企業(yè)內(nèi)部審核檢查記錄表

1、內(nèi)部審核檢查記錄（Z-8.2.2.-01）版本： B 修改碼： 0受審核部門綜合部審核日期年 月 日審核員頁(yè) 碼1/9審核要求4.2；4.2.3；審核組長(zhǎng)序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)要求章節(jié)號(hào)檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄符合不符合14.2是否編制質(zhì)量手冊(cè)24.2.3是否按照程序文件規(guī)定對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)3質(zhì)量治理體系文件是否由授權(quán)人員進(jìn)行審批456內(nèi)部審核檢查記錄（Z-8.2.2.-01）版本： B 修改碼： 0受審核部門綜合部審核日期年 月 日審核員頁(yè) 碼2/9審核要求4.2.3；審核組長(zhǎng)序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)要求章節(jié)號(hào)檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄符合不符合74.2.38910111213內(nèi)部審核檢查記錄（Z-8.2.2.-01

2、）版本： B 修改碼： 0受審核部門審核日期年 月 日審核員頁(yè)碼3/9審核要求4.2.3； 4.2.4；審核組長(zhǎng)序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)要求章節(jié)號(hào)檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄符合不符合144.2.31516171819！內(nèi)部審核檢查表NO：受審部門：生產(chǎn)部 編制/日期： 審定/日期： 序號(hào)檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄1a.組織是否已確定生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程？b.是否獲得了操縱生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的信息，包括產(chǎn)品特性、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。c.使用的設(shè)備、測(cè)量和監(jiān)控裝置是否滿足需要？d.是否對(duì)使用設(shè)備進(jìn)行了有效的維護(hù)保養(yǎng)，使設(shè)備處于完好狀態(tài)？e.有哪些專門過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程？是否對(duì)事實(shí)上施了監(jiān)控活動(dòng)？f.是否設(shè)置了

3、監(jiān)控點(diǎn)，是否合理、正常和有效？g.人員是否具備條件和資格？h.是否對(duì)產(chǎn)品放行的條件、方法進(jìn)行了規(guī)定？是否正確實(shí)施？i.在交付后的工作中承擔(dān)什么責(zé)任？7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱COP10COP11COP03COP14（1）詢問(wèn)生產(chǎn)部經(jīng)理：如何確定和策劃生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程，策劃的結(jié)果能否確保這些過(guò)程處于受控狀態(tài)，貫徹實(shí)施情況如何？（2）現(xiàn)場(chǎng)抽檢12個(gè)關(guān)鍵過(guò)程（專門過(guò)程）和23個(gè)一般過(guò)程，了解過(guò)程治理狀況。確認(rèn)：a.是否得到了過(guò)程操縱所需的表述產(chǎn)品特性信息的文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、；圖樣、合同要求等。b.對(duì)沒(méi)有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)就不能保證質(zhì)量的過(guò)程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，如對(duì)關(guān)鍵和比較復(fù)雜的過(guò)程是否制定了作業(yè)

4、指導(dǎo)書(shū)之類的文件。c.設(shè)備是否符合要求，監(jiān)視和測(cè)量裝置是否得到配置，所處的環(huán)境是否適宜。d.生產(chǎn)過(guò)程中，有關(guān)執(zhí)行人員是否遵守工藝規(guī)程等文件的規(guī)定。e.對(duì)過(guò)程參數(shù)和有關(guān)的質(zhì)量特性是否進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量并做好了記錄。監(jiān)控點(diǎn)的設(shè)置是否合理、有效。是否對(duì)關(guān)鍵和專門過(guò)程進(jìn)行有效操縱。f.是否有設(shè)備用、管、修的治理制度，是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常和定期保養(yǎng)使之保持良好狀態(tài)。g.人員是否具備上崗資格。（3）詢問(wèn)生產(chǎn)部經(jīng)理是否規(guī)定了產(chǎn)品放行的條件、方法，并在現(xiàn)場(chǎng)抽查23批產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄，核實(shí)一下是否都按規(guī)定進(jìn)行了檢查后才放行。（4）查詢?nèi)绾闻浜蠣I(yíng)銷部作好售后服務(wù)工作。2a.是否以適宜的方式在生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行

