù)狀況、運行機制和經(jīng)營要求等）；WHC *有限公司 WHC1.5 環(huán)境方針目標 章節(jié)號1.5版本/次D/0頁 次2/24. 體現(xiàn)相關(guān)方的要求；5. 符合公司制定的安環(huán)方針。6. 環(huán)境目標和指標應(yīng)可測量（必要時予以量化），并應(yīng)對其進行定期評價，必要時予以修正，以確認環(huán)境治理體系和環(huán)境行為是否得到了持續(xù)改進。公司總的目標定為：1. 確保0火災(zāi)事故;2. 危險廢棄物100%處理;3. 環(huán)境污染O投訴。4. 節(jié)能降耗，萬元產(chǎn)值電能消耗同比下降5%。 *有限公司 總經(jīng)理： 批準日期： 年 月 日WHC *

14、有限公司W(wǎng)HC1.6公司組織結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號1.6版本/次D/0頁 次1/1操作工操作工生產(chǎn)治理生產(chǎn)治理半成品/不良品倉半成品/不良品倉制造部制造部原材料倉生產(chǎn)打算原材料倉生產(chǎn)打算設(shè)備治理進料檢設(shè)備治理進料檢過程巡檢質(zhì)量工程師過程巡檢質(zhì)量工程師出貨檢質(zhì)保部出貨檢質(zhì)保部實驗室實驗室質(zhì)量體系文控質(zhì)量體系文控技術(shù)部技術(shù)部材料研發(fā)組產(chǎn)品設(shè)計組工藝組/IE/包裝裝車驗證產(chǎn)品項目治理組銷售部銷售部銷售營業(yè)成品倉采購部采購供應(yīng)商治理總經(jīng)理總經(jīng)理招聘培訓招聘培訓職員關(guān)系績效人事人事人事行政部人事行政部ITIT行政行政內(nèi)務(wù)治理內(nèi)務(wù)治理自動化改善財務(wù)部車輛及外聯(lián)自動化改善財務(wù)部車輛及外聯(lián)環(huán)境體系/5S/安全總經(jīng)辦環(huán)境

15、體系/5S/安全總經(jīng)辦 稽核/持續(xù)改進 稽核/持續(xù)改進WHC*有限公司W(wǎng)HC1.7 公司環(huán)境治理體系組織結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號1.7版本/次D/0頁 次1/1操作工操作工生產(chǎn)治理生產(chǎn)治理半成品/不良品倉半成品/不良品倉制造部制造部原材料倉生產(chǎn)打算原材料倉生產(chǎn)打算設(shè)備治理進料檢設(shè)備治理進料檢過程巡檢質(zhì)量工程師過程巡檢質(zhì)量工程師出貨檢質(zhì)保部出貨檢質(zhì)保部實驗室實驗室質(zhì)量體系文控質(zhì)量體系文控技術(shù)部技術(shù)部材料研發(fā)組產(chǎn)品設(shè)計組工藝組/IE/包裝裝車驗證產(chǎn)品項目治理組治理者代表治理者代表銷售部銷售部銷售營業(yè)成品倉采購部采購供應(yīng)商治理總經(jīng)理總經(jīng)理招聘培訓招聘培訓職員關(guān)系績效人事人事人事行政部人事行政部ITIT行政行政內(nèi)

16、務(wù)治理內(nèi)務(wù)治理自動化改善財務(wù)部車輛及外聯(lián)自動化改善財務(wù)部車輛及外聯(lián)環(huán)境體系/5S/安全總經(jīng)辦環(huán)境體系/5S/安全總經(jīng)辦 稽核/持續(xù)改進 稽核/持續(xù)改進 WHC *有限公司W(wǎng)HC1.8 環(huán)境治理手冊發(fā)放操縱單章節(jié)號1.8版本/次D/0頁 次1/1受控號持有者份數(shù)01總經(jīng)理102人事行政部103銷售部104制造部 105（正本）質(zhì)保部206財務(wù)部108技術(shù)部109總經(jīng)辦110采購部111治理者代表（與總經(jīng)辦共用）1 此環(huán)境治理手冊為*有限公司的內(nèi)部運作文件，只有受控文本才會被及時更改、換發(fā)，受控文本的持有人需確保此治理手冊能被其部門人員閱讀。當需要時，部門負責人可申請增發(fā)。WHC *有限公司W(wǎng)HC

17、 2.0 環(huán)境治理手冊的范圍及治理講明 章節(jié)號2.0版本/次D/0頁 次2/12.1 總則 本公司環(huán)境治理體系基于ISO14001:2004標準建立，本手冊作為本公司環(huán)境治理體系的最高層次文件，規(guī)定了確保公司環(huán)境治理方針在公司各層次貫徹執(zhí)行以及各職能部門的工作職責。本手冊提供了為確保所有的環(huán)境治理活動的結(jié)果都來源于打算、治理和監(jiān)控，從而確定了滿足顧客和相關(guān)方及所有法律法規(guī)和其他要求的途徑和要求，不斷提高公司環(huán)境治理水平，是我們?nèi)w職員的共同目標，那個目標將在公司所有層次得到理解、貫徹和執(zhí)行。2.1.1 環(huán)境治理手冊的支持性文件與手冊的條款具有同等效力。5.1.2 手冊的解釋權(quán)歸總經(jīng)辦。2.2

18、適用范圍 本手冊適用于*制品的制造和服務(wù)及公司內(nèi)部和外部環(huán)境的操縱。*有限公司地址：*2.3 環(huán)境手冊的治理2.3.1 環(huán)境手冊的編制、審核、批準、出版、公布環(huán)境手冊由總經(jīng)辦負責編制，治理者代表進行審核，最終由總經(jīng)理批準。環(huán)境治理手冊的公布由質(zhì)保部文控中心統(tǒng)一治理。2.3.2 環(huán)境手冊的出版環(huán)境手冊出版時封面應(yīng)注明編制日期、生效日期、批準狀態(tài)。2.3.3 手冊的公布由治理者代表批準環(huán)境手冊的公布范圍, 質(zhì)保部文控中心負責公布和治理。手冊對內(nèi)公布（總經(jīng)理、治理者代表及相關(guān)部門及從事環(huán)境治理必要使用的人）受控治理；對外公布（相關(guān)方）非受控。2.3.4 環(huán)境手冊的使用WHC *有限公司W(wǎng)HC 2.0

