品質(zhì)異常管理辦法A1

1、21品質(zhì)異常管理辦法文件編號：HLSG3-Q00068版本/次：A/2頁 次： PAGE 10 OF 7日 期：20100327修 改 記 錄修改日期變更編號變 更 內(nèi) 容版本/次總頁數(shù)20091124D0911027新增5.2.7.2/5.2.7.3修訂5.3.2/5.3.4內(nèi)容A/1720100327D1003063組織架構(gòu)變更A/27會簽記錄會簽部門會簽姓名會簽意見工程部同意營業(yè)部同意財務(wù)部同意人力資源部同意品控部同意制造部同意物流部同意體系辦同意核準(zhǔn)審核制定集團(tuán)體系系辦制作單位位發(fā)行章品控部一、目的的：規(guī)范品質(zhì)質(zhì)異常處處理流程程，提高高品質(zhì)異異常處理理的時效效性，確確保產(chǎn)線線正常生生產(chǎn)

2、，滿滿足客戶戶要求。二、范圍圍：(適適用于常常熟泓淋淋連接技技術(shù))2.1適適用于產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)異常解解決的所所有過程程。三、定義義：3.1品品質(zhì)異常常之定義義3.1.1產(chǎn)品品品質(zhì)異異常：3.1.1.11不符合合相關(guān)檢檢驗標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求，且不良良率超過過質(zhì)量目目標(biāo)時。3.1.1.22有經(jīng)過過改善且且有效果果確認(rèn)，但又重重復(fù)發(fā)生生品質(zhì)異異常時。3.1.1.33客戶抱抱怨及退退貨時。3.1.1.44其它情情形，影影響到產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)時。3.1.2作業(yè)業(yè)品質(zhì)異異常：因因非偶然然因素（即可避避免的原原因），現(xiàn)況雖雖未發(fā)生生產(chǎn)品不不良，但但存在品品質(zhì)隱患患。包含含：3.1.2.11不遵守守操作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)操作作；3.1

3、.2.22雖然照照操作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)操作作，但因因各種標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)不完完善，以以致無法法控制變變異原因因；3.1.2.33使用不不合格的的原料或或材料；3.1.2.44機械發(fā)發(fā)生故障障或磨損損；3.1.2.55作業(yè)員員疲勞(或情緒緒欠佳)；3.1.2.66其它情情形，可可能存在在品質(zhì)隱隱患時。四、職責(zé)責(zé)4.1品品控單位位：4.1.1負(fù)責(zé)品質(zhì)質(zhì)異常之之最終判判定。4.1.2負(fù)責(zé)責(zé)確認(rèn)品品質(zhì)異常常責(zé)任部部門。4.1.3負(fù)責(zé)責(zé)主導(dǎo)品質(zhì)異常常案例的的處理過過程。4.1.4負(fù)責(zé)責(zé)對責(zé)任任單位的的改善結(jié)結(jié)果進(jìn)行行追蹤確確認(rèn)。4.2異異常責(zé)任任單位：負(fù)責(zé)提提出臨時時措施及及長期改改善對策策并執(zhí)行行。4.3生產(chǎn)單位位：負(fù)責(zé)

4、責(zé)對改善善措施的的實施及及驗證改改善措施施的有效效性。4.4其其它相關(guān)關(guān)單位：在需要要時進(jìn)行行異常改改善的配配合。五、工作作程序：5.1進(jìn)進(jìn)料品質(zhì)質(zhì)異常：5.1.1 IIQC依依相關(guān)檢檢驗標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)判定不不合格，針對不不合格物物料標(biāo)示示“不合合格”，并通知知倉庫立立即移至至不良品品區(qū)域。5.1.2異常常成立11小時內(nèi)內(nèi)開立品質(zhì)異異常處理理單通通知采購購/生管管。5.1.3采購購接品品質(zhì)異常常處理單單后11小時內(nèi)內(nèi)轉(zhuǎn)責(zé)任任供應(yīng)商商。5.1.4供應(yīng)應(yīng)商需于于4H針針對異常常物料提提出臨時時對策，如對異異常內(nèi)容容有疑問問，需在在4小時時內(nèi)與泓泓淋相關(guān)關(guān)人員確確認(rèn)清楚楚，必要要時到現(xiàn)現(xiàn)場確認(rèn)認(rèn)。5.1.5

5、供應(yīng)應(yīng)商必須須在品品質(zhì)異常常處理單單要求求的期限限前回復(fù)復(fù)完整的的改善方方案。5.1.6 SSQE針針對供應(yīng)應(yīng)商回復(fù)復(fù)內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)，針對對改善措措施不合合格部分分予以退退件，要要求供應(yīng)應(yīng)商重新新回復(fù)。改善措措施合格格，則報報告予以以歸檔，由IQQC跟蹤蹤后續(xù)進(jìn)進(jìn)料品質(zhì)質(zhì)狀況，依5.1.77執(zhí)行。5.1.7 IQQC針對對供應(yīng)商商改善后后產(chǎn)品加加嚴(yán)檢驗驗，連續(xù)續(xù)追蹤33批無異異常予以以結(jié)案，轉(zhuǎn)正常常檢驗。5.1.8如供應(yīng)應(yīng)商改善善措施回回復(fù)后連連續(xù)2個月無無進(jìn)料，則強制制結(jié)案，后續(xù)進(jìn)進(jìn)料依正正常檢驗驗執(zhí)行。5.2 制程品品質(zhì)異常常：5.2.1制程程發(fā)現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品不良良，應(yīng)立立刻停機機。5.2.2

