過程輸入輸出接口矩陣圖

1、各過程輸入、輸出及過程目標序號過程名稱主管部門輸入信息輸入過程輸出信息輸出過程過程績效指標及其計算監(jiān)控部門顧客導向過程（）營銷與訂單管理營銷公司公司戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營計劃；法律法規(guī)要求；國家及地方政策動態(tài)；客戶呼聲；市場需求；歷史銷售數(shù)據(jù)；銷售預測；競爭對手數(shù)據(jù)；以往的數(shù)據(jù)資料；合同、訂單、協(xié)議等。文件控制數(shù)據(jù)分析目標與業(yè)務計劃合同評審及更改記錄；可行性分析；報價單；合同檔案；銷售及變化趨勢統(tǒng)計。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品防護與交付采購控制合同評審完成率合同評審完成數(shù)應評審合同總數(shù)X%營銷公司產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃技術(shù)質(zhì)量科公司戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營計劃；產(chǎn)業(yè)政策及法規(guī)要求；市場分析報告；顧客要求。營銷與訂單管理文件控制

2、目標與業(yè)務計劃計劃及其所生成文件；產(chǎn)品和過程的更改；統(tǒng)計技術(shù)需求應用計劃。產(chǎn)品設計和開發(fā)過程設計和開發(fā)開發(fā)成本完成率（項目預算成本項目實際成本）項目預算成本X%更改驗證百分率經(jīng)過驗證更改數(shù)所有的更改數(shù)X財務處技術(shù)質(zhì)量科品計開產(chǎn)設和發(fā)技術(shù)質(zhì)量科技術(shù)室顧客的要求（合同評審）從以往設計項目、競爭對手分析、供方反饋、內(nèi)部輸入、外部數(shù)據(jù)及其他相關(guān)來源獲取的信息，推廣應用于當前或未來有類似性質(zhì)的項目；產(chǎn)品質(zhì)量、壽命、可靠性、耐久度、可維護性、時間性和成本的目標；功能和性能的要求；適用的法律法規(guī)要求；設計和開發(fā)所必需的其他要求；產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃目標與業(yè)務計劃文件控制工作環(huán)境不合格品控制FM可靠性結(jié)果；產(chǎn)品特殊

3、特性和規(guī)范；適當時，產(chǎn)品防錯；產(chǎn)品定義，包括圖樣或數(shù)學數(shù)據(jù)；產(chǎn)品設計評審結(jié)果；適用時，診斷指南；過程設計和開發(fā)工廠、設施及設備策劃工作環(huán)境新產(chǎn)品階段計劃有效完成率階段計劃有效完成數(shù)階段計劃總數(shù)X%技術(shù)質(zhì)量科技術(shù)室程計開過設和發(fā)技術(shù)質(zhì)量科產(chǎn)品設計輸出數(shù)據(jù)；生產(chǎn)率、過程能力及成本的目標；顧客要求（若存在）；以往的開發(fā)經(jīng)驗。實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品設計和開發(fā)目標與業(yè)務計劃工作環(huán)境不合格品控制規(guī)范和圖樣；制造過程流程圖布局；制造過程E控制計劃；作業(yè)指導書；過程批準接收準則；有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護性及可測量性的數(shù)據(jù)；適當時，防錯活動的結(jié)果；產(chǎn)品制造過程不合格的及時發(fā)現(xiàn)和反饋方法。產(chǎn)品制造工廠、設施及設備策劃監(jiān)視

4、和測量裝置控制新產(chǎn)品階段計劃有效完成率階段計劃有效完成數(shù)階段計劃總數(shù)X%技術(shù)質(zhì)量科產(chǎn)品和過程確認技術(shù)質(zhì)量科生產(chǎn)管理科顧客要求；產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃；產(chǎn)品和過程設計和開發(fā)的輸出；試生產(chǎn)；能力研究；過程目標。產(chǎn)品設計和開發(fā)過程設計和開發(fā)工廠、設施及設備策劃文件；措施計劃及驗證記錄；標準件和樣件；零件提交保證書（）；總結(jié)報告。產(chǎn)品制造新產(chǎn)品階段計劃有效完成率階段計劃有效完成數(shù)階段計劃總數(shù)X%或技術(shù)質(zhì)量科產(chǎn)品制造生產(chǎn)管理科設備室顧客要求；生產(chǎn)計劃；產(chǎn)品特性信息；控制計劃；作業(yè)指導書；質(zhì)量信息反饋；產(chǎn)品和過程設計和開發(fā)的輸出；試生產(chǎn)結(jié)果；能力研究結(jié)果；過程目標。過程設計和開發(fā)產(chǎn)品和過程確認產(chǎn)品防護與交付設備工

