茶業(yè)公司生產(chǎn)加工控制程序匯編

1、我為人人 人人為我廈門沃達茶業(yè)有限公司 50/81茶業(yè)公司生產(chǎn)加工控制程序匯編生產(chǎn)工藝流程圖工序操作作業(yè)指導(dǎo)書環(huán)境衛(wèi)生管理制度設(shè)備維修與保養(yǎng)不合格控制程序崗位質(zhì)量職責(zé)及管理規(guī)定質(zhì)量記錄清單倉儲管理1生產(chǎn)工藝流程圖：*原料驗收 (Q/LYCY 01-2007)*入庫分類冷藏 （庫存溫度：（-55 ）揀 剔 篩分風(fēng)選*拼配/勻堆 （茶藝師出具拼配處方單） *茶葉烘焙箱烘烤 清香型溫度：6080時間：30-600min攤 涼 濃香型溫度：（110130）時間:180-300min *包裝 真空包裝機： 真空時間：33s 封口時間：236s 冷卻時間：10s 成 品 （庫存溫度：（-55）*入庫冷藏儲

2、存 2工序操作作業(yè)指導(dǎo)書1.拼配/勻堆茶葉評審師出具茶葉拼配處方單，生產(chǎn)操作人員按要求進行拼配勻堆，并在茶葉拼配處方單資料交接表上填寫拼配記錄。2.茶葉烘干烘培根據(jù)茶葉產(chǎn)地和發(fā)酵情況來調(diào)節(jié)溫度和時間，進行不同火候的烘干。一般清香型烘干溫度（6080）,時間3060分鐘；濃香型烘干溫度（110130），時間180分鐘300分鐘；烘干目的是去除茶葉中的多余水分。3.烘干操作一、開機前準備1按生產(chǎn)車間交接班制度做好交接手續(xù),穿戴好個人勞動防護用具。2檢查烘干機內(nèi)清掃情況，及時排出殘茶漏茶以免造成混堆、夾雜。3確認烘箱上面、烘箱內(nèi)部百葉板上無異物，清掃鼓風(fēng)機前后的兩片過濾網(wǎng)，確認無堵塞。4打開吸塵系統(tǒng)

3、，全面做好生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生和個人衛(wèi)生，去除異味氣體和灰塵。二、開機運行1打開電源總開頭，將茶葉均勻分裝在盛茶盤上6-8分滿，盤中間要留通氣孔，放入烘干機柜內(nèi)擺放整齊，并關(guān)好烘培機機口門。2按確定的工藝參數(shù)，調(diào)節(jié)好工藝溫度，設(shè)定烘培時間。3開啟烘干機電源開頭，進行烘干，并及時做好“烘干溫度、時間監(jiān)控記錄表”。三、烘培結(jié)束1關(guān)閉烘培機電源開頭，關(guān)掉電源總開頭。2將烘干后茶葉拉出烘干機柜，及時倒在攤涼布上均勻攤涼。在茶葉還沒完全攤涼時不能隨意翻動，但等茶葉完全攤涼時應(yīng)及時裝袋真空入庫。3徹底清理烘培機內(nèi)殘渣，要盡可能做到烘培室內(nèi)無殘留茶葉細屑，以免下次烘培產(chǎn)生異味。四、成品精包裝4注意事項、包裝前

4、準備、依產(chǎn)品的包裝規(guī)格進行領(lǐng)取包裝袋，包裝袋在使用前應(yīng)事先檢查其是否有異味及表面清潔狀態(tài)，確認無臟污后才能使用。、包裝組在進行領(lǐng)取包裝袋時，也應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)量，控制領(lǐng)取量，以免包裝物領(lǐng)取過多，造成占用包裝室空間；一時用不完的包裝物應(yīng)使用紙箱收藏好。、秤量標準重為：7.00.5g或8.330.5g、包裝組員工依工藝要求及產(chǎn)品的計量要求，進行準確過秤、計量器具應(yīng)確保是合格狀態(tài)，計量器具在使用前，應(yīng)事先進行調(diào)整平衡，確保歸“0”，砝碼應(yīng)用小袋子進行包扎，以免發(fā)生砝碼丟失現(xiàn)象。5真空包裝操作 、茶葉按規(guī)格稱量裝入真空袋、整齊。、連接真空機電源，調(diào)節(jié)好真空時間、封口時間、封口電源。、將茶葉袋放入真空室的封口

5、處各放若干袋，將包裝袋的封口處穿過封口壓處。、關(guān)閉真空蓋，等待真空包裝程序結(jié)束，真空蓋自己彈開，便可取出成品。（5）、真空好的茶葉避免用力壓或重物直接置于上方造成茶葉破碎，影響品質(zhì)。3環(huán)境衛(wèi)生管理制度1車間生產(chǎn)過程衛(wèi)生管理、車間地面要求硬實、平整、光潔，易于清洗，排水暢通無堵塞。、車間、工藝流程和設(shè)備布局應(yīng)合理，排列整齊，防止原料、成品、生產(chǎn)過程中的半成品之間發(fā)生交叉污染。、加工車間的面積、地面、高度、墻壁、屋頂、倉庫應(yīng)滿足生產(chǎn)加工、衛(wèi)生、設(shè)備安裝和維修的要求。、車間內(nèi)光線充足，通風(fēng)良好，環(huán)境清潔，減少空氣中塵埃。、車間門窗應(yīng)有紗窗并保持緊閉，做到防塵、防蚊蠅效果，空間采用紫外線燈進行殺菌消毒

6、，消毒一般為每天上班前開燈殺菌半小時。、包裝車間內(nèi)每間隔15米安裝一盞殺蟲燈，且殺蟲燈保持打開狀態(tài)，并定期清潔；、車間內(nèi)防止蚊子、蒼蠅、蟑螂、老鼠等害蟲進入車間，廠區(qū)周圍應(yīng)定期進行除蟲害，防止害蟲孳生。、必須保證操作場所的環(huán)境衛(wèi)生，車間門窗，墻壁，天花板、燈具、地面保持清潔，做到無垃圾、無積水、無紙屑、無垃圾、無灰塵、無蜘蛛網(wǎng)，無發(fā)霉的整潔狀態(tài)，每周徹底清洗一次，并做好必要的消毒工作。、生產(chǎn)車間適當(dāng)位置應(yīng)具備滿足生產(chǎn)需要的洗手、消毒、更衣設(shè)施；衛(wèi)生間、更衣室應(yīng)保持干凈，定期進行清洗消毒，并專人負責(zé)。、生產(chǎn)過程中的廢料必須隨即放入廢料專用容器、垃圾桶或垃圾袋，不得任意亂丟，廢料、廢品應(yīng)及時清理出