19、 環(huán)境治理手冊的范圍及治理講明 章節(jié)號2.0版本/次D/0頁 次2/2不得丟失、涂改、擅自外借、持有者發(fā)生變動時必須將手冊歸還手冊的主管部門。2.3.5 環(huán)境手冊的變更及保管環(huán)境手冊的變更及保管具體執(zhí)行文件操縱程序。 WHC *有限公司W(wǎng)HC3.0 術(shù)語和定義 章節(jié)號3.0 版本/次D/0頁 次2/1下列術(shù)語和定義適用于本手冊。3.1 環(huán)境方針由總經(jīng)理就組織的環(huán)境績效所正式表述的總體意圖和方向。3.2 環(huán)境目標組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所需的總體環(huán)境目的，如可行應(yīng)予以量化。3.3 環(huán)境組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、 自然資源、植物、動物、人以及他們之間的相互關(guān)系。3.4 環(huán)境因素

20、一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境阻礙的環(huán)境因素。3.5 環(huán)境阻礙全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.6 環(huán)境治理體系整個組織治理體系的一部分,包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持環(huán)境方針所需的組織機構(gòu)、打算活動、職責、慣例、程序、過程和資源。3.7 內(nèi)部審核客觀地獵取審核證據(jù)并予以評價，以判定組織對其設(shè)定的環(huán)境治理體系審核準則滿足程度的系統(tǒng)的、獨立的、以文件支持的過程。WHC *有限公司W(wǎng)HC3.0 術(shù)語和定義 章節(jié)號 3.0版本/次D/0頁 次2/23.8 持續(xù)改進不斷對環(huán)境治理體系進行強化的過程，

21、目的是依照組織的環(huán)境方針，實現(xiàn)對整體環(huán)境績效的總體改進。3.9 環(huán)境指標直接來自環(huán)境目標，或為實現(xiàn)環(huán)境目標所需規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境表現(xiàn)（行為）要求，他們可適用于整個組織或其局部，如可行應(yīng)予以量化。3.10 環(huán)境績效結(jié)果組織對其環(huán)境因素進行治理所取得的可測量結(jié)果。3.11 組織具有自身職能和行政治理的公司、集團公司、商行、企事業(yè)單位、政府機構(gòu)或社團，或是上述單位的部分或結(jié)合體，不管其是否有法人資格，公營或私營。3.12 相關(guān)方關(guān)注組織的環(huán)境績效或受其環(huán)境績效阻礙的個人或團體。3.13 污染預(yù)防為了降低有害的環(huán)境阻礙而采納過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以幸免、減少或操縱任何類型的污染物

22、或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。WHC *有限公司W(wǎng)HC4.1 環(huán)境治理體系總要求章節(jié)號4.1版本/次D/0頁 次1/1持續(xù)改進持續(xù)改進環(huán)境方針 策 劃實施與運行治理評審 檢 查資源、作用、職責和權(quán)限文件操縱能力、培訓和意識 運行操縱信息交流應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)文件環(huán)境因素法律、法規(guī)和其它要求目標、指標和方案監(jiān)視和測量合規(guī)性評價不符合、糾正與預(yù)防措施記錄操縱內(nèi)部審核PlanDo CheckAction公司依據(jù)ISO14001:2004標準要求建立、實施、保持和持續(xù)改進環(huán)境治理體系，以滿足顧客、相關(guān)方及社會等各方面的利益和環(huán)境操縱的要求。在向社會提供服務(wù)，為人類做出貢獻的同時,規(guī)范企業(yè)環(huán)境行為，提高企業(yè)環(huán)境

23、質(zhì)量，減少環(huán)境污染，為人類社會的可持續(xù)進展做出努力。 公司環(huán)境治理體系所覆蓋的范圍包括：混煉膠制品、隔音降噪制品的制造和服務(wù)及公司內(nèi)部和外部環(huán)境的操縱。 依照ISO14001：2004標準要求，結(jié)合公司實際情況，制定公司的環(huán)境方針并形成文件，識不和評價環(huán)境因素并確定重要環(huán)境因素，識不和確認適用的法律法規(guī)和其他要求，建立環(huán)境目標指標和治理方案，建立環(huán)境治理組織結(jié)構(gòu)，開展一系列策劃、操縱、監(jiān)視、糾正、審核評價和修正活動，確保環(huán)境治理體系的適宜性，并積極開展清潔生產(chǎn)，推行全面有效的環(huán)境治理，節(jié)能降耗，不斷提高環(huán)境績效，以實現(xiàn)體系和環(huán)境行為的持續(xù)改進減少環(huán)境污染。WHC *有限公司W(wǎng)HC4.2 環(huán)境方

24、針 章節(jié)號4.2版本/次D/0頁 次1/1 *有限公司環(huán)境方針： 做綠色產(chǎn)品,為顧客輸送更環(huán)保的產(chǎn)品；污染預(yù)防、環(huán)境愛護、遵紀守法是我們的使命；節(jié)能降耗、持續(xù)改進是企業(yè)可持續(xù)進展的命脈?？偨?jīng)理在體系建立初，提出了如上環(huán)境方針，該方針體現(xiàn)了如下內(nèi)容：4.2.1考慮了本公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境阻礙；4.2.2方針包括了對持續(xù)改進和污染預(yù)防的承諾；4.2.3包涵了遵守與環(huán)境因素有關(guān)的適用法律法規(guī)和其他要求的承諾；4.2.4.為建立和評審環(huán)境目標和指標提供了框架；4.2.5形成文件，付諸實施，并予以保持；4.2.6傳達到所有為組織或代表組織工作的人員；4.2.7可為公眾所獵取。 WHC