5、裝管理標識和可追溯性工序外協(xié)過程的管理；生產(chǎn)作業(yè)準備及驗證；產(chǎn)品和過程特性的監(jiān)測和測量；因能源供應中斷、物料中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設備故障、市場退貨等緊急情況的應急計劃制定和實施；制造過程的確認；對關(guān)鍵過程的控制；對制造過程進行監(jiān)測，定期評價過程能力，當過程不穩(wěn)定或能力不夠時，采取相應的反應計劃；用適宜的方法識別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測量狀態(tài)，并實現(xiàn)可追溯性；對產(chǎn)品進行防護；工藝紀律檢查記錄；對公司實施可視化管理，確保工作環(huán)境安全有序；產(chǎn)品。產(chǎn)品防護與交付采購控制生產(chǎn)計劃完成率月實際完成產(chǎn)量月計劃產(chǎn)量X生產(chǎn)管理科產(chǎn)品防護與交付物流倉儲室營銷公司顧客要求；法規(guī)要求；生產(chǎn)計劃；發(fā)貨計劃；檢驗報告；銷售合同

6、；生產(chǎn)能力；財務狀況；供方信息；成品庫存信息；運輸能力。營銷與訂單管理產(chǎn)品制造最高最低庫存；庫房定期檢查記錄；庫存環(huán)境；合同評審記錄；運輸協(xié)議運輸委托單；向顧客的通知；交付記錄；附加運費記錄。服務顧客滿意度測量數(shù)據(jù)分析糾正與預防庫存周轉(zhuǎn)率銷售額平均庫存值財務處附加運費（按實際發(fā)生）營銷公司按時交付率實際交付產(chǎn)品數(shù)量計劃交付產(chǎn)品數(shù)量X服務營銷公司服務承諾；產(chǎn)品（設計、生產(chǎn)等）信息；產(chǎn)品維修技術(shù)及培訓；產(chǎn)品配件供應政策；配套件質(zhì)量擔保政策；法規(guī)要求；營銷與訂單管理產(chǎn)品設計開發(fā)產(chǎn)品防護與交付采購控制標識和可追溯顧客走訪計劃及走訪記錄；顧客維修服務記錄；顧客來電來訪記錄；糾正預防措施及記錄。顧客滿意度

7、測量數(shù)據(jù)分析持續(xù)改進過程的監(jiān)視和營銷公司顧客服務需求；競爭對手情況；“三包”索賠結(jié)算的監(jiān)督和管理；“三包”索賠故障件返回與驗收；質(zhì)量、服務問題抱怨的處理；服務、質(zhì)量信息收集、處理和反饋；優(yōu)質(zhì)服務的公司策劃和推動。性不合格品控制數(shù)據(jù)分析測量顧客反饋質(zhì)量信息處理率對顧客反饋質(zhì)量信息的處理數(shù)顧客反饋質(zhì)量信息的總數(shù)X支持過程（P文件控制綜合辦公室技術(shù)質(zhì)量科顧客的要求；法律法規(guī)的要求；相關(guān)方的信息；內(nèi)部管理的要求。全過程受控文件；非受控文件；作廢文件；電子媒體文件；其他文件。全過程現(xiàn)場文件有效率=現(xiàn)場抽查中有效文件數(shù)現(xiàn)場抽查文件總數(shù)X質(zhì)量室記錄控制質(zhì)量室顧客的要求；法律法規(guī)的要求；文件的要求；內(nèi)部管理的

8、要求；保存環(huán)境的要求。全過程記錄臺帳；符合要求的完整記錄。全過程質(zhì)量記錄符合率抽查合格記錄數(shù)抽查記錄總數(shù)X質(zhì)量室人力資源管理綜合辦公室顧客及法律法規(guī)的要求；公司發(fā)展規(guī)劃；公司組織結(jié)構(gòu)；培訓需求；新產(chǎn)品開發(fā)的需求；崗位配置狀況識別；績效考核情況。目標與業(yè)務計劃管理職責崗位描述；員工素質(zhì)矩陣；招聘計劃；培訓計劃；適宜的激勵機制；員工檔案等；滿足要求的人力資源。管理職責人均培訓小時數(shù)全年培訓小時總數(shù)員工總數(shù)綜合辦公室培訓效果評價完成率實際完成的培訓效果評價應完成的培訓效果評價X出勤率出勤人員員工總數(shù)X人員流失率流失人員數(shù)人員總數(shù)X員工滿意度控制綜合辦公室激勵方法；員工滿意度調(diào)查。目標與業(yè)務計劃員工滿

