危險源辨識、風險評價和風險控制制度

1、公司內(nèi)部文件，非經(jīng)許可,不得復制、翻印或轉(zhuǎn)變成其它形式使用危險源辯識、風險評價與風險管理制度目的為辨識全公司范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全危險源，并對它們的風險進行評價，判定出重要危險源，從而進行有效的風險控制，特制定本程序。范圍本程序適用于全公司范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營活動及相關(guān)服務(wù)過程的危險源辨識和風險評價及其管理。工作職責職業(yè)健康安全委員會負責危險源辨識和風險評價及其控制的組織領(lǐng)導工作。綜合管理部負責組建本公司風險評價小組，實施危險源辨識和風險評價及其控制工作。其他各部門、各單位配合綜合管理部負責參與本公司危險源辨識和風險評價及其控制管理工作。工作程序成立風險評價小組綜合管理部負責確定風險評價小組的成員，所

2、有成員應(yīng)經(jīng)過專門培訓并有資格能力、經(jīng)驗開展職業(yè)健康安全的危險源辨識和風險評價及其控制工作。選擇和確定評價范圍評價小組應(yīng)確定本公司從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動、產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)過程，包括產(chǎn)品的設(shè)計、加工生產(chǎn)活動、公司區(qū)內(nèi)的基本建設(shè)、設(shè)備設(shè)施、服務(wù)、消防、供方和外包方的服務(wù)和設(shè)備，以及行政和后勤等活動的全過程。危險源辨識危險源辨識主要采用直觀經(jīng)驗法和工作危險源分析的方法。各部門、崗位應(yīng)從本崗位工作活動、生產(chǎn)活動、職能及管理的設(shè)備設(shè)施等出發(fā)，認真填寫作業(yè)活動劃分工作表及公司危險源辯識、風險評價工作表，完成后報公司風險評價小組。公司風險評價小組組織相關(guān)人員進行審核把關(guān)，確定危險源。危險源辨識的要求評價小組成員和各

3、部門、崗位負責填寫作業(yè)活動劃分工作表及公司危險源辯識、風險評價工作表的人員，應(yīng)通過現(xiàn)場觀察公司搜集的資料和信息，如以往的事故事件的調(diào)查統(tǒng)計分析等，對公司確定的評價對象，辨識出盡可能多的實際和潛在的危險源，包括：a）物（設(shè)施）的不安全狀態(tài)，包括可能導致事故發(fā)生和危險源擴大的設(shè)計缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、危險物質(zhì)、防護措施和安全裝置的缺陷；b）人的不安全行為，包括違章操作、誤動作和其他一些不安全行為；c）可能造成職業(yè)病、中毒的勞動環(huán)境和條件，包括物理的（噪音、振動、粉塵、雷電），化學的（易燃易爆、有毒有害的氣體、液體、固體）以及生物因素；d）管理缺陷，包括規(guī)章制度、人員培訓、安全記錄臺帳管理、安全

4、監(jiān)督檢查、事故防范、應(yīng)急管理、勞動安排、防護用品缺少等的管理。風險評價風險評價方法采用附件1給出的作業(yè)條件危險性評價法（LEC法）作為本公司主要的風險評價方法?？梢越Y(jié)合直觀經(jīng)驗法和類比等方法。風險評價的基本依據(jù)是：法律、法規(guī)、標準及其它要求；本公司的規(guī)章制度、體系文件和作業(yè)文件；本公司及本行業(yè)以往發(fā)生事故的統(tǒng)計資料等。確定危險源發(fā)生事故的可能性大小和后果嚴重度的指導原則是：a）評價危險源發(fā)生事故的可能性大小，重點考慮其發(fā)生的條件（如正常、異常還是緊急情況時發(fā)生）、現(xiàn)場是否有控制措施（包括個人防護品、應(yīng)急措施、檢測系統(tǒng)、作業(yè)指導書、員工培訓情況）、事故或事件發(fā)生后是否易于被發(fā)現(xiàn)或察覺、同類事故或