25、 *有限公司W(wǎng)HC4.3 策 劃章節(jié)號4.3版本/次D/0頁 次3/14.3.1環(huán)境因素4.3.1.1 總則為正確地對活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠操縱或可能對其施加阻礙的環(huán)境因素進行識不和評價，以確定重要環(huán)境因素。4.3.1.2 職責4.3.1.2.1各部門負責識不本部門的環(huán)境因素。4.3.1.2.2總經(jīng)辦負責全公司環(huán)境因素的匯總、評價和更新重要環(huán)境因素。4.3.1.2.3環(huán)境治理者代表負責全公司重要環(huán)境因素的最后確認。4.3.1.3 治理要求4.3.1.3.1各部門依據(jù)公司所確定的環(huán)境治理體系范圍,對在此范圍的涉及產(chǎn)品、活動和服務(wù)中所得環(huán)境因素進行識不。4.3.1.3.2識不時應(yīng)考慮：三種時態(tài)：現(xiàn)

26、在、過去、今后。三種狀態(tài)：正常、異常、緊急。八個方面：向大氣的排放；向水體的排放；向土地的排放；原材料和自然資源的使用；能源使用；能量釋放（如熱、輻射、振動等）；廢物和副產(chǎn)品；物理屬性；如大小、形狀、顏色、外觀等。4.3.1.3.3還應(yīng)考慮已納入打算的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。4.3.1.3.4總經(jīng)辦對各部門識不環(huán)境因素的結(jié)果進行匯總。4.3.1.3.5總經(jīng)辦組織公司各部門確定對環(huán)境具有、或可能具有重大阻礙的因素（即重要環(huán)境因素）。4.3.1.3.6組織應(yīng)將這些信息形成文件并及時更新。4.3.1.3.7當公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時或相關(guān)方提出要求時，可隨時進行環(huán)境因

27、素的識不與評價。4.3.1.4 相關(guān)文件環(huán)境因素識不與評價治理程序 WHC *有限公司W(wǎng)HC4.3 策 劃章節(jié)號4.3版本/次D/0頁 次3/24.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.2.1 總則本公司建立并保持法律法規(guī)及其他要求操縱作業(yè)程序,以確保與本公司有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求得到識不、確認、跟蹤和評價，建立獵取這些要求的渠道使本公司的環(huán)境行為符合法律、法規(guī)與其他要求，并在此基礎(chǔ)上持續(xù)改進。4.3.2.2 職責4.3.2.2.1 負責獵取、匯總適用于公司活動、產(chǎn)品及服務(wù)中與環(huán)境有關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求。4.3.2.2.2 總經(jīng)辦負責全公司對法律、法規(guī)和其它要求的確認及登記和更新，各部門依照最

28、終確認的法律法規(guī)清單進行培訓及傳遞。法規(guī)4.3.2.3 治理要求4.3.2.3.1 各部門按照程序規(guī)定的范圍和途徑獵取有關(guān)的法律、法規(guī)與其他要求。4.3.2.3.2 總經(jīng)辦按照程序要求，對比本公司的環(huán)境因素，確定法律、法規(guī)與其他要求的適應(yīng)性。確定這些要求和公司環(huán)境因素之間的關(guān)聯(lián)，并在建立、實施和保持環(huán)境治理體系時考慮這些要求，必要時與公司有關(guān)部門共同確認。4.3.2.3.3 應(yīng)建立獵取適用的法律、法規(guī)和要求的渠道，并定期進行跟蹤。4.3.2.3.4 總經(jīng)辦按照程序規(guī)定的跟蹤方法和頻次，跟蹤法律、法規(guī)與其他要求的變化，及時更新其內(nèi)容。4.3.2.3.5 相關(guān)部門負責收集與本部門相關(guān)的法律、法規(guī)并

29、向本部門職員傳達、培訓并遵守法律、法規(guī)與其他要求。4.3.2.4 相關(guān)文件 法律法規(guī)及其他要求操縱作業(yè)程序 WHC *有限公司W(wǎng)HC4.3 策 劃章節(jié)號4.3版本/次D/0頁 次3/34.3.3 目標、指標和方案4.3.3.1總則為實現(xiàn)對污染的預(yù)防、治理和持續(xù)改進，確保符合環(huán)境方針的要求，公司依據(jù)法律、法規(guī)、重要環(huán)境因素和公司實際情況，確定環(huán)境治理活動的努力方向，制定、實施切實可行的環(huán)境目標、指標和治理方案。4.3.3.2 職責4.3.3.2.1總經(jīng)辦負責組織環(huán)境目標、指標和治理方案的制定。4.3.3.2.2環(huán)境治理者代表負責審核或同意總經(jīng)理授權(quán)時批準環(huán)境目標、指標和治理方案。4.3.3.2.

30、3總經(jīng)理負責環(huán)境目標、指標和治理方案的批準必要時授權(quán)給治理者代表批準。4.3.3.2.4各責任部門負責執(zhí)行、落實本部門承擔的環(huán)境目標、指標和治理方案。4.3.3.2.5總經(jīng)辦負責治理公司環(huán)境治理體系運行活動的監(jiān)測。4.3.3.3 治理要求4.3.3.3.1環(huán)境目標、指標和治理方案以年度為周期，由總經(jīng)辦組織編制，各責任部門進行討論并形成文件。4.3.3.3.2環(huán)境目標、指標和治理方案的編制和評審，應(yīng)考慮相關(guān)法律、法規(guī)與其他要求及公司自身重要環(huán)境因素、可選的技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求、相關(guān)方的觀點以及方法、職責和時刻要求等。4.3.3.3.3環(huán)境目標、指標和治理方案的內(nèi)容應(yīng)符合環(huán)境方針的框架要

