外協(xié)加工管理與控制標(biāo)準(zhǔn)

1、外協(xié)加工治理與掌握標(biāo)準(zhǔn) 2022-08-01 發(fā)布 2022-08-01 實(shí)施長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司選購(gòu)治理中心 編發(fā)目 錄前言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 范疇 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 工作職責(zé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 2.1 集團(tuán)選購(gòu)治理中心 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

2、2.2 . 各事業(yè)部外協(xié)科 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 2.3 各事業(yè)部財(cái)務(wù)部 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 2.4 各事業(yè)部質(zhì)檢科 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 2.5 各事業(yè)部方案科 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 2.6 集團(tuán)合約部 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3、.5 2.7 外協(xié)構(gòu)件定價(jià)依據(jù)和原就 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 候選外協(xié)合格供方基本條件. . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 4 工作流程 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 4.1 外協(xié)工作申請(qǐng) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74.2 外協(xié)合格供方資格審查及確定工作流程. . . . . . . . . . .74.3 外 協(xié) 合 格 供 方 資 信 升 級(jí) 、 降 級(jí) 及 合 格 供

4、方 資 格 取 消 工 作 流程. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 4.4 外協(xié)合格供方選定工作流程 . . . . . . . . . . . . . . .8 4.5 外協(xié)加工價(jià)格審核工作流程 . . . . . . . . . . . . . . .94.6 外協(xié)加工合同評(píng)審工作流程 . . . . . . . . . . . . . . . .94.7 外協(xié)結(jié)算工作流程 . . . . . . . . . . . . . . . . .10 48 外協(xié)付款工作流程 . . . . . . . . . . . .

5、. . . . .10 5 外協(xié)合格供方級(jí)測(cè)評(píng)標(biāo)準(zhǔn). . . . . . . . . . . . . .11 5.1 外協(xié)合格供方類別和相關(guān)待遇. . . . . . . . . . . . . .115.2 級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 6 適用記錄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 6.1 候選外協(xié)合格供方舉薦審批表. . . . . . . . . . . . .146.2 合格協(xié)作方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研表 . . . . . . . . . . . . . . .15 6.3 外協(xié)

6、方選定審批表 . . . . . . . . . . . . . . . . .166.4 外協(xié)加工價(jià)格審核表 . . . . . . . . . . . . . . . . .176.5 外協(xié)加工合同評(píng)審表 . . . . . . . . . . . . . . .18 6.6 外協(xié)加工合同臺(tái)帳 . . . . . . . . . . . . . . . . .19 6.7 外協(xié)加工合同（范本） . . . . . . . . . . . . . .206.8 外協(xié)合格供方資信等級(jí)測(cè)評(píng)表. . . . . . . . . . . .246.9 外協(xié)合格供方資信等級(jí)臺(tái)帳. . . . . .

7、. . . . . . . .25610 常規(guī)構(gòu)件外協(xié)審批表. . . . . . . . . . . . . .26文件名稱工程資料治理制度版本號(hào) / 修改狀態(tài)： A/0編號(hào)Q/JG020-0201-2022-1 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè)編制批準(zhǔn)項(xiàng)偉利質(zhì)檢科審 核汪 鵬發(fā)布日期2022-8-12實(shí)施日期2022-8-25外協(xié)加工治理與掌握標(biāo)準(zhǔn)1 范疇本標(biāo)準(zhǔn)適用于鋼構(gòu)集團(tuán)下屬各事業(yè)部對(duì)常規(guī)構(gòu)件外協(xié)加工的治理與掌握；2 工作職責(zé)2.1 集團(tuán)選購(gòu)治理中心：2.1.1負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)合格分供方的資格預(yù)審、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、評(píng)估; 組織相關(guān)部門對(duì)外協(xié)合格分供方的考評(píng)和治理 汰；, 原就每年考評(píng)一次 , 分優(yōu)秀、合格、

8、候補(bǔ)、淘2.1.2 負(fù)責(zé)對(duì)事業(yè)部外協(xié)科選定的外協(xié)加工合同的價(jià)格評(píng)審,和涉及價(jià)格因素的相關(guān)合同條款評(píng)審；2.1.3 負(fù)責(zé)對(duì)事業(yè)部外協(xié)科提出的需招投標(biāo)確定合格分包方的,就依據(jù)外協(xié)技術(shù) 標(biāo)書(shū)要求,組織商務(wù)報(bào)價(jià)投標(biāo),打算某個(gè)項(xiàng)目分包方；2.1.4 負(fù)責(zé)對(duì)事業(yè)部外協(xié)人員的月度和年度業(yè)績(jī)考評(píng)；依據(jù)選購(gòu)獎(jiǎng)罰條例3.1.5 選購(gòu)治理中心可以將事業(yè)部的外協(xié)任務(wù)獨(dú)立分包,托付加工,收益獨(dú)立核 算；2.2 事業(yè)部外協(xié)科：2.2.1 負(fù)責(zé)向集團(tuán)選購(gòu)治理中心舉薦和申報(bào)外協(xié)候選單位；2.2.2 負(fù)責(zé)做好擬外協(xié)構(gòu)件可行性和加工成本的分析,確定外協(xié)交貨進(jìn)度方案,并與擬定的外協(xié)供方（至少二家）就協(xié)作單價(jià)、交貨期、合同條款等方面

9、 外協(xié)單價(jià)審核 進(jìn)行洽商、 談判,以及按公司外協(xié)合格供方選用審核流程、流程、合同評(píng)審流程執(zhí)行相關(guān)評(píng)審手續(xù)；標(biāo)書(shū),托付集團(tuán)選購(gòu)治理中心商務(wù)招標(biāo)；如需招投標(biāo)確定的, 就議定技術(shù)2.2.3 負(fù)責(zé)填報(bào)并提交外協(xié)方選定審批表 、構(gòu)件外協(xié)審批表、外協(xié)價(jià)格審核表、外協(xié)加工合同評(píng)審表 、外協(xié)加工合同、圖紙至相關(guān)部門執(zhí)行評(píng)審；2.2.4 負(fù)責(zé)供應(yīng)擬外協(xié)構(gòu)件的圖紙、技術(shù)要求、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)資料,以及外協(xié)文件名稱 工程資料治理制度編 號(hào) Q/JG020-0201-2022-1 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 版本號(hào) / 修改狀態(tài)： A/0編 制 質(zhì)檢科 審 核 汪 鵬 批 準(zhǔn) 項(xiàng)偉利發(fā)布日期 2022-8-12 實(shí)施日期

10、2022-8-25合同的正式簽訂（外協(xié)合同原件或副本報(bào)至事業(yè)部財(cái)務(wù)部存檔備案）；2.2.6 負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)制作加工的實(shí)施階段進(jìn)行全程跟蹤、和諧、變更、反饋；2.2.7 負(fù)責(zé)組織事業(yè)部質(zhì)檢人員對(duì)外協(xié)構(gòu)件（半成品、成品）的抽檢、驗(yàn)收,必要時(shí)應(yīng)在合同中注明外協(xié)廠監(jiān)理, 以及辦理好材料、半成品和成品的出庫(kù)、入庫(kù)的資料及手續(xù)；2.2.8 負(fù)責(zé)做好外協(xié)費(fèi)用的支付申請(qǐng)及付款、結(jié)算工作（執(zhí)行審批流程）；2.2.9 負(fù)責(zé)每月 5 日之前向有關(guān)部門包括集團(tuán)選購(gòu)治理中心,按工程上報(bào)上月外協(xié)工程的進(jìn)展和方案落實(shí)情形；2.3 各事業(yè)部財(cái)務(wù)部：2.3.1 負(fù)責(zé)外協(xié)合同付款條款的評(píng)審,并提出合同評(píng)審看法；2.3.2 負(fù)責(zé)外協(xié)項(xiàng)