7、車間，所有垃圾桶應(yīng)加蓋。、車間內(nèi)的所有區(qū)域（除特定規(guī)定的區(qū)域外）嚴禁吸煙。、未經(jīng)許可，不得帶外人進入車間；與本崗位無關(guān)人員也不得入內(nèi)。、原輔材料按品種、區(qū)域堆放整齊，不造成工序積壓，盡量縮短流程。、生產(chǎn)過程使用的包裝材料必須經(jīng)過檢查，符合食品衛(wèi)生要求時方準使用。、生產(chǎn)車間內(nèi)保持縱橫通道暢通，通道標志明顯，通道上不得堆放物品，以保證人流、物流的暢通。、位于食品生產(chǎn)線及檢驗臺上方的照明設(shè)施裝有防護罩。、潤滑劑、清潔劑、殺蟲劑、消毒液等由專人管理、領(lǐng)用、并做好明顯標識予以區(qū)分。、車間操作人員應(yīng)及時清掃掉落地面的產(chǎn)品及粉塵。、原料、輔料分開擺放，并有明顯標識，盛放原輔料的容器的底部不得直接與地面接觸。

8、2員工的健康與衛(wèi)生管理、辦公室負責(zé)組織生產(chǎn)、檢驗及管理人員每年進行一次體檢，新進人員需進行體檢，獲健康證者方可錄用上崗。、凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。òú≡w攜帶者），活動性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛(wèi)生的疾病者，立即調(diào)離食品加工檢驗崗位。、個人體檢證明由醫(yī)務(wù)室存檔保管，存在期兩年。、辦公室按照人力資源與培訓(xùn)管理程序?qū)τ嘘P(guān)生產(chǎn)、檢驗及管理人員進行必要的衛(wèi)生知識培訓(xùn)，并做好相應(yīng)記錄。、辦公室負責(zé)制定個人衛(wèi)生檢查內(nèi)容，由各部門負責(zé)所屬人員的衛(wèi)生情況達標及正常的監(jiān)督：辦公室對個人衛(wèi)生情況不定期進行檢查并記錄，必要時對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改要求，要求相關(guān)部門與個

9、人改善。、生產(chǎn)、檢驗及管理人員必須保持個人衛(wèi)生清潔，做好自檢工作。、任何人員不得將于生產(chǎn)無關(guān)的物品帶入車間。、生產(chǎn)、檢驗人員工作時不得帶首飾、不得化妝、不得留長指甲。、任何人員每次進入車間都必須先洗手并消毒。、人員進入車間時必須按順序穿著工作服、工作帽后方可進入車間。、不同車間的操作人員不得隨意走動，不同車間的變換必須對手、工作服重新做消毒。、不得將工作服裝穿出車間，進入廁所前脫下工作服和換鞋。、作為工作用的服裝、帽子由使用者定期（每周至少一次）進行清洗。3原料、成品儲存衛(wèi)生管理、物料存放于干燥清潔、通風(fēng)的倉庫中，內(nèi)外包裝下設(shè)有墊板分別存放，倉管員每周進行一次清點檢查，以防霉變及鼠蟲害。、倉管

10、員做好原輔材料的發(fā)放工作，不合格的原輔材料不準入倉發(fā)放，儲存過程出現(xiàn)的不合格原輔材料按不合格品控制程序處理。、倉庫物品堆放應(yīng)劃分出可食用和不可食用區(qū)，并在每一品種堆上放置標識，標識應(yīng)包括品名、入庫時間、檢驗員（倉管和質(zhì)檢）簽名、重量或數(shù)量。同時按先進先出的原則發(fā)放原輔料及成品。4設(shè)備維修與保養(yǎng)1設(shè)備的安全操作、嚴格按設(shè)備安全操作規(guī)程進行設(shè)備的啟動與停止。、必須堅守崗位，嚴格執(zhí)行巡回檢查制度，認真填寫運行記錄。、不得盲目使用設(shè)備，未能處理的缺陷需記錄在運行記錄上，并向下一班人員交代清楚。2設(shè)備檢修與保養(yǎng)、設(shè)備的清洗規(guī)定及要求： 1操作人員每日班前后對機器設(shè)備、容器、工具等進行清潔消毒，并做好“公

11、司設(shè)備、設(shè)施日常保養(yǎng)、清洗、檢修”記錄。2設(shè)備表面應(yīng)保持清潔，與食品直接接觸的設(shè)備必須按要求定期清洗、消毒。 3某些無法用水沖洗的設(shè)備，必須定時用75%酒精擦拭，以保持清潔無灰塵。 4凡與產(chǎn)品生產(chǎn)接觸的設(shè)備、工具和容器等必須無毒、無異味、抗腐蝕、易清洗，由不與產(chǎn)品起化學(xué)反應(yīng)的材料制成，表面應(yīng)光滑。5所有設(shè)備管理與工具的構(gòu)造、固定設(shè)備的安裝定位等都應(yīng)便于清洗和消毒。6車間內(nèi)不允許放置非生產(chǎn)用工具或設(shè)備，窗臺上不得放置一切物品和生活用品，容器不得直接放在地上，嚴禁腳踏在一切容器上。7車間設(shè)備要做到無能源（如水、電、汽、油）跑、冒、滴、漏的現(xiàn)象。4.3.2設(shè)備日常保養(yǎng)： 1設(shè)備的日保養(yǎng)：設(shè)備日常維護

