相關(guān)方控制程序

1、相關(guān)方控制程序1 目的 為確定公司相關(guān)方并對(duì)其 EHS 行為施加影響，以期達(dá)到共同愛(ài)護(hù)、保護(hù)環(huán)境及員工健康安全目的，并確保體系正常運(yùn)行。 2 范圍 2.1 本程序適用于公司各部門(mén)對(duì)其相關(guān)方EHS 行為施加影響之活動(dòng)。 2.2 關(guān)注組織之 EHS 狀況或受其影響之個(gè)人或團(tuán)體的相關(guān)方包括工程合同方、物料供應(yīng)商、運(yùn)輸承包商、廢棄物回收商、勞保用品供應(yīng)商、旅游服務(wù)承包方、消防器材供應(yīng)方、生活物資供應(yīng)商、政府、社區(qū)等。 3 職責(zé) 3.1 品質(zhì)管理部門(mén) 3.1.1 歸口管理對(duì)相關(guān)方 EHS 的施加影響; 3.1.2 接收客戶 EHS 信息，并向其通報(bào)公司相關(guān)信息; 3.1.3 協(xié)助各相關(guān)部門(mén)對(duì)其相關(guān)方施加

2、 EHS 影響; 3.1.4 監(jiān)督與檢查各部門(mén)對(duì)相關(guān)方管理的效果。 3.2 安全環(huán)?？?3.2.1 接收政府 EHS 信息，并向其通報(bào)公司相關(guān)信息; 3.2.2 負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)廢棄物處理商、消防器材供應(yīng)方等進(jìn)行評(píng)估、監(jiān)控及對(duì) EHS行為施加影響。 3.3 行政管理部門(mén) 3.3.1 各行政科室負(fù)責(zé)對(duì)公司生活物資供應(yīng)商、勞保用品供應(yīng)商、廢棄物回收商等進(jìn)行評(píng)估、監(jiān)控管理及EHS 行為施加影響； 3.3.2 外來(lái)參訪人員、職工家屬的EHS 行為施加影響。 3.4 采購(gòu)中心供應(yīng)鏈管理部 3.4.1 負(fù)責(zé)對(duì)提供生產(chǎn)物料或生產(chǎn)輔料的供方進(jìn)行評(píng)估、監(jiān)控及EHS 行為施加影響。 3.5 工業(yè)園建設(shè)指揮部 3.5.1

3、 負(fù)責(zé)對(duì)公司范圍內(nèi)工程施工單位進(jìn)行評(píng)估、監(jiān)控及EHS 行為施加影響。 3.6 其他 3.6.1 各部門(mén)在與外單位簽訂外協(xié)業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)承包合同時(shí)，負(fù)責(zé)在經(jīng)濟(jì)合同中寫(xiě)入必要之環(huán)境健康安全條款。 4 程序 4.1 對(duì)相關(guān)方施加影響的總原則 對(duì)向公司提供貨物、設(shè)備和服務(wù)的可能產(chǎn)生EHS 影響的相關(guān)方施加影響,對(duì)相關(guān)方分類(lèi): 類(lèi)別 管理事項(xiàng) 重要施加影響方 一般施加影響 暫不施加影響 1 定義 向公司提供對(duì) EHS 有重大影響產(chǎn)品和服務(wù)的供方 向公司提供對(duì) EHS 無(wú)重大影響產(chǎn)品和服務(wù)供方 主要進(jìn)行信息交流的相關(guān)方 2 舉例 如危險(xiǎn)化學(xué)品、石油氣、柴油等供應(yīng)商； 有電鍍、噴涂、五金沖壓等工序?qū)HS 有明

