內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表M17內(nèi)部溝通

1、管理也n 電核檢杳 表（M17內(nèi)部溝通）內(nèi)部溝通過程類別M17審核員審核日期200X年XX月XX日六個過程個性：具有執(zhí)行者差不多定義差不多被文件化差不多建立了聯(lián) 接被監(jiān)控保持了記錄四個支持過程咨詢題（關于風險）：使用什么方式？（材料/設備）由誰進行？（技能/技巧/培訓）通過什么關鍵準則？（測量/評估）如何進行？（方法度序/技術）過程簡要描述：使不同部門和不同層次的人員 通過適當?shù)姆椒▽w系運作的信息 進行及時溝通，交流，懂得，和諧， 以促進質(zhì)量活動開展的效率和對過 程輸出的實現(xiàn)，提升過程的有效性， 保證信息傳遞的正確性。過程責任部門及責任描述： 辦公室，質(zhì)檢部；辦公室負責體系運作方面的信息收集

2、與分析；質(zhì)檢部負責產(chǎn)品質(zhì)量 方面的信息收集與分析。支持的過程或子過程：涉及所有過程；重點是 業(yè)務打算，治理評審， 人力資源培訓，設計開 發(fā)，制造，內(nèi)審，檢驗， 過程的監(jiān)視和測量，不 合格品操縱等適用的質(zhì)量治理體系文件：內(nèi)部溝通操縱程序評判分類確定過程的輸入（I）明確過程的輸出（O）NR 需進 一步 調(diào)查OFI 改進 的 機會NC 不 合 格檢查項目檢查內(nèi)容與方法（輸入，輸出，資源，人員，方法 /程序，關鍵目標）組織 場所適用 條款現(xiàn)場調(diào)查文件 查閱對審核觀看到的證據(jù)，潛在或?qū)嶋H的發(fā)覺的描述（未要求：NR 未發(fā)生：NO）i.信息分類依據(jù)信息來源，是否將信息分為內(nèi)部信息與外部信息辦公室5.5.3i

3、.i外部信息所識別的外部信息是否包括但不限于：（1）產(chǎn)品檢查機構，政府質(zhì)量監(jiān)督行政主管部門，認證機構等檢查或 監(jiān)測的結果及反饋的信息；（2）市場動態(tài)；（3）顧客，供應商等反饋的信息如顧客中意度，顧客埋怨/投訴和退貨等；（4）政策法規(guī)，標準類信息，如法律，法規(guī)，條例，產(chǎn)品標準等；（5）其他外部信息，如各部門直截了當從外部獵取的有關產(chǎn)品質(zhì)量等 方面的信息。辦公室5.5.3是否確定不同外部信息接收，分析，處理，傳遞和反饋的接口1.2內(nèi)部信息所識別的內(nèi)部信息是否包括但不限于：（1）生產(chǎn)過程情形，產(chǎn)品檢驗和試驗情形，質(zhì)量治理體系運行情形， 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施情形等；（2）產(chǎn)品情形，如新產(chǎn)品的開發(fā)與

4、投入，過程更換等；（3）其他內(nèi)部信息，如職員的建議，新的工作方法的采納等。辦公室5.5.32.職責，權限和溝通是否確定組織機構，職責和權限，并在組織內(nèi)部進行宣傳和溝通最高治 理者5.5.1建立的質(zhì)量治理體系文件是否確定質(zhì)量治理體系所需的過程，這些治理者4.1管理也n 電核檢杳 表（M17內(nèi)部溝通）內(nèi)部溝通過程類別M17審核員審核日期200X年XX月XX日六個過程個性：具有執(zhí)行者差不多定義差不多被文件化差不多建立了聯(lián) 接被監(jiān)控保持了記錄四個支持過程咨詢題（關于風險）：使用什么方式？（材料/設備）由誰進行？（技能/技巧/培訓）通過什么關鍵準則？（測量/評估）如何進行？（方法度序/技術）過程簡要描述

5、：使不同部門和不同層次的人員 通過適當?shù)姆椒▽w系運作的信息 進行及時溝通，交流，懂得，和諧， 以促進質(zhì)量活動開展的效率和對過 程輸出的實現(xiàn)，提升過程的有效性， 保證信息傳遞的正確性。過程責任部門及責任描述： 辦公室，質(zhì)檢部；辦公室負責體系運作方面的信息收集與分析；質(zhì)檢部負責產(chǎn)品質(zhì)量 方面的信息收集與分析。支持的過程或子過程：涉及所有過程；重點是 業(yè)務打算，治理評審， 人力資源培訓，設計開 發(fā)，制造，內(nèi)審，檢驗， 過程的監(jiān)視和測量，不 合格品操縱等適用的質(zhì)量治理體系文件：內(nèi)部溝通操縱程序評判分類確定過程的輸入（I）明確過程的輸出（O）NR 需進 一步 調(diào)查OFI 改進 的 機會NC 不 合 格