5、標(biāo)識(shí)？是否制定了有關(guān)標(biāo)識(shí)的規(guī)定？標(biāo)識(shí)用的標(biāo)簽等是否得到了有效治理？b.當(dāng)有可追溯性要求時(shí)（可能是自身規(guī)定或合同要求），其產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)是否具有唯一性，并加以記錄？c.產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)有無(wú)問(wèn)題？7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性COP09（1）詢問(wèn)生產(chǎn)部經(jīng)理：對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的治理情況。確認(rèn)：a.是否有文件規(guī)定以適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。b.標(biāo)識(shí)的方法、方式是否有明確規(guī)定。c.生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品/物料移動(dòng)后是否能及時(shí)移植標(biāo)識(shí)（必要時(shí)），是否作出了規(guī)定。d.對(duì)有可追溯性的場(chǎng)合，是否對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)。e.關(guān)于可追溯性標(biāo)識(shí)是否有規(guī)定性記錄。f.對(duì)標(biāo)識(shí)的治理（如標(biāo)簽、印章等的治理）是否作出了明確

6、的規(guī)定。（2）現(xiàn)場(chǎng)抽查車間標(biāo)識(shí)情況。確認(rèn)：a.是否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)方法、位置是否正確。b.在生產(chǎn)過(guò)程中標(biāo)識(shí)移動(dòng)后是否及時(shí)移植。c.對(duì)有可追溯性的產(chǎn)品是否保持唯一性標(biāo)識(shí)，是否做了記錄。（3）抽查23種產(chǎn)品的檢測(cè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的實(shí)施情況，觀看有無(wú)問(wèn)題。3文件操縱4.2.3COP05（1）查看各種文件，了解文件受控情況。（2）查看作廢文件是否已清除。（3）查看引用的外來(lái)文件的受控情況。（4）詢問(wèn)參加文件定期評(píng)審的情況。4記錄操縱4.2.4COP22結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄，查、看、問(wèn)質(zhì)量記錄保存和使用情況。5治理承諾5.1質(zhì)量手冊(cè)COP24（1）抽查13名職員，看其是否了解滿足顧客、法律法規(guī)要求的重要性。

7、（1） 查看生產(chǎn)部資源是否充足。6以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2質(zhì)量手冊(cè)COP24詢問(wèn)23名職員，如何看待以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)工作要求并確實(shí)實(shí)施。7質(zhì)量方針5.3質(zhì)量手冊(cè)COP24向生產(chǎn)部經(jīng)理23名職員詢問(wèn)公司的質(zhì)量方針是什么？如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針作出貢獻(xiàn)？8質(zhì)量目標(biāo)5.4質(zhì)量手冊(cè)COP24（1）向生產(chǎn)部經(jīng)理及23名職員詢問(wèn)公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么？（2）查看部門目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。9職責(zé)和權(quán)限5.5.1（1）詢問(wèn)生產(chǎn)部經(jīng)理生產(chǎn)部在公司中的作用是什么？（2）詢問(wèn)23名職員，看其對(duì)自己的職責(zé)和權(quán)限是否了解，是否明白與其他部門（崗位）的關(guān)系。10內(nèi)部溝通5.5.3CO

8、P28詢問(wèn)23名職員，了解他們?nèi)绾闻c其他部門（崗位）進(jìn)行溝通。11治理評(píng)審5.6COP01詢問(wèn)生產(chǎn)經(jīng)理參加治理評(píng)審的情況，生產(chǎn)部應(yīng)為治理評(píng)審提供什么資料。12資源治理6COP12COP13COP24（1）詢問(wèn)生產(chǎn)部經(jīng)理，資源短缺時(shí)，如何配置？（2）查看人力資源是否充足？與23名職員進(jìn)行面談，了解他們的質(zhì)量意識(shí)。（3）詢問(wèn)職員培訓(xùn)情況。（4）查看工作環(huán)境是否適宜。（5）詢問(wèn)參加設(shè)備驗(yàn)收的情況。13產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1COP02詢問(wèn)生產(chǎn)部經(jīng)理如何參與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量打算的制定與實(shí)施工作？14與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2COP03（1）詢問(wèn)生產(chǎn)部經(jīng)理參加產(chǎn)品要求（合同）評(píng)審的情況。（2）查詢?nèi)绾?/p>