9、意度結(jié)果及統(tǒng)計報告。管理評審員工滿意度有效問卷得分（分X調(diào)查項目數(shù)*回收調(diào)查表份數(shù)）X綜合管理室工廠、設施及設備策劃技術(shù)質(zhì)量科公司經(jīng)營計劃；項目計劃（包括：技改技措計劃、新的設施要求等;）法律法規(guī)要求（包括環(huán)境、安全和消防等）精益制造原則；公司制造系統(tǒng)科學、合理、經(jīng)濟性的要求；新產(chǎn)品生產(chǎn)需要；類似產(chǎn)品的過程流程圖；類似產(chǎn)品的場地平面布置圖；生產(chǎn)需求變更。目標與業(yè)務計劃產(chǎn)品設計開發(fā)過程設計開發(fā)過程流程圖；場地平面布置圖；有效性評價表。產(chǎn)品和過程確認工作環(huán)境設備工裝管理設備總效率時間工作效率X性能工作效率X產(chǎn)品合格率X設備能力指數(shù)（）時間工作效率X性能工作效率X產(chǎn)品合格率X設備室工作環(huán)境生產(chǎn)管理科

10、運營保障部綜合管理科相關(guān)方及國家法律法規(guī)的要求；材料物質(zhì)安全特性；環(huán)境和職業(yè)衛(wèi)生相關(guān)的規(guī)定。工廠、設施及設備策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃符合要求的環(huán)境和安全作業(yè)場所；有關(guān)安全的培訓記錄；產(chǎn)品安全性識別（）；定期的檢查結(jié)果。產(chǎn)品設計開發(fā)過程設計開發(fā)管理得分綜合管理科00采控制采購處質(zhì)量室生產(chǎn)經(jīng)營計劃；新產(chǎn)品開發(fā)計劃；采購計劃要求。01營銷與訂單管理0產(chǎn)品制造供方選擇、評價記錄；合格供方名單；采購合同、計劃、訂單；檢驗記錄。0產(chǎn)品防護與交付1顧客財產(chǎn)的控制1產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1不合格品控制供方審核計劃完成率審核完成數(shù)計劃審核總數(shù)*100%采購處供方產(chǎn)品缺陷率（入廠檢驗單件缺陷數(shù)十工序料廢+顧客發(fā)現(xiàn)單件缺陷數(shù)統(tǒng)

11、計期內(nèi)使用的原料總數(shù)）*100%質(zhì)量室交付產(chǎn)品批次合格率同種產(chǎn)品入庫合格次數(shù)入庫次數(shù)*100%準時供貨率實際供貨數(shù)量計劃供貨數(shù)量*100%附加運費（按實際發(fā)生）采購處設備工裝管理生產(chǎn)管理科設備室公司經(jīng)營計劃；生產(chǎn)計劃；質(zhì)量目標；設備技術(shù)狀態(tài)；生產(chǎn)設備要求/項目計劃；設備維護歷史數(shù)據(jù)資料；設備點檢情況資料；新產(chǎn)品開發(fā)計劃/工裝清單工裝更新計劃工裝設計任務書生產(chǎn)準備計劃工裝設計資料0工廠、設施及設備策劃0標識和可追溯性1過程的監(jiān)視和測量設備、工裝的預防性維護和預見性維護計劃；設備更新改造計劃；生產(chǎn)設備和工裝的報廢/處置；設備臺帳、設備分級表；工裝臺帳及工裝標識；合格的設備和工裝；易損工裝更換計劃；

12、工裝壽命統(tǒng)計、上下場、外包等記錄。0產(chǎn)品制造設備完好率正常運轉(zhuǎn)設備所有運轉(zhuǎn)設備*100%故障停機率故障停機臺時（實際開機臺時+故障停機臺時X100%月一級保養(yǎng)完成率實際一保設備計劃一保設備*100%二級保養(yǎng)完成率實際二保設備計劃二保設備*100%年大修理計劃完成率=實際大修設備計劃大修設備*100%設備室工裝維護保養(yǎng)計劃完成率工裝維護保養(yǎng)完成數(shù)工裝維護保養(yǎng)計劃數(shù)*100%生產(chǎn)管理科0標識和可追溯性生產(chǎn)管理科、質(zhì)量室顧客要求；產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃；產(chǎn)品和過程設計和開發(fā)的輸出；法律法規(guī)的要求；產(chǎn)品責任的要求；質(zhì)量問題的處理。0產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃0產(chǎn)品設計開發(fā)0過程設計開發(fā)0產(chǎn)品制造0設備工裝管理1顧客財產(chǎn)控

