服裝廠風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度參考模板范本

1、制衣有限公司第號(hào)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度 TC 7、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度 f C l 1 目的識(shí)別本公司在活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和可施加影響的危險(xiǎn)源，并作出相應(yīng)評(píng)價(jià)，以確保危險(xiǎn)源得到有效地控制。范圍適用于本公司范圍內(nèi)所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新與管理。3.職責(zé)3.1各部門a)識(shí)別和評(píng)價(jià)管理范圍內(nèi)危險(xiǎn)源；b)制定危險(xiǎn)源的控制措施；c)管理范圍內(nèi)危險(xiǎn)源的控制。3.2安全科匯總評(píng)價(jià)各部門提報(bào)的危險(xiǎn)源，確定公司危險(xiǎn)源清單并進(jìn)行分類；組織制定重大危險(xiǎn)源的控制措施；監(jiān)督檢查危險(xiǎn)源的控制情況；跟蹤驗(yàn)證所制定的控制措施的實(shí)施。4.術(shù)語和定義：4.1危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境

2、破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。4.2危險(xiǎn)源識(shí)別識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制措施5.1識(shí)別范圍識(shí)別范圍包括常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)、所有進(jìn)入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動(dòng)，工作場所的設(shè)施（無論由本組織還是由外界所提供）。5.2識(shí)別、評(píng)價(jià)需考慮的因素具有或可能具有安全影響的作業(yè)活動(dòng)；法律法規(guī)和其他要求的符合性。5.3評(píng)價(jià)方法5.3.1評(píng)價(jià)內(nèi)容包括法律法規(guī)的符合性、發(fā)生事故的可能性大小、暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度和發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。5.3.2評(píng)價(jià)方法及公式：D=LECL發(fā)生事故的可能性大?。ň唧w分值見表3）；E暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（具體分值見表4）；C發(fā)

3、生事故產(chǎn)生的后果（具體分值見表5）；D風(fēng)險(xiǎn)值（具體分值見表6）。表3發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性L判定準(zhǔn)則分值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料。6相當(dāng)可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）；或在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差3可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），也未作過任何監(jiān)測；或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；或危害在預(yù)期情況下發(fā)生1可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測；或過去曾經(jīng)

4、發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差表4暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度E判定準(zhǔn)則E值出現(xiàn)于危險(xiǎn)環(huán)境的情況E值出現(xiàn)于危險(xiǎn)環(huán)境的情況10連續(xù)暴露于潛在危險(xiǎn)環(huán)境2每月暴露一次6每天在工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次出現(xiàn)在潛在危險(xiǎn)環(huán)境3每周一次或偶然地暴露0.5非常罕見地暴露表5發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性C判定準(zhǔn)則分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟(jì)失（萬元）停工公司形象100嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)10人以上死亡，或50人以上重傷5000以上公司停產(chǎn)重大國際、國內(nèi)影響40違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷1000以上裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響15

5、潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以下死亡，或10人以下重傷100以上部分裝置停工地區(qū)影響7不符合上級(jí)或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等喪失勞動(dòng)力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10萬以上部分設(shè)備停工公司及周邊范圍2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬以上1套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求1完全符合 無傷亡1萬以下沒有停工形象沒有受損表6風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則D及控制措施：風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限320A/1級(jí)極其危險(xiǎn)在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻160320B/2級(jí)高度危險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評(píng)估立即或

6、近期整改70160C/3級(jí)顯著危險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理2070D/4級(jí)輕度危險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理20E/5級(jí)稍有危險(xiǎn)維持管理，但需注意/5.3.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、分級(jí)服裝行業(yè)根據(jù)作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。按照風(fēng)險(xiǎn)程度將評(píng)價(jià)級(jí)別劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)（A級(jí)/1級(jí)/極其危險(xiǎn)）、較大風(fēng)險(xiǎn)（B級(jí)/2級(jí)/高度危險(xiǎn)）、一般風(fēng)險(xiǎn)（C級(jí)/3級(jí)/顯著危險(xiǎn)）和低風(fēng)險(xiǎn)（D級(jí)/4級(jí)/輕度危險(xiǎn), E級(jí)/5級(jí)/可接受危險(xiǎn))等風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”四種顏色表示，紅色表示風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別最高。5.3.3.1 紅

7、色（A級(jí)/1級(jí)）：屬于重大風(fēng)險(xiǎn)，公司、廠級(jí)、科室/車間、班組、崗位管控，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。對于該級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)，只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。5.3.3.2 橙色（B級(jí)/2級(jí)）：屬于較大風(fēng)險(xiǎn)，對于該級(jí)別以上的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)重點(diǎn)控制管理，公司、廠級(jí)、科室/車間、班組、崗位管控，制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作。5.3.3.3 黃色（C級(jí)/3級(jí)）：屬于一般風(fēng)險(xiǎn)，對于該級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)

8、應(yīng)引起關(guān)注，科室/車間、班組、崗位管控，具體落實(shí)；努力降低風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理。在嚴(yán)重傷害后果先關(guān)的場合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。5.3.3.4 藍(lán)色（D級(jí)/4級(jí)）：屬于低風(fēng)險(xiǎn)，可以接受或容許的。科室/車間應(yīng)引起關(guān)注，班組、崗位管控；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。5.3.3.5 藍(lán)色（E級(jí)/5級(jí)）：稍有風(fēng)險(xiǎn)，屬于低風(fēng)險(xiǎn)，需要注意或可忽略的、可接受的。對于該級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)，員工應(yīng)引起注意，班組、崗位管控，可根據(jù)是否在生產(chǎn)場所或?qū)嶋H

9、需要來確定是否制定控制措施及保存記錄。 5.4評(píng)價(jià)、控制措施制定5.4.1各部門將識(shí)別的危險(xiǎn)源和評(píng)價(jià)情況填寫危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)登記表，并制定控制措施。5.4.2確定為重大危險(xiǎn)源的，安全科組織制定控制措施，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，必要時(shí)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)責(zé)任部門實(shí)施。5.4.3確定為一般危險(xiǎn)源的，由各部門（車間）制定其控制措施，并經(jīng)安全科確認(rèn)后各部門組織實(shí)施。5.4.4確定為普通危險(xiǎn)源的，由各部門（車間）的班組進(jìn)行控制管理。6.危險(xiǎn)源控制措施的實(shí)施6.1安全科將確認(rèn)通過的控制措施下發(fā)各責(zé)任部門（車間），并由責(zé)任部門（車間）組織實(shí)施，并做好相關(guān)記錄。6.2安全科進(jìn)行以下工作：a)對重大危險(xiǎn)源的控制措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果做好記錄。b)每月對各部門（車間）的一般控制措施的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果及時(shí)處理或通報(bào)。c)將驗(yàn)證結(jié)果及檢查、整改情況存檔。 7.危險(xiǎn)源的重新識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新7.1安全科每年組織危險(xiǎn)源的重新識(shí)別、評(píng)價(jià)和更