煤礦企業(yè)安全“體檢”報(bào)告模板

1、XX 集團(tuán)（公司） XX 煤礦安全“體檢”報(bào)告體檢組長(zhǎng)（簽名） ： 被檢查單位負(fù)責(zé)人（簽名） ：年月日河南煤礦安全監(jiān)察局制XX 集團(tuán)（公司） XX 煤礦安全“體檢” 報(bào)告一、煤礦自查自改情況高風(fēng)險(xiǎn)煤礦安全“體檢”自檢自改報(bào)告（1）煤礦基本情況（2）煤礦各系統(tǒng)自檢情況（3）自檢安全風(fēng)險(xiǎn)匯總及管控措施（4）自檢隱患問(wèn)題匯總及整改措施（5）其他應(yīng)當(dāng)自查的內(nèi)容高風(fēng)險(xiǎn)煤礦安全“體檢”自檢隱患問(wèn)題整改清單二、安全“體檢”情況（一）煤礦安全“體檢”工作方案高風(fēng)險(xiǎn)煤礦安全“體檢”參加人員情況表高風(fēng)險(xiǎn)煤礦安全“體檢”參加人員分工明細(xì)表（二）“體檢”內(nèi)容及處置意見(jiàn)高風(fēng)險(xiǎn)煤礦安全“體檢”內(nèi)容情況表采煤工作面安全“體

2、檢”內(nèi)容情況表掘進(jìn)工作面安全“體檢”內(nèi)容情況表三、執(zhí)法文書(shū)現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄現(xiàn)場(chǎng)處理決定書(shū)XX 集團(tuán)（公司） XX 煤礦安全“體檢” 自檢自改報(bào)告、煤礦基本情況、煤礦各系統(tǒng)自檢情況三、自檢安全風(fēng)險(xiǎn)匯總及管控措施四、自檢隱患問(wèn)題匯總及整改措施五、其他應(yīng)當(dāng)自查的內(nèi)容各高風(fēng)險(xiǎn)煤礦參照上述格式，完善自檢自改內(nèi)容）高風(fēng)險(xiǎn)煤礦安全“ 體檢” 自檢隱患問(wèn)題整改清單礦長(zhǎng)簽字：序號(hào)檢查項(xiàng)目存在隱患問(wèn)題整改情況（含整改措施及時(shí)限）檢查人簽字一、安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)情況1是否建立健全各級(jí)負(fù)責(zé)人、各部門、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確全員安全生產(chǎn)責(zé)任， 并建立相應(yīng)保證安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)的機(jī)制2是否嚴(yán)格執(zhí)行礦長(zhǎng)帶班下井制度、安全生產(chǎn)承

3、諾制度3制定的安全管理制度、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程是否符合有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求，是否符合 企業(yè)自身實(shí)際，是否得到有效落實(shí)二、開(kāi)拓部署和采掘接續(xù)情況4生產(chǎn)布局（水平、采區(qū)、采掘工作面?zhèn)€數(shù)） 、主要生產(chǎn)系統(tǒng)等是否符合規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì) 要求5煤層和工作面開(kāi)采順序是否滿足瓦斯治理、沖擊地壓防治、水害防治、預(yù)防煤層自然發(fā) 火的要求6是否存在防范煤礦采掘接續(xù)緊張暫行辦法 （煤安監(jiān)技裝 2018 23 號(hào)）設(shè)定的九種 采掘接續(xù)緊張情形，開(kāi)拓煤量、準(zhǔn)備煤量、回采煤量可采期是否符合規(guī)定序號(hào)檢查項(xiàng)目存在隱患問(wèn)題整改情況（含整改措施及時(shí)限）檢查人簽字三、通風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)行情況7通風(fēng)能力是否滿足礦井安全生產(chǎn)需要8礦井、采區(qū)、采

4、掘工作面、硐室通風(fēng)系統(tǒng)是否合理穩(wěn)定可靠9生產(chǎn)水平和采（盤）區(qū)是否實(shí)行分區(qū)通風(fēng)，采區(qū)進(jìn)、回風(fēng)巷是否貫穿整個(gè)采區(qū)，專用回 風(fēng)巷設(shè)置是否符合要求10主要通風(fēng)機(jī)是否安裝反風(fēng)設(shè)施，并能在規(guī)定時(shí)間改變巷道中的風(fēng)流方向，是否按規(guī)程要 求開(kāi)展反風(fēng)演習(xí)四、重大災(zāi)害和風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控情況11是否按要求開(kāi)展瓦斯等級(jí)鑒定和煤層突出危險(xiǎn)性鑒定，是否按規(guī)定實(shí)施瓦斯抽采及綜合 防突措施，是否嚴(yán)格落實(shí)瓦斯管理制度12是否按要求開(kāi)展煤巖沖擊傾向性鑒定和沖擊危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)，開(kāi)采沖擊地壓煤層是否嚴(yán)格落 實(shí)綜合性防沖措施13是否按要求開(kāi)展致災(zāi)因素普查，是否查清承壓水體和老空積水情況，按規(guī)定落實(shí)探放水 措施，按規(guī)定留設(shè)防隔水煤柱14是否按要求

5、開(kāi)展煤層自燃傾向性鑒定，開(kāi)采容易自燃和自燃煤層是否按要求編制防滅火 專項(xiàng)設(shè)計(jì)，落實(shí)綜合預(yù)防煤層自然發(fā)火的措施序號(hào)檢查項(xiàng)目存在隱患問(wèn)題整改情況（含整改措施及時(shí)限）檢查人簽字五、通風(fēng)系統(tǒng)15是否按要求實(shí)施安全監(jiān)控系統(tǒng)升級(jí)改造16安全監(jiān)控系統(tǒng)功能是否完善，中心站、分站、傳感器等設(shè)備是否齊全、安裝設(shè)置是否符 合要求17甲烷傳感器的設(shè)置地點(diǎn)，報(bào)警、斷電、復(fù)電濃度和斷電范圍，安全監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備的維修、 調(diào)校、測(cè)試等是否符合要求18人員位置監(jiān)測(cè)系統(tǒng)在人員出入井口、重點(diǎn)區(qū)域出入口、限制區(qū)域等地點(diǎn)是否設(shè)置讀卡分站，標(biāo)識(shí)卡和讀卡分站是否工作正常，系統(tǒng)監(jiān)視的人員位置等信息是否準(zhǔn)確六、關(guān)鍵部位和薄弱環(huán)節(jié)安全管控情況19