12、以操作工為主，每天進行一次對設(shè)備清理、清掃；并按要求做好設(shè)備潤滑工作； 2嚴格執(zhí)行交接制度；3保持設(shè)備及周圍環(huán)境整潔及時消除跑、冒、滴、漏；4操作人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備運行不正常情況時，應(yīng)立即檢查原因及時反映；在緊急情況下，應(yīng)采取果斷措施或立即停車，并上報和通知車間及有關(guān)崗位，弄清原因，排除故障，由操作者負責(zé)維修協(xié)助完成； 5日保養(yǎng)工作要求做到：班前檢查設(shè)備各加油部位并按規(guī)定加油。運行中嚴格遵守設(shè)備安全操作規(guī)程，注意設(shè)備運行情況，發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理或報告。下班前認真刷洗擦試設(shè)備，做好交接班工作等；6設(shè)備的定期保養(yǎng)：設(shè)備的定期保養(yǎng)按周期保養(yǎng)計劃進行。由設(shè)備操作者和維修工共同完成；2設(shè)備檢修 1維修人員要

13、對負責(zé)維護的設(shè)備進行巡回檢查； 2做到定時、定點檢查、主動向操作工了解設(shè)備運行情況； 3發(fā)現(xiàn)缺陷及時排除，不能立即排除的缺陷要詳細記錄及時上報，并結(jié)合設(shè)備檢修予以排除；按質(zhì)按量完成維修任務(wù)。4設(shè)備維修以兼職或?qū)Ｂ毦S修工為主，操作工配合，確定設(shè)備的維修等級，進行修理檢查，更換磨損零配件等。5檢修情況由維修人員記錄在“公司設(shè)備維?？ā鄙稀?不合格控制程序1 、不合格原材料的控制、無論是在原材料檢驗過程中或是在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格，均應(yīng)由發(fā)現(xiàn)人填寫不合格品報告單并通知倉庫員做好標識以防止誤用。、不合格的原材料由質(zhì)量部組織評審，填寫處理意見。原材料不合格原則上執(zhí)行降價接受方式，如出現(xiàn)一般性物理指標不合

14、格，則公司做出讓步接收處理。2 、過程不合格的控制生產(chǎn)部在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)半成品不合格時，應(yīng)做好記錄并及時通知班組進行重新返工處理，直到合格為止。3、不合格成品的控制成品發(fā)現(xiàn)不合格，由質(zhì)量部負責(zé)填寫不合格報告單，提出處理意見，并通知生產(chǎn)部進行返工處理。返工處理后由質(zhì)量部重新抽樣檢驗，直到合格為止。4、成品交付或顧客反饋的產(chǎn)品不合格的控制采取降價處理的方式解決；同時，質(zhì)量部填寫糾正和預(yù)防措施處理單，并進行原因分析，采取糾正預(yù)防措施，防止類似問題的再發(fā)生。6、崗位質(zhì)量職責(zé)及管理規(guī)定1生產(chǎn)崗位質(zhì)量職責(zé)必須遵守食品衛(wèi)生法的有關(guān)規(guī)定，注意生產(chǎn)場所、產(chǎn)品和個人衛(wèi)生，保證車間符合產(chǎn)品衛(wèi)生標準。必須樹立“質(zhì)量第

15、一”的思想，提高自身質(zhì)量意識，保證產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量，杜絕不符合質(zhì)量的事件發(fā)生。必須遵守操作作業(yè)指導(dǎo)書，不得違反操作，認真做好每項工作，按照產(chǎn)品衛(wèi)生標準進行操作，避免人為造成的二次污染。操作人員必須嚴格執(zhí)行工序標準，不得隨意篡改工藝，保證工藝標準的嚴肅性。提升品質(zhì)，降低不良品，加強品質(zhì)管理。保持生產(chǎn)車間環(huán)境清潔，人員衛(wèi)生，生產(chǎn)過程衛(wèi)生，確保符合衛(wèi)生條件。操作人員必須嚴格按人、機、料、法、環(huán)對關(guān)鍵工序控制點進行控制，使之處于受控狀態(tài)。員工必須貫徹質(zhì)量管理手冊的各項規(guī)定，積極推動、配合ISO9001質(zhì)量體系管理、衛(wèi)生質(zhì)量管理、食品安全管理的深入進行，保證質(zhì)量體系的有效運行。執(zhí)行上崗培訓(xùn)制，新員工上

16、崗，轉(zhuǎn)崗均須崗前的培訓(xùn)，使其能合格上崗，保證生產(chǎn)的產(chǎn)品符合要求。合理利用一切資源，杜絕浪費，努力降低成本及各種消耗，節(jié)約開支，提高經(jīng)濟效益。認真執(zhí)行上級分配的各項任務(wù)，積極宣導(dǎo)公司的各種規(guī)章，使員工能自覺執(zhí)行。對各種生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進行定期檢查、維護，保障生產(chǎn)順利進行。團結(jié)友愛，認真開展工作，鼓勵先進，激勵后進，一視同仁，激發(fā)部屬凝聚力和團隊精神。上班時應(yīng)聚精會神，緊張嚴肅。不得閑聊、瞌睡、嬉戲、粗言穢語、聚眾泡茶、搭訕攀座，盡力完成上級交辦的各項工作。嚴禁在工廠內(nèi)飲酒、賭博、打架、斗毆、無理取鬧，破壞工廠正常的生產(chǎn)秩序。上班時必須堅守崗位，遵守勞動紀律，不得擅自離開工作場所。員工必須遵守各項考

17、勤制度，不得遲到、早退、曠工、串崗，有事必須辦理請假手續(xù)。愛護公物，不行私自出借或拿取廠內(nèi)任何產(chǎn)品、材料、工具及其它物品。員工應(yīng)提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，努力降低成本及各種消耗，節(jié)約開支，提高經(jīng)濟效益。樹立良好的工作作風(fēng)，提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責(zé)任的工作態(tài)度，努力做好本職工作。不合格品報告單編號：LYCY-R-01 序號:不合格品名稱規(guī)格/等級生產(chǎn)部門不合格數(shù)量不合格原因： 品管部： 日期：處理意見： 簽字： 日期：備注： 填表日期：崗位質(zhì)量職責(zé)考核記錄表編號：LYCY-R-02 序號:被考核部門被考核人考核內(nèi)容不足之處描述評分工作質(zhì)量（4分）結(jié)合該部門主要崗位職責(zé)，考核其工作任務(wù)

