風(fēng)險(xiǎn)分析的各種表格

1、安全監(jiān)控控報(bào)警設(shè)設(shè)施臺(tái)賬賬序號(hào)名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)號(hào)制造廠家家安裝位置置廠內(nèi)編號(hào)號(hào)運(yùn)行情況況投用時(shí)間間檢驗(yàn)周期期檢驗(yàn)時(shí)間間檢驗(yàn)情況況合格供應(yīng)應(yīng)商名錄錄年 月月 日序號(hào)廠商編號(hào)號(hào)名 稱(chēng)聯(lián)系方式式材料供應(yīng)應(yīng)最后復(fù)查查時(shí)間備注合格供應(yīng)應(yīng)商檔案案填寫(xiě)人： 登記日日期： 年 月 日業(yè)務(wù)員供應(yīng)商代代號(hào)供應(yīng)商名名稱(chēng)供應(yīng)商國(guó)國(guó)別供應(yīng)商地地址法人代表表電話(huà)工商登記記號(hào)傳真稅務(wù)登記記號(hào)郵箱注冊(cè)資本本供應(yīng)商品品名稱(chēng)生產(chǎn)能力力質(zhì)量控制制情況環(huán)境影響響情況職業(yè)健康康情況與本公司司建立業(yè)務(wù)關(guān)系系的年份份與本公司司合作的的上年度度營(yíng)業(yè)額額業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定定時(shí)間按合同供供貨情況樣品檢驗(yàn)驗(yàn)（試用用）情況況售后服務(wù)務(wù)情況獲獎(jiǎng)證書(shū)評(píng)定備注供應(yīng)商評(píng)

2、評(píng)價(jià)記錄錄表廠商名稱(chēng)稱(chēng)廠商編號(hào)號(hào)地址采購(gòu)材料料評(píng)鑒項(xiàng)目目品質(zhì)評(píng)鑒鑒交期評(píng)鑒鑒價(jià)格評(píng)鑒鑒服務(wù)評(píng)鑒鑒其他合計(jì)得分分時(shí)間得分總和和平均得分分評(píng)鑒登級(jí)級(jí)處理意見(jiàn)見(jiàn)：供應(yīng)商調(diào)調(diào)查表年 月月 日日供應(yīng)商編編號(hào)供應(yīng)商名名稱(chēng)調(diào)查時(shí)間間第幾次調(diào)調(diào)查調(diào)查評(píng)核核項(xiàng)目得分評(píng)分說(shuō)明明調(diào)查評(píng)價(jià)價(jià)者備注價(jià)格評(píng)價(jià)1、原料料加工2、加工工費(fèi)用3、估價(jià)價(jià)方法4、付款款方式技術(shù)評(píng)價(jià)1、技術(shù)術(shù)水平2、資料料管理3、設(shè)備備狀況4、工藝藝流程5、作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)評(píng)價(jià)1、品管管組織體體系2、品質(zhì)質(zhì)規(guī)范標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)3、檢驗(yàn)驗(yàn)方法記記錄4、糾正正預(yù)防措措施主管審核1、生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃體體系2、交期期控制能能力3、進(jìn)度度控制能能力4、異常常排除能能力 合 計(jì)

3、供應(yīng)商市市場(chǎng)調(diào)查查記錄項(xiàng)目名稱(chēng)稱(chēng)：調(diào)查人調(diào)查地點(diǎn)點(diǎn)調(diào)查日期期材料名稱(chēng)稱(chēng)規(guī)格型號(hào)號(hào)商標(biāo)牌號(hào)號(hào)供應(yīng)商地址企業(yè)資質(zhì)質(zhì)供貨能力力產(chǎn)品質(zhì)量量證書(shū)調(diào)查價(jià)格格協(xié)商價(jià)格格外觀質(zhì)量量運(yùn)輸方式式運(yùn)距運(yùn)費(fèi)聯(lián)系電話(huà)話(huà)取樣檢測(cè)測(cè)結(jié)果物資部意意見(jiàn)： 調(diào)調(diào)查人：年 月月 日領(lǐng)導(dǎo)審批批意見(jiàn)： 年 月 日日風(fēng)險(xiǎn)管理理培訓(xùn)記記錄表風(fēng)險(xiǎn)管理理培訓(xùn)記記錄表表AQC118編號(hào)培訓(xùn)主題題培訓(xùn)對(duì)象象及人數(shù)數(shù)培訓(xùn)部門(mén)門(mén)或召集集人主講人記錄整理理人培訓(xùn)時(shí)間間地點(diǎn)學(xué)時(shí)培訓(xùn)提綱綱：參加培訓(xùn)訓(xùn)教育人人員（簽簽名）注：1、項(xiàng)目對(duì)對(duì)操作人人員進(jìn)行行培訓(xùn)教教育時(shí)填填寫(xiě)此表表 ； 2、簽簽名處不不夠時(shí)，應(yīng)將簽簽到表附附后；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)記錄表表工作任務(wù)務(wù)： 工