6、如異異常屬現(xiàn)現(xiàn)場作業(yè)業(yè)人發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，需立立即找QQC確認(rèn)認(rèn)不良現(xiàn)現(xiàn)象可否否接收。如異常?？山邮軇t繼繼續(xù)開機機生產(chǎn)，不可接接收依55.2.3執(zhí)行行。5.2.3IPPQC依依相關(guān)檢檢驗標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)行判判定，確確認(rèn)不良良成立時時，要求求生產(chǎn)單單位調(diào)機機或修模模改善。5.2.4針對對已生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品依依LOTT NOO.往前前追溯，直至良良品。5.2.5IPPQC針針對已追追溯到的的不良品品標(biāo)示“不合格格”，并并要求生生產(chǎn)單位位立即移移至不良良品區(qū)域域。5.2.6調(diào)機機或修模模OK后后，生產(chǎn)產(chǎn)單位提提出首件件檢驗需需求，IIPQCC檢查合合格后方方可開機機生產(chǎn)，如檢查查不合格格，則重重新調(diào)機機或修模模。5.2.7

7、制程程品質(zhì)質(zhì)異常處處理單開立時時機：5.2.7.11制程異異常屬材材料所致致，需第第一時間間通知責(zé)責(zé)任單位位、QC前前往確認(rèn)認(rèn)，雙方方判定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)一致致，確認(rèn)認(rèn)異常成成立，則則開立品質(zhì)異異常處理理單要要求責(zé)任任單位改改善。5.2.7.22產(chǎn)品制制造過程程中如發(fā)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品不良率率超過11%時，IPQQC應(yīng)開開出品質(zhì)質(zhì)異常處處理單待待工程、品控、制制造擔(dān)當(dāng)當(dāng)分析出出原因找找出責(zé)任任單位后后由責(zé)任任單位進(jìn)進(jìn)行對策策，品控控部監(jiān)控控對策實實施有效效性.。5.2.7.33當(dāng)產(chǎn)品品制造不不良率超超過3%時，IIPQCC應(yīng)立即即通知產(chǎn)產(chǎn)線停線線并召集集工程、品控等單單位對問問題點進(jìn)進(jìn)行分析析，找出出原因并并對

8、策，等問題題點解決決后，方方可再開開線生產(chǎn)產(chǎn)。相關(guān)關(guān)不合格格品的控控制見不合格格品控制制程序。5.2.7.4品質(zhì)再再現(xiàn)（品品質(zhì)異常常重復(fù)發(fā)發(fā)生）時時，開立立品質(zhì)質(zhì)異常處處理單，通知知生產(chǎn)單單位停機機/停線線整改。5.2.8所有有制程中中品質(zhì)質(zhì)異常處處理單需會簽簽組長/MME，組長/MME接到到品質(zhì)異異常訊息息1小時內(nèi)內(nèi)，需針針對異常?，F(xiàn)象提提出臨時時對策。5.2.9責(zé)任任單位需需于品品質(zhì)異常常處理單單要求求期限前前，針對對異?，F(xiàn)現(xiàn)象提出出長期改改善方案案。5.2.10 PQEE針對責(zé)責(zé)任單位位回復(fù)內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行行確認(rèn)，針對改改善措施施不合格格部分予予以退件件，要求求責(zé)任單單位重新新回復(fù)。改善措措施

9、合格格，則報報告予以以歸檔，由IPPQC跟跟蹤后續(xù)續(xù)進(jìn)料品品質(zhì)狀況況，依55.2.11執(zhí)執(zhí)行。5.2.11 IPQQC針對對責(zé)任單單位改善善后產(chǎn)品品加嚴(yán)檢檢驗，連連續(xù)追蹤蹤3批無無異常予予以結(jié)案案，轉(zhuǎn)正正常檢驗驗。5.2.12如如責(zé)任單單位改善善措施回回復(fù)后連連續(xù)3個個月無生生產(chǎn)，則則強制結(jié)結(jié)案，后后續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)依正常常檢驗執(zhí)執(zhí)行。5.3 入庫品品質(zhì)異常常：5.3.1 FFQC依依相關(guān)檢檢驗標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)行判判定，確確定不良良成立時時，針對對不合格格物料標(biāo)標(biāo)示“不不合格”，并要要求生產(chǎn)產(chǎn)單位立立即移至至不良品品區(qū)域。5.3.2 FFQC于于半小時時內(nèi)開立立品質(zhì)異異常處理理單、重工工記錄表表并附附不良樣樣