6、檢查項目檢查內(nèi)容與方法（輸入，輸出，資源，人員，方法 /程序，關鍵目標）組織 場所適用 條款現(xiàn)場調(diào)查文件 查閱對審核觀看到的證據(jù)，潛在或?qū)嶋H的發(fā)覺的描述（未要求：NR 未發(fā)生：NO）過程之間的順序，相互作用，接口和相互關系。代表2.1質(zhì)量職責是否確定負有糾正預防措施職責權限的治理人員，并授與其在遏制不合格品輸出等方面有停止生產(chǎn)，以糾正質(zhì)量咨詢題的權限最高治 理者5.5.1.1是否在所有的班次都安排負責保證產(chǎn)品質(zhì)量的人員，或指定其代理人員質(zhì)檢部2.2治理者代表是否指定組織自身治理層的一名治理者為治理者代表最高治 理者5.5.2治理者代表至少應具有以下的職責和權限：（1）確保質(zhì)量治理體系所需的過程

7、得到建立，實施和保持；向最高治理者報告質(zhì)量治理體系的業(yè)績和任何改進的需求；（3）確保在整個組織內(nèi)提升滿足顧客要求的意識；（4）適當時，就與質(zhì)量治理體系有關事宜進行外部聯(lián)絡。2.3顧客代表是否指定適當?shù)娜藛T，在涉及質(zhì)量要求方面代表顧客的需求取局治 理者5.5.2.1顧客代表的職責是否包括專門特性的選擇，制定質(zhì)量目標和有關的培訓，糾正和預防措施，產(chǎn)品設計和開發(fā)2.4確定溝通的形式是否確定溝通的形式，適當時，包括：（1）書面報告/報表形式，如質(zhì)量記錄；（2）會議形式；（3）信息聯(lián)絡單；（4）網(wǎng)絡及電子郵件：辦公室5.5.3管理也n 電核檢杳 表（M17內(nèi)部溝通）內(nèi)部溝通過程類別M17審核員審核日期2

8、00X年XX月XX日六個過程個性：具有執(zhí)行者差不多定義差不多被文件化差不多建立了聯(lián) 接被監(jiān)控保持了記錄四個支持過程咨詢題（關于風險）：使用什么方式？（材料/設備）由誰進行？（技能/技巧/培訓）通過什么關鍵準則？（測量/評估）如何進行？（方法度序/技術）過程簡要描述：使不同部門和不同層次的人員 通過適當?shù)姆椒▽w系運作的信息 進行及時溝通，交流，懂得，和諧， 以促進質(zhì)量活動開展的效率和對過 程輸出的實現(xiàn)，提升過程的有效性， 保證信息傳遞的正確性。過程責任部門及責任描述： 辦公室，質(zhì)檢部；辦公室負責體系運作方面的信息收集與分析；質(zhì)檢部負責產(chǎn)品質(zhì)量 方面的信息收集與分析。支持的過程或子過程：涉及所有

9、過程；重點是 業(yè)務打算，治理評審， 人力資源培訓，設計開 發(fā)，制造，內(nèi)審，檢驗， 過程的監(jiān)視和測量，不 合格品操縱等適用的質(zhì)量治理體系文件：內(nèi)部溝通操縱程序評判分類確定過程的輸入（I）明確過程的輸出（O）NR 需進 一步 調(diào)查OFI 改進 的 機會NC 不 合 格檢查項目檢查內(nèi)容與方法（輸入，輸出，資源，人員，方法 /程序，關鍵目標）組織 場所適用 條款現(xiàn)場調(diào)查文件 查閱對審核觀看到的證據(jù)，潛在或?qū)嶋H的發(fā)覺的描述（未要求：NR 未發(fā)生：NO）（4）廣播，電話及對講機等。3.與內(nèi)部質(zhì)量治理體系運作有關的信息收集，溝通與傳遞3.1意見與建議處理組織內(nèi)部職員對與生產(chǎn)，治理等有關的任何意見，建議，通知