9、將合同規(guī)定轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)打算。15設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.3COP04詢問(wèn)生產(chǎn)部經(jīng)理是否參加設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)確認(rèn)。16采購(gòu)7.4COP06COP07查詢生產(chǎn)部在采購(gòu)部選定供應(yīng)商時(shí)的作用。17生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.2COP11詢問(wèn)參與專門過(guò)程確認(rèn)的情況。18顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4COP08詢問(wèn)如何參與顧客財(cái)產(chǎn)的治理，親查看顧客產(chǎn)品的使用情況。19產(chǎn)品防護(hù)7.5.5COP21（1）查詢?nèi)绾巫龊蒙a(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的防護(hù)工作（包括包裝、搬運(yùn)、愛(ài)護(hù)等工作）。有無(wú)在制品、半成品治理方法。（2）查看現(xiàn)場(chǎng)裝箱、包裝、標(biāo)志過(guò)程是否符合要求。20監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱7.6COP17抽查測(cè)試設(shè)備標(biāo)識(shí)情況，查操作工人對(duì)設(shè)備的熟悉情

10、況。21內(nèi)部審核8.2.2COP23（1）詢問(wèn)是否定期同意內(nèi)部質(zhì)量體系審核？如何對(duì)待？（2）查閱最近12次內(nèi)審時(shí)發(fā)覺(jué)的不合格項(xiàng)報(bào)告以及糾正措施的實(shí)施與驗(yàn)證記錄。22過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.3COP11COP16詢問(wèn)生產(chǎn)部經(jīng)理是否對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量，是如何實(shí)施的，有無(wú)監(jiān)視記錄。23產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4COP15COP16抽查23個(gè)產(chǎn)品的檢驗(yàn)實(shí)施情況，查看有無(wú)問(wèn)題。24不合格品的操縱83COP19詢問(wèn)生產(chǎn)部經(jīng)理生產(chǎn)過(guò)程中不合格品的操盡情況。25數(shù)據(jù)分析8.4COP30查看生產(chǎn)部是否對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的信息及時(shí)進(jìn)行分析，并針對(duì)其中的問(wèn)題，采取相應(yīng)的糾正措施。26改進(jìn)8.5COP20COP31

11、詢問(wèn)參加改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施的情況。ISO9000認(rèn)證工程浩大，各部門各單位都要緊密協(xié)作，特不要領(lǐng)導(dǎo)重視，這絕不是個(gè)人或三五個(gè)人所能做了的工作。太累人，更煩人。僅紙質(zhì)文件最下要達(dá)到一尺高。對(duì)企業(yè)中的方方面面幾乎全部涉及。一個(gè)人預(yù)備？依舊個(gè)菜鳥(niǎo)，你想都不要想。下面確實(shí)是所需要的差不多材料：要預(yù)備：治理手冊(cè)、程序文件（這二個(gè)文件由咨詢機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)編寫）、內(nèi)審資料、治理評(píng)審資料以及你程序文件要求的其它相關(guān)表單。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，以及操作過(guò)程的記錄。辦公室：1、 文件操縱：受控文件清單、文件領(lǐng)用登記表、外來(lái)文件確認(rèn)記錄、文件更改申請(qǐng)表（4.2.3）2、 記錄操縱：記錄清單(4.2.4)3、 人力資源：職員花名冊(cè)

12、、培訓(xùn)打算、培訓(xùn)記錄、人員崗位能力評(píng)定記錄、職員培訓(xùn)檔案(6.2)4、 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量：工藝紀(jì)律檢查記錄(8.2.3)技術(shù)部：1、 生產(chǎn)設(shè)備的治理：設(shè)備臺(tái)帳、設(shè)備檢修打算、設(shè)備檢修單、設(shè)備完好考核記錄、設(shè)備日常保養(yǎng)檢查表、工裝模具臺(tái)帳、工裝模具驗(yàn)證記錄、工裝模具驗(yàn)收記錄(6.3)2、 技術(shù)文件的編制、圖紙治理(7.1)3、 專門過(guò)程確認(rèn)(7.5.2)4、 產(chǎn)品工藝單(7.5.1)5、 隨工單(7.5.1)生產(chǎn)部1、 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的治理(7.5.3)2、 生產(chǎn)任務(wù)的完成(7.5.1)3、 專門過(guò)程（焊接過(guò)程參數(shù)記錄）：焊接過(guò)程監(jiān)控記錄(7.5.1)4、 產(chǎn)品防護(hù)(7.5.5)5、 工作環(huán)境的治理：