31、求，并要優(yōu)先考慮污染預(yù)防、持續(xù)改進、節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)等。4.3.3.3.4環(huán)境目標、指標和治理方案要具體可測量，并分解到各相關(guān)部門，并應(yīng)文件化。4.3.3.3.5治理者應(yīng)為目標和指標的完成配備必要的資源和提供相應(yīng)的條件。4.3.3.3.6依照環(huán)境治理方案實施情況，應(yīng)定期檢查環(huán)境目標和指標的落實情況。4.3.3.3.7在環(huán)境方針、法律、法規(guī)、環(huán)境治理方案實施狀況以及相關(guān)的外界因素等發(fā)生變化時，環(huán)境目標和指標應(yīng)重新評審和修改。4.3.3.3.8為對環(huán)境目標和指標有效進行治理，本公司建立并保持目標、指標和治理方案操縱程序。4.3.3.4 相關(guān)文件目標、指標和治理方案操縱程序 WHC *有限公司W(wǎng)H

32、C4.4 實施與運行章節(jié)號4.4 版本/次D/0頁 次16/14.4.1 資源、作用、職責和權(quán)限4.4.1.1 總則 為確保環(huán)境治理體系的建立、實施、保持和改進提供必要的資源，確保環(huán)境管理工作的有效開展，對公司各部門和人員在體系中的作用、職責與權(quán)限做出明確規(guī)定，并形成文件，予以傳達。4.4.1.2 組織結(jié)構(gòu)本公司環(huán)境治理體系組織結(jié)構(gòu)圖見本手冊。4.4.1.3 職責總經(jīng)理為實施和保持環(huán)境治理體系提供必要的資源（包括人力資源和專項技能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施、以及技術(shù)和財力資源等），任命治理者代表，規(guī)定有關(guān)人員和職能部門的職責和權(quán)限。4.4.1.3.1 總經(jīng)理職責a） 制定環(huán)境方針；b） 任命環(huán)境治理者代

33、表，批準環(huán)境治理組織機構(gòu)；c） 批準環(huán)境治理手冊和程序文件；d） 批準或授權(quán)批準環(huán)境目標、指標和治理方案，為體系運行提供資源；e） 主持治理評審。4.4.1.3.2 環(huán)境治理者代表a） 受總經(jīng)理托付領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境治理體系的全面工作；b） 負責環(huán)境治理體系的建立、實施和有效運行；c） 組織協(xié)調(diào)內(nèi)外環(huán)境治理的有關(guān)決策；d） 負責組織環(huán)境目標、指標和環(huán)境治理方案的制定、審核和監(jiān)督檢查；e） 審核環(huán)境治理體系程序文件；批準三層次文件或受總經(jīng)理授權(quán)批準環(huán)境目標、指標和方案；f） 組織和領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境治理體系的內(nèi)部審核工作；g） 向總經(jīng)理報告環(huán)境治理體系的運行狀況，提出改進的建議； WHC *有限公司W(wǎng)HC4.4 實

34、施與運行章節(jié)號4.4版本/次D/0頁 次16/2h） 協(xié)調(diào)各部門之間的環(huán)境治理工作；i） 負責重要環(huán)境因素的確認；4.4.1.3.3 相關(guān)部門通用職責 a） 識不和更新本部門環(huán)境因素； b） 收集與本部門環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)，遵守并執(zhí)行已確認適用的環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求；c） 實施與本部門有關(guān)的環(huán)境目標、指標和治理方案；d） 提出環(huán)境培訓需求，實施與本部門有關(guān)的培訓打算；e） 做好環(huán)境信息交流、接收、傳遞和處理工作；f） 編寫、修訂與本部門有關(guān)的環(huán)境治理體系作業(yè)指導(dǎo)文件，并負責本部門環(huán)境治理體系文件的治理；g） 實施與本部門有關(guān)的運行操縱，有效地操縱本部門環(huán)境因素；h） 負責本部門運行操盡情況

35、的日常監(jiān)視和測量，以及突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)工作；i） 對不符合項進行調(diào)查，分析緣故，制定并實施糾正與預(yù)防措施；j） 做好本部門的環(huán)境記錄并按規(guī)定保存；k） 配合總經(jīng)理做好內(nèi)審和治理評審以及第三方的審核。4.4.1.3.4 總經(jīng)辦職責a） 負責組織編寫環(huán)境治理手冊程序文件；b） 協(xié)助環(huán)境治理者代表做好環(huán)境治理體系的內(nèi)審工作；c） 協(xié)助總經(jīng)理進行治理評審，負責編制治理評審打算、治理評審報告等； d） 受環(huán)境治理者代表的托付負責與認證機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)、溝通和接待工作；e） 負責組織各部門將環(huán)境目標和指標分解到各責任部門，對環(huán)境目標指標方案的落實情況實施監(jiān)控；f） 會同有關(guān)部門共同確認公司潛在環(huán)境事故或

36、緊急情況地點，并對應(yīng)急預(yù)案 WHC *有限公司W(wǎng)HC4.4 實施與運行章節(jié)號4.4版本/次D/0頁 次16/3和應(yīng)急措施的演練和落實進行檢查和效果評價；g） 負責組織全公司環(huán)境因素、重要環(huán)境因素的識不及評價工作；h） 負責組織法律、法規(guī)和其他要求的識不、確認、評價、匯總、傳遞和更新。i） 負責制定年度環(huán)境監(jiān)測打算和定期環(huán)境監(jiān)測的外委和聯(lián)系工作；j） 負責治理全公司環(huán)境治理體系所有運行活動的監(jiān)測；k）負責向相關(guān)方宣傳環(huán)境方針和提出環(huán)保要求，施加環(huán)境阻礙。l） 負責生產(chǎn)和生活廢棄物分類及處理的監(jiān)督檢查，并提出改善建議；有權(quán)主導(dǎo)生產(chǎn)廢棄物的處理并將任務(wù)分解到各部門。負責主導(dǎo)危廢的處理以及危廢處理機構(gòu)

