2016年516-修改-項(xiàng)目路演-最終版

1、2016年516-修改-項(xiàng)目路演-最終版第一頁，共42頁。目錄CONTENT第一部分：維修產(chǎn)業(yè)趨勢第二部分：嘉維速修模式第三部分：項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃第四部分：效益情況分析第五部分：資本運(yùn)作計(jì)劃第二頁，共42頁。壹1第一部分：維修產(chǎn)業(yè)趨勢第三頁，共42頁。房地產(chǎn)各產(chǎn)業(yè)周期孕育的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)房地產(chǎn)前期房地產(chǎn)中期后房地產(chǎn)時(shí)代鋼鐵電力木材煤炭規(guī)劃設(shè)計(jì)咨詢服務(wù)裝修施工資金物業(yè)？第四頁，共42頁。全國700多個(gè)城市，作為二線城市青島可達(dá)30億元，保守估計(jì)全國規(guī)模可達(dá)萬億元萬能小哥預(yù)計(jì)2萬億元若涵蓋公共設(shè)施，青島維修產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將增長到3.5倍. 年產(chǎn)值30億元以上。青島城鎮(zhèn)居民住房450萬套，每年每套維修成本保守估計(jì)最

2、低200元，預(yù)計(jì)每年維修產(chǎn)值9億元. 青島維修產(chǎn)業(yè)規(guī)模我國維修產(chǎn)業(yè)規(guī)模維修產(chǎn)業(yè)規(guī)模第五頁，共42頁。小散亂無序發(fā)展誠信度低欺客宰客假冒偽劣材料樓道小廣告泛濫技能水平不均衡后期保障差搬家服務(wù)高檔家具安裝防腐小家電維修設(shè)備機(jī)電維修高空作業(yè)居家保潔家具修復(fù)管道疏通水電維修工程施工代安裝保潔服務(wù)工程開荒疏通家電維修裝飾及施工托管外包防水維修辦公及家具維修保溫維修外包電梯維修維修服務(wù)業(yè)務(wù)及現(xiàn)狀第六頁，共42頁。產(chǎn)業(yè)發(fā)展黃金期到來獲國家發(fā)改委服務(wù)業(yè)專項(xiàng)資金扶持規(guī)劃調(diào)研試點(diǎn)成立公司2008年2010年2013年2016年嘉維速修的發(fā)展歷程第七頁，共42頁。25%2020%本部門店每月400單以上業(yè)務(wù)量員工3

3、0余人運(yùn)營車輛7臺(tái)累積客戶資源7萬余戶嘉維速修現(xiàn)有的基礎(chǔ)第八頁，共42頁。兩大產(chǎn)業(yè)契機(jī)管理契機(jī)人力資源契機(jī)嘉維速修迎來產(chǎn)業(yè)契機(jī)第九頁，共42頁。貳2第二部分：速修模式第十頁，共42頁。速修家電速修托管外包速修防水速修水電速修保潔服務(wù)速修家電速修疏通裝飾及施工速修設(shè)備機(jī)電辦公及家具速修搬家服務(wù)超視距點(diǎn)對點(diǎn)管理數(shù)據(jù)模塊化管理云計(jì)算管理基于云數(shù)據(jù)分析的互聯(lián)網(wǎng)+維修第十一頁，共42頁。智慧城市依托于互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)技術(shù)的維修行業(yè)運(yùn)行管理新模式。獨(dú)有的速修模式速修平臺(tái)產(chǎn)業(yè)化數(shù)據(jù)化 產(chǎn)業(yè)隊(duì)伍產(chǎn)業(yè)規(guī)模 產(chǎn)業(yè)布局 APP數(shù)據(jù)庫 數(shù)據(jù)流管理智能化產(chǎn)業(yè)跨區(qū)域復(fù)制輸出服務(wù)支持第十二頁，共42頁。DD YOUR TITLE