5、事件以前是否發(fā)生過以及人體在這種環(huán)境中暴露的頻繁程度；b）決定危險源發(fā)生事故的后果嚴重度，重點考慮法律、法規(guī)、標準及其它要求、人員傷亡程度、經(jīng)濟損失的大小、持續(xù)時間及對本公司公眾形象的影響大小。風險分級公司各部門首先由各部門主管填寫公司危險源辯識、風險評價工作表進行風險評價，完成后報公司風險評價小組。風險評價小組應(yīng)組織具有風險評價能力的人員，根據(jù)危險源發(fā)生事故的可能性大小和后果嚴重度，對辨識出的危險源進行風險評價，確定危險源的風險級別。判定危險源的風險分級的準則是：a）一般；（滿足LXEXC=DW20）b）中等；（滿足20VLXEXC=DW70）c）不可接受；（滿足70VLXEXC=DW160

6、）風險評價的結(jié)果風險級別為可接受和不可接受風險進行管控，風險評價小組應(yīng)將重要危險源進行匯總，編制重要危險源清單及其風險控制措施計劃，報管理者代表審核，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后公布。4.5風險控制4.5.1風險控制的措施計劃應(yīng)依據(jù)下列原則確定：風險級別LEC法分值確定控制措施的基本要求一般LXEXC=DW20維持現(xiàn)狀，保持記錄中等LXEXC=DW70制定管理制度、規(guī)定進行控制不可接受LXEXC=DW160制定管理制度、規(guī)定或目標、管理方案，限期治理4.5.2風險控制措施的內(nèi)容制定具體的風險控制措施，一般應(yīng)考慮采用以下三種措施之一或它們的組合：教育措施：通過多種形式的宣傳、教育和培訓，對每位員工傳授和訓

7、練職業(yè)健康安全方面應(yīng)有的態(tài)度、自我保護意識、知識和操作技能；技術(shù)措施：即對某一項建設(shè)工程、工藝操作、設(shè)施維修等采用先進合理的技術(shù)手段，盡可能實現(xiàn)生產(chǎn)的本質(zhì)安全；管理措施：制定完善的管理程序、操作規(guī)程、應(yīng)急預案等，從安全管理技術(shù)、管理方法、管理職責上嚴格執(zhí)行相關(guān)的要求，減少事故發(fā)生的可能性。對于重要危險源如果目前具有適宜的控制措施，則可以在運行控制中進行管理。否則，必須制定目標、管理方案進行控制。同時可輔以應(yīng)急預案、培訓與教育、加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查等輔助控制措施。4.6危險源及其風險信息的及時更新各部門及本公司所有員工在發(fā)現(xiàn)某一危險源的風險可能轉(zhuǎn)化成為重要的、不可接受的風險時，應(yīng)當及時將該情況報綜合

8、管理部，綜合管理部接到報告后必須及時組織進行跟蹤評價，更新危險源及其風險信息。綜合管理部應(yīng)當按照本程序的規(guī)定每年至少進行一次對危險源及其風險信息的重新評審，以確定危險源及其風險信息是否需要更新，在出現(xiàn)下列情形時，要立即組織危險源及其風險信息的重新評審：頒布新的或修訂法律、法規(guī)、標準及其它要求；工藝改變或操作要求變化；出現(xiàn)新項目、新工藝、新設(shè)備或新產(chǎn)品；來自事故、事件或其他來源的新認識理解等。5相關(guān)記錄作業(yè)活動劃分工作表公司危險源辨識、風險評價工作表風險評價過程記錄表重要危險源清單及其風險控制措施計劃附件1：作業(yè)條件危險性評價法（LEC法）L一發(fā)生事故的可能性大小分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預料6相當可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小,完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實際不可能E一人體暴露在這種環(huán)境中的頻繁程度分數(shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露C一發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分數(shù)值發(fā)生事故的后果100大災難，許多人死亡40災難，數(shù)人死亡15非常嚴重，一人死亡7嚴重，重傷3重要，致殘1引人注目，需要救護