13、現(xiàn)場(chǎng)治理檢查記錄(6.4)質(zhì)檢部1、 狀態(tài)標(biāo)識(shí)的治理(7.5.3)2、 監(jiān)視和測(cè)量裝置的治理：監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表、監(jiān)視和測(cè)量裝置周期檢定打算、監(jiān)視和測(cè)量裝置歷史記錄卡、監(jiān)視和測(cè)量裝置運(yùn)行檢查記錄(7.6)3、 產(chǎn)品檢驗(yàn)：進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄、過(guò)程檢驗(yàn)記錄、出廠檢驗(yàn)記錄（3C產(chǎn)品有例行檢驗(yàn)記錄、確認(rèn)檢驗(yàn)記錄）、關(guān)鍵元器件定期確認(rèn)檢驗(yàn)記錄（關(guān)于需要3C認(rèn)證的電氣元件能夠在網(wǎng)上確認(rèn)3C證書(shū)是否有效(8.2.4)4、 不合格品操縱：不合格品報(bào)告(8.3)銷售部1、 與顧客有關(guān)過(guò)程的操縱：產(chǎn)品要求評(píng)審表、合同修改傳遞表、訂單確認(rèn)表、合同臺(tái)帳(7.2)2、 顧客中意：顧客中意度調(diào)查表、顧客中意度電話調(diào)查表、顧客

14、投訴（意見(jiàn)反饋）處理單、用戶檔案(8.2.1)3、 發(fā)貨清單(7.5.1)采購(gòu)部1、 采購(gòu)：供方調(diào)查表、供方評(píng)價(jià)記錄、合格供方名單、供方業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表、供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表、采購(gòu)打算、臨時(shí)采購(gòu)打算表(7.4)車間1、 生產(chǎn)打算的完成、設(shè)備的日常保養(yǎng)、工作制環(huán)境的控、標(biāo)識(shí)的治理、產(chǎn)品防護(hù)倉(cāng)庫(kù)1、 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡、倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳、入庫(kù)單2、 保證帳、卡、物相符管代1、 質(zhì)量手冊(cè)的編制（組織、領(lǐng)導(dǎo)）(4.2.2)2、 內(nèi)審：內(nèi)審打算、內(nèi)審實(shí)施打算、內(nèi)審檢查記錄、不合格項(xiàng)報(bào)告、內(nèi)審報(bào)告、不符合項(xiàng)分布表(8.2.2)3、 質(zhì)量目標(biāo)的完成：質(zhì)量目標(biāo)完成情況考核記錄(5.4.1/8.2.3)4、 治理評(píng)審：協(xié)助總經(jīng)理組織治理評(píng)

15、審(5.6)產(chǎn)品要求評(píng)審 簽訂合同 登記合同 下達(dá)生產(chǎn)打算生產(chǎn)打算 生產(chǎn)工藝單 用料打算單 采購(gòu)打算 進(jìn)貨檢驗(yàn) 隨工單 過(guò)程檢驗(yàn) 出廠檢驗(yàn)供方調(diào)查 供方評(píng)價(jià) 合格供方名單 年度供方業(yè)績(jī)跟蹤記錄 供方年度復(fù)評(píng) 形成本年度名單內(nèi)部審核檢查表NO：受審部門：生產(chǎn)部 編制/日期： 審定/日期： 序號(hào)檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄1a.組織是否已確定生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程？b.是否獲得了操縱生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的信息，包括產(chǎn)品特性、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。c.使用的設(shè)備、測(cè)量和監(jiān)控裝置是否滿足需要？d.是否對(duì)使用設(shè)備進(jìn)行了有效的維護(hù)保養(yǎng)，使設(shè)備處于完好狀態(tài)？e.有哪些專門過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程？是否對(duì)事實(shí)上施了監(jiān)控活