6、采掘工作面遇頂?shù)装逅绍浕蛘咂扑椤⑦^(guò)斷層、過(guò)老空區(qū)、過(guò)煤柱或者冒頂區(qū)，是否制定 和落實(shí)安全措施20電焊作業(yè)是否符合規(guī)程要求，是否存在違規(guī)使用電焊的情況21爆破作業(yè)制度和措施是否落實(shí)到位，是否嚴(yán)格執(zhí)行“一炮三檢”和“三人連鎖爆破”制度22提升運(yùn)輸設(shè)備是否超負(fù)荷、帶病運(yùn)轉(zhuǎn)或超期服役，是否按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)或檢驗(yàn)合格，斜巷人車、猴車、無(wú)極繩絞車的各項(xiàng)保護(hù)是否齊全可靠序號(hào)檢查項(xiàng)目存在隱患問(wèn)題整改情況（含整改措施及時(shí)限）檢查人簽字七、應(yīng)急管理情況23是否落實(shí)應(yīng)急管理主體責(zé)任，建立健全事故預(yù)警、應(yīng)急值守、信息報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)處置、應(yīng)急投入、救援裝備和物資儲(chǔ)備、安全避險(xiǎn)設(shè)施管理和使用等制度24是否按要求編制應(yīng)急救援

7、預(yù)案，建立和落實(shí)應(yīng)急演練機(jī)制25調(diào)度員、安檢員、班組長(zhǎng)等是否有重大險(xiǎn)情緊急撤人權(quán)力26井下作業(yè)人員是否熟悉應(yīng)急救援預(yù)案和避災(zāi)路線，具有自救互救和安全避險(xiǎn)知識(shí)，是否 熟練掌握自救器和緊急避險(xiǎn)設(shè)施的使用方法八、重大災(zāi)害防治27（一）煤與瓦斯 突出礦井按照國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于開(kāi)展煤與瓦斯突出礦井安全“會(huì)診”工 作的通知（煤安監(jiān)監(jiān)察 2018 29 號(hào)）和河南省人民政府安全生 產(chǎn)委員會(huì)辦公室關(guān)于組織開(kāi)展全省煤與瓦斯突出礦井安全“會(huì)診”工作 的通知（豫安委辦 2018 77 號(hào)）要求，逐礦逐頭逐面進(jìn)行安全“會(huì) 診”，要將“體檢”內(nèi)容與安全“會(huì)診”有機(jī)銜接，同步開(kāi)展。28（二）沖擊地壓 礦井是否編制中長(zhǎng)

8、期防沖規(guī)劃和年度防沖計(jì)劃；沖擊地壓防治費(fèi)用是否列 入年度安全費(fèi)用計(jì)劃，是否滿足沖擊地壓防治工作需要。序號(hào)檢查項(xiàng)目存在隱患問(wèn)題整改情況（含整改措施及時(shí)限）檢查人簽字29是否明確分管沖擊地壓防治工作的負(fù)責(zé)人，設(shè)立專門的防沖機(jī)構(gòu)，并 配備專業(yè)防沖技術(shù)人員與施工隊(duì)伍，防沖隊(duì)伍人數(shù)、防沖裝備是否滿 足防沖工作需要。30新建礦井和沖擊地壓礦井新水平、 新采區(qū)、 新煤層有沖擊地壓危險(xiǎn)的， 是否編制防沖設(shè)計(jì)；作業(yè)規(guī)程中是否包括防沖專項(xiàng)措施，是否依據(jù)防 沖設(shè)計(jì)編制；特殊地質(zhì)條件下是否制定防沖專項(xiàng)措施。31是否堅(jiān)持“區(qū)域先行、局部跟進(jìn)、分區(qū)管理、分類防治”原則，采取有 效綜合防沖工程措施。采用爆破卸壓時(shí)，是否編制

9、專項(xiàng)措施，躲炮距 離和時(shí)間是否符合規(guī)定。32是否按照防沖要求進(jìn)行礦井生產(chǎn)能力核定，提高礦井生產(chǎn)能力和新水 平延深時(shí)是否進(jìn)行論證；是否科學(xué)確定采掘工作面安全推進(jìn)速度；相 鄰采掘工作面的最小距離是否符合避免應(yīng)力集中的有關(guān)要求。33開(kāi)拓巷道是否布置在嚴(yán)重沖擊地壓煤層中；永久硐室是否布置在沖擊地壓煤層中；沖擊地壓煤層巷道與硐室是否留底煤；沖擊地壓煤層開(kāi) 采是否存在留“孤島”煤柱；嚴(yán)重沖擊地壓煤層是否存在開(kāi)采“孤島”煤 柱。34是否建立防沖監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，配備防沖裝備，完善安全設(shè)施和管理制度；是否由有經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員專門負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)與預(yù)警工作；是否建立實(shí)時(shí)預(yù) 警、處置調(diào)度和處理結(jié)果反饋制度。是否嚴(yán)格執(zhí)行“人員準(zhǔn)入制