11、目的財(cái)務(wù)登記,票據(jù)審核、應(yīng)對(duì)帳款的核對(duì)、應(yīng)對(duì)款的支付；2.4 各事業(yè)部質(zhì)檢科：2.4.1 負(fù)責(zé)外協(xié)構(gòu)件的抽檢,參加外協(xié)構(gòu)件的驗(yàn)收并供應(yīng)檢驗(yàn)資料（外觀、無(wú)損檢測(cè)等）；2.4.2 負(fù)責(zé)外協(xié)構(gòu)件質(zhì)量情形的反饋（需抄送選購(gòu)治理中心）；2.5 各事業(yè)部方案科：2.5.1 負(fù)責(zé)外協(xié)合同條款的評(píng)審,并提出合同評(píng)審看法；2.5.2 負(fù)責(zé)構(gòu)件外協(xié)需要性的分析,提出外協(xié)要求（交貨時(shí)間、供應(yīng)圖紙等）；2.5.3 負(fù)責(zé)外協(xié)構(gòu)件準(zhǔn)期交貨情形的反饋（需抄送選購(gòu)治理中心）；2.6 集團(tuán)合約部：（暫有重鋼事業(yè)部合約部兼）2.6.1 負(fù)責(zé)代理各事業(yè)部外協(xié)合同條款的評(píng)審,并提出合同評(píng)審看法；2.6.2 負(fù)責(zé)代理各事業(yè)部外協(xié)合同發(fā)

12、生爭(zhēng)議時(shí)供應(yīng)法務(wù)方面的支持；2.7 外協(xié)構(gòu)件定價(jià)依據(jù)和原就：2.7.1 外協(xié)構(gòu)件定價(jià)的依據(jù)為： 事業(yè)部與項(xiàng)目經(jīng)理所簽 加工合同 的價(jià)格及商務(wù)單價(jià)；2.7.2 定價(jià)原就： 外協(xié)構(gòu)件定價(jià)必需低于事業(yè)部與項(xiàng)目經(jīng)理所簽加工合同 的價(jià)格和商務(wù)單價(jià)；文件名稱 工程資料治理制度編 號(hào) Q/JG020-0201-2022-1 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 版本號(hào) / 修改狀態(tài)： A/0編 制 質(zhì)檢科 審 核 汪 鵬 批 準(zhǔn) 項(xiàng)偉利發(fā)布日期 2022-8-12 實(shí)施日期 2022-8-252.7.3 當(dāng)外協(xié)構(gòu)件擬定價(jià)經(jīng)財(cái)務(wù)或相關(guān)部門審核高于事業(yè)部與項(xiàng)目經(jīng)理所簽加工合同的價(jià)格及商務(wù)單價(jià)時(shí),事業(yè)部外協(xié)科需進(jìn)行特批流程,必

13、需說(shuō)明緣由,除提交事業(yè)部總經(jīng)理審批同意外, 仍要報(bào)請(qǐng)集團(tuán)總裁或董事長(zhǎng)特批同意后方準(zhǔn)簽訂合同；文件名稱 工程資料治理制度編 號(hào) Q/JG020-0201-2022-1 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 版本號(hào) / 修改狀態(tài)： A/0編 制 質(zhì)檢科 審 核 汪 鵬 批 準(zhǔn) 項(xiàng)偉利發(fā)布日期 2022-8-12 實(shí)施日期 2022-8-253 候選外協(xié)合格供方基本條件序號(hào)類別內(nèi)容輕鋼 類要求重鋼、空間 類要求1 生 產(chǎn) 規(guī)資質(zhì)二級(jí)以上二級(jí)以上2 模廠房面積6000 以上8000 以上員工150 人以上200 人以上從 事 鋼月產(chǎn)能1000 噸以上1200 噸以上生產(chǎn)治理員4 人（三年）以上5 人（三年）以上結(jié)

14、構(gòu) 制技術(shù)員4 人（三年）以上6 人（三年）以上造 關(guān) 鍵專職質(zhì)檢3 名以上4 名以上人 員 配無(wú)損檢測(cè)員一名 UT-級(jí)以上持證一名 UT-級(jí)以上持證備有證焊工25 人以上（手工焊、埋弧焊） 35 人以上（手工焊、埋弧焊、電渣焊）二 次 深 化 設(shè)3 名以上3 名以上計(jì)人員3 設(shè) 備 配CO 2 氣保焊機(jī)、電?。窕。?（門式）焊機(jī)、焊劑烘箱；H 型鋼組立機(jī)、校備正機(jī)、；半自動(dòng)氣體切割機(jī)、剪板機(jī)、鉆床；拋丸或噴砂設(shè)備；重鋼、空間 類外加 電渣焊機(jī)、端面銑、彎管機(jī)；4 檢 查 器起重設(shè)備大于 5 噸大于 10 噸量具、角尺、卷尺、盤尺、焊縫卡尺；表面溫度計(jì),漆膜測(cè)厚儀,超聲波5 具探傷儀,刻度放

15、大鏡；材 料 管鋼材、油漆、焊材材質(zhì)必需符合設(shè)計(jì)要求,材質(zhì)證明書(shū),如需要復(fù)驗(yàn)的材理料必需持有效的復(fù)驗(yàn)報(bào)告；原輔材料供應(yīng)商目錄4 工作流程文件名稱工程資料治理制度版本號(hào) / 修改狀態(tài)： A/0編號(hào)Q/JG020-0201-2022-1 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè)編制質(zhì)檢科審 核汪 鵬批準(zhǔn)項(xiàng)偉利發(fā)布日期2022-8-12實(shí)施日期2022-8-2541 外協(xié)工作申請(qǐng) 4.1.1 各事業(yè)外協(xié)部門依據(jù)各制造公司方案科要求,進(jìn)行外協(xié)運(yùn)作, 并在集團(tuán)內(nèi)部和集團(tuán)外部對(duì)需外協(xié)實(shí)施的項(xiàng)目,進(jìn)行綜合詢價(jià)、分析；4.1.2 各事業(yè)部外協(xié)科填寫(xiě) 常規(guī)構(gòu)件外協(xié)審批表 送集團(tuán)選購(gòu)治理中心及相關(guān) 部門審批；4.1.3 集團(tuán)選購(gòu)治

16、理中心依據(jù)詢價(jià)核價(jià)制度規(guī)定,提出詢價(jià)核價(jià)看法；4.2 外協(xié)合格供方資格審查及確定工作流程：事業(yè)部外協(xié)科對(duì)擬定合特別協(xié)供方進(jìn) 行初選及相關(guān)資料收集 N 選購(gòu)治理中心審核可行的鋼構(gòu)生產(chǎn)廠 家并進(jìn)行初選及相關(guān)資料收集填報(bào)候選外協(xié)合格供方舉薦審批表、Y 攜同相關(guān)資料提交選購(gòu)治理中心4.3 外協(xié)合格供方資信升級(jí)、降級(jí)及合格供方資格取消工作流程：N Y 不能列為合格協(xié) 文件名稱選購(gòu)治理中心對(duì)候選外協(xié)合 工程資料治理制度作供方,不得進(jìn)行協(xié)作加工 號(hào) Q/JG020-0201-2022-1 格供方進(jìn)行資格審查 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 版本號(hào) / 修改狀態(tài)： A/0編 制 質(zhì)檢科 審 核 汪 鵬 批 準(zhǔn) 項(xiàng)偉利

17、發(fā)布日期 2022-8-12 實(shí)施日期 2022-8-25選購(gòu)治理中心、事業(yè)部外協(xié)科對(duì)候選供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研事業(yè)部在公布的合格協(xié)作供方優(yōu)秀 范疇內(nèi)進(jìn)行外協(xié)加工 合格差4.4 外協(xié)合格供方選定工作流程：評(píng)估通過(guò),選購(gòu)治理中心確定并公布該合格協(xié)作供方事業(yè)部質(zhì)檢科、 外協(xié)科、 方案科對(duì)外 選購(gòu)治理中心對(duì)外協(xié)構(gòu)件 現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)構(gòu)協(xié)構(gòu)件進(jìn)行檢查、驗(yàn)收及信息反饋 進(jìn)行暫時(shí)抽檢及信息收集 件的使用及信息反饋事業(yè)部外協(xié)科在選購(gòu)治理中心公布的合格協(xié)作供方范疇內(nèi)挑選二家以上擬協(xié)作供方 事業(yè)部在公布的合格協(xié)作供方范疇內(nèi)進(jìn)行外協(xié)加工 N Y 文件名稱 對(duì)擬定的幾家外協(xié)合格供方就其協(xié)作才能、工程資料治理制度 協(xié)作價(jià)格

