ISO9001管理評(píng)審報(bào)告

1、有限公司ISO9001:2015 管理評(píng)審報(bào)告一、評(píng)審目的： 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，評(píng)價(jià)公司現(xiàn)有 ISO9001：2015 質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、 充分性、有效性。二、評(píng)審范圍：質(zhì)量管理體系所包含的內(nèi)容評(píng)審時(shí)間/地點(diǎn)：年月日 公司會(huì)議室主持人：管理者代表-參加人員：三、評(píng)審目的：定期對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以驗(yàn)證本公司質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性及有效性，確保持續(xù)滿足 ISO9001:2015 標(biāo)準(zhǔn)的要求，確定需要采取的改進(jìn)措施，以保證質(zhì)量管理體系能有效地滿 足公司內(nèi)外環(huán)境的變化，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)。四、評(píng)審依據(jù)：ISO19001:2015質(zhì)量管理體系，本公司的質(zhì)量手冊(cè)及質(zhì)量程序文件。

2、五、評(píng)審內(nèi)容：1、內(nèi)部審核結(jié)果；2、與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外因素的變化；（顧客反饋及相關(guān)方的要求、過(guò)程的業(yè)績(jī) 和產(chǎn)品的符合性、不合格品糾正預(yù)防措施情況、內(nèi)外部質(zhì)量審核結(jié)果、外供方的 績(jī)效、質(zhì)量方針及目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)）；3、資源配置需求；4、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取的措施的有效性；5、結(jié)論；6、改進(jìn)的機(jī)會(huì)；六、評(píng)審結(jié)論：通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況討論和評(píng)審，本公司的文件能滿足 ISO9001:2015 標(biāo)準(zhǔn)要求，并能對(duì)體系有效的運(yùn)行起到支撐作用，同時(shí)先進(jìn)管理模式的引進(jìn)，使全體人員質(zhì)量意識(shí)有進(jìn)一步提高，能自我發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，自我改進(jìn)的機(jī)制基本形成，至今未發(fā)生投訴及抱怨，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)要求，從 XXX 年

3、質(zhì)量目標(biāo)匯總統(tǒng)計(jì)情況，質(zhì)量方針、目標(biāo)管理、糾正措施、過(guò)程監(jiān)測(cè)手段持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，完全符合質(zhì)量管理體系要求及運(yùn)行適宜、充分、有效性、并與組織戰(zhàn)略方向 一致。Page 1 of 5有限公司ISO9001:2015 管理評(píng)審報(bào)告七、內(nèi)部審核結(jié)果1、到目前為止，內(nèi)部審核的運(yùn)作較為成熟，審核方式由行政部策劃全面性的審核。2019 年 2 月 22 日進(jìn)行了 ISO9001:2015 版本的體系內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)了 1 個(gè)不合格項(xiàng)，正在安排 培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)，暫未完成。2、各部門對(duì)審核還是比較認(rèn)同的，配合度較好，每次審核中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，責(zé)任部門均能夠 積極制定糾正措施并實(shí)施。八、與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外因素的變化

4、公司管理層通過(guò)對(duì)內(nèi)外環(huán)境因素的分析，基于風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的思維，結(jié)合公司戰(zhàn)略目標(biāo)，制定 了公司的三年內(nèi)戰(zhàn)略規(guī)劃，主題為“客戶多樣化，生產(chǎn)系統(tǒng)化”。8.1、顧客反饋及相關(guān)方的要求8.1.1 公司建立客戶投訴控制程序規(guī)范了業(yè)務(wù)與客戶之間的溝通，同時(shí)也理解了業(yè)務(wù)的 管理流程，使業(yè)務(wù)與其它部門的溝通更為緊密有效，更好地發(fā)揮業(yè)務(wù)作為客戶與生產(chǎn)之間的 橋梁作用；8.1.2 為有效獲取顧客的反饋意見(jiàn)，本公司建立了顧客滿意控制程序客戶滿意度調(diào)查于 2019 年 1 月份進(jìn)行，共調(diào)查了 15 家客戶，總平均得分 97.3 分，達(dá)成客戶滿意度96 目標(biāo) 要求。8.1.3 公司收集整理了質(zhì)量與環(huán)境相關(guān)方的要求，進(jìn)行初步評(píng)