16、動(dòng)？f.是否設(shè)置了監(jiān)控點(diǎn)，是否合理、正常和有效？g.人員是否具備條件和資格？h.是否對(duì)產(chǎn)品放行的條件、方法進(jìn)行了規(guī)定？是否正確實(shí)施？i.在交付后的工作中承擔(dān)什么責(zé)任？7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱COP10COP11COP03COP14（1）詢問(wèn)生產(chǎn)部經(jīng)理：如何確定和策劃生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程，策劃的結(jié)果能否確保這些過(guò)程處于受控狀態(tài)，貫徹實(shí)施情況如何？（2）現(xiàn)場(chǎng)抽檢12個(gè)關(guān)鍵過(guò)程（專門過(guò)程）和23個(gè)一般過(guò)程，了解過(guò)程治理狀況。確認(rèn)：a.是否得到了過(guò)程操縱所需的表述產(chǎn)品特性信息的文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、；圖樣、合同要求等。b.對(duì)沒(méi)有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)就不能保證質(zhì)量的過(guò)程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，如對(duì)關(guān)鍵和比較復(fù)雜的

17、過(guò)程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)之類的文件。c.設(shè)備是否符合要求，監(jiān)視和測(cè)量裝置是否得到配置，所處的環(huán)境是否適宜。d.生產(chǎn)過(guò)程中，有關(guān)執(zhí)行人員是否遵守工藝規(guī)程等文件的規(guī)定。e.對(duì)過(guò)程參數(shù)和有關(guān)的質(zhì)量特性是否進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量并做好了記錄。監(jiān)控點(diǎn)的設(shè)置是否合理、有效。是否對(duì)關(guān)鍵和專門過(guò)程進(jìn)行有效操縱。f.是否有設(shè)備用、管、修的治理制度，是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常和定期保養(yǎng)使之保持良好狀態(tài)。g.人員是否具備上崗資格。（3）詢問(wèn)生產(chǎn)部經(jīng)理是否規(guī)定了產(chǎn)品放行的條件、方法，并在現(xiàn)場(chǎng)抽查23批產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄，核實(shí)一下是否都按規(guī)定進(jìn)行了檢查后才放行。（4）查詢?nèi)绾闻浜蠣I(yíng)銷部作好售后服務(wù)工作。2a.是否以適宜的方式在生產(chǎn)和服務(wù)

18、的全過(guò)程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？是否制定了有關(guān)標(biāo)識(shí)的規(guī)定？標(biāo)識(shí)用的標(biāo)簽等是否得到了有效治理？b.當(dāng)有可追溯性要求時(shí)（可能是自身規(guī)定或合同要求），其產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)是否具有唯一性，并加以記錄？c.產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)有無(wú)問(wèn)題？7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性COP09（1）詢問(wèn)生產(chǎn)部經(jīng)理：對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的治理情況。確認(rèn)：a.是否有文件規(guī)定以適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。b.標(biāo)識(shí)的方法、方式是否有明確規(guī)定。c.生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品/物料移動(dòng)后是否能及時(shí)移植標(biāo)識(shí)（必要時(shí)），是否作出了規(guī)定。d.對(duì)有可追溯性的場(chǎng)合，是否對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)。e.關(guān)于可追溯性標(biāo)識(shí)是否有規(guī)定性記錄。f.對(duì)標(biāo)識(shí)的治理（如標(biāo)簽、印章等的治

19、理）是否作出了明確的規(guī)定。（2）現(xiàn)場(chǎng)抽查車間標(biāo)識(shí)情況。確認(rèn)：a.是否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)方法、位置是否正確。b.在生產(chǎn)過(guò)程中標(biāo)識(shí)移動(dòng)后是否及時(shí)移植。c.對(duì)有可追溯性的產(chǎn)品是否保持唯一性標(biāo)識(shí)，是否做了記錄。（3）抽查23種產(chǎn)品的檢測(cè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的實(shí)施情況，觀看有無(wú)問(wèn)題。3文件操縱4.2.3COP05（1）查看各種文件，了解文件受控情況。（2）查看作廢文件是否已清除。（3）查看引用的外來(lái)文件的受控情況。（4）詢問(wèn)參加文件定期評(píng)審的情況。4記錄操縱4.2.4COP22結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄，查、看、問(wèn)質(zhì)量記錄保存和使用情況。5治理承諾5.1質(zhì)量手冊(cè)COP24（1）抽查13名職員，看其是否了解滿足顧客、法律