18、、生產(chǎn)設(shè)備、 協(xié)作信譽(yù)等方面進(jìn)行分析并舉薦準(zhǔn)編 號(hào) Q/JG020-0201-2022-1 備協(xié)作的供方報(bào)選購(gòu)治理中心審核 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 版本號(hào) / 修改狀態(tài)： A/0編 制 質(zhì)檢科 審 核 汪 鵬 批 準(zhǔn) 項(xiàng)偉利質(zhì)量?jī)?yōu)秀、交貨準(zhǔn)期、發(fā)布日期 2022-8-12 選購(gòu)治理中心綜合各事業(yè)部 顯現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,交貨延期,實(shí)施日期 質(zhì)量、 準(zhǔn)期交貨率、 服 2022-8-25服務(wù)良好, 提升該外協(xié)合格供方資信等級(jí) 4.5 外協(xié)加工價(jià)格審核工作流程：反饋的信息,對(duì)上述協(xié)作方 服務(wù)態(tài)度差,降低該外協(xié)合格供方資信等級(jí)或取消 進(jìn)行分析、核實(shí) 務(wù)符合要求其外協(xié)合格供方資格事業(yè)部外協(xié)科在選購(gòu)治理中心公布的

19、合格協(xié)作供方范疇內(nèi)挑選、確定擬協(xié)作供方 可以連續(xù)支配協(xié)作增加協(xié)作量或列為優(yōu)先協(xié)作單位、 縮短資金 選購(gòu)治理中心審核通過(guò),對(duì)公司造成嚴(yán)峻影響的,提交法務(wù)部進(jìn)入索賠程序 事業(yè)部外協(xié)科完成并通過(guò) N 支付周期等4.6 外協(xié)加工合同評(píng)審工作流程：協(xié)作價(jià)格審核、合同評(píng)審后,實(shí)施協(xié)作任務(wù)事業(yè)部外協(xié)科與擬協(xié)作供方進(jìn)行洽談,或提請(qǐng)?jiān)V訟 Y 確定外協(xié)綜合單價(jià)后報(bào)選購(gòu)治理中心核價(jià)事業(yè)部外協(xié)科與擬協(xié)作供方進(jìn)行洽談,擬定外協(xié)N 加工定作合同選購(gòu)治理中心依據(jù)事業(yè)部與項(xiàng)目經(jīng)理所簽 加工合同 及以往同類構(gòu)件協(xié)作情形進(jìn)行核價(jià)提交事業(yè)部制提交事業(yè)部制提交事業(yè)部財(cái)提交合約部評(píng)審提 交 采 購(gòu) 管造公司方案科造公司總經(jīng)理務(wù)部評(píng)審理

20、中心評(píng)審依據(jù)評(píng)審看法修改合同條款文件名稱工程資料治理制度 Y 版本號(hào) / 修改狀態(tài)： A/0編號(hào)Q/JG020-0201-2022-1 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè)編制批準(zhǔn)項(xiàng)偉利質(zhì)檢科審 核汪 鵬發(fā)布日期2022-8-12實(shí)施日期2022-8-254.7 外協(xié)結(jié)算工作流程：外協(xié)構(gòu)件全部完成、驗(yàn)收合格、無(wú)爭(zhēng)議、索賠事項(xiàng)結(jié)清,外協(xié)合格供方提交工程量結(jié)算清單至事業(yè)部外協(xié)N 科,申請(qǐng)結(jié)算 Y 外協(xié)科核算Y N 方案科或項(xiàng)目部核實(shí)N Y 外協(xié)科依據(jù)合同商定結(jié)算 Y N Y N 4.8 外協(xié)付款工作流程：事業(yè)部制造公司總經(jīng)理審批 Y 事業(yè)部外協(xié)科經(jīng)辦人依據(jù)合同商定填報(bào) 事業(yè)部財(cái)務(wù)對(duì)結(jié)算價(jià)格進(jìn)行付款申請(qǐng)書(shū)復(fù)核、確

21、認(rèn)Y N 外協(xié)科負(fù)責(zé)人核實(shí) 財(cái)務(wù)執(zhí)行付款Y N Y N 責(zé)任會(huì)計(jì)審核文件名稱 工程資料治理制度 Y 編 號(hào) Q/JG020-0201-2022-1 事業(yè)部制造公司總經(jīng)理批 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 版本號(hào) / 修改狀態(tài)： A/0準(zhǔn)編 制 質(zhì)檢科 審 核 汪 鵬 批 準(zhǔn) 項(xiàng)偉利發(fā)布日期 2022-8-12 實(shí)施日期 2022-8-255 外協(xié)合格供方測(cè)評(píng)標(biāo)準(zhǔn) 付款5.1 外協(xié)合格供方 類別和相關(guān)待遇：5.1.1 優(yōu)秀供方 ：考核、測(cè)評(píng)為優(yōu)秀的外協(xié)供方,進(jìn)展為免檢供方；享受質(zhì)量免 檢（指：免除事業(yè)部和選購(gòu)治理中心對(duì)該協(xié)作方的質(zhì)量檢查及抽檢）,協(xié)作進(jìn)度款和尾款優(yōu)先保證支付,協(xié)作項(xiàng)目?jī)?yōu)先承接；5.1.2

22、 合格供方 ：考核、測(cè)評(píng)為良好和合格的外協(xié)供方,需進(jìn)行指導(dǎo),要求連續(xù) 改進(jìn)和完善,可以指定為下一年度的合格供方；5.1.3 不合格供方 ：考核、測(cè)評(píng)為差的外協(xié)供方,取消其合格供方資格,剔除處 理；5.2 評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)：5.2.1 年度質(zhì)量考核： 由事業(yè)部質(zhì)檢科統(tǒng)計(jì)出全年各供方質(zhì)量檢查情形,按廠家分別匯總填寫(xiě)供方產(chǎn)品質(zhì)量年度評(píng)判表,給供方產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行綜合評(píng)分,依據(jù)考核結(jié)果,對(duì)供方質(zhì)量進(jìn)行評(píng)等分級(jí)：5.2.1.1 A 等：合格率達(dá) 98%以上（含 98%）；5.2.1.2 B 等：合格率為 90%98%（含 90%）；5.2.1.3 C 等：合格率為 80%90%（含 80%）；5.2.1.4 D 等

23、：合格率 80%以下；5.2.1.5 合格率運(yùn)算公式： 合格率 =（入庫(kù)不合格數(shù) +生產(chǎn)過(guò)程不合格數(shù)） / 進(jìn)貨檢驗(yàn)數(shù) * 100% ；5.2.1.6 評(píng)為 A 等（優(yōu)秀）的廠家,作為免檢的候選對(duì)象； 評(píng)為 B 及 C等（合格）的供方,要求供應(yīng)改善計(jì)策,限期改善；評(píng)為 考慮更換；其合格率即為考核得分；D等（不合格）的供方,5.2.2 交貨期及服務(wù)考核： 事業(yè)部外協(xié)科依據(jù)供方的服務(wù)水平,進(jìn)行適當(dāng)評(píng)分：5.2.2.1 A 等（ 95-100 分）：交貨準(zhǔn)時(shí)、服務(wù)響應(yīng)速度快、解決問(wèn)題才能強(qiáng)；5.2.2.2 B 等（ 85-94 分）：按時(shí)交貨,服務(wù)、解決問(wèn)題才能一般；5.2.2.3 C 等（ 75-