4、工作崗位位：分析員： （本人簽簽字） 日 期期：序號(hào)工作內(nèi)容容/程序/活動(dòng)危險(xiǎn)因素素潛在危害害/事故故R=L*S危險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)有控制制措施補(bǔ)充控制制措施RLS作 業(yè) 活 動(dòng)動(dòng) 清 單 序號(hào)作 業(yè) 崗 位位/工序序作 業(yè) 活 動(dòng)動(dòng)設(shè) 備 設(shè) 施施 清 單No：序號(hào)設(shè)備設(shè)施施名稱(chēng)數(shù)量（臺(tái)臺(tái)）所在單位位備注 風(fēng)險(xiǎn)清清單：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)名稱(chēng)稱(chēng)單位作業(yè)活動(dòng)動(dòng)可能導(dǎo)致致事故等級(jí)控制措施施備注重大風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)清單單位： 年月日 Noo:序號(hào)部位位裝置、設(shè)設(shè)施名稱(chēng)稱(chēng)危害潛在事件件等級(jí)控制措施責(zé)任人備注安全檢查查表（SSCL）分析記記錄表班組： 區(qū)域/工藝過(guò)過(guò)程： 裝置/設(shè)備/設(shè)施：序號(hào)檢查項(xiàng)目目檢查標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)不符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)產(chǎn)生

5、誤差差）的主主要后果果現(xiàn)有安全全控制措措施可能性L嚴(yán)重性S風(fēng)險(xiǎn)度R建議改進(jìn)進(jìn)措施 分析人人員： 分析析日期： 年 月 日日審核： 審審核日期期： 年年 月 日危害辨識(shí)識(shí)記錄表表崗位/工工序： 作業(yè)業(yè)活動(dòng)/設(shè)備設(shè)設(shè)施名稱(chēng)稱(chēng)：分析人員員：分析日期期：審核人：審核日日期：序號(hào)工作步驟驟（設(shè)備狀狀態(tài)）潛在危害害控制措施施工作危害害分析（JHAA）及評(píng)評(píng)價(jià)記錄錄表單位：工工序/崗崗位：作作業(yè)活動(dòng)動(dòng)：分析人員員：分析析日期：審核人：審核日日期：序號(hào)工作步驟危害主要后果現(xiàn)有安全全控制措施施LS風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（R）建議改進(jìn)進(jìn)措施重大隱患患記錄表表序號(hào)重大隱患患名稱(chēng)所在部門(mén)現(xiàn)有控制制措施是否發(fā)生生過(guò)事故責(zé)任部門(mén)門(mén)責(zé)任

6、人備注風(fēng)險(xiǎn)信息息更新記記錄風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)與評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)果匯匯總表部門(mén)崗位作業(yè)活動(dòng)動(dòng)名稱(chēng)潛在的危害風(fēng)險(xiǎn)度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)原風(fēng)險(xiǎn)度度現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)度度原風(fēng)險(xiǎn)等等級(jí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)等等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)與評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)果匯匯總表風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)與評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)果匯匯總表部門(mén)崗位作業(yè)活動(dòng)動(dòng)/設(shè)備備設(shè)施名名稱(chēng)潛在的危危害風(fēng)險(xiǎn)度（LSS）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源檔案案序號(hào)作業(yè)/場(chǎng)場(chǎng)所危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致致的事故故控制措施施控制措施施包括：A制定定目標(biāo)和和管理方方案 B執(zhí)行行控制程程序 C教育育與培訓(xùn)訓(xùn) DD監(jiān)督檢檢查 E制定定應(yīng)急預(yù)預(yù)案重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源設(shè)備備、設(shè)施施檢查記記錄檢查人員員： 檢檢查時(shí)間間 年月月日重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源設(shè)備備設(shè)施名名稱(chēng)檢查情況況重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源設(shè)備備、設(shè)施

7、施檢驗(yàn)記記錄重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源設(shè)備備設(shè)施名名稱(chēng)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)構(gòu)檢驗(yàn)時(shí)間間檢驗(yàn)結(jié)論論3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)有關(guān)會(huì)會(huì)議紀(jì)要要主持部門(mén)門(mén)風(fēng) 險(xiǎn) 評(píng)價(jià) 小 組會(huì)議地 點(diǎn)日期評(píng)價(jià)小組組成員簽簽名會(huì)議內(nèi)容1評(píng)價(jià)項(xiàng)目目的項(xiàng)目?jī)?nèi)容容2已知或預(yù)預(yù)見(jiàn)危害判定定風(fēng)險(xiǎn)度控制措施施3此次風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的完整整性產(chǎn)生的其其他危害4此次評(píng)價(jià)價(jià)涉及到到的評(píng)價(jià)價(jià)準(zhǔn)則需要更新新的文件5會(huì)議其他他內(nèi)容隱患排 查 與與 治理臺(tái)賬檢查地點(diǎn)安全隱患患排查情況況檢查人員員簽字檢查日期驗(yàn)收情況況驗(yàn)收人員員簽字驗(yàn)收日 期安全檢查查及隱患患治理現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)檢查查表檢查日期期：年月日序號(hào)整改項(xiàng)目目整改措施施完成日期期整改部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人監(jiān)察整改改負(fù)責(zé)人人驗(yàn)收復(fù)核核（簽字）檢查人12345123451234512345123451234512345重大隱患患項(xiàng)目檔檔案年 月 日單位地址聯(lián)系電話(huà)主要負(fù)責(zé)責(zé)人聯(lián)系電話(huà)話(huà)傳真電話(huà)安全主管管聯(lián)系電 話(huà)隱患基本情況現(xiàn) 狀產(chǎn)生原因因隱患分析危險(xiǎn)程度度分析治理難易易程度分分析隱患治理方案目標(biāo)和任任務(wù)采取的方方法和措措施機(jī)構(gòu)和人人員情況況時(shí)限和要要求安全措