18、的完成情況，包括完成的數(shù)量和質(zhì)量。工作責(zé)任心（2分） 是否嚴格執(zhí)行管理人員/操作人員的職責(zé)要求。質(zhì)量記錄（2分） 對規(guī)定范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄是否全面、及時、準確、清晰地記錄。安全衛(wèi)生（1分） 工作范圍內(nèi)的環(huán)境與工作臺是否清潔、整齊有序，是否存在安全隱患。遵守紀律（1分） 包括工藝紀律和公司制度的遵守情況?？偡挚己巳艘庖姡簜渥ⅲ汗ぷ髻|(zhì)量4分、工作責(zé)任心2分、質(zhì)量記錄2分、安全衛(wèi)生1分、遵守紀律1分，合計10分。原輔料進廠檢驗、驗證記錄表編號：LYCY-R-03 序號:產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供應(yīng)/生產(chǎn)單位進貨日期進貨數(shù)量驗證數(shù)量驗證方式驗證項目標準要求驗證結(jié)果合格否清潔度原料要求外包裝干凈無污染，包材要求干

19、凈原料感官正常、無異味、無霉味、無劣變；潔凈、不著色、不添加任何添加劑、不得夾雜非茶類物質(zhì)包材感官規(guī)格符合要求，包材字跡或圖案清晰，無錯字且大小符合要求原料的標簽標識狀況有包裝的原料，要求其包裝上要有明顯的品名、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、保存條件、生產(chǎn)單位、QS標識（納入QS認證要求的產(chǎn)品）等必備的標志，要求字跡清晰三證情況原料、包材的生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、衛(wèi)生許可證、有效的檢驗報告等證件要求齊全備注：對自行采購的無標簽標識的原料，原輔料倉庫負責(zé)人負責(zé)按要求自己制作標簽；原輔料倉庫人員負責(zé)數(shù)量驗收和三證的索取，品管部負責(zé)原輔料的質(zhì)量驗收工作。原輔料的驗收工作要求倉庫和品管部雙方參與，根據(jù)質(zhì)

20、量狀況決定驗證結(jié)論。驗證結(jié)論: 合格（ ） 不合格（ ） 倉庫驗收人： 品管部驗收人： 日期：不合格品處置： 退貨（ ） 讓步接收（ ） 揀用（ ） 報廢（ ） 批準： 日期：倉庫驗收人： 品管部驗收人： 審核：成品檢驗報告單編號：LYCY-R-05-01 序號: 產(chǎn)品名稱等級型號規(guī)格生產(chǎn)日期檢驗依據(jù)Q/LYCY 01-2007鐵觀音檢驗日期序號檢驗項目標準指標實測值1感官指標條索應(yīng)符合相應(yīng)等級、品種茶葉的感官要求2色澤3整碎4凈度5香氣6滋味7湯色8葉底9凈含量標識值：250g10水分，%7.511碎茶，%1612粉末，%1.3檢驗結(jié)論: 合格（ ） 不合格（ ）檢驗員： 日期：審核人： 批

21、準人：產(chǎn)品送檢驗項目計劃表編號：LYCY-R-06 序號:檢驗項目送檢時間總灰份鉛稀土總量乙酰甲胺磷氯氰菊酯溴氰菊酯順式氰戊菊酯殺螟硫磷六六六總量滴滴涕總量氟氰戊菊酯氯菊酯備注：以上項目送國家認可的、有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)檢驗。制定人： 審批人：制定人:審批人: 洗手消毒液配制記錄表洗手消毒液配制記錄表編號：LYCY-R-07 序號:配制時間濃度要求（%）藥品質(zhì)量水質(zhì)量配制人1:1003.5ml消毒水0.35L自來水1:1003.5ml消毒水0.35L自來水1:1003.5ml消毒水0.35L自來水1:1003.5ml消毒水0.35L自來水1:1003.5ml消毒水0.35L自來水1:1003.5m

22、l消毒水0.35L自來水1:1003.5ml消毒水0.35L自來水1:1003.5ml消毒水0.35L自來水1:1003.5ml消毒水0.35L自來水1:1003.5ml消毒水0.35L自來水1:1003.5ml消毒水0.35L自來水1:1003.5ml消毒水0.35L自來水1:1003.5ml消毒水0.35L自來水1:1003.5ml消毒水0.35L自來水1:1003.5ml消毒水0.35L自來水1:1003.5ml消毒水0.35L自來水1:1003.5ml消毒水0.35L自來水1:1003.5ml消毒水0.35L自來水洗手消毒液配制記錄表洗手消毒液配制記錄表編號：LYCY-R-07 序號:

23、配制時間濃度要求（%）藥品質(zhì)量水質(zhì)量配制人1:1003.5ml消毒水0.35L自來水1:1003.5ml消毒水0.35L自來水1:1003.5ml消毒水0.35L自來水1:1003.5ml消毒水0.35L自來水1:1003.5ml消毒水0.35L自來水1:1003.5ml消毒水0.35L自來水1:1003.5ml消毒水0.35L自來水1:1003.5ml消毒水0.35L自來水1:1003.5ml消毒水0.35L自來水1:1003.5ml消毒水0.35L自來水1:1003.5ml消毒水0.35L自來水1:1003.5ml消毒水0.35L自來水1:1003.5ml消毒水0.35L自來水1:1003

24、.5ml消毒水0.35L自來水1:1003.5ml消毒水0.35L自來水1:1003.5ml消毒水0.35L自來水1:1003.5ml消毒水0.35L自來水1:1003.5ml消毒水0.35L自來水生產(chǎn)場所紫外線滅菌時間記錄表編號：LYCY-R-08 序號:日期消毒滅菌場所消毒滅菌時間負責(zé)人開始時間結(jié)束時間年 月 日洗手更衣室精加工車間內(nèi)包裝車間內(nèi)包裝物流口年 月 日洗手更衣室精加工車間內(nèi)包裝車間內(nèi)包裝物流口年 月 日洗手更衣室精加工車間內(nèi)包裝車間內(nèi)包裝物流口年 月 日洗手更衣室精加工車間內(nèi)包裝車間內(nèi)包裝物流口年 月 日洗手更衣室精加工車間內(nèi)包裝車間內(nèi)包裝物流口年 月 日洗手更衣室精加工車間內(nèi)