24、84 分）：交貨、服務(wù)整體水平一般,有時(shí)不準(zhǔn)時(shí)；文件名稱 工程資料治理制度編 號(hào) Q/JG020-0201-2022-1 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 版本號(hào) / 修改狀態(tài)： A/0編 制 質(zhì)檢科 審 核 汪 鵬 批 準(zhǔn) 項(xiàng)偉利發(fā)布日期 2022-8-12 實(shí)施日期 2022-8-255.2.2.4 D 等（ 50-74 分）：交貨不準(zhǔn)時(shí),服務(wù)反應(yīng)慢,解決問(wèn)題才能差；5.2.2.5 評(píng)為 A 等（優(yōu)秀）的廠家,作為優(yōu)秀供方的候選對(duì)象；評(píng)為 B 及 C等（合格）的供方,作為合格供方的候選對(duì)象；評(píng)為 慮更換；D等（不合格）的供方,考5.2.3 價(jià)格考核：事業(yè)部外協(xié)科和選購(gòu)治理中心比較供方預(yù)算報(bào)價(jià)及最終定

25、價(jià)與公司內(nèi)部定額價(jià)及其它合格供方協(xié)作價(jià)格,進(jìn)行適當(dāng)評(píng)分：5.2.3.1 A 等（ 95-100 分）：與同行（含我公司）相比,性價(jià)比較高；5.2.3.2 B 等（ 85-94 分）：與同行（含我公司）相比,性價(jià)比高；5.2.3.3 C 等（ 75-84 分）：與同行（含我公司）相比,性價(jià)比相同；5.2.3.4 D 等（ 50-74 分）：與同行（含我公司）相比,性價(jià)比差；5.2.3.5 上述“ 性價(jià)比” 應(yīng)考慮其質(zhì)量、交貨期、服務(wù)、價(jià)格四方面的因素；5.2.3.6 評(píng)為 A 等（優(yōu)秀）的廠家,作為優(yōu)秀供方的候選對(duì)象； 評(píng)為 B及 C等（合格）的供方,作為合格供方的候選對(duì)象；評(píng)為 考慮更換；5.

26、2.4 工廠審查考核：D等（不合格）的供方,5.2.4.1 每年制定外協(xié)合格供方審查方案表, 選購(gòu)治理中心按方案的日程對(duì)外協(xié)合格供方進(jìn)行審查；5.2.4.2 選購(gòu)治理中心依據(jù)對(duì)外協(xié)合格供方的質(zhì)量治理體系、質(zhì)量保證才能、 交貨才能、設(shè)備治理及計(jì)量治理等方面的實(shí)際審查情形進(jìn)行評(píng)判,并出具外協(xié)合格供方評(píng)判報(bào)告：5.2.4.2.1 A 等（ 95-100 分）：質(zhì)管體系完備,質(zhì)保才能強(qiáng),交貨才能優(yōu)；5.2.4.2.2 B 等（ 85-94 分）：質(zhì)管體系較全,質(zhì)保才能較好,交貨才能良好；5.2.4.2.3 C 等（ 75-84 分）：有質(zhì)管體系和質(zhì)保才能,有時(shí)不能準(zhǔn)期交貨；5.2.4.2.4 D 等（

27、50-74 分）：質(zhì)管體系落后、質(zhì)保才能弱,常常不能準(zhǔn)期交貨；5.2.4.3 審查中發(fā)覺(jué)的不合格項(xiàng), 要求供方限期整改, 對(duì)質(zhì)量治理才能差, 質(zhì)量達(dá)不到要求的供方,考慮取消其合格供方資格；5.2.5 綜合考核：文件名稱工程資料治理制度版本號(hào) / 修改狀態(tài)： A/0編號(hào)Q/JG020-0201-2022-1 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè)編制批準(zhǔn)項(xiàng)偉利質(zhì)檢科審 核汪 鵬發(fā)布日期2022-8-12實(shí)施日期2022-8-255.2.5.1總分按如下系數(shù)進(jìn)行綜合統(tǒng)計(jì)：5.2.5.1.1 產(chǎn)品質(zhì)量方面所占比率： 50%；5.2.5.1.2 交貨及服務(wù)方面所占比率：20%；5.2.5.1.3 工廠審查考核方面所占

28、比率：20%；5.2.5.1.4 價(jià)格方面所占比率： 10%；5.2.5.2 總分運(yùn)算公式：總分 = 產(chǎn)品質(zhì)量得分 *50%+交貨及服務(wù)得分 *20%+工廠 審查得分 *20%+價(jià)格得分 *10% 5.2.5.3選購(gòu)治理中心按以上運(yùn)算方法運(yùn)算的總分對(duì)供方進(jìn)行綜合評(píng)判,具體等級(jí)如下：5.2.5.3.1 優(yōu)秀：總分超過(guò) 90 分；5.2.5.3.2 良好：總分為 80-90 分；5.2.5.3.3 合格： 70-80 分；差： 70 分以下；5.2.5.3.4 5.2.5.3.5 評(píng)審結(jié)果為良好的,可作為優(yōu)秀供方的候補(bǔ)進(jìn)行重點(diǎn)進(jìn)展；6 適用記錄 6.1 候選外協(xié)合格供方舉薦審批表6.2 合格協(xié)作方

29、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研表6.3 外協(xié)方選定審批表6.4 外協(xié)價(jià)格審核表6.5 外協(xié)加工合同評(píng)審表6.6 外協(xié)加工合同臺(tái)帳6.7 外協(xié)加工合同（范本） 6.8 外協(xié)合格供方資信等級(jí)測(cè)評(píng)表6.9 外協(xié)合格供方資信等級(jí)臺(tái)帳610 構(gòu)件外協(xié)審批表（詳見(jiàn)附件）6.1 候選外協(xié)合格供方舉薦審批表 ：候選外協(xié)合格供方舉薦審批表JG/QR4-7.4-6.1 候選外協(xié)合格供方名稱 候選外協(xié)合格供方地址企業(yè)性質(zhì)聯(lián)系人聯(lián)系電話01 資質(zhì)情形02 廠房面積03 職工人員04 主要產(chǎn)品結(jié)構(gòu)類型05 月度 /年度產(chǎn)能06 專職生產(chǎn)治理人員07 深化、工藝技術(shù)人員08 專職質(zhì)檢人員09 無(wú)損檢測(cè)員10 持證焊工情形11 二次深化設(shè)計(jì)人員

30、12 最大起重才能13 現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備狀況14 檢查器具情形事業(yè)部外協(xié)科舉薦看法：舉薦人及舉薦日期：選購(gòu)治理中心審核看法：審核人及審核日期：6.2 合特別協(xié)供方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查表 ：被調(diào)查考察單位調(diào)查內(nèi)容結(jié)果臺(tái)主輕鋼設(shè)備H鋼組立機(jī)臺(tái), H 鋼埋弧焊機(jī)臺(tái), H 鋼校正機(jī)要行車配備最大噸, 臺(tái), 其它 : 臺(tái)設(shè)重鋼設(shè)備箱形組立機(jī)臺(tái), 絲弧 埋弧焊機(jī)臺(tái), 電渣焊機(jī)備端面機(jī)臺(tái), 銑邊機(jī)臺(tái), 立式鉆床臺(tái), 翻轉(zhuǎn)機(jī)臺(tái)空間設(shè)備行車配備最大噸, 臺(tái), 其它 : 相貫線切割機(jī)臺(tái)產(chǎn)能情形正常月產(chǎn)量噸, 最大月產(chǎn)量噸現(xiàn)火焰切割面場(chǎng)引弧板設(shè)置質(zhì)機(jī)外觀量焊咬邊觀縫氣孔感質(zhì)焊角量高度手外觀焊咬邊縫氣孔質(zhì)焊角量高度現(xiàn)場(chǎng) 5S 治理情