4、顯影響的供應(yīng)商 危險(xiǎn)品廢物、廢容器回收商 基建施工方、食堂承包方； 消防器材供應(yīng)商、勞保用品供應(yīng)商；運(yùn)輸公司等。 一般裝配簡(jiǎn)單加工灰類(lèi)供方； 提供包裝類(lèi)、膠袋、輔料等供方； 旅游服務(wù)承包方； 如政府部門(mén)、企業(yè)員工家屬、對(duì)外來(lái)參訪人員等。 3 控制措施 提供相關(guān)資質(zhì)資料； 簽訂包括遵守 EHS 協(xié)議； 列入重要相關(guān)方一覽表； 列入合格供方前需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)應(yīng)包括 EHS方面評(píng)價(jià)； 需跟蹤管理，并定期評(píng)審處置 提供相關(guān)資質(zhì)資料 簽訂協(xié)議時(shí)應(yīng)包括遵守EHS 方面； 列入合格供方時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)，EHS 方面做為評(píng)價(jià)依據(jù)； 暫無(wú) a) 在滿足相關(guān)質(zhì)量、商務(wù)同等條件下優(yōu)先選擇通過(guò) EHS 管理體系認(rèn)證的供

5、應(yīng)商、回收商和基建承包商。 b) 已獲得環(huán)境及職業(yè)健康安全體系認(rèn)證的供應(yīng)商可暫不施加影響。 c) 零星采購(gòu)的供應(yīng)商可暫不施加影響； 4.2 不同種類(lèi)相關(guān)方的 EHS 具體控制要點(diǎn) 4.2.1 危險(xiǎn)廢棄物處理商 1）要求其提供合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，危險(xiǎn)廢棄物處理資格許可證； 2）要求其承諾遵守相關(guān)的EHS法律法規(guī)，承諾處理過(guò)程和最終處理結(jié)果符合法規(guī)要求。 3）危險(xiǎn)廢棄物資處理合同中應(yīng)包含有關(guān)安全環(huán)境方面之協(xié)議內(nèi)容，該安全環(huán)境之協(xié)議內(nèi)容由安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)審議。 4）安全環(huán)?？撇欢ㄆ趯?duì)廢物處理方進(jìn)行跟蹤檢查或由當(dāng)?shù)丨h(huán)保主管部門(mén)出具其廢物處理 符合要求之證明，對(duì)其不符合規(guī)定或?qū)Νh(huán)境造成嚴(yán)重污染行為之單位

6、，限期整改或取消其業(yè)務(wù)合作資格。 4.2.2 物料供應(yīng)商 4.2.2.1 對(duì)物料供應(yīng)商影響的識(shí)別與評(píng)價(jià) 1) 采購(gòu)中心供應(yīng)鏈管理部應(yīng)根據(jù)各供方的名稱、原材料分類(lèi) 、認(rèn)證情況、供貨名稱及性質(zhì)、年采購(gòu)價(jià)值總數(shù) （可為預(yù)估數(shù)）、年采購(gòu)次數(shù)等基本資料判定其影響性質(zhì)（環(huán)境影響還是健康安全影響）及需施加的影響等級(jí)（重點(diǎn)施加影響單位、一般施加影響單位或暫不施加影響單位），并將重點(diǎn)施加影響供方登錄于重要相關(guān)方一覽表中。 a) 對(duì)于已獲得 ISO14001 及 OHSAS18000 認(rèn)證的供方可暫不施加影響，只通過(guò)兩體系認(rèn)證之一的，則對(duì)其已通過(guò)認(rèn)證部分暫不施加影響，未認(rèn)證部分的按本程序要求實(shí)加影響，有現(xiàn)場(chǎng)體系審