10、度”和 個(gè)體防護(hù)措施；是否按規(guī)定設(shè)置壓風(fēng)自救裝置。35其他應(yīng)當(dāng)自檢的內(nèi)容序號(hào)檢查項(xiàng)目存在隱患問(wèn)題整改情況（含整改措施及時(shí)限）檢查人簽字36（三）高瓦斯礦 井是否建立了瓦斯抽采系統(tǒng)； 任一采煤工作面瓦斯涌出量大于 5m3/min 或者任一掘進(jìn)工作面瓦斯涌出量大于 3m3/min ，用通風(fēng)方法解決瓦斯 問(wèn)題不合理的，是否采取了瓦斯抽放措施37主通風(fēng)機(jī)、防爆門是否按規(guī)定進(jìn)行性能檢測(cè)；采煤工作面是否采用全 風(fēng)壓通風(fēng)；是否有違規(guī)串聯(lián)通風(fēng)情況；礦井通風(fēng)能力核定和通風(fēng)阻力 測(cè)定是否符合要求38是否建立和落實(shí)瓦斯“零超限”目標(biāo)管理制度；是否落實(shí)瓦斯超限停電撤人、分析原因、停產(chǎn)整改和追究責(zé)任四項(xiàng)措施39開(kāi)采煤層

11、延深達(dá)到或超過(guò) 50m 或開(kāi)拓新水平、新采區(qū)時(shí)是否按規(guī)定測(cè)定瓦斯含量、瓦斯壓力及其他與突出危險(xiǎn)性相關(guān)的參數(shù)40其他應(yīng)當(dāng)自檢的內(nèi)容41（四）水文地質(zhì) 類型復(fù)雜和極復(fù) 雜礦井是否設(shè)立專門的防治水機(jī)構(gòu)、配足專業(yè)技術(shù)人員、配齊探放水設(shè)備、 建立探放水隊(duì)伍，并定期排查分析預(yù)測(cè)水害隱患。42是否查明礦井水文地質(zhì)條件和采空區(qū)、廢棄老窯積水情況，受水害威 脅的區(qū)域是否同時(shí)采用鉆探、物探兩種方法進(jìn)行超前探放水，采掘作 業(yè)前是否查明并消除水害隱患。序號(hào)檢查項(xiàng)目存在隱患問(wèn)題整改情況（含整改措施及時(shí)限）檢查人簽字43是否有地表水體可能潰入井下的安全防范措施，是否采取可靠防御洪水措施，報(bào)廢井筒是否按規(guī)定進(jìn)行封填處理。4

12、4受頂板水、承壓水、老空水或者其他水體威脅的，是否采取有效的防 治措施；水體下采煤的，是否嚴(yán)格控制開(kāi)采范圍、開(kāi)采高度和防隔水 煤（巖）柱尺寸。45是否建有完善可靠的防排水系統(tǒng)。46其他應(yīng)當(dāng)自檢的內(nèi)容 。47（五）采深超千 米礦井是否建立深井開(kāi)采重大災(zāi)害防范分析研判機(jī)制； 是否對(duì)瓦斯、 水、火、 地壓（沖擊地壓、頂板管理） 、地溫等災(zāi)害對(duì)深井開(kāi)采的影響進(jìn)行定 期分析，是否對(duì)多種災(zāi)害相互耦合疊加可能出現(xiàn)的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定期 分析研判，制定并落實(shí)綜合防治措施。48屬于煤與瓦斯突出礦井的，還要參照煤與瓦斯突出礦井安全“會(huì)診”內(nèi) 容；屬于沖擊地壓礦井的，還要參照沖擊地壓礦井的 “體檢”內(nèi)容；屬 于高瓦斯礦

13、井的，還要參照高瓦斯礦井的“體檢”內(nèi)容；屬于水害威脅 嚴(yán)重的礦井，還要參照水文地質(zhì)類型復(fù)雜和極復(fù)雜礦井“體檢”內(nèi)容。49其他應(yīng)當(dāng)自檢的內(nèi)容 。序號(hào)檢查項(xiàng)目存在隱患問(wèn)題整改情況（含整改措施及時(shí)限）檢查人簽字50（六）單班下井人數(shù)多的礦井生產(chǎn)水平和采（盤）區(qū)是否實(shí)行分區(qū)通風(fēng)；一個(gè)采（盤）區(qū)內(nèi)同一煤 層的一翼是否布置超過(guò) 1 個(gè)采煤工作面和 2個(gè)煤（半煤巖）巷掘進(jìn)工 作面同時(shí)作業(yè)；一個(gè)采（盤）區(qū)內(nèi)同一煤層雙翼開(kāi)采或者多煤層開(kāi)采 的，是否布置超過(guò) 2 個(gè)采煤工作面和 4 個(gè)煤（半煤巖）巷掘進(jìn)工作面 同時(shí)作業(yè)。51是否按照關(guān)于減少井下作業(yè)人數(shù)、提升煤礦安全保障能力的指導(dǎo)意 見(jiàn)要求，研究?jī)?yōu)化簡(jiǎn)化系統(tǒng)的措施

14、，制定“一優(yōu)三減”計(jì)劃，推動(dòng)減 少生產(chǎn)采區(qū)、礦井和采掘工作面人員。52主要升降人員系統(tǒng)的設(shè)備設(shè)施運(yùn)行是否安全可靠，井下安全避險(xiǎn)系統(tǒng) 是否完善可靠，避災(zāi)路線是否暢通、避災(zāi)路線指示和標(biāo)識(shí)是否清晰。53是否建立作業(yè)人員（除關(guān)鍵崗位）井上交接班制度，減少井下交接班 人員；是否建立避免平行或交叉作業(yè)制度，避免在同一作業(yè)區(qū)域安排 多個(gè)單位、多頭指揮混崗作業(yè)。54是否在人員位置監(jiān)測(cè)系統(tǒng)增設(shè)超員報(bào)警模塊，依據(jù)勞動(dòng)定員數(shù)量設(shè)定 相應(yīng)區(qū)域同時(shí)作業(yè)人數(shù)上限，實(shí)現(xiàn)人數(shù)超限自動(dòng)報(bào)警。55其他應(yīng)當(dāng)自檢的內(nèi)容。備注：對(duì)于礦井不存在檢查內(nèi)容所列項(xiàng)目，在存在問(wèn)題列注明該礦不涉及該項(xiàng)內(nèi)容。表3高風(fēng)險(xiǎn)煤礦安全“體檢”參加人員情況表