4、 HERE新模式市場定位于物修市場未來的維修市場未來的裝修市場根植“物修”概念第十三頁，共42頁。新模式的三個(gè)創(chuàng)新05082、模式創(chuàng)新1、管理創(chuàng)新3、服務(wù)創(chuàng)新第十四頁，共42頁。ideasADD SLIDE MASTER TITLE HERE整合業(yè)務(wù)整合人力整合營銷新模式的三個(gè)整合第十五頁，共42頁。規(guī)模效益優(yōu)勢品牌優(yōu)勢跨區(qū)域經(jīng)營優(yōu)勢人力資源優(yōu)勢集中化優(yōu)勢新模式的五大核心優(yōu)勢第十六頁，共42頁。王冰濤，高級(jí)注冊咨詢師、高級(jí)會(huì)計(jì)師、博士。現(xiàn)擔(dān)任青島博金管理咨詢有限公司首席咨詢師。在企業(yè)管理咨詢、企業(yè)投資咨詢、企業(yè)戰(zhàn)略研究、企業(yè)科技創(chuàng)新管理、企業(yè)資本運(yùn)營等方面，在山東及國內(nèi)具有一定的知名度和影響力

5、。徐金鑫 ，高級(jí)工程師?，F(xiàn)擔(dān)任青島嘉維速修家庭設(shè)施維修服務(wù)有限公司總經(jīng)理。在維修服務(wù)行業(yè)深耕八年，具有豐富的維修管理從業(yè)實(shí)戰(zhàn)工作經(jīng)驗(yàn)。管理者優(yōu)勢第十七頁，共42頁。遠(yuǎn)程智能化1服務(wù)網(wǎng)格化2新模式九大特點(diǎn)速修新模式員工專業(yè)化3管理數(shù)據(jù)化4收費(fèi)統(tǒng)一化5保障可靠性6流程標(biāo)準(zhǔn)化7品牌生命力8跨區(qū)域擴(kuò)展9第十八頁，共42頁。模式1數(shù)據(jù)咨詢費(fèi)模式2服務(wù)費(fèi)模式3材料費(fèi)我們的盈利模式盈利模式第十九頁，共42頁。O2O速修自營模式O2O速修非自營模式萬能小哥修那兒阿里修小二家修主要集中在水電維修線上線下標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)一管理速修新模式與O2O模式對比第二十頁，共42頁。叁3第三部分：項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃第二十一頁，共42頁。項(xiàng)

6、目啟動(dòng)前準(zhǔn)備跨區(qū)域復(fù)制項(xiàng)目啟動(dòng)方式青島全區(qū)域覆蓋第二十二頁，共42頁。速修發(fā)展路徑圖智慧城市 產(chǎn)業(yè)隊(duì)伍產(chǎn)業(yè)規(guī)模 產(chǎn)業(yè)布局 APP數(shù)據(jù)庫 數(shù)據(jù)流管理智能化產(chǎn)業(yè)跨區(qū)域復(fù)制輸出服務(wù)支持跨越誠信度低亂發(fā)展小散亂后期保障差技能水平不均衡樓道小廣告泛濫欺客宰客假冒偽劣材料產(chǎn)業(yè)化數(shù)據(jù)化速修平臺(tái)維修服務(wù)業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期資本運(yùn)營周期準(zhǔn)備期6個(gè)月6個(gè)月初始投入一期風(fēng)投準(zhǔn)備12至18個(gè)月一期風(fēng)投引入二期風(fēng)投準(zhǔn)備二期風(fēng)投引入三期風(fēng)投準(zhǔn)備三期風(fēng)投引入上市準(zhǔn)備上市本地覆蓋12至18個(gè)月跨區(qū)域市場占有36個(gè)月第二十三頁，共42頁。數(shù)據(jù)系統(tǒng)再造第二十四頁，共42頁。政策門檻1人力資源門檻2渠道門檻3科技門檻4規(guī)模門檻 5構(gòu)

7、筑“五大”門檻第二十五頁，共42頁。點(diǎn)部六大功能區(qū)域人員協(xié)調(diào)管理零售業(yè)務(wù)大型工具設(shè)備存取車輛管理與充電數(shù)據(jù)集中回傳點(diǎn)部設(shè)置與網(wǎng)格分布中心區(qū)點(diǎn)部5-6公里選點(diǎn)，每個(gè)點(diǎn)部區(qū)域劃分6-8個(gè)網(wǎng)格，固定各類技術(shù)服務(wù)工人，強(qiáng)化分工與協(xié)作。統(tǒng)購材料領(lǐng)用第二十六頁，共42頁。單擊編輯標(biāo)題服務(wù)隊(duì)伍建設(shè) 一代維修服務(wù)人員采用速修創(chuàng)客模式引入二代維修服務(wù)人員主要依靠技術(shù)類學(xué)校招生獲得單擊編輯標(biāo)題各類技能標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)及培訓(xùn)第二十七頁，共42頁。引入三大新資源新技術(shù)大學(xué)生新工具設(shè)備新材料多渠道、多方式地引入，贏得行業(yè)至高點(diǎn)第二十八頁，共42頁。2、ADD YOUR TEXT HERE與電視臺(tái)合作設(shè)置速修專線上門服務(wù)過程D