7、核時(shí)，通過(guò)體系認(rèn)證部分可免除這部分的審核。 b) 未通過(guò) ISO14000 或 OHSAS18000 認(rèn)證的，則需根據(jù)采購(gòu)貨物價(jià)值量大小、年采購(gòu)次數(shù)、產(chǎn)品危險(xiǎn)性高低、是否便于進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查等，確定其需施加的影響等級(jí)。 2）對(duì)經(jīng)過(guò)重點(diǎn)施加影響且產(chǎn)品環(huán)境安全保障能力較好的供應(yīng)方，可不再列為重點(diǎn)施加影響的供。如采購(gòu)的物料發(fā)生重大調(diào)整，需重新評(píng)選重點(diǎn)施加影響單位，并更新相關(guān)方EHS評(píng)估分析報(bào)告。 相關(guān)方 EHS評(píng)估分析報(bào)告每年需更新一次。 4.2.2.2 對(duì)供應(yīng)商施加影響的方法 1） 供應(yīng)商分類(lèi) ?；饭?yīng)商： a) 要求其提供合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；提供政府有關(guān)專業(yè)資質(zhì)證明文件，如有危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許

8、可證、安全生產(chǎn)許可證、氣瓶檢驗(yàn)證（氣體類(lèi)?；罚?、運(yùn)輸許可證等相關(guān)資質(zhì)證明。 b) 提供化學(xué)品相關(guān)特性的資料（如化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)）； c) ?；饭?yīng)商屬重點(diǎn)施加 EHS 供方，但對(duì)零星采購(gòu)的供方視情況，可不做要求。 一般物料類(lèi)供應(yīng)商： a) 對(duì)于有涉及有電鍍、噴涂、五金沖壓的供方，應(yīng)作為重點(diǎn)施加影響供方，必要時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)評(píng)審，要求其提供危險(xiǎn)及危害環(huán)境的崗位工序名稱，管理措施提供公司評(píng)估； b) 對(duì)于簡(jiǎn)單加工、裝配的供方，如電子裝配、注塑、紙箱加工等供方作為一般施加影響供方，對(duì)該類(lèi)供方 EHS 控制應(yīng)調(diào)查其對(duì)環(huán)保法規(guī)和員工健康安全法規(guī)遵守執(zhí)行情況如產(chǎn)生廢棄物的處置、節(jié)能降耗的開(kāi)展，員工勞保防

9、護(hù)等。 c) 對(duì)于零星采購(gòu)供方包括一次采購(gòu)供方，暫不施加影響。需要時(shí)可做口頭告知。 2） 對(duì)于需施加重點(diǎn)影響的供方，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在與其簽訂相關(guān)采購(gòu)文件中應(yīng)列明相關(guān)方提供之產(chǎn)品與服務(wù)應(yīng)符合安全及環(huán)境要求，采購(gòu)部門(mén)在組織對(duì)供方進(jìn)行不定期的能力配合的各項(xiàng)調(diào)查審核時(shí)，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品安全保障能力、環(huán)境行為進(jìn)行審核。 3） 不符合要求之重點(diǎn)施加影響分供方，由采購(gòu)部門(mén)提出整改要求，對(duì)整改不符或拒絕整改，導(dǎo)致產(chǎn)品安全性能無(wú)法保障、可能造成嚴(yán)重污染或已經(jīng)造成重大環(huán)境污染之分供方，可采?。合奁谡?、減少訂貨和撤消供貨點(diǎn)等措施，經(jīng) EHS 管理代表及采購(gòu)總監(jiān)核準(zhǔn)后，由采購(gòu)部門(mén)執(zhí)行。 4） 對(duì)一般施加影響之單位，由采購(gòu)中心供

10、應(yīng)鏈管理部通過(guò)開(kāi)工協(xié)調(diào)會(huì)或寄發(fā)有關(guān)宣傳材料的方式，不斷提高其 EHS 意識(shí)。 并根據(jù)需要與分供方進(jìn)行 EHS 內(nèi)容之交流，并向分供方提出有關(guān)EHS 要求。 4.2.3 基建施工方 1) 工業(yè)園建設(shè)指揮部負(fù)責(zé)施工單位的施工許可證以及現(xiàn)場(chǎng)施工人員的上崗證的檢查確認(rèn)，施工單位應(yīng)按本公司的要求，須在安全作業(yè)條件下進(jìn)行施工，對(duì)于施工產(chǎn)生的噪音與灰塵進(jìn)行控制，并對(duì)施工中所產(chǎn)生的廢棄物進(jìn)行妥善處理。 2) 工業(yè)園建設(shè)指揮部有責(zé)任對(duì)其施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查及監(jiān)督，對(duì)安全因素及隱患及時(shí)提出整改意見(jiàn)，必要時(shí)停止其作業(yè)，直到達(dá)到安全要求后方準(zhǔn)許繼續(xù)作業(yè)。 3) 各部門(mén)包括生產(chǎn)部門(mén)、安全環(huán)?？萍靶姓笄诒０踩藛T對(duì)于無(wú)手