5、審，整理成文件信息。8.2、過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性8.2.1 采購(gòu)部A、市場(chǎng)需求量的不斷增長(zhǎng)趨勢(shì)越來(lái)越明顯，造成公司采購(gòu)壓力增大需要更多的原材料來(lái)滿 足生產(chǎn)，但通過(guò)采購(gòu)員的努力，原材料的采購(gòu)基本上能滿足生產(chǎn)進(jìn)度的要求；B、同時(shí)根據(jù)版體系文件的要求，將所有外供方的過(guò)程、服務(wù)和產(chǎn)品進(jìn)行了重新評(píng)審，在原 材料需求不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)下需更好的進(jìn)行供應(yīng)商的管控；C、同時(shí)基于風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的思維進(jìn)行了采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提出了可行措施；D、配合行政部進(jìn)行了本部門知識(shí)的收集與整理；E、對(duì)材料的環(huán)保要求加強(qiáng)管理。8.2.2 生產(chǎn)部A、對(duì)各車間的生產(chǎn)流程和機(jī)器設(shè)備進(jìn)行優(yōu)化整改，提升效率的目的；B、配合行政部進(jìn)行了本部門的知

6、識(shí)收集與整理；C、制定了 2019 年度目標(biāo)，正穩(wěn)步推行實(shí)施；D、對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的環(huán)境因素進(jìn)行嚴(yán)格的管控，每年對(duì)環(huán)境現(xiàn)場(chǎng)做相關(guān)的檢測(cè)。8.2.3 品質(zhì)部A、涵蓋了整個(gè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量控制，首先過(guò)程檢驗(yàn)?zāi)Ｊ桨l(fā)生改變，由單一的“檢”改變?yōu)椤翱亍保?大體分為原材料進(jìn)廠控制、生產(chǎn)過(guò)程控制、成品檢驗(yàn)三部份，涵蓋了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的全部； B、不合格品控制方面：做到了不合格零部件不進(jìn)入下道工序，不合格成品不出廠，不合格返工再次檢驗(yàn)和控制；Page 2 of 5有限公司ISO9001:2015 管理評(píng)審報(bào)告C、配合行政部進(jìn)行了本部門知識(shí)的收集與整理；D、持續(xù)對(duì)監(jiān)測(cè)計(jì)量設(shè)備進(jìn)行有效的管理；E、對(duì)版本的推行和學(xué)習(xí)進(jìn)行有效

7、的溝通和交流。8.2.4 營(yíng)業(yè)部A、認(rèn)真執(zhí)行新版本管理體系標(biāo)準(zhǔn)和要求，對(duì)于公司客戶，我們進(jìn)行了及時(shí)了解客戶需求，找 出對(duì)我公司的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期當(dāng)中有哪些不滿意的地方，積極與顧客溝通，了解市場(chǎng)的 需求，為我公司產(chǎn)品訂單工作鋪好路；B、嚴(yán)格按要求對(duì)客戶的訂單進(jìn)行評(píng)審，確保充分理解客戶的要求，并保證能夠滿足其要求， 從而確保質(zhì)量目標(biāo)顧客滿意96 分；C、同時(shí)基于風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的思維產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提出了可行措施。D、配合行政部進(jìn)行了本部門知識(shí)的收集與整理；E、整理出顧客和外部供方的財(cái)產(chǎn)清單，對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，保護(hù)和維護(hù)；F、對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改流程和控制提出優(yōu)化要求。8.2.5 工程部A、公

8、司建立設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)程序規(guī)范了產(chǎn)品設(shè)計(jì)流程，控制及計(jì)劃性；B、嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品試樣到量產(chǎn)的程序流程，使規(guī)范和優(yōu)化產(chǎn)品的水平上不斷的持續(xù)改進(jìn)；C、并很好的達(dá)到了制定的客戶要求及質(zhì)量目標(biāo)；D、嚴(yán)格按圖紙管理規(guī)范化及時(shí)做好資料更新；E、配合行政部進(jìn)行了本部門知識(shí)的收集與整理；8.2.6 行政部A、有計(jì)劃的對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)實(shí)施，對(duì)各崗位的任職能力要求，首先進(jìn)一步促進(jìn)崗位人員 的技能，讓員工從理論與實(shí)踐上認(rèn)識(shí)到我們產(chǎn)品，進(jìn)行理論實(shí)踐合格后上崗，提高員工的 質(zhì)量意識(shí)和思想素質(zhì)，各崗位的任職人員均有能力勝任他所擔(dān)負(fù)的工作，這樣就大大提高 了員工的技術(shù)素質(zhì)，讓我們的產(chǎn)品質(zhì)量提高一個(gè)臺(tái)階；B、對(duì)質(zhì)量管理體系的文件進(jìn)行了部份