20、法規(guī)要求的重要性。（1） 查看生產(chǎn)部資源是否充足。6以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2質(zhì)量手冊(cè)COP24詢問(wèn)23名職員，如何看待以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)工作要求并確實(shí)實(shí)施。7質(zhì)量方針5.3質(zhì)量手冊(cè)COP24向生產(chǎn)部經(jīng)理23名職員詢問(wèn)公司的質(zhì)量方針是什么？如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針作出貢獻(xiàn)？8質(zhì)量目標(biāo)5.4質(zhì)量手冊(cè)COP24（1）向生產(chǎn)部經(jīng)理及23名職員詢問(wèn)公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么？（2）查看部門目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。9職責(zé)和權(quán)限5.5.1（1）詢問(wèn)生產(chǎn)部經(jīng)理生產(chǎn)部在公司中的作用是什么？（2）詢問(wèn)23名職員，看其對(duì)自己的職責(zé)和權(quán)限是否了解，是否明白與其他部門（崗位）的關(guān)系。10內(nèi)部

21、溝通5.5.3COP28詢問(wèn)23名職員，了解他們?nèi)绾闻c其他部門（崗位）進(jìn)行溝通。11治理評(píng)審5.6COP01詢問(wèn)生產(chǎn)經(jīng)理參加治理評(píng)審的情況，生產(chǎn)部應(yīng)為治理評(píng)審提供什么資料。12資源治理6COP12COP13COP24（1）詢問(wèn)生產(chǎn)部經(jīng)理，資源短缺時(shí)，如何配置？（2）查看人力資源是否充足？與23名職員進(jìn)行面談，了解他們的質(zhì)量意識(shí)。（3）詢問(wèn)職員培訓(xùn)情況。（4）查看工作環(huán)境是否適宜。（5）詢問(wèn)參加設(shè)備驗(yàn)收的情況。13產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1COP02詢問(wèn)生產(chǎn)部經(jīng)理如何參與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量打算的制定與實(shí)施工作？14與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2COP03（1）詢問(wèn)生產(chǎn)部經(jīng)理參加產(chǎn)品要求（合同）評(píng)審的情

22、況。（2）查詢?nèi)绾螌⒑贤?guī)定轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)打算。15設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.3COP04詢問(wèn)生產(chǎn)部經(jīng)理是否參加設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)確認(rèn)。16采購(gòu)7.4COP06COP07查詢生產(chǎn)部在采購(gòu)部選定供應(yīng)商時(shí)的作用。17生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.2COP11詢問(wèn)參與專門過(guò)程確認(rèn)的情況。18顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4COP08詢問(wèn)如何參與顧客財(cái)產(chǎn)的治理，親查看顧客產(chǎn)品的使用情況。19產(chǎn)品防護(hù)7.5.5COP21（1）查詢?nèi)绾巫龊蒙a(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的防護(hù)工作（包括包裝、搬運(yùn)、愛(ài)護(hù)等工作）。有無(wú)在制品、半成品治理方法。（2）查看現(xiàn)場(chǎng)裝箱、包裝、標(biāo)志過(guò)程是否符合要求。20監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱7.6COP17抽查測(cè)試設(shè)備標(biāo)識(shí)情況，查操作

23、工人對(duì)設(shè)備的熟悉情況。21內(nèi)部審核8.2.2COP23（1）詢問(wèn)是否定期同意內(nèi)部質(zhì)量體系審核？如何對(duì)待？（2）查閱最近12次內(nèi)審時(shí)發(fā)覺(jué)的不合格項(xiàng)報(bào)告以及糾正措施的實(shí)施與驗(yàn)證記錄。22過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.3COP11COP16詢問(wèn)生產(chǎn)部經(jīng)理是否對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量，是如何實(shí)施的，有無(wú)監(jiān)視記錄。23產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4COP15COP16抽查23個(gè)產(chǎn)品的檢驗(yàn)實(shí)施情況，查看有無(wú)問(wèn)題。24不合格品的操縱83COP19詢問(wèn)生產(chǎn)部經(jīng)理生產(chǎn)過(guò)程中不合格品的操盡情況。25數(shù)據(jù)分析8.4COP30查看生產(chǎn)部是否對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的信息及時(shí)進(jìn)行分析，并針對(duì)其中的問(wèn)題，采取相應(yīng)的糾正措施。26改進(jìn)8.5C