15、企業(yè)名稱企業(yè)類別檢查時(shí)間礦井名稱體檢人員名單姓名單位職稱專業(yè)簽名表4高風(fēng)險(xiǎn)煤礦安全“體檢”參加人員分工明細(xì)表檢查 事項(xiàng)檢查內(nèi)容檢查主要資料及方法檢查 地點(diǎn)檢查 分工安全生產(chǎn) 責(zé)任 落實(shí) 情況是否建立健全各級(jí)負(fù)責(zé)人、各部 門、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，明 確全員安全生產(chǎn)責(zé)任，并建立相 應(yīng)保證安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)的機(jī) 制；是否嚴(yán)格執(zhí)行礦長(zhǎng)帶班下井 制度、安全生產(chǎn)承諾制度；制定 的安全管理制度、作業(yè)規(guī)程、操 作規(guī)程是否符合有關(guān)法律法規(guī)標(biāo) 準(zhǔn)要求， 是否符合企業(yè)自身實(shí)際， 是否得到有效落實(shí)。由“體檢” 參加人員根據(jù)礦 井實(shí)際情況現(xiàn)場(chǎng)確定（下 同）由“體 檢”參加 人員根 據(jù)礦井 實(shí)際情 況現(xiàn)場(chǎng) 確定（下 同）

16、開(kāi)拓 部署 和采 掘接 續(xù)情 況生產(chǎn)布局（水平、采區(qū)、采掘工 作面?zhèn)€數(shù)）、主要生產(chǎn)系統(tǒng)等是 否符合規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求； 煤層和工作面開(kāi)采順序是否滿足 瓦斯治理、沖擊地壓防治、水害 防治、 預(yù)防煤層自然發(fā)火的要求； 是否存在防范煤礦采掘接續(xù)緊 張暫行辦法（煤安監(jiān)技裝2018 23 號(hào)）設(shè)定的九種采掘接續(xù)緊張情形，開(kāi)拓煤量、準(zhǔn)備煤量、回 采煤量可采期是否符合規(guī)定。檢查 事項(xiàng)檢查內(nèi)容檢查主要資料及方法檢查 地點(diǎn)檢查 分工通風(fēng)系統(tǒng) 運(yùn)行 情況通風(fēng)能力是否滿足礦井安全生產(chǎn) 需要；礦井、采區(qū)、采掘工作面、 硐室通風(fēng)系統(tǒng)是否合理穩(wěn)定可 靠；生產(chǎn)水平和采（盤）區(qū)是否 實(shí)行分區(qū)通風(fēng)，采區(qū)進(jìn)、回風(fēng)巷 是否貫穿整

17、個(gè)采區(qū)，專用回風(fēng)巷 設(shè)置是否符合要求；主要通風(fēng)機(jī) 是否安裝反風(fēng)設(shè)施，并能在規(guī)定 時(shí)間改變巷道中的風(fēng)流方向，是 否按規(guī)程要求開(kāi)展反風(fēng)演習(xí)。重大 災(zāi)害 和風(fēng) 險(xiǎn)辨 識(shí)管 控情 況是否按要求開(kāi)展瓦斯等級(jí)鑒定和 煤層突出危險(xiǎn)性鑒定，是否按規(guī) 定實(shí)施瓦斯抽采及綜合防突措 施，是否嚴(yán)格落實(shí)瓦斯管理制度； 是否按要求開(kāi)展煤巖沖擊傾向性 鑒定和沖擊危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)，開(kāi)采沖 擊地壓煤層是否嚴(yán)格落實(shí)綜合性 防沖措施；是否按要求開(kāi)展致災(zāi) 因素普查，是否查清承壓水體和 老空積水情況，按規(guī)定落實(shí)探放 水措施， 按規(guī)定留設(shè)防隔水煤柱； 是否按要求開(kāi)展煤層自燃傾向性 鑒定，開(kāi)采容易自燃和自燃煤層 是否按要求編制防滅火專項(xiàng)設(shè) 計(jì)，

18、落實(shí)綜合預(yù)防煤層自然發(fā)火 的措施。檢查 事項(xiàng)檢查內(nèi)容檢查主要資料及方法檢查 地點(diǎn)檢查 分工安全 監(jiān)控 及人 員位 置監(jiān) 測(cè)系 統(tǒng)運(yùn) 行情 況是否按要求實(shí)施安全監(jiān)控系統(tǒng)升 級(jí)改造；安全監(jiān)控系統(tǒng)功能是否 完善，中心站、分站、傳感器等 設(shè)備是否齊全、安裝設(shè)置是否符 合要求； 甲烷傳感器的設(shè)置地點(diǎn)， 報(bào)警、斷電、復(fù)電濃度和斷電范 圍，安全監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備的維修、 調(diào)校、測(cè)試等是否符合要求；人 員位置監(jiān)測(cè)系統(tǒng)在人員出入井 口、重點(diǎn)區(qū)域出入口、限制區(qū)域 等地點(diǎn)是否設(shè)置讀卡分站，標(biāo)識(shí) 卡和讀卡分站是否工作正常，系 統(tǒng)監(jiān)視的人員位置等信息是否準(zhǔn) 確。關(guān)鍵 部位 和薄 弱環(huán) 節(jié)安 全管 控情 況采掘工作面遇頂?shù)装逅?/p>

19、軟或者破 碎、過(guò)斷層、過(guò)老空區(qū)、過(guò)煤柱 或者冒頂區(qū)，是否制定和落實(shí)安 全措施；電焊作業(yè)是否符合規(guī)程 要求，是否存在違規(guī)使用電焊的 情況；爆破作業(yè)制度和措施是否 落實(shí)到位，是否嚴(yán)格執(zhí)行“一炮 三檢”和“三人連鎖爆破”制度； 提升運(yùn)輸設(shè)備是否超負(fù)荷、帶病 運(yùn)轉(zhuǎn)或超期服役，是否按規(guī)定進(jìn) 行定期檢驗(yàn)或檢驗(yàn)合格，斜巷人 車、猴車、無(wú)極繩絞車的各項(xiàng)保 護(hù)是否齊全可靠。檢查 事項(xiàng)檢查內(nèi)容檢查主要資料及方法檢查 地點(diǎn)檢查 分工應(yīng)急管理情況是否落實(shí)應(yīng)急管理主體責(zé)任，建 立健全事故預(yù)警、應(yīng)急值守、信 息報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)處置、應(yīng)急投入、 救援裝備和物資儲(chǔ)備、安全避險(xiǎn) 設(shè)施管理和使用等制度；是否按 要求編制應(yīng)急救援預(yù)案，建