10、，聯(lián) 絡，調(diào)查事宜，是否填寫“信息聯(lián)絡單”，交由辦公室進行整理， 分類和歸檔各部門5.5.3關于有規(guī)定表單格式和反饋途徑的信息溝通，是否按文件的要求執(zhí)行，如不合格品評審，客戶投訴處理各部門5.5.3針對建議人所提的意見/建議，是否結合組織實際的生產(chǎn)，治理狀況 移交責任部門進行處理； 必要時，為保證所提的建議/意見得到及時 采納，是否召集有關部門召開會議進行討論，并將討論的通過，狀況和結果記錄于“會議記錄表”中辦公室5.5.3關于職員提交的“合理化建議表”，是否按“職員鼓舞和授權操縱 程序”的規(guī)定執(zhí)行辦公室6.2.2.43.2治理承諾與質(zhì) 量方針的宣傳是否在組織內(nèi)就滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性

11、，質(zhì)量方針和經(jīng)營戰(zhàn)略進行宣傳和溝通取局治 理者5.15.3宣傳和溝通的方式是否包括：教育培訓，公告，廣告，報刊雜志， 板報，海報，內(nèi)部刊物，聲像，電子媒體，內(nèi)部/外部網(wǎng)絡，會議（包 括例行性會議），大會，展覽會，講明會，簡報等3. 3與質(zhì)量治理體系是否就以下內(nèi)容進行信息收集和溝通：辦公室5.5.3管理也n 電核檢杳 表(M17內(nèi)部溝通)內(nèi)部溝通過程類別M17審核員審核日期200X年XX月XX日六個過程個性：具有執(zhí)行者差不多定義差不多被文件化差不多建立了聯(lián) 接被監(jiān)控保持了記錄四個支持過程咨詢題(關于風險)：使用什么方式？(材料/設備)由誰進行？(技能/技巧/培訓)通過什么關鍵準則？(測量/評估)

12、如何進行？(方法度序/技術)過程簡要描述：使不同部門和不同層次的人員 通過適當?shù)姆椒▽w系運作的信息 進行及時溝通，交流，懂得，和諧， 以促進質(zhì)量活動開展的效率和對過 程輸出的實現(xiàn)，提升過程的有效性， 保證信息傳遞的正確性。過程責任部門及責任描述： 辦公室，質(zhì)檢部；辦公室負責體系運作方面的信息收集與分析；質(zhì)檢部負責產(chǎn)品質(zhì)量 方面的信息收集與分析。支持的過程或子過程：涉及所有過程；重點是 業(yè)務打算，治理評審，人力資源培訓，設計開 發(fā)，制造，內(nèi)審，檢驗， 過程的監(jiān)視和測量，不 合格品操縱等適用的質(zhì)量治理體系文件：內(nèi)部溝通操縱程序評判分類確定過程的輸入(i)明確過程的輸出(O)NR 需進 一步 調(diào)查

13、OFI 改進 的 機會NC 不 合 格檢查項目檢查內(nèi)容與方法(輸入，輸出，資源，人員，方法 /程序，關鍵目標)組織 場所適用條款現(xiàn)場調(diào)查文件查閱對審核觀看到的證據(jù)，潛在或?qū)嶋H的發(fā)覺的描述(未要求：NR 未發(fā)生：NO)運作有關的信息收 集和溝通(1)業(yè)務打算，質(zhì)量目標的實現(xiàn)情形；(2)組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核， 產(chǎn)品審核，過程審核結果；第二方審核，第三方審核結果；(3)治理評審決議；(4)內(nèi)/外部不良質(zhì)量信息/PPM測評結果；(5)生產(chǎn)運行和生產(chǎn)能力，過程能力狀況；(6)生產(chǎn)設備，監(jiān)視和測量設備，工裝等的治理和愛護狀況；(6)顧客(包括內(nèi)部職員)中意度趨勢；(7)成本(含質(zhì)量成本)實現(xiàn)趨勢；(8)準

14、時交付和精益生產(chǎn)實現(xiàn)狀況(含采購供應及存量信息)；(9)職員培訓需求及實施有效性狀況；(10)生產(chǎn)，生產(chǎn)打算安排，應急打算，產(chǎn)品交付；(11)合理化建議/連續(xù)改進實施情形；(12)企業(yè)進展，市場競爭態(tài)勢和新品開發(fā)狀況及技術更換信息；(13)產(chǎn)品和過程的特性及其趨勢；(14)與供方有關的信息；(15)與顧客有關的信息；(16)部門或過程間接口，聯(lián)絡銜接建議；(17)產(chǎn)品銷售，市場開發(fā)的信息等。管理也n 電核檢杳 表（M17內(nèi)部溝通）內(nèi)部溝通過程類別M17審核員審核日期200X年XX月XX日六個過程個性： 口具有執(zhí)行者 口差不多定義 口差不多被文件化 口差不多建立了聯(lián) 接口被監(jiān)控口保持了記錄四個支