10、品，要要求生產(chǎn)產(chǎn)單位重重工。5.3.3生產(chǎn)產(chǎn)單位接接FQCC品質(zhì)異異常處理理單、重工工記錄表表及不不良樣品品后，當(dāng)當(dāng)天安排排重工作作業(yè)，并并將回復(fù)復(fù)生產(chǎn)失失效原因因及改善善措施。5.3.4重工工OK產(chǎn)產(chǎn)品需重重新送FFQC檢檢驗，重重新檢驗驗合格予予以合格格入庫，檢驗不不合格依依不合合格品控控制程序序5.10.5要求求執(zhí)行。5.3.5針對異異常改善善后產(chǎn)品品，F(xiàn)QQC時行行加嚴(yán)檢檢驗，連連續(xù)追蹤蹤3批無無異常后后予以結(jié)結(jié)案，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)正常檢檢驗。5.3.6如異常常發(fā)生后后連續(xù)33個月無無生產(chǎn)，則強制制結(jié)案，后續(xù)生生產(chǎn)依正正常檢驗驗執(zhí)行。 5.4出貨貨品質(zhì)異異常：5.4.1 OOQC依依相關(guān)檢檢驗標(biāo)準(zhǔn)

11、準(zhǔn)進(jìn)行判判定，確確定不良良成立時時，針對對不合格格物料標(biāo)標(biāo)示“不不合格”，并要要求倉庫庫立即移移至不良良品區(qū)域域。5.4.2異常常成立半半小時內(nèi)內(nèi)開立品質(zhì)異異常處理理單、重工工記錄表表并附附不良樣樣品，通通知生管管安排重重工。5.4.3生產(chǎn)產(chǎn)單位依依生管所所開重工工工單安安排重工工作業(yè)，并于品質(zhì)異異常處理理單回復(fù)生生產(chǎn)失效效原因及及改善措措施。5.4.4重工工OK產(chǎn)產(chǎn)品需重重新送FFQC檢檢驗，依依5.33.4執(zhí)執(zhí)行。5.4.5針對對異常改改善后再再出貨產(chǎn)產(chǎn)品，OOQC時時行加嚴(yán)嚴(yán)檢驗，連續(xù)追追蹤3批批無異常常后予以以結(jié)案，轉(zhuǎn)正常常檢驗。5.4.6如異異常發(fā)生生后連續(xù)續(xù)3個月月無出貨貨，則強強

12、制結(jié)案案，后續(xù)續(xù)出貨依依正常檢檢驗執(zhí)行行。5.5作作業(yè)品質(zhì)質(zhì)異常5.5.1符合合3.11.2任任一項，作業(yè)品品質(zhì)異常常成立。5.5.2相關(guān)關(guān)單位發(fā)發(fā)現(xiàn)作業(yè)業(yè)品質(zhì)異異常后，立即通通知責(zé)任任單位改改善。5.5.3針對對重復(fù)發(fā)發(fā)生作業(yè)業(yè)品質(zhì)異異常未達(dá)達(dá)到有效效改善時時，可開開立品品質(zhì)異常常處理單單，由由品控統(tǒng)一一編號后后，交責(zé)責(zé)任單位位提出整整改措施施。5.5.4責(zé)任任單位需需于品品質(zhì)異常常處理單單需求求期限前前提出整整改措施施，由部部門最高高主管簽簽核后回回復(fù)異常常反饋單單位。5.5.5異常常單回復(fù)復(fù)后，由由品控統(tǒng)一一歸檔整整理/追追蹤。5.5.6改善善對策執(zhí)執(zhí)行后，責(zé)任單單位QCC依對策策內(nèi)容進(jìn)

13、進(jìn)行追蹤蹤確認(rèn)，連續(xù)11個月內(nèi)內(nèi)無同樣樣異常再再發(fā)，則則予以結(jié)結(jié)案。5.5.7追蹤蹤期內(nèi)再再發(fā)則重重新開立立品質(zhì)質(zhì)異常處處理單，依55.5.3-55.5.6執(zhí)行行。 5.6客訴訴品質(zhì)異異常依客戶抱抱怨處理理程序。5.7品品質(zhì)異質(zhì)質(zhì)及時登登錄，并并定期匯匯總，于于品質(zhì)改改善會上上通報相相關(guān)單位位。六、相關(guān)關(guān)文件：文件控控制程序序 HLTTG2-D000001檢驗與與試驗控控制程序序 HLSSG2-Q0000200不合格格品控制制程序 HHLSGG2-QQ000017糾正與與預(yù)防控控制程序序 HLSSG2-Q0000211顧客溝溝通控制制程序 HHLSGG2-BB000009制程檢檢驗規(guī)范范HLSSG3-Q0000399進(jìn)料檢檢驗規(guī)范范HLSSG3-Q0000444出貨檢檢驗規(guī)范范HLSSG3-Q0000355七、相關(guān)關(guān)表單：品質(zhì)異異常處理理單 HLLSGQQ-Q0000009IQCC檢驗記記錄表 HL