31、形油漆涂裝質(zhì)量情形備注調(diào)查考察如形成書(shū)面報(bào)告最好, 請(qǐng)另附頁(yè)日現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查負(fù)責(zé)人 : 年月6.3 外協(xié)方選定審批表 ：（2022-1外協(xié)方選定審批表版）JG/QR4-7.4-6.3 所屬工程名稱協(xié)作構(gòu)件名稱外 協(xié) 方式包工包料工序加工擬協(xié)作工程量 擬外協(xié)單位外 協(xié) 理 由侯選單位名稱地址1 評(píng)語(yǔ)：號(hào)侯選單位名稱地址2評(píng)語(yǔ)：號(hào)侯選單位名稱地址3 號(hào)評(píng)語(yǔ)：事業(yè)部外協(xié)舉薦看法：選購(gòu)治理中心愿見(jiàn)：事業(yè)部制造公司總經(jīng)理看法：事業(yè)部外協(xié)負(fù)責(zé)人：日期：年月日6.4 外協(xié)價(jià)格審核表 : 外協(xié)加工價(jià)格審批表JG/QR4-7.4-6.4 外協(xié)單位名稱 什么工程？什么構(gòu)件協(xié)作構(gòu)件名稱規(guī)格整 件 外協(xié)工 序 外協(xié)外協(xié)單價(jià)

32、 外 協(xié) 量外協(xié)單價(jià)組成（元、噸）材料費(fèi)損耗費(fèi)加工費(fèi)油漆費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)其它合計(jì)制造公司與項(xiàng)目經(jīng)理分包單價(jià)：事業(yè)部外協(xié)擬定看法：簽字 /日期：同意不同意集團(tuán)公司選購(gòu)管核價(jià)看法：簽字/日期：同意不同意理中心事業(yè)部制造公司批準(zhǔn)看法：同意不同意總經(jīng)理特批看法：簽字 /日期：同意不同意集團(tuán)總裁簽字 /日期：填表人（事業(yè)部外協(xié)科） ：日期：年月日6.5 外協(xié)加工合同評(píng)審表 ：外協(xié)加工合同評(píng)審表JG/QR4-7.4-6.5 所屬工程名稱協(xié)作構(gòu)件名稱外 協(xié) 方式包工包料擬協(xié)作工程量工序加工外協(xié)單位名稱方案科評(píng)審看法：符合要求不符合要求簽字/日期：事財(cái)務(wù)部評(píng)審看法：同意不同意業(yè)總經(jīng)理（制造總經(jīng)理）評(píng)審看法：簽字/日期

33、：不同意部同意簽字/日期：集團(tuán)合約評(píng)審看法：同意不同意不同意簽字 /日期：部公司選購(gòu)?fù)鈪f(xié)主管評(píng)審看法：同意簽字 /日期：治理中心 注：需集團(tuán)總裁特批時(shí),必需附書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告并供應(yīng)相關(guān)依據(jù)；集團(tuán)總裁特批看法：同意不同意簽字 /日期：填表人（事業(yè)部外協(xié)科） ：日期：年月日Q/JG020-0201-2022-1 6.6 外協(xié)加工合同臺(tái)帳 ：外協(xié)加工合同臺(tái)帳序 號(hào)（2022版）合同簽訂日期協(xié)作方構(gòu)件所屬工程項(xiàng)目JG/QR4-7.4-6.6 協(xié)作提出方合同金額協(xié)作噸位合計(jì)編制：審核：編制部門：日期：年月日Q/JG020-0201-2022-1 6.7 外協(xié)加工合同（范本） ：外協(xié)加工合同合同范本 （JG/

34、QR4-7.4-6.7）定 作 方：承 攬 方：承攬項(xiàng)目：合同編號(hào)：年月日Q/JG020-0201-2022-1 簽約日期：外協(xié)加工合同定作方：（以下簡(jiǎn)稱：甲方）承攬方：（以下簡(jiǎn)稱：乙方）簽約地點(diǎn)：浙江紹興柯橋鑒湖路1587 號(hào)精工鋼構(gòu)公司內(nèi)；依據(jù)中華人民共和國(guó)合同法 ,以及其他相關(guān)法律、法規(guī),遵 循公平、自愿、公正和誠(chéng)懇信用的原就,雙方就本承攬加工事項(xiàng)協(xié)商 一樣,訂立本合同；一、加工范疇及合同價(jià)款：1、加工項(xiàng)目名稱：2、本次加工所需深化圖紙由 3、本次加工所需原材料由甲方 負(fù)責(zé)深化并供應(yīng)；負(fù)責(zé)供應(yīng)（原材料由甲方供應(yīng)時(shí),原材料損耗實(shí)物及余料全部權(quán)歸屬甲方,乙方無(wú)權(quán)另作它用、 缺失部分視同乙方向

35、甲方購(gòu)買；此外,原材料利用率必需掌握在 %以內(nèi),否就超出部分費(fèi)用由乙方全額承擔(dān)） ；原材料運(yùn)輸由 負(fù)責(zé)；4、加工范疇：具體依據(jù)甲方供應(yīng)的加工圖紙（包括變更聯(lián)系單）、技術(shù)要求及相關(guān) 數(shù)據(jù)等執(zhí)行；5、預(yù)算加工量：紙理論結(jié)算）；6、加工費(fèi)按綜合單價(jià)：噸（實(shí)際加工量按甲方最終供應(yīng)的圖元/噸結(jié)算,本綜合單價(jià)包含內(nèi)容：￥；7、合同價(jià)款（暫定）：人民幣；二、制作質(zhì)量要求乙方必需嚴(yán)格依據(jù)深化圖紙、甲方與乙方所簽合同要求、鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50205-2022 、建筑結(jié)構(gòu)焊接規(guī)程JGJ81-91 及有關(guān)鋼結(jié)構(gòu)的技術(shù)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工制作和驗(yàn)收；甲方將派駐廠監(jiān)造人員或不定期委派檢驗(yàn)人員對(duì)在制構(gòu)件及成品

36、構(gòu)件進(jìn)行檢驗(yàn), 發(fā)覺(jué)構(gòu)件不符合上述要求的,乙方應(yīng)無(wú)條件予以整改,直至合格； 甲方的檢驗(yàn)不解除乙方對(duì)構(gòu)件加工質(zhì)量的保證和相關(guān) 責(zé)任；乙方須依據(jù)甲方要求供應(yīng)質(zhì)保書(shū)、關(guān)交工資料；其它質(zhì)量要求或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：三、交貨地點(diǎn)及日期 1、交貨地點(diǎn)：2、交貨日期：合格證、第三方檢測(cè)報(bào)告等相（具體交貨日期及次序詳見(jiàn)甲方供應(yīng)的交貨方案清單）；3、構(gòu)件運(yùn)輸由 負(fù)責(zé)；四、結(jié)算及付款方式 1、加工綜合單價(jià)為一次性定價(jià),數(shù)量依據(jù)深化圖及變更聯(lián)系單 運(yùn)算得出的工程量作為本合同工程量結(jié)算的依據(jù)；2、每次支付加工款,由乙方提出申請(qǐng)（須供應(yīng)相應(yīng)的增值稅發(fā) 票）、經(jīng)甲方確認(rèn)后,由甲方財(cái)務(wù)部予以支付；3、交貨完畢前, 由乙方供應(yīng)工程量結(jié)

37、算清單, 經(jīng)甲方核算確認(rèn)、全部構(gòu)件檢驗(yàn)合格, 并在最終一批構(gòu)件交付至合同商定交貨地點(diǎn)后付 到結(jié)算總額的 95%,其余 5%作為質(zhì)保金, 待工程完工驗(yàn)收合格后支 付；五、圖紙供應(yīng)時(shí)間及保密要求1、圖紙由甲方供應(yīng)時(shí), 雙方商定甲方在年月日前向乙方供應(yīng)圖紙一套,費(fèi)用由甲方承擔(dān)；Q/JG020-0201-2022-1 2、未經(jīng)甲方同意,乙方不得將有關(guān)甲方的相關(guān)資料泄露給任何 3、第三方,否就乙方將承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任；六、違約責(zé)任 1、甲方未在合同商定的期限內(nèi)供應(yīng)圖紙,就乙方可順延交貨工 期；乙方如違反合同商定未按交貨次序準(zhǔn)時(shí)交付合格的協(xié)作構(gòu)件、交 工資料,就承擔(dān)由此造成的一切責(zé)任及經(jīng)濟(jì)缺失；2、乙方未能