9、更新，同時(shí)對(duì)部分過(guò)程控制文件結(jié)合體系標(biāo)準(zhǔn)的要求； C、公司現(xiàn)有的資源配署基本齊全，能夠滿足生產(chǎn)需求；D、持續(xù)提高公司福利保障、基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)工作，讓員工有一個(gè)安全舒適的工作環(huán)境；E、同時(shí)基于風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的思維對(duì)公司人力資源過(guò)程進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提出有效措施；F、組織全廠進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的收集、整理、提出新的知識(shí)獲取，創(chuàng)新的建議。8.3、不合格糾正預(yù)防措施情況內(nèi)審發(fā)現(xiàn) 1 個(gè)不符合項(xiàng)均己按要求采取了糾正措施，措施經(jīng)驗(yàn)證是有效的，質(zhì)量體系運(yùn)行發(fā) 現(xiàn)不符合公司認(rèn)真落實(shí)整改，證明本公司自我完善能力較好；8.4、內(nèi)外部質(zhì)量審核結(jié)果在 2019 年 2 月 22 日內(nèi)審開(kāi)出的 1 個(gè)不符合項(xiàng)報(bào)告，對(duì)于運(yùn)行過(guò)程的問(wèn)題

10、，各相關(guān)部門能迅 速糾正措施，正在整改計(jì)劃培訓(xùn)安排中。進(jìn)行 ISO9001:2015 版的管理評(píng)審時(shí)，在管理評(píng)審 時(shí)提出的建議項(xiàng)，均己經(jīng)落實(shí)。Page 3 of 5有限公司ISO9001:2015 管理評(píng)審報(bào)告8.5、外供方的績(jī)效于 2018 年 1 月至 12 月采購(gòu)對(duì)外供應(yīng)商的統(tǒng)計(jì)分析并評(píng)分圴在 98%以上，完全達(dá)符合目標(biāo) 要求，說(shuō)明供應(yīng)商的績(jī)效在穩(wěn)步上升，證明了公司對(duì)供應(yīng)商的管理己到位，目標(biāo)是相宜的。 8.6、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施8.6.1、公司總質(zhì)量目標(biāo):交貨準(zhǔn)時(shí)率 100%，客戶滿意度96%，產(chǎn)品合格率98%顧客滿意度調(diào)查：2019 年 1 月對(duì) 20 家客戶進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查，結(jié)果收

11、回 15 家，回收率 80%，通 過(guò)此次對(duì)部分客戶對(duì)本公司的總體滿意度為 97.3%，目標(biāo)達(dá)成。8.6.2 各部門質(zhì)量目標(biāo)部門品質(zhì)部目標(biāo) 客戶投訴為1 件/年 來(lái)料檢驗(yàn)合格率98%2018 年達(dá)成情況 達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)2019 年修訂情況不變客戶驗(yàn)貨合格率98%車縫部裁床部包裝部手工部采購(gòu)部營(yíng)業(yè)部工程部貨倉(cāng)部行政部車縫半成品合格率98% 裁床半成品合格率98% 成品驗(yàn)貨合格率98% 生產(chǎn)良品率98% 原材料交貨準(zhǔn)時(shí)率 98% 準(zhǔn)時(shí)交貨率 100% 資料完成準(zhǔn)時(shí)率 95% 樣辦完成準(zhǔn)時(shí)率 95% 發(fā)料出錯(cuò)率為 0 人員流失率10%達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)不變不變不變不變不變不變資料完成準(zhǔn)

12、時(shí)率 95% 樣辦完成準(zhǔn)時(shí)率 95% 不變不變九、資源配置要求目前公司現(xiàn)有的運(yùn)行的設(shè)備管理，資源配署、人員培訓(xùn)等資源，總體上能夠滿足實(shí)現(xiàn)公司的 質(zhì)量方針和達(dá)到公司質(zhì)量目標(biāo)要求，資源配備是充分。十、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取的措施的有效性為了持續(xù)提供符合顧客要求和相關(guān)適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)產(chǎn)生影響或潛在的影 響，采用風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表進(jìn)行分析評(píng)估應(yīng)對(duì)采購(gòu)、人力資源、設(shè)備、產(chǎn)品安全、 生產(chǎn)與質(zhì)量過(guò)程，周邊環(huán)境影響、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，制訂機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施應(yīng)考慮相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，識(shí)別 和績(jī)效分析進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)管控，減少浪費(fèi)，提高結(jié)果和績(jī)效機(jī)遇，并與該機(jī)遇對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)符 合性的潛在影響相適應(yīng)，機(jī)遇可能導(dǎo)致采用新實(shí)踐，推出新產(chǎn)品，開(kāi)辟新市場(chǎng)，贏得新客戶， 建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及其他可行之處，應(yīng)提高利用機(jī)遇的概率，從而使公司目 標(biāo)，預(yù)期結(jié)果和顧客需求得以實(shí)現(xiàn)。十一、改進(jìn)的機(jī)會(huì)A、管理者代表針對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)執(zhí)行情況，進(jìn)一步對(duì)各相關(guān)部門體系運(yùn)行提升適宜有效性 B、公司的現(xiàn)場(chǎng)目視管理 5S 需