24、OP20COP31詢問(wèn)參加改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施的情況。綜合辦公室5.5.1；5.4.1；5.3；4.2.3；4.2.4；5.5.3；6.2；6.2.2；6.3；相關(guān)法規(guī).5.5.1職責(zé)和權(quán)限1.問(wèn)在質(zhì)量治理體系中您部門的職責(zé)有哪些？2.你們部門有多少崗位？他們是否清晰本崗位職責(zé)？是否勝任本職工作？5.4.1質(zhì)量目標(biāo)1公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？2.本部門的質(zhì)量目標(biāo)？3.查考核記錄。5.3質(zhì)量方針1.問(wèn)公司質(zhì)量方針的內(nèi)容是什么？2.問(wèn)你是如何樣理解公司質(zhì)量方針的？4.2.3文件操縱1.查受控文件清單2.抽查12份文件，查看文件編、審、批、使用、保管等情況。4.2.4記錄操縱1.查記錄清單2.抽查2份記

25、錄，查看記錄填寫、標(biāo)識(shí)、歸檔、保管等情況。5.5.3 內(nèi)部溝通本公司是如何進(jìn)行內(nèi)部溝通的，詢問(wèn)建立了哪些內(nèi)部溝通的渠道？效果如何？6.2人力資源6.2.1總則1.采納何種方式識(shí)不、確定對(duì)從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量工作人員的能力？2、組織是否：a提供培訓(xùn)；b培訓(xùn)的有效性驗(yàn)證；a確保職員意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性；b明確培訓(xùn)周期6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)1.為了滿足崗位能力需要提供了哪些培訓(xùn)？2.查職員教育培訓(xùn)需求申請(qǐng)、培訓(xùn)打算。3.抽查23專門崗位上崗資格證件，查看職員培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)檔案。 6.3基礎(chǔ)設(shè)施查辦公設(shè)施的治理與維護(hù)情況如何進(jìn)行？相關(guān)法規(guī)勞動(dòng)法執(zhí)行情況你按你們公司質(zhì)量手冊(cè)的章節(jié)及程序文件去

26、編。車輛治理能夠不體現(xiàn)，和質(zhì)量體系關(guān)系不大。ISO9001內(nèi)審報(bào)告和治理評(píng)審報(bào)告標(biāo)簽：iso9001,報(bào)告 要做一份內(nèi)審報(bào)告和治理評(píng)審報(bào)告，不知有沒(méi)有哪位老師能傳一份給我，感謝。松韻風(fēng)清 回答:3 人氣:26 解決時(shí)刻:2009-08-20 17:49 中意答案好評(píng)率：100% 內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核報(bào)告（可另附紙陳述）編號(hào)：HN/QR-8.2.2-07 審核目的：評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量體系符合準(zhǔn)則的程度及有效性，迎接第三方認(rèn)證審核。審核范圍：涉及到的所有部門、場(chǎng)所和過(guò)程。審核依據(jù)：ISO9001：2000，公司質(zhì)量治理體系文件。審核時(shí)刻：.受審核部門：總經(jīng)理、治理者代表、技質(zhì)科、生產(chǎn)科（含車間）、供銷

27、科、倉(cāng)庫(kù)。審核組長(zhǎng)： 審核員： 審核過(guò)程綜述：1、組織：依照內(nèi)部審核程序文件有關(guān)規(guī)定要求及審核打算，由兩名審核員組成審核組，審核員不審核自己的工作。2、打算：本次審核實(shí)施打算，按20 年度審核打算編制，由審核組長(zhǎng)編制，按照原定打算如期實(shí)施。3、按審核實(shí)施打算對(duì)本公司產(chǎn)品制造和服務(wù)涉及到各部門擬定了48項(xiàng)審核項(xiàng)目，編制了檢查表。不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)峻程度、特定部門優(yōu)缺點(diǎn)、特定要素執(zhí)行情況、存在的要緊問(wèn)題等）：本次內(nèi)審共發(fā)覺(jué) 個(gè)不合格項(xiàng)，其中一般不合格 個(gè)，無(wú)嚴(yán)峻不合格。 個(gè)不合格項(xiàng)分布情況見(jiàn)“不合格項(xiàng)分布表”，通過(guò)本次內(nèi)審，發(fā)覺(jué)各部門在工作中對(duì)質(zhì)量治理體系要求存在著差異，由于實(shí)施時(shí)