20、立和 落實(shí)應(yīng)急演練機(jī)制；調(diào)度員、安 檢員、班組長(zhǎng)等是否有重大險(xiǎn)情 緊急撤人權(quán)力；井下作業(yè)人員是 否熟悉應(yīng)急救援預(yù)案和避災(zāi)路 線，具有自救互救和安全避險(xiǎn)知 識(shí)，是否熟練掌握自救器和緊急 避險(xiǎn)設(shè)施的使用方法。煤與瓦斯 突出 礦井按照國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于 開(kāi)展煤與瓦斯突出礦井安全“會(huì) 診”工作的通知（煤安監(jiān)監(jiān)察 2018 29 號(hào)）和河南省人民 政府安全生產(chǎn)委員會(huì)辦 公室關(guān)于組織開(kāi)展全省煤與瓦斯 突出礦井安全“會(huì)診”工作的通 知（豫安委辦 2018 77 號(hào)） 要求，逐礦逐頭逐面進(jìn)行安全 “會(huì) 診”，要將“體檢”內(nèi)容與安全 “會(huì)診”有機(jī)銜接，同步開(kāi)展。沖擊地壓礦井（ 1）是否編制中長(zhǎng)期防沖規(guī)劃和

21、年度防沖計(jì)劃；沖擊地壓防治費(fèi) 用是否列入年度安全費(fèi)用計(jì)劃， 是否滿足沖擊地壓防治工作需 要。（ 2）是否明確分管沖擊地壓防治 工作的負(fù)責(zé)人，設(shè)立專門的防沖 機(jī)構(gòu)，并配備專業(yè)防沖技術(shù)人員 與施工隊(duì)伍，防沖隊(duì)伍人數(shù)、防檢查 事項(xiàng)檢查內(nèi)容檢查主要資料及方法檢查 地點(diǎn)檢查 分工沖裝備是否滿足防沖工作需要。（ 3）新建礦井和沖擊地壓礦井新 水平、新采區(qū)、新煤層有沖擊地 壓危險(xiǎn)的，是否編制防沖設(shè)計(jì)； 作業(yè)規(guī)程中是否包括防沖專項(xiàng)措 施，是否依據(jù)防沖設(shè)計(jì)編制；特 殊地質(zhì)條件下是否制定防沖專項(xiàng) 措施。（ 4）是否堅(jiān)持“區(qū)域先行、局部 跟進(jìn)、分區(qū)管理、分類防治”原 則，采取有效綜合防沖工程措施。 采用爆破卸壓時(shí)，

22、是否編制專項(xiàng) 措施，躲炮距離和時(shí)間是否符合 規(guī)定。（ 5）是否按照防沖要求進(jìn)行礦井 生產(chǎn)能力核定，提高礦井生產(chǎn)能 力和新水平延深時(shí)是否進(jìn)行論 證；是否科學(xué)確定采掘工作面安 全推進(jìn)速度；相鄰采掘工作面的 最小距離是否符合避免應(yīng)力集中 的有關(guān)要求。（ 6 ）開(kāi)拓巷道是否布置在嚴(yán)重沖 擊地壓煤層中；永久硐室是否布 置在沖擊地壓煤層中；沖擊地壓 煤層巷道與硐室是否留底煤；沖 擊地壓煤層開(kāi)采是否存在留“孤 島”煤柱；嚴(yán)重沖擊地壓煤層是 否存在開(kāi)采“孤島”煤柱。（ 7）是否建立防沖監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，配備防沖裝備，完善安全設(shè)施和管 理制度；是否由有經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人 員專門負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)與預(yù)警工作；是 否建立實(shí)時(shí)預(yù)警、處置調(diào)度

23、和處 理結(jié)果反饋制度。是否嚴(yán)格執(zhí)行 “人員準(zhǔn)入制度”和個(gè)體防護(hù)措 施；是否按規(guī)定設(shè)置壓風(fēng)自救裝 置。檢查 事項(xiàng)檢查內(nèi)容檢查主要資料及方法檢查 地點(diǎn)檢查 分工（ 8 ）其他應(yīng)當(dāng)檢查的其他內(nèi)容。高瓦斯礦井（ 1 ）是否建立了瓦斯抽采系統(tǒng)； 任一采煤工作面瓦斯涌出量大于 5m3/min 或者任一掘進(jìn)工作面瓦 斯涌出量大于 3m3/min ，用通風(fēng) 方法解決瓦斯問(wèn)題不合理的，是 否采取了瓦斯抽放措施。（ 2）主通風(fēng)機(jī)、防爆門是否按規(guī) 定進(jìn)行性能檢測(cè)；采煤工作面是 否采用全風(fēng)壓通風(fēng)；是否有違規(guī) 串聯(lián)通風(fēng)情況；礦井通風(fēng)能力核 定和通風(fēng)阻力測(cè)定是否符合要 求。（ 3）是否建立和落實(shí)瓦斯“零超 限”目標(biāo)管理制

