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文檔簡介

1、供應商信信息表供應商名名稱注冊地址址郵編通訊地址址郵編產(chǎn)品名稱稱規(guī)格每年生產(chǎn)產(chǎn)量聯(lián)系人職務(wù)電話/傳傳真/手機質(zhì)量認證證情況主要生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備主要檢驗驗設(shè)備人員情況況總?cè)藬?shù)：其中：技術(shù)人人員人質(zhì)管人人員人管理人人員人人員培訓訓情況國內(nèi)主要要客戶供應商資資質(zhì)材料料確認表表供應商生產(chǎn)單位位物料名稱稱規(guī)格提供資料料目錄：采購部確確認：日期：質(zhì)量部審審核：審核人：日期：質(zhì)量審計計計劃表表擬審核單單位名稱稱供應物料料規(guī)格審核組成成員擬審核時時間審核理由由：質(zhì)量部：日期：審批意見見：批準人：日期：質(zhì)量審計計方案序號評估內(nèi)容容自我評述述1環(huán)境及廠廠房1.1生產(chǎn)場地地是否與與產(chǎn)量相相適應1.2生產(chǎn)區(qū)域域劃分是是否符

2、合合要求2設(shè)備（指指主要生生產(chǎn)設(shè)備備及檢測測儀器）2.1是否適應應生產(chǎn)及及質(zhì)量檢檢驗要求求2.2是否清潔潔，不污污染產(chǎn)品品2.3是否定期期清洗、保養(yǎng)、維修2.4計量器具具及儀器器是否按按規(guī)定及及時檢定定3物料管理理3.1主要物料料是否質(zhì)質(zhì)量標準準依據(jù)3.2原材料、中間產(chǎn)產(chǎn)品是否否經(jīng)檢驗驗3.3物料是否否按區(qū)域域存放并并有明顯顯標志4生產(chǎn)管理理4.1是否按質(zhì)質(zhì)量標準準及工藝藝要求組組織生產(chǎn)產(chǎn)4.2生產(chǎn)量與與交貨量量是否相相吻合4.3是否按批批次管理理5質(zhì)量管理理5.1是否有質(zhì)質(zhì)量保證證機構(gòu)，職能及及其落實實情況5.2是否有嚴嚴密的質(zhì)質(zhì)量控制制體系和和完善的的監(jiān)測手手段5.3生產(chǎn)管理理和質(zhì)量量制度及及文件是是否完整整5.4生產(chǎn)及質(zhì)質(zhì)量檢驗驗記錄是是否規(guī)范范、及時時、真實實5.5是否有生生產(chǎn)過程程控制的的制度及及有效執(zhí)執(zhí)行5.6出現(xiàn)偏差差或質(zhì)量量問題是是否可追追蹤5.7成品是否否全檢合合格后出出廠5.8成品是否否按批次次留樣并并進行留留樣觀察察5.9成品是否否主要控控制質(zhì)量量項目及及標準6目前還存存在的問問題及準準備進行行的改進進措施、時間表表：7備注本公司承承諾：以以上填表表內(nèi)容屬屬實。（請在此此處蓋章章）填表表者：日期：年年月日評估報告告企業(yè)名稱稱評估范圍圍

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