25、包裝車間內(nèi)包裝物流口公司設(shè)備、設(shè)施日常保養(yǎng)、清洗、檢修單編號：LYCY-R-10 設(shè)施名稱: 多功能茶葉篩末機 保檢項目： 除塵、 設(shè)施編號:LYCY-D-01 使用部門: 生產(chǎn)部 負 責(zé) 人: 日12345678910111213141516171819202122232425262728293031年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月異常情況記錄備注注：保養(yǎng)后，用“”表示日保，“” 表示周保，“” 表示月保，“”表示有異常情況，應(yīng)在“異常情況記錄”欄予以記錄。公司設(shè)備、設(shè)施日常保養(yǎng)、清洗、

26、檢修單編號：LYCY-R-10 設(shè)施名稱:茶葉烘焙箱 保檢項目： 除塵、清潔 設(shè)施編號:LYCY-D-02 使用部門: 生產(chǎn)部 負 責(zé) 人: 日12345678910111213141516171819202122232425262728293031年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月異常情況記錄備注注：保養(yǎng)后，用“”表示日保，“” 表示周保，“” 表示月保，“”表示有異常情況，應(yīng)在“異常情況記錄”欄予以記錄。公司設(shè)備、設(shè)施日常保養(yǎng)、清洗、檢修單編號：LYCY-R-10 設(shè)施名稱: 電子秤 保

27、檢項目： 校準、清潔 設(shè)施編號:LYCY-D-03 使用部門: 生產(chǎn)部 負 責(zé) 人: 日12345678910111213141516171819202122232425262728293031年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月異常情況記錄備注注：保養(yǎng)后，用“”表示日保，“” 表示周保，“” 表示月保，“”表示有異常情況，應(yīng)在“異常情況記錄”欄予以記錄。公司設(shè)備、設(shè)施日常保養(yǎng)、清洗、檢修單編號：LYCY-R-10 設(shè)施名稱:蚊蠅誘滅器 保檢項目： 除塵、除蟲、清潔 設(shè)施編號:LYCY-D-0

28、5 使用部門:生產(chǎn)部 負 責(zé) 人: 日12345678910111213141516171819202122232425262728293031年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月異常情況記錄備注注：保養(yǎng)后，用“”表示日保，“” 表示周保，“” 表示月保，“”表示有異常情況，應(yīng)在“異常情況記錄”欄予以記錄。公司設(shè)備、設(shè)施日常保養(yǎng)、清洗、檢修單編號：LYCY-R-10 設(shè)施名稱: 真空包裝機 保檢項目：除塵、上油、清潔 設(shè)施編號:LYCY-D-04 使用部門:生產(chǎn)部 負 責(zé) 人: 日123456

29、78910111213141516171819202122232425262728293031年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月異常情況記錄備注注：保養(yǎng)后，用“”表示日保，“” 表示周保，“” 表示月保，“”表示有異常情況，應(yīng)在“異常情況記錄”欄予以記錄。茶葉庫存冷藏運行情況監(jiān)控記錄表編號：LYCY-R-11 序號: 年 月 項目日期冷庫運行情況檢查人員時間日期 項目冷庫運行情況檢查人員時間1日上午17日上午下午下午2日上午18日上午下午下午3日上午19日上午下午下午4日上午20日上午下午下

30、午5日上午21日上午下午下午6日上午22日上午下午下午7日上午23日上午下午下午8日上午24日上午下午下午9日上午25日上午下午下午10日上午26日上午下午下午11日上午27日上午下午下午12日上午28日上午下午下午13日上午29日上午下午下午14日上午30日上午下午下午15日上午31日上午下午下午16日上午下午茶葉烘干溫度、時間監(jiān)控記錄表編號：LYCY-R-12 序號:日期產(chǎn)品名稱/型號溫度時間負責(zé)人文件分發(fā)簽收表編號：LYCY-R-13 序號:文件名稱文件編號登記日期使用部門總經(jīng)理質(zhì)量負責(zé)人生產(chǎn)部質(zhì)量部業(yè)務(wù)部辦公室數(shù)量分發(fā)收回文件分發(fā)簽收表編號：LYCY-R-13 序號:文件名稱文件編號登

31、記日期使用部門總經(jīng)理質(zhì)量負責(zé)人生產(chǎn)部質(zhì)量部業(yè)務(wù)部辦公室數(shù)量分發(fā)收回文件分發(fā)簽收表編號：LYCY-R-13 序號:文件名稱文件編號登記日期使用部門總經(jīng)理質(zhì)量負責(zé)人生產(chǎn)部質(zhì)量部業(yè)務(wù)部辦公室數(shù)量分發(fā)收回培訓(xùn)記錄表編號:LYCY-R-15 序號:時間:培訓(xùn)題目:培訓(xùn)教師:地點:培訓(xùn)方式:參加培訓(xùn)人員名單(共 人):培訓(xùn)內(nèi)容摘要:考核方式及成績:考核合格率:備注:衛(wèi)生清潔檢查記錄表編號：LYCY-R-16 序號:檢查場地清潔情況所屬部門時 間檢查/負責(zé)人備注/意見優(yōu)良合格差更衣消毒室生產(chǎn)精加工車間生產(chǎn)內(nèi)包車間生產(chǎn)外包車間生產(chǎn)原料倉庫生產(chǎn)成品倉庫倉管檢驗室倉管評審室品管接待室辦公衛(wèi)生間辦公廠區(qū)外圍辦公編號

32、：LYCY-R-16 序號:檢查場地清潔情況所屬部門時 間檢查/負責(zé)人備注/意見優(yōu)良合格差更衣消毒室生產(chǎn)精加工車間生產(chǎn)內(nèi)包車間生產(chǎn)外包車間生產(chǎn)原料倉庫生產(chǎn)成品倉庫倉管檢驗室倉管評審室品管接待室辦公衛(wèi)生間辦公 月（原輔料）采購計劃表編號：LYCY-R-17 序號:序號采購物品名稱規(guī)格計劃數(shù)量產(chǎn)地/供用商計劃到貨日期備注1234567批 準 人： 編 制 人：批準日期： 年 月 日 編制日期： 年 月 日原輔料進廠明細表編號：LYCY-R-18 序號:序號供應(yīng)商產(chǎn)地數(shù)量驗收人入庫時間驗收收人： 驗收時間： 年 月 日合格供方名錄編號: LYCY-R-21 編制： 批準: 日期：序號供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)