13、制1過程的監(jiān)視和測量1產(chǎn)品的監(jiān)視和測量標識備案及記錄；檢驗狀態(tài)標識；產(chǎn)品標識；標識追溯檔案。1不合格品控制標識符合率抽查符合規(guī)定的標識數(shù)抽查標識總數(shù)*100%質(zhì)量室10顧客財產(chǎn)控制營銷公司顧客要求；產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃；產(chǎn)品和過程設計和開發(fā)的輸出；生產(chǎn)需求。01營銷與訂單管理0產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃0產(chǎn)品設計開發(fā)0過程設計開發(fā)0采購控制顧客財產(chǎn)驗收記錄；顧客財產(chǎn)臺帳；顧客財產(chǎn)使用、檢查記錄；顧客財產(chǎn)異常情況的報告。0產(chǎn)品防護與交付0標識和可追溯性顧客提供財產(chǎn)登記率實際登記的顧客提供財產(chǎn)數(shù)顧客提供財產(chǎn)總數(shù)*100%營銷公司11監(jiān)視和測量裝置控制質(zhì)量室產(chǎn)品規(guī)范；檢驗試驗規(guī)范；控制計劃；相關(guān)法律法規(guī)、計量法規(guī)；產(chǎn)

14、品和過程要求；國家和行業(yè)標準；企業(yè)自行校準方法。0產(chǎn)品設計開發(fā)0過程設計開發(fā)監(jiān)視和測量裝置臺帳；監(jiān)視和測量裝置檢定/校準計劃；監(jiān)視和測量裝置維護計劃、更新計劃；測量系統(tǒng)分析（）計劃；檢驗試驗記錄；檢定證書；符合要求的實驗室環(huán)境。0產(chǎn)品制造1實驗室管理1過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品監(jiān)視和測量在用計量器具受檢率在用計量器具受檢數(shù)計劃計量器具受檢數(shù)*100%在用計量器具受檢合格率在用計量器具合格數(shù)計劃受檢數(shù)*100%計劃完成率實際完成數(shù)計劃完成數(shù)*100%質(zhì)量室1實驗室管理質(zhì)量室顧客要求；產(chǎn)品規(guī)范；檢驗試驗規(guī)范；接受準則；實驗方法和標準相關(guān)法律法規(guī)。0產(chǎn)品設計開發(fā)11監(jiān)視和測量裝置控制實驗設備臺帳；實驗設備

15、檢定記錄；測量系統(tǒng)分析報告；實驗室認可證書；監(jiān)視和測量裝置失效評價結(jié)果；監(jiān)視和測量裝置檢定記錄。1數(shù)據(jù)分析檢測誤差率檢測出現(xiàn)的誤差次數(shù)所有的檢測項目總數(shù)*100%質(zhì)量室顧客滿意度測量營銷公司綜合辦公室顧客的需求和期望；業(yè)務計劃；交付業(yè)績及附加運費情況；顧客現(xiàn)場中斷信息；外部退貨；顧客的反饋信息；市場動態(tài)；涉及質(zhì)量或交付問題的顧客通知。產(chǎn)品防護與交付服務產(chǎn)品制造數(shù)據(jù)分析外部顧客滿意度調(diào)查表；內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查表；內(nèi)部顧客滿意度活動項目表；糾正和預防措施。目標與業(yè)務計劃管理評審內(nèi)部顧客不滿意項目解決率=內(nèi)部顧客不滿意項目解決數(shù)內(nèi)部顧客不滿意項目數(shù)X%外部顧客滿意度得分：按顧客滿意度評分標準計算營銷