8、M直投自有車輛車體廣告推廣多形式線上推廣宣傳與推廣第二十九頁，共42頁。超視距點(diǎn)對點(diǎn)管理職工日常工作運(yùn)行軌跡管理標(biāo)準(zhǔn)化上門服務(wù)作業(yè)流程客戶回訪制度管理標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)一收費(fèi)管理工單管理創(chuàng)新管理第三十頁，共42頁。管理風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)控制市場風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制第三十一頁，共42頁。肆4第四部分：效益情況分析第三十二頁，共42頁。經(jīng)濟(jì)效益（1）2017年按人均年創(chuàng)收15萬元（不含管理人員），第一年按2000人測算，第二年按4000人，第三年按7000人測算，其中管理人員占比10%。營業(yè)收入、營業(yè)稅金估算表 （單位：萬元） 序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期第一年第二年第三年1營業(yè)收入16200013500540009450

9、02維修服務(wù)費(fèi)1620001350054000945003營業(yè)稅金及附加631.852.65210.6368.554營業(yè)稅 00005消費(fèi)稅00006城市維護(hù)建設(shè)稅340.228.35113.4198.457教育費(fèi)附加24320.2581141.758政府基金48.64.0516.228.359增值稅（3%）486040516202835第三十三頁，共42頁。總成本費(fèi)用表 （單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期第一年第二年第三年1勞務(wù)成本87724.256806.752742753490.51.1外購原材料00001.2外購燃料動(dòng)力15001006008001.3工資及社保費(fèi)834306480259

10、20510301.4制造費(fèi)用2794.25226.759071660.51.4.1折舊費(fèi)844.2576.75307460.51.4.2攤銷費(fèi)（工具)13001004008001.4.3修理費(fèi)650502004001.4.4其他制造費(fèi)用00002管理費(fèi)用10350820315063802.1無形資產(chǎn)攤銷2.2其他管理費(fèi)用10350820315063803銷售費(fèi)用6102756194434024總成本費(fèi)用104176.258382.753252163272.54.1固定成本95274.257426.752957758270.54.2變動(dòng)成本8902956294450025經(jīng)營成本10333283

11、063221462812經(jīng)濟(jì)效益（2）第三十四頁，共42頁。2017年利潤表 （單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期第一年第二年第三年1營業(yè)收入1620001350054000945002營業(yè)稅金及附加631.852.65210.6368.553總成本費(fèi)用1041768382.753252163272.54補(bǔ)貼收入00005利潤總額571925064.621268.430858.956彌補(bǔ)以前年度虧損00007應(yīng)納稅所得額571925064.621268.4030858.958所得稅142981266.155317.107714.749凈利潤428943798.4515951.3023144.211

12、0凈利潤率26.48%28.14%29.54%24.49%經(jīng)濟(jì)效益（3）第三十五頁，共42頁。增加社會(huì)就業(yè)崗位充實(shí)本地養(yǎng)老金實(shí)現(xiàn)服務(wù)創(chuàng)新突破整合各種資源增加教育培訓(xùn)收入保障民生發(fā)展集聚高端管理人才增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活力提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)儲(chǔ)備強(qiáng)化城市管理促進(jìn)收入分配合理降低分包轉(zhuǎn)包社會(huì)效益第三十六頁，共42頁。伍5第五部分：資本運(yùn)作計(jì)劃第三十七頁，共42頁。融資方案一：2000萬元股權(quán)融資計(jì)劃資金需求：2000萬元 按照預(yù)測表中對未來營運(yùn)情況的預(yù)測，自2016年至2018年公司凈利潤平均為14297.98萬元按照市盈率1.4倍（可議）計(jì)算，融資2000萬元，占股比10%第三十八頁，共42頁。ADD YOUR TITLE HERE020103123平臺(tái)系統(tǒng)改造升級(jí)50萬元ERP系統(tǒng)升級(jí)改造100萬元補(bǔ)充運(yùn)營