37、的聯(lián)系。m） 負責法律、法規(guī)和其他要求的獵取的治理；負責內(nèi)、外部環(huán)境信息交流的治理工作；n） 負責主導(dǎo)公司應(yīng)急演習；負責主導(dǎo)組織每年的排污申報工作。4.4.1.3.5 技術(shù)部職責a） 負責新產(chǎn)品設(shè)計過程以及產(chǎn)品改進過程中的環(huán)境因素的識不與操縱；b） 負責協(xié)助采購部對新產(chǎn)品、新工藝涉及的供應(yīng)商的選擇；c） 負責向相關(guān)方宣傳環(huán)境方針和提出環(huán)保要求，施加環(huán)境阻礙。d） 從技術(shù)角度改善工藝使原材料及邊角料等利用率最大化，調(diào)整配方，在不阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的情況下優(yōu)先采納環(huán)保材料，從根源上嚴格操縱各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)，減少污染物的排放，減少對環(huán)境的污染。4.4.1.3.6 人事行政部職責a） 負責公司廠區(qū)內(nèi)綠化、噪聲的

38、治理；b） 負責公司食堂的治理，特不是涉及重要環(huán)境因素的工作治理；c） 負責公司生活垃圾的處理并協(xié)助總經(jīng)辦處理工業(yè)垃圾以及危險廢棄物；d） 負責新、擴、改建項目的施工工作，對相關(guān)方施以環(huán)境阻礙；e） 負責與本部門相關(guān)的環(huán)境方面信息溝通；負責廠區(qū)內(nèi)廢棄物分類治理；f）負責新擴改建項目“環(huán)評”和“三同時”的驗收工作； WHC *有限公司W(wǎng)HC4.4 實施與運行章節(jié)號4.4版本/次D/0頁 次16/4g）負責組織消防知識宣傳及協(xié)助應(yīng)急演習；h）負責向相關(guān)方宣傳環(huán)境方針和提出環(huán)保要求，施加環(huán)境阻礙。i）負責車輛的治理，定期年檢，防止因治理不當而造成的環(huán)境污染。j）匯總各部門環(huán)境培訓需求，編制年度培訓打

39、算；k）落實年度培訓打算，定期檢查培訓效果，建立培訓檔案并負責編制和更新“重要環(huán)境崗位人員能力標準” ，并組織對專門環(huán)境崗位人員進行相關(guān)的培訓并保持培訓記錄。l）負責特種作業(yè)人員的資質(zhì)認定并監(jiān)督年審等工作。4.4.1.3.7質(zhì)保部a） 負責實驗室危險化學品的操縱與治理；b) 負責公司環(huán)境體系文件的發(fā)放回收等文控治理工作；c） 負責部門內(nèi)重點崗位環(huán)境安全教育培訓工作并保持培訓記錄。d) 負責向相關(guān)方宣傳環(huán)境方針和提出環(huán)保要求，施加環(huán)境阻礙。e) 負責協(xié)助采購部對新產(chǎn)品、新工藝涉及的供應(yīng)商的選擇；4.4.1.3.8 制造部 a） 負責公司安全生產(chǎn)，重點崗位環(huán)境安全教育培訓、工傷事故處理工作；b）

40、負責“危險化學品事故應(yīng)急預(yù)案”的演練并做好相應(yīng)記錄；c） 負責生產(chǎn)過程的環(huán)境愛護和污染預(yù)防，嚴格操縱污染源；d） 負責會同其他部門對生產(chǎn)過程中造成環(huán)境阻礙的緊急情況采納應(yīng)急預(yù)案加以解決；e） 負責配合相關(guān)部門做好環(huán)境監(jiān)控統(tǒng)計工作；f） 負責與本部門相關(guān)的環(huán)境信息溝通；g） 負責化學品、材料和輔料在生產(chǎn)使用、搬運過程中的環(huán)境污染操縱的治理；h） 負責資源（生產(chǎn)用材料、生產(chǎn)用輔料）的治理和消耗量的統(tǒng)計分析；i） 負責公司電力的穩(wěn)定供應(yīng)和能源的操縱及分析統(tǒng)計并負責制定公司各項節(jié)能降耗指標； WHC *有限公司W(wǎng)HC4.4 實施與運行章節(jié)號4.4版本/次D/0頁 次16/5j） 負責下水管網(wǎng)的維護；k

41、） 負責用水消耗的操縱及分析統(tǒng)計；l) 負責協(xié)助消防器材的配置和治理；m) 負責向相關(guān)方宣傳環(huán)境方針和提出環(huán)保要求，施加環(huán)境阻礙；n) 負責按規(guī)定進行廢棄物的分類工作，并按規(guī)定進行下一步處理； o) 負責生產(chǎn)設(shè)施和環(huán)保設(shè)施的運行維護和故障搶修，保證設(shè)備正常運行，幸免造成環(huán)境污染；p） 負責生產(chǎn)設(shè)施維修打算的制定，并負責實施；q) 負責半成品的治理；r) 負責倉庫原材料、化學品、油品等危險品的治理；s) 負責監(jiān)控生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)廢棄物的產(chǎn)生及處理，嚴格按工藝執(zhí)行，杜絕白費現(xiàn)象。4.4.1.3.9 銷售部a) 負責與本部門相關(guān)的環(huán)境信息溝通；b) 負責從顧客處獲得接收有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境關(guān)聯(lián)信息并傳遞

42、到相關(guān)部門；c) 負責來自顧客環(huán)境方面的投訴等信息的接收以及將通過改善后的信息傳遞給顧客；d) 負責向相關(guān)方宣傳環(huán)境方針和提出環(huán)保要求，施加環(huán)境阻礙。e) 負責成品庫存的治理工作，在保證及時供貨、服務(wù)的同時，做好倉庫環(huán)境狀況的持續(xù)改進；4.4.1.3.10采購部a) 負責向供方宣傳環(huán)境方針和提出環(huán)保要求，施加環(huán)境阻礙；b) 負責本公司采購工作，采購時優(yōu)先考慮清潔原料和環(huán)保產(chǎn)品；c) 負責對材料供貨商實施治理，了解相關(guān)方情況，以便確立是否建立/終止合作關(guān)系；WHC *有限公司W(wǎng)HC4.4 實施與運行章節(jié)號4.4版本/次D/0頁 次16/6d) 負責公司化學品的采購；e) 負責與本部門相關(guān)的環(huán)境信