24、度；是否落實(shí)瓦 斯超限停電撤人、分析原因、停 產(chǎn)整改和追究責(zé)任四項(xiàng)措施。（ 4 ）開(kāi)采煤層延深達(dá)到或超過(guò)50m 或開(kāi)拓新水平、新采區(qū)時(shí)是 否按規(guī)定測(cè)定瓦斯含量、瓦斯壓 力及其他與突出危險(xiǎn)性相關(guān)的參 數(shù)。（ 5 ）其他應(yīng)當(dāng)檢查的其他內(nèi)容。檢查 事項(xiàng)檢查內(nèi)容檢查主要資料及方法檢查 地點(diǎn)檢查 分工水文地質(zhì) 類型 復(fù)雜 和極 復(fù)雜 礦井（ 1 ）是否設(shè)立專門的防治水機(jī)構(gòu)、配足專業(yè)技術(shù)人員、配齊探 放水設(shè)備、建立探放水隊(duì)伍，并 定期排查分析預(yù)測(cè)水害隱患。（ 2 ）是否查明礦井水文地質(zhì)條件和采空區(qū)、廢棄老窯積水情況， 受水害威脅的區(qū)域是否同時(shí)采用 鉆探、物探兩種方法進(jìn)行超前探 放水，采掘作業(yè)前是否查明并消

25、 除水害隱患。（ 3 ）是否有地表水體可能潰入井下的安全防范措施，是否采取可 靠防御洪水措施，報(bào)廢井筒是否 按規(guī)定進(jìn)行封填處理。（ 4 ）受頂板水、承壓水、老空水或者其他水體威脅的，是否采取 有效的防治措施； 水體下采煤的， 是否嚴(yán)格控制開(kāi)采范圍、開(kāi)采高 度和防隔水煤（巖）柱尺寸。（ 5 ）是否建有完善可靠的防排水系統(tǒng)。（ 6 ）其他應(yīng)當(dāng)檢查的其他內(nèi)容。采深超千 米礦 井（ 1 ）是否建立深井開(kāi)采重大災(zāi)害 防范分析研判機(jī)制； 是否對(duì)瓦斯、 水、火、地壓（沖擊地壓、頂板 管理）、地溫等災(zāi)害對(duì)深井開(kāi)采 的影響進(jìn)行定期分析，是否對(duì)多 種災(zāi)害相互耦合疊加可能出現(xiàn)的 安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定期分析研判，制 定并落

26、實(shí)綜合防治措施。（ 2）屬于煤與瓦斯突出礦井的， 還要參照煤與瓦斯突出礦井安全檢查 事項(xiàng)檢查內(nèi)容檢查主要資料及方法檢查 地點(diǎn)檢查 分工“會(huì)診”內(nèi)容；屬于沖擊地壓礦 井的，還要參照沖擊地壓礦井的 “體檢”內(nèi)容；屬于高瓦斯礦井 的，還要參照高瓦斯礦井的“體 檢”內(nèi)容；屬于水害威脅嚴(yán)重的 礦井，還要參照水文地質(zhì)類型復(fù) 雜和極復(fù)雜礦井“體檢”內(nèi)容。（ 3 ）其他應(yīng)當(dāng)檢查的其他內(nèi)容。單班下井 人數(shù) 多的 礦井（ 1）生產(chǎn)水平和采（盤）區(qū)是否實(shí)行分區(qū)通風(fēng)；一個(gè)采（盤）區(qū) 內(nèi)同一煤層的一翼是否布置超過(guò)1 個(gè)采煤工作面和 2 個(gè)煤（半煤 巖）巷掘進(jìn)工作面同時(shí)作業(yè)；一 個(gè)采（盤）區(qū)內(nèi)同一煤層雙翼開(kāi) 采或者多煤層

27、開(kāi)采的，是否布置 超過(guò) 2 個(gè)采煤工作面和 4個(gè)煤（半 煤巖）巷掘進(jìn)工作面同時(shí)作業(yè)。（ 2 ）是否按照關(guān)于減少井下作業(yè)人數(shù)、提升煤礦安全保障能力 的指導(dǎo)意見(jiàn)要求，研究?jī)?yōu)化簡(jiǎn) 化系統(tǒng)的措施，制定“一優(yōu)三減” 計(jì)劃，推動(dòng)減少生產(chǎn)采區(qū)、礦井 和采掘工作面人員。（ 3）主要升降人員系統(tǒng)的設(shè)備設(shè)施運(yùn)行是否安全可靠，井下安全 避險(xiǎn)系統(tǒng)是否完善可靠，避災(zāi)路 線是否暢通、避災(zāi)路線指示和標(biāo) 識(shí)是否清晰。（ 4 ）是否建立作業(yè)人員（除關(guān)鍵崗位）井上交接班制度，減少井 下交接班人員；是否建立避免平 行或交叉作業(yè)制度，避免在同一 作業(yè)區(qū)域安排多個(gè)單位、多頭指檢查 事項(xiàng)檢查內(nèi)容檢查主要資料及方法檢查 地點(diǎn)檢查 分工揮混

28、崗作業(yè)。（ 5）是否在人員位置監(jiān)測(cè)系統(tǒng)增 設(shè)超員報(bào)警模塊，依據(jù)勞動(dòng)定員 數(shù)量設(shè)定相應(yīng)區(qū)域同時(shí)作業(yè)人數(shù) 上限，實(shí)現(xiàn)人數(shù)超限自動(dòng)報(bào)警。（ 6 ）其他應(yīng)當(dāng)檢查的其他內(nèi)容。高風(fēng)險(xiǎn)煤礦安全“ 體檢” 內(nèi)容情況表序號(hào)檢查項(xiàng)目存在隱患問(wèn)題檢查人簽字一、安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)情況1是否建立健全各級(jí)負(fù)責(zé)人、各部門、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確全員安全生產(chǎn)責(zé)任， 并建立相應(yīng)保證安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)的機(jī)制2是否嚴(yán)格執(zhí)行礦長(zhǎng)帶班下井制度、安全生產(chǎn)承諾制度3制定的安全管理制度、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程是否符合有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求，是否符合 企業(yè)自身實(shí)際，是否得到有效落實(shí)二、開(kāi)拓部署和采掘接續(xù)情況4生產(chǎn)布局（水平、采區(qū)、采掘工作面?zhèn)€數(shù)）