33、品名稱及類別首次列入日期評定表序號年度復(fù)評結(jié)果廈門安欣紙箱包裝瓦楞紙箱20071201泉州柏駿膠印有限公司塑料袋、真空包裝袋20071202福建省安溪縣華福茶廠毛茶20071203供方評定記錄表編號: LYCY-R-22 序號:01供方名稱福建省安溪縣華福茶廠地址電話傳真聯(lián)系人本公司主要的采購產(chǎn)品： 鐵觀音毛茶供方簡介及質(zhì)量能力評價（附對其質(zhì)量管理能力調(diào)查報告或體系認證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料共 頁）：安溪縣華福茶廠創(chuàng)建于1993年，是一家集生產(chǎn)、加工、貿(mào)易為一體的股份制茶葉企業(yè)。創(chuàng)立10年來，在“優(yōu)質(zhì)、精品、名牌”戰(zhàn)略思想指導(dǎo)下，始終堅持植根茶鄉(xiāng)，面向市場，牢固樹立“以質(zhì)取勝”的

34、經(jīng)營理念，迎接挑戰(zhàn)，艱苦創(chuàng)業(yè)，終于在激烈的市場競爭中站穩(wěn)腳根，企業(yè)規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)品擁有茶葉加工、審評、營銷等各類專業(yè)人才，年茶葉加工能力達1000噸，是安溪縣重點茶葉企業(yè)之一，“華福牌”系列產(chǎn)品正越來越受到消費者的認可和信賴。 業(yè)務(wù)部簽名： 日期：首次供貨樣品檢測結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）： 質(zhì)量部簽名： 日期：小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論： 生產(chǎn)部簽名： 日期：小批量試用檢測結(jié)果及結(jié)論： 質(zhì)量部簽名： 日期：評定結(jié)論（是否列入合格供方名錄） 管理者代表簽名： 日期：年度復(fù)評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間茶葉

35、拼配處方單編號: LYCY-R-23 配方單號： 時間：產(chǎn)地品名數(shù)量比例編號備注主管： 審評師： 茶葉拼配處方單資料交接表 編號: LYCY-R-24 資料級別：配方單號 ：交接時間：生產(chǎn)部負責(zé)人：原料庫管理員：檢驗化驗員：辦公室資料員：原料庫茶葉標識卡 庫柜號：原料 號序號品 名茶葉編號/標識碼數(shù)量類別入庫時間產(chǎn)地/供應(yīng)商備注說明：類別表示：1毛茶；2凈茶；3全凈 ；4精 制表人： 年 月 日 成品庫產(chǎn)品（成品茶葉）標識卡 庫柜號：成品 號序號品 名批號數(shù)量等級茶葉編號/標識碼入庫時間備 注編制人 ： 編制日期第四章倉儲管理工作目的:為加強成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進一步規(guī)范物資

36、和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度： 流程：生產(chǎn)部倉管收貨-保存冷庫經(jīng)加工儲存冷庫營運部下單財務(wù)審批營運部下單給生產(chǎn)部生產(chǎn)部備貨出貨倉管配送給各門店。一、倉庫日常管理1 、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細賬、卡片；財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應(yīng)分別建賬反映。 2 、必須嚴格按照倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆登記

37、臺帳，做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記臺帳,保證帳物一致 3 、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向領(lǐng)導(dǎo)反映，以便及時調(diào)整。 4 、生產(chǎn)車間必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員 二、入庫管理 1 、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見

38、發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。 2 、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責(zé)處理。 3 、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單一致,入庫單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有倉庫保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。 三、出庫管理 1 、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦

39、理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。 2 、成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨 , 并登記。 3 、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進出的銜接工作，各相關(guān)部門的計算單位應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。 4 、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短

40、缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。 發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、損壞等），應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。 四、車間及工具管理 1 、在倉庫領(lǐng)用的工具要做好登記，用畢及時歸還并登記工具使用情況。生產(chǎn)車間內(nèi)常用工具應(yīng)妥善保管以免發(fā)生遺失。車間領(lǐng)導(dǎo)有責(zé)任和義務(wù)進行管理。 2 、對以損毀工具應(yīng)上報庫管員填報損壞單注明損毀原因分清責(zé)任進行管理. 3 、生產(chǎn)車間內(nèi)所有物品擺放應(yīng)按照以劃分的區(qū)域進行擺放，其區(qū)域不得出現(xiàn)與之不符的部品。對廢品要及時清理保持車間內(nèi)的整潔。 五、倉庫管理員應(yīng)責(zé)任心強，監(jiān)守崗位，無故不能離崗。對突發(fā)事件能及時處理

41、和協(xié)調(diào)，保證生產(chǎn)的順利進行，嚴防以外事故發(fā)生。6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回，必須由質(zhì)管部相關(guān)人員填寫退回處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。 三、出庫管理 四、 報表及其他管理 1、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進出的銜接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。 2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，庫存報表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。 3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整

42、。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。 4、各事業(yè)部因客戶需要，要求在外設(shè)立倉庫的，必須報經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后作為庫存轉(zhuǎn)移，并報財務(wù)部備案，其倉庫管理納入納入所在直營店侖庫管理；外設(shè)倉庫必須由店長負責(zé)登記庫存商品收發(fā)存臺賬，并將當(dāng)月增減變動及月末結(jié)存情況編成報表，定期進行盤點清查，每月將各類報表在規(guī)定的時間內(nèi)報送查關(guān)事業(yè)部及財務(wù)人員。 四、車間及工具管理 1 、在倉庫領(lǐng)用的工具要做好登記，用畢及時歸還并登記工具使用情況。生產(chǎn)車間內(nèi)常用工具應(yīng)妥善保管以免發(fā)生遺失。車間領(lǐng)導(dǎo)有責(zé)任和義務(wù)進行管理。 2 、對以損毀工具應(yīng)上報庫管員填報損壞單

43、注明損毀原因分清責(zé)任進行管理. 3 、生產(chǎn)車間內(nèi)所有物品擺放應(yīng)按照以劃分的區(qū)域進行擺放，其區(qū)域不得出現(xiàn)與之不符的部品。對廢品要及時清理保持車間內(nèi)的整潔。 五、倉庫管理員應(yīng)責(zé)任心強，監(jiān)守崗位，無故不能離崗。對突發(fā)事件能及時處理和協(xié)調(diào)，保證生產(chǎn)的順利進行，嚴防以外事故發(fā)生。第五章：物流管理制度（1）以實現(xiàn)客戶滿意為第一目標； （2）以企業(yè)整體最優(yōu)為目的； （3）以信息為中心； （4）重效率更重效果。 倉 庫 日 報 表編號：LYCY-C-01 年 月 日 序號：品名茶葉編號單位昨日結(jié)存本日進庫本日出庫本日結(jié)存?zhèn)渥徍耍?制表：產(chǎn)品編號表編號：LYCY-C-02 年 月 日 序號：類別原料類型材料名