43、息溝通4.4.1.3.11 財務(wù)部a) 負責環(huán)境成本核算工作；b) 負責新、擴、改建項目的環(huán)保設(shè)施資金及帳目治理工作；c) 負責環(huán)境改善資金的籌措。4.4.1.3.12 全體職員a) 積極參加同意環(huán)境方面培訓，努力學習環(huán)境知識，不斷提高環(huán)境意識；b) 認真落實公司環(huán)境治理體系文件所涉及的各項工作；c) 自覺愛護環(huán)境，對一切違反體系文件規(guī)定的現(xiàn)象應(yīng)予以制止。 d) 各崗位的職責詳見環(huán)境治理體系職責分配表(附錄一)、崗位講明書4.4.1.4 相關(guān)文件環(huán)境治理體系職能分配表(附錄一)崗位講明書4.4.1.5 相關(guān)記錄治理評審打算治理評審報告 *有限公司W(wǎng)HCWHC4.4 實施與運行章節(jié)號4.4版本/

44、次D/0頁 次16/74.4.2 能力、培訓和意識4.4.2.1 總則本公司建立并保持人力資源治理操縱程序，明確培訓需求，提高職員環(huán)境能力、意識和運行治理水平，明確自身環(huán)境職責，確保重要環(huán)境崗位人員能夠勝任環(huán)境治理體系所給予的工作要求。4.4.2.2 職責4.4.2.2.1 人事行政部制定崗位講明書形成文件，并以此為培訓工作的基礎(chǔ)，制定年度培訓打算 ，負責培訓的組織治理工作。4.4.2.2.2 各相關(guān)部門負責確定本部門培訓需求，報人事行政部并組織實施。4.4.2.2.3 各相關(guān)部門配合實施公司環(huán)境治理培訓打算。4.4.2.3 治理要求4.4.2.3.1 依照ISO14001：2004標準和環(huán)境

45、治理活動的需要，明確不同職能、層次、崗位人員的培訓需求，并以此編制年度培訓打算。4.4.2.3.2 培訓打算應(yīng)明確對各類人員的培訓目的、內(nèi)容、方式及應(yīng)達到的水平。4.4.2.3.3 對新職員或轉(zhuǎn)崗職員應(yīng)進行必要的培訓后方可上崗。4.4.2.3.4 對可能產(chǎn)生重要環(huán)境阻礙的崗位所有人員都應(yīng)規(guī)定其能力要求，并進行專業(yè)技能培訓，使其明確本崗位重要環(huán)境因素和自己的職責及個人工作效果對環(huán)境的阻礙，熟悉運行操縱過程要求及本崗位應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)能力的要求，以勝任所承擔的工作。4.4.2.3.5 對環(huán)境治理體系內(nèi)審員應(yīng)進行全面系統(tǒng)的環(huán)境治理體系標準知識培訓，確保審核能客觀、獨立有效地進行。4.4.2.3.6 對

46、所有職員應(yīng)進行環(huán)境意識培訓，使其了解本公司環(huán)境方針、工作程序、環(huán)境治理體系要求的重要性明確本崗位重要環(huán)境因素和環(huán)境阻礙和自身的作用、職責以及偏離程序的后果，提高愛護環(huán)境和持續(xù)改進的意識和遵守法律法規(guī)的自覺性。 WHC *有限公司W(wǎng)HC4.4 實施與運行章節(jié)號4.4版本/次D/0頁 次16/84.4.2.3.7 采納課堂教學，內(nèi)、外部宣傳、自學等形式對職員和代表組織工作的相關(guān)方進行環(huán)保知識及相關(guān)要求的培訓。4.4.2.3.8 培訓過程應(yīng)形成記錄。4.4.2.4 相關(guān)文件人力資源治理操縱程序 WHC *有限公司W(wǎng)HC4.4 實施與運行章節(jié)號4.4版本/次D/0頁 次16/94.4.3 信息交流4.

47、4.3.1 總則本公司建立并保持信息交流治理程序，確保環(huán)境治理體系內(nèi)部和外部信息交流的渠道暢通，及時獵取環(huán)境信息，保證環(huán)境治理體系的正常有效的運行。4.4.3.2 職責4.4.3.2.1 總經(jīng)辦和人事行政部負責內(nèi)部環(huán)境信息的交流及外部相關(guān)方信息的接收、傳遞與處理。4.4.3.2.2 有關(guān)部門負責環(huán)境信息的傳遞，做好信息的接收和反饋工作。4.4.3.3 治理要求4.4.3.3.1 環(huán)境信息包括與環(huán)境因素和環(huán)境治理體系有關(guān)的內(nèi)部和外部信息。4.4.3.3.2 內(nèi)部環(huán)境信息包括環(huán)境方針、目標、指標和治理方案實施情況，日常監(jiān)控、監(jiān)測結(jié)果，環(huán)境事故，環(huán)境因素更新，內(nèi)審和治理評審結(jié)果和體系運行中的其他信息

48、等。4.4.3.3.3 內(nèi)部環(huán)境信息交流的方式和傳遞途徑要緊采納會議、現(xiàn)場揭示、局域網(wǎng)絡(luò)、文件、宣講等形式進行。4.4.3.3.4 外部環(huán)境信息包括相關(guān)方的意見、需求，政府部門的環(huán)境信息，同行業(yè)方面環(huán)境信息，法律法規(guī)及其他要求的更新信息、認證機構(gòu)審核信息以及其他與環(huán)境治理體系有關(guān)的信息等，對外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收應(yīng)形成文件并給與答復(fù)。4.4.3.3.5 外部環(huán)境信息交流要緊采納電話、傳真、郵件、互聯(lián)網(wǎng)、不定期走訪、合同協(xié)議等形式進行。4.4.3.3.6 信息交流渠道分為縱向和橫向兩種，不管哪種交流渠道必須遵循雙向交流的原則。4.4.3.3.7 按環(huán)境信息交流治理程序要求進行交流，并做好有關(guān)記錄。