38、按合同商定交付構(gòu)件或不能完成加工制作時(shí),甲方 有權(quán)變更加工量或終止合同, 并由乙方承擔(dān)由此造成的一切責(zé)任及經(jīng) 濟(jì)缺失；3、未經(jīng)甲方答應(yīng),乙方不得將本合同范疇內(nèi)的加工任務(wù)交由第 三方來(lái)完成, 否就視為乙方違約, 乙方承擔(dān)由此造成的一切責(zé)任及經(jīng) 濟(jì)缺失；4、；5、七、爭(zhēng)議1、如本合同發(fā)生爭(zhēng)議,雙方友好協(xié)商解決；協(xié)商不成向甲方所 在地人民法院起訴；2、本合同一式五份,甲方執(zhí)三份、乙方執(zhí)二份；合同附件（圖 紙、技術(shù)要求、清單、交貨方案等）也視為合同的組成部分,與合同 具有同等法律效力；3、本合同甲、乙雙方簽字、蓋章后生效；構(gòu)件交貨完畢、加工 款結(jié)清后自動(dòng)失效；定作方：（公章）承攬方：（公章）地 址：浙

39、江紹興柯橋柯西工業(yè)區(qū) 地 址：法定代表人：法定代表人：托付代理人：托付代理人：開(kāi) 戶 銀 行 ：開(kāi) 戶 銀 行 ：帳 號(hào)：帳 號(hào)：6.8 外協(xié)合格供方資信等級(jí)測(cè)評(píng)表外協(xié)合格供方資信等級(jí)測(cè)評(píng)表JG/QR4-7.4-6.8外協(xié)合格供方全稱企業(yè)性質(zhì)企業(yè)規(guī)模協(xié)作年限累 計(jì) 協(xié) 作 量累計(jì)協(xié)作金額項(xiàng)目測(cè)評(píng)細(xì)就測(cè)評(píng)依據(jù)測(cè)評(píng) 得分所占 比重折合 得分年度A 等：合格率達(dá)98%以上（含 98%）；、事業(yè)部質(zhì)檢記錄50% B 等：合格率為90%98%（含 90%）；、選購(gòu)治理中心抽檢記質(zhì)量 考核C等：合格率為80%90%（含 80%）；錄D等：合格率80%以下；、現(xiàn)場(chǎng)反饋投訴記錄交貨A 等：（95-100 分）

40、：交貨準(zhǔn)時(shí)、服務(wù)響、事業(yè)部方案科記錄20% 應(yīng)速度快、解決問(wèn)題才能強(qiáng)；B 等：（85-94 分）：按時(shí)交貨,服務(wù)、期及、事業(yè)部外協(xié)科記錄解決問(wèn)題才能一般；、選購(gòu)治理中心抽查記服務(wù)C 等：（75-84 分）：交貨、服務(wù)整體水錄平一般,有時(shí)不準(zhǔn)時(shí)；、現(xiàn)場(chǎng)反饋投訴記錄考核D 等：（50-74 分）：交貨不準(zhǔn)時(shí),服務(wù)反應(yīng)慢,解決問(wèn)題才能差；A 等：（ 95-100 分）：與同行（含我公司）相比,性價(jià)比較高；、事業(yè)部外協(xié)科詢價(jià)及價(jià)格考核 B 等：（85-94 分）：與同行（含我公司）C等：（75-84 分）：與同行（含我公司）相比,性價(jià)比高；相比,性價(jià)比相同；、選購(gòu)治理中心核價(jià)及 洽談?dòng)涗泴弮r(jià)記錄 10

41、% D等：（50-74 分）：與同行（含我公司）、商務(wù)部詢價(jià)記錄相比,性價(jià)比差；A 等（ 95-100 分）：質(zhì)管體系完備,質(zhì)保才能強(qiáng),交貨才能優(yōu)；、外協(xié)合格供方供應(yīng)的工廠 B 等（85-94 分）：質(zhì)管體系較全,質(zhì)保 相關(guān)資料才能較好,交貨才能良好；、選購(gòu)治理中心對(duì)外協(xié)審查 C等（75-84 分）：有質(zhì)管體系和質(zhì)保能 合 格 供 方 審 查 時(shí) 記 20% 考核 D等（50-74 分）：質(zhì)管體系落后、質(zhì)保 力,有時(shí)不能準(zhǔn)期交貨；、相關(guān)部門的綜合評(píng)判 錄的實(shí)際情形才能弱,常常不能準(zhǔn)期交貨；合計(jì)得分 100% 注：上述測(cè)評(píng)運(yùn)算公式詳見(jiàn)外協(xié)加工治理與掌握標(biāo)準(zhǔn)；資信等級(jí)測(cè)評(píng)結(jié)果：口 優(yōu)秀 （得分超過(guò)

42、 90 分）口 良好 （得分為 80-90 分）口 合格 （得分為 70-80 分）口 差（得分為 70 分以下）測(cè)評(píng)人：日期：年 月 日Q/JG020-0201-2022-1 6.9 外協(xié)合格供方資信等級(jí)臺(tái)帳: 外協(xié)合格供方資信等級(jí)臺(tái)帳 JG/QR4-7.4-6.9 序 號(hào)編制：合格協(xié)作方全稱合格協(xié)作方 資格確定日期2022 年 資信等級(jí)2022 年 資信等級(jí)2022 年 資信等級(jí)月2022 年 資信等級(jí)審核：編制部門：日期：年6.10 常規(guī)構(gòu)件外協(xié)審批表常規(guī)構(gòu)件外協(xié)審批表外協(xié)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目所在地整體發(fā)包抱負(fù)制作地區(qū)包工包料KM 總工程量外協(xié)擬定工程量外協(xié)類型分項(xiàng)發(fā)包外協(xié)方式工序加工深化設(shè)計(jì)制

43、作工期距工地約擬定外協(xié)單位距工地約KM 距工地約KM 外協(xié) 項(xiàng)目 情形 說(shuō)明外協(xié)外協(xié)直接成本,主材：元/噸,加工費(fèi)用元/噸,運(yùn)輸元/噸,綜合單價(jià)元/噸成本比較內(nèi)部制作成本,主材：元/噸,加工費(fèi)用元/噸,運(yùn)輸元/噸,綜選購(gòu)合單價(jià)元/噸 同意 不同意審批看法：治理簽字 /日期：中心事 業(yè)部 制審批看法： 同意 不同意造 公簽字 /日期：司集團(tuán)特批看法： 同意 不同意總裁簽字/日期：（特批）事業(yè)部外協(xié)科：日期年月日浙江精工輕鋼制造公司托付外內(nèi)協(xié)加工材料出入庫(kù)單加 工 單 位 ：年月日編 號(hào) ：JGQG/QR-05-01-003-01圖號(hào)加工件名稱單數(shù)量單價(jià)托付加工單件合計(jì)加工費(fèi)加工入庫(kù)發(fā)料實(shí)門一 聯(lián)