44、稱材料規(guī)范及說明用途編號材料編號清香鐵罐紙罐塑料罐紙盒木盒其他LY-0089LY-0129LY-0199LY-0298LY-0398LY-0498LY-0696LY-0896LY-0996LY-1396LY-2008LY-2796LY-3996LY-6666LY-1666審批： 制表：領(lǐng) 退 料 單 領(lǐng)料： 退料：編號：LYCY-C-03 年 月 日日 期領(lǐng)/退單位材料類別茶葉、真空袋、包材、 其他產(chǎn)品名稱規(guī) 格產(chǎn)品編號領(lǐng)/退數(shù)量實際領(lǐng)用實際退料記 錄已 足欠撥數(shù)量用 途說明退料原因： 品質(zhì)不良、剩余加工取消倉管： 經(jīng)辦人：生產(chǎn)加工月報表編號:LYCY-C-04 年 月 日 序號：生產(chǎn)日期產(chǎn)品

45、名稱重量（斤）成品（泡）真空袋（個）內(nèi)膜（個）件數(shù)審批： 制表：沃達茗茶公司冷凍庫盤點表編號:LYCY-C-05年 月 日序號:品名零售價單位上月庫存數(shù)量本月購進數(shù)量本月加工數(shù)量本月成品包庫存數(shù)量審批:倉管:質(zhì)量手冊 81/81生產(chǎn)場所紫外線滅菌時間記錄表編號：LYCY-R-08 序號:日期消毒滅菌場所消毒滅菌時間負責(zé)人開始時間結(jié)束時間年 月 日洗手更衣室精加工車間內(nèi)包裝車間內(nèi)包裝物流口年 月 日洗手更衣室精加工車間內(nèi)包裝車間內(nèi)包裝物流口年 月 日洗手更衣室精加工車間內(nèi)包裝車間內(nèi)包裝物流口年 月 日洗手更衣室精加工車間內(nèi)包裝車間內(nèi)包裝物流口年 月 日洗手更衣室精加工車間內(nèi)包裝車間內(nèi)包裝物流口年

46、 月 日洗手更衣室精加工車間內(nèi)包裝車間內(nèi)包裝物流口公司設(shè)備、設(shè)施日常保養(yǎng)、清洗、檢修單編號：LYCY-R-10 設(shè)施名稱: 多功能茶葉篩末機 保檢項目： 除塵、 設(shè)施編號:LYCY-D-01 使用部門: 生產(chǎn)部 負 責(zé) 人: 日12345678910111213141516171819202122232425262728293031年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月異常情況記錄備注注：保養(yǎng)后，用“”表示日保，“” 表示周保，“” 表示月保，“”表示有異常情況，應(yīng)在“異常情況記錄”欄予以記錄。

47、公司設(shè)備、設(shè)施日常保養(yǎng)、清洗、檢修單編號：LYCY-R-10 設(shè)施名稱:茶葉烘焙箱 保檢項目： 除塵、清潔 設(shè)施編號:LYCY-D-02 使用部門: 生產(chǎn)部 負 責(zé) 人: 日12345678910111213141516171819202122232425262728293031年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月異常情況記錄備注注：保養(yǎng)后，用“”表示日保，“” 表示周保，“” 表示月保，“”表示有異常情況，應(yīng)在“異常情況記錄”欄予以記錄。公司設(shè)備、設(shè)施日常保養(yǎng)、清洗、檢修單編號：LYCY-R

48、-10 設(shè)施名稱: 電子秤 保檢項目： 校準、清潔 設(shè)施編號:LYCY-D-03 使用部門: 生產(chǎn)部 負 責(zé) 人: 日12345678910111213141516171819202122232425262728293031年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月異常情況記錄備注注：保養(yǎng)后，用“”表示日保，“” 表示周保，“” 表示月保，“”表示有異常情況，應(yīng)在“異常情況記錄”欄予以記錄。公司設(shè)備、設(shè)施日常保養(yǎng)、清洗、檢修單編號：LYCY-R-10 設(shè)施名稱:蚊蠅誘滅器 保檢項目： 除塵、除蟲、清

49、潔 設(shè)施編號:LYCY-D-05 使用部門:生產(chǎn)部 負 責(zé) 人: 日12345678910111213141516171819202122232425262728293031年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月異常情況記錄備注注：保養(yǎng)后，用“”表示日保，“” 表示周保，“” 表示月保，“”表示有異常情況，應(yīng)在“異常情況記錄”欄予以記錄。公司設(shè)備、設(shè)施日常保養(yǎng)、清洗、檢修單編號：LYCY-R-10 設(shè)施名稱: 真空包裝機 保檢項目：除塵、上油、清潔 設(shè)施編號:LYCY-D-04 使用部門:生產(chǎn)部

50、 負 責(zé) 人: 日12345678910111213141516171819202122232425262728293031年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月異常情況記錄備注注：保養(yǎng)后，用“”表示日保，“” 表示周保，“” 表示月保，“”表示有異常情況，應(yīng)在“異常情況記錄”欄予以記錄。茶葉庫存冷藏運行情況監(jiān)控記錄表編號：LYCY-R-11 序號: 年 月 項目日期冷庫運行情況檢查人員時間日期 項目冷庫運行情況檢查人員時間1日上午17日上午下午下午2日上午18日上午下午下午3日上午19日上午下

51、午下午4日上午20日上午下午下午5日上午21日上午下午下午6日上午22日上午下午下午7日上午23日上午下午下午8日上午24日上午下午下午9日上午25日上午下午下午10日上午26日上午下午下午11日上午27日上午下午下午12日上午28日上午下午下午13日上午29日上午下午下午14日上午30日上午下午下午15日上午31日上午下午下午16日上午下午茶葉烘干溫度、時間監(jiān)控記錄表編號：LYCY-R-12 序號:日期產(chǎn)品名稱/型號溫度時間負責(zé)人文件分發(fā)簽收表編號：LYCY-R-13 序號:文件名稱文件編號登記日期使用部門總經(jīng)理質(zhì)量負責(zé)人生產(chǎn)部質(zhì)量部業(yè)務(wù)部辦公室數(shù)量分發(fā)收回文件分發(fā)簽收表編號：LYCY-R-