29、、主要生產(chǎn)系統(tǒng)等是否符合規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì) 要求5煤層和工作面開(kāi)采順序是否滿足瓦斯治理、沖擊地壓防治、水害防治、預(yù)防煤層自然發(fā) 火的要求6是否存在防范煤礦采掘接續(xù)緊張暫行辦法 （煤安監(jiān)技裝 2018 23 號(hào)）設(shè)定的九種 采掘接續(xù)緊張情形，開(kāi)拓煤量、準(zhǔn)備煤量、回采煤量可采期是否符合規(guī)定三、通風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)行情況序號(hào)檢查項(xiàng)目存在隱患問(wèn)題檢查人簽字7通風(fēng)能力是否滿足礦井安全生產(chǎn)需要8礦井、采區(qū)、采掘工作面、硐室通風(fēng)系統(tǒng)是否合理穩(wěn)定可靠9生產(chǎn)水平和采（盤）區(qū)是否實(shí)行分區(qū)通風(fēng)，采區(qū)進(jìn)、回風(fēng)巷是否貫穿整個(gè)采區(qū)，專用回 風(fēng)巷設(shè)置是否符合要求10主要通風(fēng)機(jī)是否安裝反風(fēng)設(shè)施，并能在規(guī)定時(shí)間改變巷道中的風(fēng)流方向，是否按

30、規(guī)程要 求開(kāi)展反風(fēng)演習(xí)四、重大災(zāi)害和風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控情況11是否按要求開(kāi)展瓦斯等級(jí)鑒定和煤層突出危險(xiǎn)性鑒定，是否按規(guī)定實(shí)施瓦斯抽采及綜合 防突措施，是否嚴(yán)格落實(shí)瓦斯管理制度12是否按要求開(kāi)展煤巖沖擊傾向性鑒定和沖擊危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)，開(kāi)采沖擊地壓煤層是否嚴(yán)格落 實(shí)綜合性防沖措施13是否按要求開(kāi)展致災(zāi)因素普查，是否查清承壓水體和老空積水情況，按規(guī)定落實(shí)探放水 措施，按規(guī)定留設(shè)防隔水煤柱14是否按要求開(kāi)展煤層自燃傾向性鑒定，開(kāi)采容易自燃和自燃煤層是否按要求編制防滅火 專項(xiàng)設(shè)計(jì)，落實(shí)綜合預(yù)防煤層自然發(fā)火的措施五、通風(fēng)系統(tǒng)15是否按要求實(shí)施安全監(jiān)控系統(tǒng)升級(jí)改造序號(hào)檢查項(xiàng)目存在隱患問(wèn)題檢查人簽字16安全監(jiān)控系統(tǒng)功能

31、是否完善，中心站、分站、傳感器等設(shè)備是否齊全、安裝設(shè)置是否符 合要求17甲烷傳感器的設(shè)置地點(diǎn)，報(bào)警、斷電、復(fù)電濃度和斷電范圍，安全監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備的維修、 調(diào)校、測(cè)試等是否符合要求18人員位置監(jiān)測(cè)系統(tǒng)在人員出入井口、重點(diǎn)區(qū)域出入口、限制區(qū)域等地點(diǎn)是否設(shè)置讀卡分站，標(biāo)識(shí)卡和讀卡分站是否工作正常，系統(tǒng)監(jiān)視的人員位置等信息是否準(zhǔn)確六、關(guān)鍵部位和薄弱環(huán)節(jié)安全管控情況19采掘工作面遇頂?shù)装逅绍浕蛘咂扑?、過(guò)斷層、過(guò)老空區(qū)、過(guò)煤柱或者冒頂區(qū)，是否制定 和落實(shí)安全措施20電焊作業(yè)是否符合規(guī)程要求，是否存在違規(guī)使用電焊的情況21爆破作業(yè)制度和措施是否落實(shí)到位，是否嚴(yán)格執(zhí)行“一炮三檢”和“三人連鎖爆破”制度22提升運(yùn)

32、輸設(shè)備是否超負(fù)荷、帶病運(yùn)轉(zhuǎn)或超期服役，是否按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)或檢驗(yàn)合格，斜巷人車、猴車、無(wú)極繩絞車的各項(xiàng)保護(hù)是否齊全可靠七、應(yīng)急管理情況23是否落實(shí)應(yīng)急管理主體責(zé)任，建立健全事故預(yù)警、應(yīng)急值守、信息報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)處置、應(yīng)急投入、救援裝備和物資儲(chǔ)備、安全避險(xiǎn)設(shè)施管理和使用等制度24是否按要求編制應(yīng)急救援預(yù)案，建立和落實(shí)應(yīng)急演練機(jī)制序號(hào)檢查項(xiàng)目存在隱患問(wèn)題檢查人簽字25調(diào)度員、安檢員、班組長(zhǎng)等是否有重大險(xiǎn)情緊急撤人權(quán)力26井下作業(yè)人員是否熟悉應(yīng)急救援預(yù)案和避災(zāi)路線，具有自救互救和安全避險(xiǎn)知識(shí)，是否 熟練掌握自救器和緊急避險(xiǎn)設(shè)施的使用方法八、重大災(zāi)害防治27（一）煤與瓦斯 突出礦井按照國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局

33、關(guān)于開(kāi)展煤與瓦斯突出礦井安全“會(huì)診”工 作的通知（煤安監(jiān)監(jiān)察 2018 29 號(hào)）和河南省人民政府安全生 產(chǎn)委員會(huì)辦公室關(guān)于組織開(kāi)展全省煤與瓦斯突出礦井安全“會(huì)診”工作 的通知（豫安委辦 2018 77 號(hào)）要求，逐礦逐頭逐面進(jìn)行安全“會(huì) 診”，要將“體檢”內(nèi)容與安全“會(huì)診”有機(jī)銜接，同步開(kāi)展。28（二）沖擊地壓 礦井是否編制中長(zhǎng)期防沖規(guī)劃和年度防沖計(jì)劃；沖擊地壓防治費(fèi)用是否列 入年度安全費(fèi)用計(jì)劃，是否滿足沖擊地壓防治工作需要。29是否明確分管沖擊地壓防治工作的負(fù)責(zé)人，設(shè)立專門的防沖機(jī)構(gòu)，并 配備專業(yè)防沖技術(shù)人員與施工隊(duì)伍，防沖隊(duì)伍人數(shù)、防沖裝備是否滿 足防沖工作需要。30新建礦井和沖擊地壓礦