11、續(xù)進(jìn)廠施工或進(jìn)行危險(xiǎn)作業(yè)無(wú)書(shū)面審批單有權(quán)停止，對(duì)于廠區(qū)車(chē)間內(nèi)設(shè)備安裝、設(shè)施改造時(shí)施工單位工具的危險(xiǎn)放置、動(dòng)力設(shè)施不安全狀況有權(quán)進(jìn)行制止，直到整改滿足安全條件下準(zhǔn)許繼續(xù)作業(yè)。 4.2.4 運(yùn)輸承包方 1) 物流部及海外報(bào)關(guān)科應(yīng)要求承包公司產(chǎn)品外運(yùn)的運(yùn)輸公司提供相關(guān)證明如車(chē)輛年檢證明； 2) 注意交通安全，并規(guī)定在廠內(nèi)不能嗚笛，車(chē)速不能超過(guò) 15 公里/每小時(shí)等； 3) 人員不得從事有影響公司環(huán)境污染和人員健康安全活動(dòng)，如廠區(qū)修車(chē)、洗車(chē)、亂動(dòng)設(shè)備或安全設(shè)施等。 4.2.5 勞保用品供應(yīng)商 1）勞保用品分一般勞保用品和特殊勞保用品,特殊勞保用品,國(guó)家實(shí)行定點(diǎn)經(jīng)營(yíng)，供應(yīng)商須具備以下條件： a) 持工商

12、行政機(jī)關(guān)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 b) 熟悉國(guó)家勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)政策和有關(guān)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定。 c) 經(jīng)銷(xiāo)的特種勞動(dòng)保護(hù)用品，必須具有勞動(dòng)保護(hù)用品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的產(chǎn)品安全鑒定證，對(duì)暫時(shí)還無(wú)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，必須有廠家的檢驗(yàn)合格證。 d) 熟悉勞動(dòng)保護(hù)用品的商品知識(shí)，能為用戶介紹商品性能特點(diǎn)和使用常識(shí)，并提供良好的售后服務(wù)。 2）采購(gòu)人員據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)選擇供方，且將供方有關(guān)證件復(fù)印件交主管人員審核留存。 3）勞保用品進(jìn)行采購(gòu)回來(lái)后應(yīng)倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題堅(jiān)決拒收,若因勞保用品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致對(duì)操作人員的傷害，追究責(zé)任者給供方的責(zé)任。 4.2.6 消防器材供應(yīng)商 1) 消防器材設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)需對(duì)經(jīng)過(guò)供應(yīng)商資質(zhì)審核

13、、消防器材篩選； 2) 安全環(huán)?？茷橹饕?yàn)收方與消防器材使用方，應(yīng)對(duì)消防器材進(jìn)行驗(yàn)收，包括消防器材合格證明和其他標(biāo)識(shí)；不符合規(guī)定要求的，不得購(gòu)進(jìn)和使用。若出現(xiàn)消防產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)責(zé)成供應(yīng)商退貨或換貨，并記錄在供應(yīng)商信息檔案中，質(zhì)量問(wèn)題嚴(yán)重的要報(bào)告采購(gòu)部門(mén)，停止該供應(yīng)商供貨資格等。 4.2.7 職工飯?zhí)贸邪?職工飯?zhí)萌缧璩邪鼤r(shí)，由行政管理部門(mén)應(yīng)對(duì)于外部承包方必須采取相關(guān)處理措施促使油煙排放、污水排放等符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 4.2.8 旅游服務(wù)承包方 在人力資源部及公司其他相關(guān)部門(mén)組織的旅游,提供旅游服務(wù)的公司需提供相關(guān)資質(zhì),并在旅游服務(wù)承包的協(xié)議中寫(xiě)明相關(guān)方的責(zé)任、義務(wù)及違約責(zé)任,具體包括購(gòu)買(mǎi)必要的