28、刻短，對(duì)文件的學(xué)習(xí)理解還不夠。在體系運(yùn)行過(guò)程中，技質(zhì)科在文件建立中比較認(rèn)真，生產(chǎn)科對(duì)體系運(yùn)行工作抓得較緊。對(duì)質(zhì)量治理體系的評(píng)價(jià)（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)覺(jué)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等）公司按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量體系，文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)差不多符合，所建立的質(zhì)量治理體系差不多得到有效實(shí)施。為進(jìn)一步提高質(zhì)量治理體系的運(yùn)行有效性，要緊對(duì)文件反復(fù)學(xué)習(xí)，深入理解，并努力實(shí)施，相互間要加強(qiáng)內(nèi)部溝通。結(jié)論：公司按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量治理體系通過(guò)4個(gè)月的實(shí)施運(yùn)行，質(zhì)量體系是適宜的、有效的，是符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，本公司能夠申請(qǐng)ISO9001：

29、2000標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證審核。糾正措施要求及審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象：審核建議：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)把質(zhì)量治理體系工作重要性認(rèn)識(shí)進(jìn)一步提高，最終體現(xiàn)出實(shí)施質(zhì)量體系為產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定起到積極作用，確保顧客中意度不斷提升，同時(shí)確保認(rèn)證審核一次通過(guò)。此審核報(bào)告發(fā)受審核部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員傳閱。審核組長(zhǎng)： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：提問(wèn)人的追問(wèn) 2009-08-13 10:34 感謝了無(wú)痕回答人的補(bǔ)充 2009-08-13 11:07 呵呵，內(nèi)審員都明白的啊！這是我們公司的。不要照抄哦現(xiàn)場(chǎng)審核要注意哪些問(wèn)題首先，認(rèn)清題目所問(wèn)，是“內(nèi)審員”“現(xiàn)場(chǎng)審核”要注意哪些問(wèn)題 1.審核組長(zhǎng)要操縱整個(gè)審核的全過(guò)程-此點(diǎn)是審核組長(zhǎng)職責(zé)，因此不需要 2.

30、掌握審核打算和進(jìn)度 3.操縱紀(jì)律 4.要相信樣本，并非找到不合格才確實(shí)是稽核；質(zhì)量審核所要驗(yàn)證的是客觀證據(jù)，而絕非發(fā)覺(jué)不合格； 5.始終保持客觀、公正和有禮貌的工作態(tài)度。 6.要講究方法，采取自上而下或自下而上，即順查或逆查。 7.隨時(shí)做好筆記，以便于在總結(jié)報(bào)告時(shí)出示證據(jù)。 我也是剛做不久，要緊在制造業(yè)。 覺(jué)得審核現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)注意多找證據(jù)。內(nèi)審要緊是審查體系運(yùn)行是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求、是文件規(guī)定，是否有效、是否適宜。因此在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)該是努力查找客觀的證據(jù)，按照標(biāo)準(zhǔn)要求及公司文件規(guī)定要做的工作做到和沒(méi)做到的證據(jù)。能夠按職能塊也能夠按流程一路審查。以下是我的一點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，和大伙兒討論。 按職能部門覺(jué)得最好從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)、評(píng)幾方面來(lái)查。人：人員職責(zé)分工是否清晰；人員是否具備崗位要求的能力；是否有相關(guān)培訓(xùn)來(lái)滿足能力要求，培訓(xùn)后評(píng)價(jià)；有沒(méi)有特種作業(yè)人員證件或上崗證等。機(jī)：設(shè)備是否到位；設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)是否完好；設(shè)備臺(tái)帳、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、檢修工作情況及相關(guān)記錄；特種設(shè)備年檢情況；全部計(jì)量設(shè)備是否在有效期，有沒(méi)有按期校準(zhǔn)或檢定，有沒(méi)有校準(zhǔn)或檢定打算，相關(guān)記錄和證書(shū)；。料：原料檢驗(yàn)情況、不合格處理情況、原料在倉(cāng)庫(kù)存放的環(huán)境要求或有效期規(guī)定；保證原料正常的措施有沒(méi)有，實(shí)際如何樣做的；