49、4.4.3.3.8 對外部相關(guān)方的信息，要做好接收、成文、答復(fù)等事項，特不注意做好涉及重要環(huán)境因素的外部信息的處理，并記錄其決定。 WHC *有限公司W(wǎng)HC4.4 實施與運行章節(jié)號4.4版本/次D/0頁 次16/104.4.3.3.9 各有關(guān)部門對來自外部信息的接收和答復(fù)，不涉及重要環(huán)境因素的可直接與外部交流；對涉及重要環(huán)境因素的，應(yīng)向環(huán)境治理者代表報告得到同意后方可，其中涉及重大事項的，由治理者代表報告總經(jīng)理得到批準后方可答復(fù)或處理。4.4.3.3.10 本公司對重要環(huán)境因素與外界進行信息交流執(zhí)行環(huán)境信息交流治理程序。 4.4.3.4 相關(guān)文件 環(huán)境信息交流治理程序WHC *有限公司W(wǎng)HC4

50、.4 實施與運行章節(jié)號4.4版本/次D/0頁 次16/114.4.4 文件4.4.4.1 總則為確保環(huán)境治理體系的有效運行，正確貫徹環(huán)境方針，本公司建立并保持環(huán)境治理體系文件，系統(tǒng)地描述環(huán)境治理體系的核心要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。4.4.4.2 職責環(huán)境治理者代表負責策劃環(huán)境治理體系文件的結(jié)構(gòu)。4.4.4.3 治理要求4.4.4.3.1 公司環(huán)境文件要緊分為外來文件和內(nèi)部文件兩類： a) 外來文件指與環(huán)境相關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)方的要求；b) 內(nèi)部文件指環(huán)境手冊、環(huán)境程序文件、環(huán)境相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書和治理規(guī)定及相關(guān)的記錄。4.4.4.3.2本公司按照過程方法以書面文件的形式描述140

51、01標準17個要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑 。4.4.4.3.3 環(huán)境治理體系文件包括“環(huán)境方針”“目標、指標和方案”；對環(huán)境治理體系覆蓋范圍的描述；對環(huán)境治理體系要緊要素及其相關(guān)作用的描述；相關(guān)文件的查詢途徑；標準要求文件（包括記錄）；組織為確保對涉及重要環(huán)境因素的過程進行有效策劃、運行、操縱所需的文件。a） 環(huán)境治理手冊：環(huán)境治理手冊是公司環(huán)境治理體系的綱領(lǐng)性文件，它描述了環(huán)境治理體系覆蓋的范圍，在闡明公司環(huán)境方針、目標、指標和治理活動的基礎(chǔ)上，對體系核心要素及相互作用進行概括講明，并提供相關(guān)程序文件的查詢途徑。b） 程序文件：程序文件是對環(huán)境治理體系中各項活動的流程、方法作出

52、規(guī)定，是環(huán)境治理手冊的支持性文件，具有可操作性和可檢查性， 并給出相關(guān)三級文件的查詢途徑。c）作業(yè)文件、環(huán)境記錄：作業(yè)文件和記錄是規(guī)定部門內(nèi)特定工作崗位的任務(wù)與活動的書面講明，它是對活動方法中的作業(yè)細節(jié)作出詳細規(guī)定的文件，是程序文件的支持性文件。環(huán)境記錄是環(huán)境治理體系運行情況的客觀反映，具有可追溯性。d） 環(huán)境治理體系文件對重要環(huán)境因素的過程策劃 、運行和操縱所需要的所有 WHC *有限公司 WHC4.4 實施與運行章節(jié)號4.4版本/次D/0頁 次16/12文件和記錄加以講明。4.4.4.3.4規(guī)定文件在以下方面均應(yīng)得到操縱： a) 文件公布前應(yīng)得到批準；b) 文件發(fā)放的范圍； c)文件應(yīng)予以

53、評審，必要時進行更新； d)作廢文件的處置。4.4.4.3.5環(huán)境治理體系文件要便于職員理解和操作，具有充分性和適用性的要求。4.4.4.4 相關(guān)文件文件操縱程序環(huán)境治理體系程序文件目錄 附錄二WHC *有限公司W(wǎng)HC4.4 實施與運行章節(jié)號4.4版本/次D/0頁 次16/134.4.5 文件操縱4.4.5.1 總則本公司建立并保持文件操縱程序（注：目前此程序與質(zhì)量治理體系共用），對文件的編制、發(fā)放、修改、保存等治理環(huán)節(jié)的操縱做出明確規(guī)定，確保環(huán)境治理體系運行的各場所使用統(tǒng)一有效的文件，并處于受控狀態(tài)。4.4.5.2 職責4.4.5.2.1 總經(jīng)辦負責主導(dǎo)環(huán)境治理手冊和程序文件的編寫。4.4.

54、5.2.2 質(zhì)保部負責環(huán)境治理手冊和程序文件以及作業(yè)文件和記錄的治理。4.4.5.2.3 各有關(guān)部門負責編寫本部門作業(yè)文件和設(shè)計記錄格式。4.4.5.2.4 環(huán)境治理者代表負責審核環(huán)境治理手冊和程序文件。4.4.5.2.5 總經(jīng)理負責批準環(huán)境治理手冊和程序文件。4.4.5.2.6 環(huán)境治理者代表負責批準三層次文件。4.4.5.3 治理要求4.4.5.3.1 環(huán)境治理體系運行的各場所所使用的文件均處于受控狀態(tài)，受控文件應(yīng)按規(guī)定發(fā)放范圍和編號發(fā)放并有發(fā)放記錄。4.4.5.3.2 環(huán)境治理體系各層次文件要定位，便于查找。4.4.5.3.3 文件應(yīng)定期和不定期評審，必要時予以修訂，并確認其適應(yīng)性。4.