44、 存 根金額單價(jià)金額數(shù)量金額際重量位重量重量二 聯(lián) 發(fā) 料 倉(cāng) 庫(kù)三 聯(lián) 財(cái) 務(wù) 記 賬四 聯(lián) 加 工 方五 聯(lián) 出發(fā)料倉(cāng)庫(kù)：經(jīng)辦人：輕鋼制造公司工作流程之十八：構(gòu)件外協(xié)加工流程由方案科下達(dá) 外協(xié)外協(xié)科查看圖紙,明白制作外協(xié)人員依據(jù)構(gòu)件類型聯(lián)系是外協(xié)科填定價(jià)格審批表、任務(wù)單,科室負(fù)責(zé)外協(xié)廠家初步確定數(shù)家外協(xié)外協(xié)加工費(fèi)預(yù)算書(shū)交物人負(fù)責(zé)簽收及工藝要求,并確認(rèn)原材料廠家及加工價(jià)格管詢價(jià)核實(shí)后報(bào)制造公司總外協(xié)科做好成品檢驗(yàn)外協(xié)科將付款申請(qǐng)待外協(xié)加工構(gòu)件全部制作外協(xié)科做好出外否是否確 定 最 合 理 的 外協(xié)廠家,外協(xié)科與書(shū)報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽終止且檢驗(yàn)合格后,外協(xié)之簽定外協(xié)加工字并辦理付款手續(xù)科填定外協(xié)加

45、工費(fèi)決算定作合同書(shū)及付款申請(qǐng)書(shū)報(bào)入庫(kù)手續(xù)及出總經(jīng)理審批入庫(kù)檢驗(yàn)外協(xié)科填定 價(jià)格審批表 、,外協(xié)科對(duì)該外協(xié)工程外協(xié)科對(duì)該外協(xié)工程所涉及的金額在臺(tái)帳全部資料、 文件進(jìn)行整輕鋼制造公司工作流程之十七：產(chǎn)品工序外協(xié)加工流程 中登記,并辦理相應(yīng)的 理歸檔入庫(kù)手續(xù)外協(xié)人員依據(jù)構(gòu)件類型聯(lián)系由方案科下達(dá) 協(xié)作任務(wù)外協(xié)科查看圖紙,了單,科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)簽 外協(xié)科對(duì)該外協(xié)工程有 收 資料、文件進(jìn)行整理歸檔解制作及工藝要求待外協(xié)加工構(gòu)件全部制作外協(xié)廠家初步確定數(shù)家外協(xié)外協(xié)加工費(fèi)預(yù)算書(shū)交物廠家及加工價(jià)格管詢價(jià)核實(shí)后報(bào)總經(jīng)理批示由外協(xié)科辦理好確定最合理的外協(xié)廠家,由終止且檢驗(yàn)合格后,外協(xié)協(xié)加工的出入庫(kù)手外協(xié)科與之簽定外協(xié)

46、加工科填定外協(xié)加工費(fèi)決算續(xù)定作合同書(shū)及付款申請(qǐng)書(shū)報(bào)總經(jīng)理審批外協(xié)科對(duì)該外協(xié)工程的 涉及的金額在臺(tái)帳中登 記 外協(xié)科將付款申請(qǐng)書(shū)依據(jù)總部外協(xié)加工的規(guī)定安徽制造公司制訂的外協(xié)加工質(zhì)量治理草案：報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字并 辦理付款手續(xù)外 協(xié) 加 工 質(zhì) 量 控 制 要 點(diǎn)二零零九年七月文件名稱總就質(zhì)檢科外協(xié)加工質(zhì)量掌握要點(diǎn)版本號(hào) / 修改狀態(tài)： A/0編號(hào)共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè)編制審 核汪 鵬批準(zhǔn)項(xiàng)偉利發(fā)布日期2022-8-13實(shí)施日期2022-8-151、目錄2、引用標(biāo)準(zhǔn)3、材料的驗(yàn)收4、 焊接工藝評(píng)定5、 產(chǎn)品質(zhì)量的掌握從事鋼結(jié)構(gòu)生總就1、制造單位應(yīng)是獨(dú)立法人, 并具備鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)才能和生產(chǎn)資質(zhì),產(chǎn)二年

47、以上；2、制造單位應(yīng)具有完善的質(zhì)量保證體系,具有材料驗(yàn)收、下料、拼裝、組裝、焊接、制孔、矯形、表面處理、涂裝、發(fā)運(yùn)等全過(guò)程的質(zhì)量掌握要求,并能切 實(shí)掌握各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量；3、制造單位必需有級(jí)超聲波探傷人員,備國(guó)家認(rèn)可的無(wú)損檢測(cè)資格；或無(wú)損探傷協(xié)作單位； 協(xié)作單位應(yīng)具4、制作單位應(yīng)有才能滿意鋼結(jié)構(gòu)加工的基本生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施,技術(shù)人員、焊工等人員素養(yǎng)和資格應(yīng)能滿意鋼結(jié)構(gòu)制作規(guī)范的要求；5、制造單位生產(chǎn)和檢驗(yàn)用的量具、儀器、外表等應(yīng)由計(jì)量部門檢定合格,并在有效期內(nèi)；6、制造單位應(yīng)接受長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司安徽制造公司（簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)江精工）治理程序的掌握要求；并按長(zhǎng)江精工的質(zhì)量掌握規(guī)范加工鋼構(gòu)件,

48、接受長(zhǎng)江精工監(jiān)檢人員的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督；7、本質(zhì)量掌握要點(diǎn)主要依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB50205-2022鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn) 收規(guī)范和 JGJ81-2022建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接技術(shù)規(guī)程的要求及長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；8、制造單位應(yīng)按 JGJ81-2022建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接技術(shù)規(guī)程的要求,進(jìn)行焊接工 藝評(píng)定,首次合作單位,焊接工藝評(píng)定應(yīng)邀請(qǐng)我司監(jiān)檢人員全程監(jiān)督；9、制造單位必需建立完善的三級(jí)質(zhì)量檢驗(yàn)制度,即在生產(chǎn) 工序的各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí) 行自檢、互檢和專檢,防止不合格品轉(zhuǎn)入下道工序,構(gòu)件涂裝前應(yīng)報(bào)我公司駐 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員驗(yàn)收,合格后方可油漆,未報(bào)驗(yàn)的我方質(zhì)檢員不得簽字；10、制作單位依據(jù)本公司供應(yīng)的圖紙和清

49、單制造構(gòu)件,并按規(guī)范要求及本掌握 要點(diǎn)制造、檢驗(yàn)、包裝、發(fā)運(yùn)和供應(yīng)資料；制造單位如有疑問(wèn),或圖紙有不正確的地方,應(yīng)準(zhǔn)時(shí)與長(zhǎng)江精工質(zhì)檢人員或長(zhǎng)江精工技術(shù)部門聯(lián)系,進(jìn)行確認(rèn),否就產(chǎn)生的責(zé)任由制作方承擔(dān)；11、制造單位收到加工清單和產(chǎn)品圖紙后,應(yīng)依據(jù)合同和清單上的進(jìn)度要求,制訂加工生產(chǎn)方案及質(zhì)檢掌握要點(diǎn)報(bào)長(zhǎng)江精工方案科；12、產(chǎn)品制作開(kāi)頭后,制作單位應(yīng)制訂生產(chǎn)進(jìn)度周報(bào)表,每周一召開(kāi)一次專題會(huì)議,將上周的加工情形報(bào)長(zhǎng)江精工方案科；文件名稱工程資料治理制度版本號(hào) / 修改狀態(tài)： A/0編號(hào)Q/JG020-0201-2022-1 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè)編制批準(zhǔn)項(xiàng)偉利質(zhì)檢科審 核汪 鵬發(fā)布日期2022-8-

50、13實(shí)施日期2022-8-15引用標(biāo)準(zhǔn)GB50205-2022 JGJ81-2022 QB-2022 GB8923-88 鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接技術(shù)規(guī)程長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)制造規(guī)范涂裝前鋼材表面銹蝕等級(jí)和除銹等級(jí)材料驗(yàn)收1、鋼材和焊接材料應(yīng)按 GB50205-2022 的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收；加工單位應(yīng)對(duì) 入廠的材料按不同規(guī)格、批號(hào)抽樣復(fù)驗(yàn)；2、駐廠監(jiān)檢人員,要依據(jù)合同規(guī)定的鋼材廠家對(duì)鋼材進(jìn)行驗(yàn)收；2.1 全部原材料質(zhì)保書(shū)均應(yīng)加蓋供應(yīng)商紅章；2.2 原平板：2.2.1 檢查原材料質(zhì)保書(shū)項(xiàng)目齊全,鋼板上的原始標(biāo)識(shí)（如材質(zhì)、厚度、爐批號(hào) 等）應(yīng)與質(zhì)保書(shū)一樣；2.2.2 開(kāi)平板：必需經(jīng)長(zhǎng)江

