招采業(yè)務檢查管理辦法

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)招采業(yè)務檢查管理辦法編制_日期_審核_日期_審批_日期_修訂記錄日期修訂狀態(tài)修訂內(nèi)容修訂人審核人審批人目 錄 TOC h z t 樣式1,1,樣式2,2 目的促進招標采購流程規(guī)范，檢查監(jiān)督招采制度的執(zhí)行，并最大限度的避免招標采購過程中的各種風險。適用范圍本制度適用于京御各片區(qū)及各產(chǎn)品線的招標采購活動；本制度由公司招標采購部負責解釋。管控內(nèi)容合約規(guī)劃檢查合約規(guī)劃的編制依據(jù)及內(nèi)容的準確性；檢查合約規(guī)劃的執(zhí)行情況；合約規(guī)劃調(diào)整的依據(jù)；考察計劃單獨列表。合同臺賬和付款臺賬檢查合

2、同臺賬和付款臺賬的及時性；檢查合同臺賬和付款臺賬的準確性和完善度；合同的歸檔存放情況。合同交底檢查合同交底工作的規(guī)范性；合同交底的內(nèi)容完整性；合同交底相關資料的存放情況；合約交底的有效性。開標計劃整體把握各片區(qū)及產(chǎn)品線的開標計劃；招標采購計劃的執(zhí)行情況；對各片區(qū)及產(chǎn)品線的開標情況進行抽查跟蹤管控。認價管理根據(jù)認價管理制度檢查認價的執(zhí)行情況；認價的依據(jù)檢查；認價單的發(fā)放形式和發(fā)放時間；認價資料的歸檔存放情況。招標采購流程根據(jù)招標采購制度檢查流程的正確性；招標依據(jù)的充分性；招標過程資料的完整性；定標依據(jù)的充分性；合同審批流程的完整性；檢查相關資料的完善度及存放情況。戰(zhàn)略采購的執(zhí)行檢查戰(zhàn)略采購的推廣

3、檢查，是否有不采用的戰(zhàn)略采購的執(zhí)行檢查，是否改變合作方式及價格戰(zhàn)略采購的配合抽查（主要靠反饋）工作流程檢查組織招標采購部每月組織檢查小組，到片區(qū)進行實地檢查；檢查小組成員由公司招標采購部和片區(qū)招標采購部成員共同組成；檢查實施；公司招標采購部每月下旬組織組成招標采購檢查小組，到片區(qū)招標采購部檢查；各片區(qū)招標采購經(jīng)理在檢查之前需要進行自檢，自檢完成后要在每個確認合格的流程審批單上蓋“自檢章”（后附自檢章小樣）；招標采購小組對片區(qū)所有的招標采購活動進行檢查，在檢查過的流程審批單或?qū)徟馁Y料上蓋章確認審批結(jié)果；招標采購檢查小組將檢查的結(jié)形成檢查報告，報主管副總審批，經(jīng)主管副總批示后反饋給各片區(qū)，公司招

4、標采購部同時備案；公司運營管理部跟蹤各片區(qū)在檢查中發(fā)現(xiàn)問題的處理情況。檢查印章設置及使用印章種類設置檢查印章分自檢和抽檢兩種印章；檢查印章代表檢查執(zhí)行人對本次檢查內(nèi)容的意見，是公司內(nèi)部流程過程審核結(jié)果確認依據(jù)的標志，不對外具備任何法律效率。自檢印章自檢印章為片區(qū)招采經(jīng)理檢查使用，片區(qū)招采經(jīng)理要對片區(qū)的所有流程進行檢查審核，在檢查確認合格的情況下蓋章流程；片區(qū)的自檢印章要在公司招標采購部備案；自檢印章由片區(qū)招采經(jīng)理自行保管。抽檢印章抽檢章為招標采購小組檢查專用章，在檢查過的資料上蓋章確認，并在相應位置說明檢查情況。抽檢印章保存于公司招標采購部資料員處，在檢查期間由本次檢查的組長領出，并負責在檢查完畢交回。印章小樣及說明橢圓為自檢章，長方形為抽檢章。自 檢（01） 年 月 日檢查人簽字招標采購抽查專用章檢 查 人日 期招標流程合理性正 確 錯 誤 無流程過程資料齊全齊 全 不齊全 整改責任人檢查意見合 格 不合格是否整改整 改 不整改整改結(jié)果審批合格不合格檢查的數(shù)量及印章作用說明自檢為片區(qū)招采經(jīng)理檢查，需全部檢查；抽檢的數(shù)量不得低于總被檢查數(shù)量的20%，每項最少不得少于兩份；檢查人員在蓋章后即代表確認本次檢查結(jié)果，需對檢查結(jié)果和被檢查內(nèi)容負責，與之執(zhí)行這有同樣的責任。支持性文件招標采購管理制