55、4.5.3.4 對環(huán)境治理體系有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，均應(yīng)得到有關(guān)文件現(xiàn)行版本。4.4.5.3.5 失效文件應(yīng)及時收回，防止誤用，對需要留存的失效文件應(yīng)予以標識。4.4.5.3.6 當體系發(fā)生變動或文件需進行修改時，應(yīng)重新更新文件版本。4.4.5.3.7 各部門文件應(yīng)設(shè)專人妥善保管，機構(gòu)或人員調(diào)整時，應(yīng)做好文件交接工作。4.4.5.3.8 對外來文件應(yīng)進行標識、治理和操縱。4.4.5.4 相關(guān)文件文件操縱程序WHC *有限公司W(wǎng)HC4.4 實施與運行章節(jié)號4.4版本/次D/0頁 次16/144.4.6 運行操縱4.4.6.1 總則 WHC *有限公司W(wǎng)HC4.4 實施與運行章節(jié)號4.4版本

56、/次D/0頁 次16/15 WHC *有限公司W(wǎng)HC4.4 實施與運行 章節(jié)號4.4版本/次D/0頁 次16/164.4.7 應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)4.4.7.1 總則為了指導(dǎo)制定應(yīng)急打算，提高公司關(guān)于緊急和意外情況的應(yīng)急處置能力，最大限度地減少或消除其后果。4.4.7.2 職責4.4.7.2.1 總經(jīng)辦負責組織相關(guān)部門編制應(yīng)急治理制度。4.4.7.2.2 治理者代表負責審核應(yīng)急治理制度。4.4.7.2.3 總經(jīng)理負責批準應(yīng)急治理制度。4.4.7.3 治理要求4.4.7.3.1總經(jīng)辦依據(jù)環(huán)境因素識不的結(jié)果，針對環(huán)境造成阻礙的潛在的緊急情況和事故組織相關(guān)部門編制應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)操縱程序。4.4.7.3.2

57、 本公司可能發(fā)生的事故和緊急情況有：火災(zāi)事故，危險化學品事故、油品泄漏等。4.4.7.3.3總經(jīng)辦組織公司各部門進行應(yīng)急演習，對應(yīng)急演習過程進行評審，必要時對有關(guān)應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)文件進行修訂。4.4.7.3.4 當事故或緊急情況發(fā)生后,人事行政部組織相關(guān)部門進行緣故分析,制定必要的糾正預(yù)防措施,需要時對應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)操縱程序進行修訂。4.4.7.4 相關(guān)文件應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)操縱程序WHC *有限公司W(wǎng)HC4.5 檢 查章節(jié)號4.5版本/次D/0頁 次6/14.5.1 監(jiān)測和測量4.5.1.1 總則本公司建立并保持環(huán)境監(jiān)視測量操縱程序，以便對具有重大環(huán)境阻礙的運行和活動的關(guān)鍵特性進行監(jiān)測測量，及時對

58、環(huán)境目標、指標和治理方案的落實情況及環(huán)境治理體系運行操縱實施情況進行監(jiān)控并形成文件。4.5.1.2 職責4.5.1.2.1總經(jīng)辦負責治理全公司環(huán)境治理體系所有運行活動的監(jiān)測，并負責制定年度環(huán)境監(jiān)測打算，質(zhì)保部負責環(huán)境監(jiān)測設(shè)備儀器的校準治理。4.5.1.2.2 人事行政部負責環(huán)境意識和技能培訓效果的檢查。4.5.1.2.3 相關(guān)部門負責本部門環(huán)境治理體系運行情況的日常監(jiān)測。4.5.1.3 治理要求4.5.1.3.1 總經(jīng)辦組織相關(guān)部門依照重要環(huán)境因素的關(guān)鍵特性和當?shù)丨h(huán)保部門的要求，對有可能會造成環(huán)境污染的情況進行定期監(jiān)測，組織落實環(huán)境監(jiān)測打算，對環(huán)境目標、指標和方案落實情況進行監(jiān)視和測量。4.5

59、.1.3.2 各有關(guān)部門依照環(huán)境監(jiān)視測量操縱程序，對本部門環(huán)境治理體系運行狀況、環(huán)境績效進行自查。4.5.1.3.3 各有關(guān)部門負責職能范圍內(nèi)有關(guān)環(huán)境治理體系內(nèi)容的定期檢查。4.5.1.3.4 總經(jīng)辦定期對公司目標、指標治理方案完成情況、環(huán)境表現(xiàn)和運行狀況進行監(jiān)控和有效性評審評價法律法規(guī)的符合情況。4.5.1.3.5 所有監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)通過校準、檢定并予以妥善維護。4.5.1.3.6 所有監(jiān)視和測量結(jié)果均應(yīng)做好記錄，并予以保存。4.5.1.4 相關(guān)文件環(huán)境監(jiān)視測量操縱程序 WHC *有限公司W(wǎng)HC4.5 檢 查章節(jié)號4.5版本/次D/0頁 次6/24.5.2 合規(guī)性評價 4.5.2.1 總則

60、本公司建立并保持合規(guī)性評價操縱程序，以定期評價對適用的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況，以支持公司環(huán)境治理體系的運行。4.5.2.2 職責4.5.2.2.1總經(jīng)辦負責組織本公司適用的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況的總體評價。4.5.2.2.2各部門負責本部門適用的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況的評價。4.5.2.3 治理要求4.5.2.3.1各部門依照本部門的環(huán)境因素操縱狀況，定期評價本部門適用的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況，并形成文件。4.5.2.3.2總經(jīng)辦組織針對公司環(huán)境因素對公司法律法規(guī)及其他要求遵循情況進行總體評價，評價結(jié)果應(yīng)形成文件。4.5.2.3.3評價的內(nèi)容要緊包括：公司活動涉及到的相