14、保險(xiǎn)，保證交通安全、飲食安全必要措施，如有住宿舍時(shí)，要求旅游服務(wù)承包相關(guān)方應(yīng)確保住宿環(huán)境的消防、人身、財(cái)產(chǎn)安全等方面。 4.3 外部相關(guān)方來(lái)訪人員的EHS 管理要求 4.3.1 所有相關(guān)方來(lái)訪人員應(yīng)在傳達(dá)室進(jìn)行登記后方可進(jìn)入廠區(qū)； 4.3.2 機(jī)動(dòng)車(chē)進(jìn)入廠區(qū)，請(qǐng)勿拉鳴，并請(qǐng)嚴(yán)格按照公司限速標(biāo)志行駛，例如車(chē)輛在廠區(qū)內(nèi)不能嗚笛，注意交通安全，工業(yè)園區(qū)通道的行駛車(chē)速不能超過(guò) 15 公里/每小時(shí)，進(jìn)出廠房、倉(cāng)庫(kù)及車(chē)間大門(mén)、車(chē)間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及倒車(chē)時(shí)不得超過(guò)5 公里/小時(shí)； 4.3.3 對(duì)需進(jìn)入本公司廠區(qū)送貨的外單位，由采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在采購(gòu)規(guī)范或采購(gòu)協(xié)議文件中增加相關(guān)環(huán)境及安全要求，與公司簽訂協(xié)議后，應(yīng)要求送貨人

15、員對(duì)環(huán)境、安全衛(wèi)生管理的要求 進(jìn)行學(xué)習(xí)。 4.3.4 所有來(lái)訪人員不得從事有影響公司環(huán)境污染和人員健康安全活動(dòng)，如亂倒化學(xué)品、廠區(qū)洗車(chē)、修車(chē)、亂動(dòng)設(shè)備或安全設(shè)施等。 4.3.5 外來(lái)參訪人員進(jìn)入廠區(qū)，須遵守我司相關(guān)的安全規(guī)定，現(xiàn)場(chǎng)接待部門(mén)應(yīng)及時(shí)提醒來(lái)訪人員有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)安全注意事項(xiàng)，不得進(jìn)入貼有“危險(xiǎn)區(qū)域”標(biāo)識(shí)的區(qū)域，并沿安全通道行走，在進(jìn)入廠區(qū)及車(chē)間內(nèi)對(duì)涉及人員健康安全的危險(xiǎn)區(qū)域或崗位時(shí)，接待部門(mén)應(yīng)給來(lái)訪人員提供必要的勞保用品使用，如噪聲超標(biāo)崗位，應(yīng)配備PPE供來(lái)訪人員使用。 4.3.6 來(lái)訪人員有需要吸煙時(shí)，可在接待陪同人員指引下，到公司指定的吸煙區(qū)域內(nèi)吸煙。 4.3.7 在廠區(qū)內(nèi)，來(lái)訪人員作業(yè)所產(chǎn)生的廢棄物請(qǐng)我司接待部門(mén)協(xié)助按照公司規(guī)定進(jìn)行處理。 4.3.8 對(duì)于違反公司管理要求初犯單位，先以教育為主，必要時(shí)通報(bào)其公司，如造成損失的由該公司賠償，再犯可對(duì)違反人員及同其公司一并處罰。 4.4 重要施加影響的相關(guān)方的評(píng)審和處置 4.4.1 行政管理部門(mén)、采購(gòu)中心供應(yīng)鏈管理部