34、井新水平、 新采區(qū)、 新煤層有沖擊地壓危險(xiǎn)的， 是否編制防沖設(shè)計(jì)；作業(yè)規(guī)程中是否包括防沖專項(xiàng)措施，是否依據(jù)防 沖設(shè)計(jì)編制；特殊地質(zhì)條件下是否制定防沖專項(xiàng)措施。31是否堅(jiān)持“區(qū)域先行、局部跟進(jìn)、分區(qū)管理、分類防治”原則，采取有 效綜合防沖工程措施。采用爆破卸壓時(shí)，是否編制專項(xiàng)措施，躲炮距 離和時(shí)間是否符合規(guī)定。序號(hào)檢查項(xiàng)目存在隱患問(wèn)題檢查人簽字32是否按照防沖要求進(jìn)行礦井生產(chǎn)能力核定，提高礦井生產(chǎn)能力和新水 平延深時(shí)是否進(jìn)行論證；是否科學(xué)確定采掘工作面安全推進(jìn)速度；相 鄰采掘工作面的最小距離是否符合避免應(yīng)力集中的有關(guān)要求。33開(kāi)拓巷道是否布置在嚴(yán)重沖擊地壓煤層中；永久硐室是否布置在沖擊地壓煤層中

35、；沖擊地壓煤層巷道與硐室是否留底煤；沖擊地壓煤層開(kāi) 采是否存在留“孤島”煤柱；嚴(yán)重沖擊地壓煤層是否存在開(kāi)采“孤島”煤 柱。34是否建立防沖監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，配備防沖裝備，完善安全設(shè)施和管理制度；是否由有經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員專門負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)與預(yù)警工作；是否建立實(shí)時(shí)預(yù) 警、處置調(diào)度和處理結(jié)果反饋制度。是否嚴(yán)格執(zhí)行“人員準(zhǔn)入制度”和 個(gè)體防護(hù)措施；是否按規(guī)定設(shè)置壓風(fēng)自救裝置。35其他應(yīng)當(dāng)檢查的其他內(nèi)容。36（三）高瓦斯礦 井是否建立了瓦斯抽采系統(tǒng)； 任一采煤工作面瓦斯涌出量大于 5m3/min 或者任一掘進(jìn)工作面瓦斯涌出量大于 3m3/min ，用通風(fēng)方法解決瓦斯 問(wèn)題不合理的，是否采取了瓦斯抽放措施37主通風(fēng)機(jī)、防

36、爆門是否按規(guī)定進(jìn)行性能檢測(cè)；采煤工作面是否采用全 風(fēng)壓通風(fēng)；是否有違規(guī)串聯(lián)通風(fēng)情況；礦井通風(fēng)能力核定和通風(fēng)阻力 測(cè)定是否符合要求38是否建立和落實(shí)瓦斯“零超限”目標(biāo)管理制度；是否落實(shí)瓦斯超限停電撤人、分析原因、停產(chǎn)整改和追究責(zé)任四項(xiàng)措施序號(hào)檢查項(xiàng)目存在隱患問(wèn)題檢查人簽字39開(kāi)采煤層延深達(dá)到或超過(guò) 50m 或開(kāi)拓新水平、新采區(qū)時(shí)是否按規(guī)定測(cè)定瓦斯含量、瓦斯壓力及其他與突出危險(xiǎn)性相關(guān)的參數(shù)40其他應(yīng)當(dāng)檢查的其他內(nèi)容。41（四）水文地質(zhì) 類型復(fù)雜和極復(fù) 雜礦井是否設(shè)立專門的防治水機(jī)構(gòu)、配足專業(yè)技術(shù)人員、配齊探放水設(shè)備、建立探放水隊(duì)伍，并定期排查分析預(yù)測(cè)水害隱患。42是否查明礦井水文地質(zhì)條件和采空區(qū)、

37、廢棄老窯積水情況，受水害威 脅的區(qū)域是否同時(shí)采用鉆探、物探兩種方法進(jìn)行超前探放水，采掘作 業(yè)前是否查明并消除水害隱患。43是否有地表水體可能潰入井下的安全防范措施，是否采取可靠防御洪水措施，報(bào)廢井筒是否按規(guī)定進(jìn)行封填處理。44受頂板水、承壓水、老空水或者其他水體威脅的，是否采取有效的防 治措施；水體下采煤的，是否嚴(yán)格控制開(kāi)采范圍、開(kāi)采高度和防隔水 煤（巖）柱尺寸。45是否建有完善可靠的防排水系統(tǒng)。46其他應(yīng)當(dāng)檢查的其他內(nèi)容。47（五）采深超千米礦井是否建立深井開(kāi)采重大災(zāi)害防范分析研判機(jī)制； 是否對(duì)瓦斯、 水、火、 地壓（沖擊地壓、頂板管理） 、地溫等災(zāi)害對(duì)深井開(kāi)采的影響進(jìn)行定序號(hào)檢查項(xiàng)目存在隱患問(wèn)題檢查人簽字期分析，是否對(duì)多種災(zāi)害相互耦合疊加可能出現(xiàn)的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定期 分析研判，制定并落實(shí)綜合防治措施。48屬于煤與瓦斯突出礦井的，還要參照煤與瓦斯突出礦井安全“會(huì)診”內(nèi) 容；屬于沖擊地壓礦井的，還要參照沖擊地壓礦井的 “體檢”內(nèi)容；屬 于高瓦斯礦井的，還要參照高瓦斯礦井的“體檢”內(nèi)容；屬于水害威脅 嚴(yán)重的礦井，還要參照水文地質(zhì)類型