51、精工技術(shù)部門或總工確認(rèn)同意后方可使用,每種厚度 均應(yīng)做機(jī)械性能復(fù)驗(yàn)；2.2.3 材料質(zhì)保書(shū)項(xiàng)目齊全,材料厚度符合規(guī)定；2.2.4 用作腹板或翼板時(shí),制作單位應(yīng)進(jìn)行校平并釋放應(yīng)力；保證構(gòu)件外形尺寸 達(dá)到設(shè)計(jì)要求及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；2.3 翼緣板用條料的, 機(jī)械性能復(fù)驗(yàn)和做化學(xué)復(fù)驗(yàn)合格后,科及總工確認(rèn)后方可使；必需經(jīng)長(zhǎng)江精工工藝3、原材料復(fù)驗(yàn)取樣：全部原材料復(fù)驗(yàn)取樣,我公司監(jiān)檢人員均應(yīng)在場(chǎng),由我司監(jiān)檢人員在試樣上打 鋼印號(hào)（鋼印號(hào)的打法,打在試樣的一端,用工程名稱前兩個(gè)字的拼音字母,加日期,如新疆國(guó)際會(huì)展中心工程,7 月 2 號(hào)取樣,可打?yàn)閄J-7-2 ）,并由我司監(jiān)檢人員封樣,安徽省內(nèi)的由我司直接安

52、 排人進(jìn)行取樣與送檢,外省的必需由我司監(jiān)檢人員伴隨送往復(fù)驗(yàn)單位；復(fù)驗(yàn)結(jié) 果應(yīng)交我司監(jiān)檢人員確認(rèn),全部復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目均符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)方可使用；4、有 Z 向性能的應(yīng)做 Z 向性能復(fù)驗(yàn),各類鋼板的 沖擊試驗(yàn),合格后方可使用；5、原就上翼緣板不答應(yīng)使用軋制的板條（條料）工技術(shù)部門認(rèn)可,總工簽字方可使用；C、D、E 的均應(yīng)按規(guī)范進(jìn)行,特別情形下必需經(jīng)經(jīng)長(zhǎng)江精6、任何材料的代用,包括牌號(hào)、規(guī)格等,都必需經(jīng)長(zhǎng)江精工技術(shù)部門認(rèn)可,總 工簽字方可使用7、焊接材料：7.1 焊接材料必需依據(jù) GB50205-2022 的規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收,檢查焊接材料質(zhì)保書(shū)、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期等,生產(chǎn)日期過(guò)長(zhǎng)的一般不應(yīng)使用,或經(jīng)復(fù)驗(yàn)合格后方可

53、使用,焊接材料的取樣復(fù)驗(yàn)與鋼板取樣復(fù)驗(yàn)程序相同；文件名稱工程資料治理制度版本號(hào) / 修改狀態(tài)： A/0編號(hào)Q/JG020-0201-2022-1 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè)編制質(zhì)檢科審 核汪 鵬批準(zhǔn)項(xiàng)偉利發(fā)布日期2022-8-13實(shí)施日期2022-8-15焊接工藝評(píng)定：1.1 制造單位無(wú)論以前的焊接工藝評(píng)定是否包含了我司的工程材料,新進(jìn)行焊接工藝評(píng)定；1.2 焊接工藝評(píng)定分為： 原材料焊接工藝評(píng)定、焊接材料工藝評(píng)定、一律要求重 手工焊接工藝評(píng)定、機(jī)械焊接工藝評(píng)定；1.2.1 焊條電弧焊的焊接工藝評(píng)定；1.2.1CO2 氣體愛(ài)護(hù)焊焊接工藝評(píng)定；1.2.3 埋弧焊焊接工藝評(píng)定；1.2.4 電渣焊焊接工

54、藝評(píng)定；1.3 焊接工藝評(píng)定的過(guò)程我司監(jiān)檢人員應(yīng)全程跟蹤,監(jiān)督焊接工藝評(píng)定的牢靠 性,科學(xué)性及可生產(chǎn)性；1.4 焊接材料要求按相關(guān)做焊接工藝評(píng)定；產(chǎn)品質(zhì)量的掌握1、產(chǎn)品檢查：1.1 檢查構(gòu)件的規(guī)格尺寸、型號(hào)材質(zhì)是否正確,有疑義不得轉(zhuǎn)入下道工序；1.2 檢查拼裝間隙,坡口尺寸,超出規(guī)范的應(yīng)返工；1.3 焊工必需有相應(yīng)的接證書(shū), 檢查焊工證書(shū)與焊工是否一樣,接我司產(chǎn)品；無(wú)證焊工不得焊1.4 檢查拼裝定位焊的焊接材料與母材是否匹配、檢查CO2 焊接材料是否與母材匹配；（焊絲、焊劑牌號(hào)要求）1.5 檢查埋弧焊焊絲與焊劑是否與母材匹配,絲、焊劑牌號(hào)要求）焊劑是否按規(guī)范進(jìn)行焊前烘干；（焊1.6 對(duì)于鋼板厚

55、度大于 度、加熱寬度等；30 應(yīng)按 JGJ81-2022 的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行預(yù)熱, 檢查預(yù)熱溫1.7 對(duì)于 Q390以上強(qiáng)度的鋼材,要檢查焊接區(qū)域的顏色,不得有過(guò)燒現(xiàn)象1.8 構(gòu)件變形矯正,機(jī)械矯正不得有矯正過(guò)渡,翼板不得有矯翻現(xiàn)象,腹板不得有超標(biāo)的變形,火焰矯正時(shí),Q345B鋼板溫度最高不得超過(guò) 900,Q420的加熱溫度不得超過(guò) 700,嚴(yán)禁用水冷卻,發(fā)覺(jué)用水冷卻的,一律作報(bào)廢處理；1.9 翼緣板、腹板均要求埋弧焊對(duì)接,腹板對(duì)接處變形較大的拼裝前必需矯正；2 產(chǎn)品報(bào)檢：2.1 制作單位應(yīng)建立完善的三級(jí)質(zhì)量治理制度,做好自檢、互檢、專檢,防止不合格產(chǎn)品發(fā)往現(xiàn)場(chǎng)；2.2 我司監(jiān)檢人員對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行

56、巡檢,發(fā)覺(jué)有違反工藝操作或產(chǎn)品 質(zhì)量較差時(shí),有權(quán)對(duì)制造廠家下發(fā)整改通知單及停產(chǎn)通知單；2.3 制造廠家應(yīng)實(shí)行報(bào)檢制：2.3.1 構(gòu)件生產(chǎn)完成后,在拋丸前,制造廠應(yīng)填成品構(gòu)件報(bào)表,寫(xiě)明工程名稱、構(gòu)件號(hào)、生產(chǎn)日期、報(bào)驗(yàn)日期,生產(chǎn)車間簽字、我司監(jiān)檢人員簽字,經(jīng)檢文件名稱工程資料治理制度版本號(hào) / 修改狀態(tài)： A/0編號(hào)Q/JG020-0201-2022-1 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè)編制批準(zhǔn)項(xiàng)偉利質(zhì)檢科審 核汪 鵬發(fā)布日期2022-8-13實(shí)施日期2022-8-15查合格后方可拋丸；2.3.2 拋丸后的構(gòu)件應(yīng)報(bào)我司監(jiān)檢人員檢查拋丸質(zhì)量,達(dá)到要求后方可油漆；2.3.3裝運(yùn)前制造廠家應(yīng)報(bào)我司監(jiān)檢人員對(duì)成品構(gòu)件進(jìn)行查驗(yàn),合格后方可發(fā)