TS16949體系策劃及目標(biāo)管理內(nèi)部審核檢查表

1、Q/JT.CX.M03-01-B03 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 六個(gè)過(guò)程程個(gè)性： 具有有執(zhí)行者者 已經(jīng)經(jīng)定義 已經(jīng)經(jīng)被文件件化 已經(jīng)經(jīng)建立了了聯(lián)接 被監(jiān)監(jiān)控 保持持了記錄錄四個(gè)支持持過(guò)程問(wèn)問(wèn)題（關(guān)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)）： 使用用什么？（材料料、設(shè)備備） 由誰(shuí)誰(shuí)進(jìn)行？（技能能、培訓(xùn)訓(xùn)） 通過(guò)過(guò)什么關(guān)關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)？（測(cè)測(cè)量、評(píng)評(píng)估） 如何何進(jìn)行？（方法法、技術(shù)術(shù)）審核員審核日期期分類審核觀察察到的證證據(jù)、潛潛在或?qū)嶋H的的發(fā)現(xiàn)的的描述（審核記記錄）NR需進(jìn)一步步調(diào)查OFI改進(jìn)的機(jī)會(huì)NC不合格顧客導(dǎo)向向過(guò)程COOP支持過(guò)程程或子過(guò)程程主管部門(mén)門(mén)涉及的條條款輸入輸出人員方法程序序設(shè)施關(guān)鍵績(jī)效效指標(biāo)管理過(guò)程程MO1

2、策劃及目目標(biāo)管理理總經(jīng)理管理者代代表4.1過(guò)程及外包識(shí)別別質(zhì)管部4.2.1/44.2.2手冊(cè)及體系文件件總經(jīng)理5.1管理承諾諾Q/JT.CX.M03-01-B03 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 六個(gè)過(guò)程程個(gè)性： 具有有執(zhí)行者者 已經(jīng)經(jīng)定義 已經(jīng)經(jīng)被文件件化 已經(jīng)經(jīng)建立了了聯(lián)接 被監(jiān)監(jiān)控 保持持了記錄錄四個(gè)支持持過(guò)程問(wèn)問(wèn)題（關(guān)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)）： 使用用什么？（材料料、設(shè)備備） 由誰(shuí)誰(shuí)進(jìn)行？（技能能、培訓(xùn)訓(xùn)） 通過(guò)過(guò)什么關(guān)關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)？（測(cè)測(cè)量、評(píng)評(píng)估） 如何何進(jìn)行？（方法法、技術(shù)術(shù)）審核員審核日期期分類審核觀察察到的證證據(jù)、潛潛在或?qū)嶋H的的發(fā)現(xiàn)的的描述（審核記記錄）NR需進(jìn)一步步調(diào)查OFI改進(jìn)的機(jī)會(huì)NC不合格顧客導(dǎo)向向過(guò)程COOP支持過(guò)程程或子過(guò)程程主管部門(mén)門(mén)涉及的條條款輸入輸出人員方法程序序設(shè)施關(guān)鍵績(jī)效效指標(biāo)總經(jīng)理5.2以