52、13 序號:文件名稱文件編號登記日期使用部門總經(jīng)理質(zhì)量負責(zé)人生產(chǎn)部質(zhì)量部業(yè)務(wù)部辦公室數(shù)量分發(fā)收回文件分發(fā)簽收表編號：LYCY-R-13 序號:文件名稱文件編號登記日期使用部門總經(jīng)理質(zhì)量負責(zé)人生產(chǎn)部質(zhì)量部業(yè)務(wù)部辦公室數(shù)量分發(fā)收回培訓(xùn)記錄表編號:LYCY-R-15 序號:時間:培訓(xùn)題目:培訓(xùn)教師:地點:培訓(xùn)方式:參加培訓(xùn)人員名單(共 人):培訓(xùn)內(nèi)容摘要:考核方式及成績:考核合格率:備注:衛(wèi)生清潔檢查記錄表編號：LYCY-R-16 序號:檢查場地清潔情況所屬部門時 間檢查/負責(zé)人備注/意見優(yōu)良合格差更衣消毒室生產(chǎn)精加工車間生產(chǎn)內(nèi)包車間生產(chǎn)外包車間生產(chǎn)原料倉庫生產(chǎn)成品倉庫倉管檢驗室倉管評審室品管接待室

53、辦公衛(wèi)生間辦公廠區(qū)外圍辦公編號：LYCY-R-16 序號:檢查場地清潔情況所屬部門時 間檢查/負責(zé)人備注/意見優(yōu)良合格差更衣消毒室生產(chǎn)精加工車間生產(chǎn)內(nèi)包車間生產(chǎn)外包車間生產(chǎn)原料倉庫生產(chǎn)成品倉庫倉管檢驗室倉管評審室品管接待室辦公衛(wèi)生間辦公 月（原輔料）采購計劃表編號：LYCY-R-17 序號:序號采購物品名稱規(guī)格計劃數(shù)量產(chǎn)地/供用商計劃到貨日期備注1234567批 準 人： 編 制 人：批準日期： 年 月 日 編制日期： 年 月 日原輔料進廠明細表編號：LYCY-R-18 序號:序號供應(yīng)商產(chǎn)地數(shù)量驗收人入庫時間驗收收人： 驗收時間： 年 月 日合格供方名錄編號: LYCY-R-21 編制： 批準

54、: 日期：序號供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱及類別首次列入日期評定表序號年度復(fù)評結(jié)果廈門安欣紙箱包裝瓦楞紙箱20071201泉州柏駿膠印有限公司塑料袋、真空包裝袋20071202福建省安溪縣華福茶廠毛茶20071203供方評定記錄表編號: LYCY-R-22 序號:01供方名稱福建省安溪縣華福茶廠地址電話傳真聯(lián)系人本公司主要的采購產(chǎn)品： 鐵觀音毛茶供方簡介及質(zhì)量能力評價（附對其質(zhì)量管理能力調(diào)查報告或體系認證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料共 頁）：安溪縣華福茶廠創(chuàng)建于1993年，是一家集生產(chǎn)、加工、貿(mào)易為一體的股份制茶葉企業(yè)。創(chuàng)立10年來，在“優(yōu)質(zhì)、精品、名牌”戰(zhàn)略思想指導(dǎo)下，始終堅持植根茶鄉(xiāng)，面

55、向市場，牢固樹立“以質(zhì)取勝”的經(jīng)營理念，迎接挑戰(zhàn)，艱苦創(chuàng)業(yè)，終于在激烈的市場競爭中站穩(wěn)腳根，企業(yè)規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)品擁有茶葉加工、審評、營銷等各類專業(yè)人才，年茶葉加工能力達1000噸，是安溪縣重點茶葉企業(yè)之一，“華福牌”系列產(chǎn)品正越來越受到消費者的認可和信賴。 業(yè)務(wù)部簽名： 日期：首次供貨樣品檢測結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）： 質(zhì)量部簽名： 日期：小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論： 生產(chǎn)部簽名： 日期：小批量試用檢測結(jié)果及結(jié)論： 質(zhì)量部簽名： 日期：評定結(jié)論（是否列入合格供方名錄） 管理者代表簽名： 日期：年度復(fù)評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼

56、續(xù)列入合格供方名錄批準時間茶葉拼配處方單編號: LYCY-R-23 配方單號： 時間：產(chǎn)地品名數(shù)量比例編號備注主管： 審評師： 茶葉拼配處方單資料交接表 編號: LYCY-R-24 資料級別：配方單號 ：交接時間：生產(chǎn)部負責(zé)人：原料庫管理員：檢驗化驗員：辦公室資料員：原料庫茶葉標識卡 庫柜號：原料 號序號品 名茶葉編號/標識碼數(shù)量類別入庫時間產(chǎn)地/供應(yīng)商備注說明：類別表示：1毛茶；2凈茶；3全凈 ；4精 制表人： 年 月 日 成品庫產(chǎn)品（成品茶葉）標識卡 庫柜號：成品 號序號品 名批號數(shù)量等級茶葉編號/標識碼入庫時間備 注編制人 ： 編制日期第四章倉儲管理工作目的:為加強成本核算，提高公司的基

57、礎(chǔ)管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度： 流程：倉庫收貨-冷庫保存生產(chǎn)加工冷庫存成品貨營運部下單財務(wù)審批倉庫出貨物流配貨一、倉庫日常管理1 、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細賬、卡片；財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應(yīng)分別建賬反映。 2 、必須嚴格按照倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆登記臺帳

58、，做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記臺帳,保證帳物一致 3 、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向領(lǐng)導(dǎo)反映，以便及時調(diào)整。 4 、生產(chǎn)車間必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員 二、入庫管理 1 、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票

59、不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。 2 、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責(zé)處理。 3 、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單一致,鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有倉庫保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。 三、出庫管理 1 、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦

60、理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。 2 、成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨 , 并登記。 3 、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進出的銜接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。 4 、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短