16、公司綜合辦公室過程的監(jiān)視和測量技術(shù)質(zhì)量科:質(zhì)量管理體系標準；公司要求；新產(chǎn)品項目計劃；控制計劃；過程流程圖；其他工藝文件。監(jiān)視和測量裝置控制過程的設計和開發(fā)服務工藝紀律檢查記錄；監(jiān)控記錄；改進措施。產(chǎn)品制造不合格品控制技術(shù)室工藝紀律檢查覆蓋率實際檢查的生產(chǎn)線應檢查的生產(chǎn)線X%產(chǎn)品的監(jiān)視和測量質(zhì)量室國家和行業(yè)標準；相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)方要求；顧客要求；控制計劃；產(chǎn)品規(guī)范；檢驗指導書；抽樣檢驗方案及接收準則；產(chǎn)品質(zhì)量特性重要度分級；內(nèi)外部質(zhì)量信息。產(chǎn)品設計開發(fā)過程設計開發(fā)采購控制檢驗試驗記錄；檢驗試驗報告；改進措施。不合格品控制一次交檢合格率各樣本中合格項次數(shù)的和樣本項次的總和X工廢率工廢數(shù)（工時）

17、投入毛坯數(shù)（總工時）X質(zhì)量室不合格品控制質(zhì)量室采購的不合格品；生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品；用戶返回的不合格品過期的庫存品；可疑產(chǎn)品；內(nèi)外部不合格信息。采購控制標識和可追溯性過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品監(jiān)視和測量不合格品處置單；返工返修單；返工返修操作指導書；優(yōu)先減少不合格品計劃及考核表；不合格統(tǒng)計表。產(chǎn)品設計開發(fā)過程設計開發(fā)過程的監(jiān)視和測量出口產(chǎn)品缺陷工件數(shù)發(fā)貨工件數(shù)X質(zhì)量室國內(nèi)產(chǎn)品缺陷工件數(shù)發(fā)貨工件數(shù)X數(shù)據(jù)分析質(zhì)量室與本公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格信息、不合格品率、顧客滿意度、采購外協(xié)產(chǎn)品檢驗與試驗記錄及不合格信息等；與本公司運行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過程運行的監(jiān)視和測量信息、過程能力、二方

18、、三方和內(nèi)部審核記錄和報告、管理評審輸出、不良質(zhì)量成本指標、供方產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)信息等；同類產(chǎn)品市場動態(tài)、競爭對手的產(chǎn)品和過程信息等。全過程質(zhì)量信息反饋單；過程績效指標監(jiān)控記錄；業(yè)績數(shù)據(jù)趨勢分析；改進措施計劃。全過程過程績效指標統(tǒng)計及時率到期上報指標應上報指標X%綜合辦公室糾正和預防技術(shù)質(zhì)量科顧客意見、抱怨、投訴、退貨；內(nèi)外部不合格信息；國家主管部門汽車產(chǎn)品缺陷信息及召回指令；同類產(chǎn)品改進信息。全過程糾正（預防）措施；報告；質(zhì)量整改計劃及完成情況考核；質(zhì)量體系運行整改單；退貨產(chǎn)品分析報告；防錯記錄。全過程糾正預防措施完成率已完成的糾正措施應完成的糾正措施X技術(shù)質(zhì)量科管理過程（）標業(yè)計目與

19、務劃綜合辦公室顧客的要求、期望；顧客的批量生產(chǎn)合同；企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃；市場和競爭對手研究的結(jié)果；新產(chǎn)品開發(fā)計劃和年度經(jīng)濟綜合指標；工廠管理層的決策。營銷與訂單管理顧客滿意度測量管理評審r工廠組織機構(gòu)圖；質(zhì)量職能分配表；崗位描述。營銷與訂單管理產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃年度經(jīng)營承包合同各項指標完成情況，月考核綜合管理室管理職責綜合管理室顧客的要求、期望；顧客的批量生產(chǎn)合同；企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃；市場和競爭對手研究的結(jié)果；新產(chǎn)品開發(fā)計劃和年度經(jīng)濟綜合指標；工廠管理層的決策。目標與業(yè)務計劃人力資源管理r工廠組織機構(gòu)圖；質(zhì)量職能分配表；崗位描述。人力資源管理年度經(jīng)營承包合同各項指標完成情況，月考核綜合管理室管理評審質(zhì)量室質(zhì)量體系對實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的有效性情況；過程的業(yè)績和最終產(chǎn)品質(zhì)量情況符合情況；可能影響質(zhì)量管理體系的變更；內(nèi)審結(jié)果，顧客和三方認證機構(gòu)的審核結(jié)果、改進措施的實施效果；市場、顧客反饋、有關(guān)過程、產(chǎn)品或服務情況的信息；持續(xù)改進、業(yè)務計劃執(zhí)行、采取糾正和預防措施的情況；供方的產(chǎn)品質(zhì)量控制與評價；資源保證、員工滿意度報告;質(zhì)量成本分析報告；以往評審措施；改進的建議；實際的潛在的現(xiàn)場、外部失效及