15、持過程咨詢題（關于風險）： 口使用什么方式？（材料/設備） 口由誰進行？（技能/技巧/培訓） 口通過什么關鍵準則？（測量/評估） 口如何進行？（方法度序/技術）過程簡要描述：使不同部門和不同層次的人員 通過適當?shù)姆椒▽w系運作的信息 進行及時溝通，交流，懂得，和諧， 以促進質(zhì)量活動開展的效率和對過 程輸出的實現(xiàn)，提升過程的有效性， 保證信息傳遞的正確性。過程責任部門及責任描述： 辦公室，質(zhì)檢部；辦公室負責體系運作方面的信息收集與分析；質(zhì)檢部負責產(chǎn)品質(zhì)量 方面的信息收集與分析。支持的過程或子過程：涉及所有過程；重點是 業(yè)務打算，治理評審， 人力資源培訓，設計開 發(fā)，制造，內(nèi)審，檢驗， 過程的監(jiān)視

16、和測量，不 合格品操縱等適用的質(zhì)量治理體系文件：內(nèi)部溝通操縱程序評判分類口確定過程的輸入（I）口明確過程的輸出（O）NR 需進 一步 調(diào)查OFI 改進 的 機會NC 不 合 格檢查項目檢查內(nèi)容與方法（輸入，輸出，資源，人員，方法 /程序，關鍵目標）組織 場所適用 條款現(xiàn)場調(diào)查文件 查閱對審核觀看到的證據(jù)，潛在或?qū)嶋H的發(fā)覺的描述（未要求：NR 未發(fā)生：NO）3.4信息傳遞和反饋是否按文件規(guī)定將各類信息進行傳遞，和反饋各部門5.5.3是否確定信息傳遞的方式，如報告，質(zhì)量記錄，電子媒體，通訊等辦公室5.5.36.34.外部信息收集，溝通和傳遞4.1與供方有關的信 息是否收集與供方有關的信息，如供方差

17、不多情形調(diào)查，供方質(zhì)量治 理體系開發(fā)等供銷部 質(zhì)檢部5.5.34.2與顧客有關的信 息是否收集與顧客有關的信息，如顧客中意度調(diào)查，顧客專門要求接 收，顧客埋怨，產(chǎn)品咨詢等供銷部5.5.37.2.34.3與市場有關的信 息是否收集與市場有關的信息，如行業(yè)進展趨勢，競爭對手或同類廠 家的產(chǎn)品性能水平，市場調(diào)研結果，市場風險評估，“標竿”企業(yè)的有關信息等供銷部5.5.34.4與法律法規(guī)有關 的信息是否收集與法律法規(guī)有關的信息，如產(chǎn)業(yè)政策，法律，法規(guī)，條例 及規(guī)章，國家及行業(yè)標準等辦公室 技術部5.5.34.5其他外部信息是否收集如政府質(zhì)量監(jiān)督行政主管部門，產(chǎn)品質(zhì)量檢查機構，認證 機構等檢查或監(jiān)測的結

18、果及反饋的信息辦公室5.5.34.6將信息在組織內(nèi) 部進行傳遞是否對外部信息進行處理分析，以提取適當?shù)臄?shù)據(jù)和信息各部門8.4.1是否按文件的規(guī)定，將外部信息在組織內(nèi)部進行溝通和傳遞各部門5.5.35.實施糾正預防對收集到的關于組織的不符合信息，是否按照“糾正預防措施操縱 程序”的要求采取切實措施進行改進辦公室8.5.1管理也n 電核檢杳 表（M17內(nèi)部溝通）內(nèi)部溝通過程類別M17審核員審核日期200X年XX月XX日六個過程個性： 口具有執(zhí)行者 口差不多定義 口差不多被文件化 口差不多建立了聯(lián) 接口被監(jiān)控口保持了記錄四個支持過程咨詢題（關于風險）：口使用什么方式？（材料/設備）口由誰進行？（技能/技巧/培訓）口通過什么關鍵準則？（測量/評估） 口如何進行？（方法度序/技術）過程簡要描述：使不同部門和不同層次的人員 通過適當?shù)姆椒▽w系運作的信息 進行及時溝通，交流，懂得，和諧， 以促進質(zhì)量活動開展的效率和對過 程輸出的實現(xiàn)，提升過程的有效性， 保證信息傳遞的正確性。過程責任部門及責任描述： 辦公室，質(zhì)檢部；辦公室負責體系運作方面的信息收集與分析；質(zhì)檢部負責產(chǎn)品質(zhì)量 方面的信息收集與分析。支持的過程或子過程：涉及所有過程；重點是 業(yè)務打算，治理評審，人力資源培訓，設計開 發(fā)，制造，